煤化工企业作业活动风险分级管控清单

目录

备煤车间作业活动风险分级管控清单...............................1

炼焦车间作业活动风险分级管控清单...............................5

化产车间作业活动分级管控清单..................................20

脱硫脱硝作业活动分级管控清单..................................35

煤气站作业活动分级管控清单....................................37

电仪车间作业活动分级管控清单..................................39

备煤车间作业活动风险分级管控清单

风险点作业步骤

风险管控管控责任责任

序主要后果管控措施

名序

号单位

危险源及潜在事件分级分级层级人

称号

1交接班：未按规定交接班。

开车准备：未对各驱动装置、基础部位、负荷部件、机

2构部件、电气开关、限位、制动器、夹轨钳、机构运动

部位，机械防护部位检查

堆取料作业：1、作业前未空载试车、开车前未给信号；

2、走行限位开关失灵；3、堆取料机在走行过程中，人

员上下车；4、堆取料机在变幅过程中，悬臂梁上下有人

员存在；5、未观察煤流情况，皮带机未起动，堆取料机

1、岗位操作工每2小时巡检1次：班（组）

起动取煤；未发现皮带跑偏或撒煤、冒煤现象；、堆取

6长每班巡检2次；车间每周组织1次隐患

料机作业时，操作人员不停机捡异物或其它人员跨越皮

3排查。

带；7、堆取料机爬梯陡，平台、防护栏腐蚀损坏：8、

2、保持电气联锁装置、防碰撞装置、回

堆

堆取料机在煤场轨道止挡器前6米处速行机构未断电缓转机构和变幅机构的限位开关及信号、手

取高处坠落、

冲器撞止挡器；9、开关未打到规定位置，大车未到达规动或具有独立电源的电动夹轨钳、跑偏

料机械伤害、

定地点，取煤地点错误；10、取料时，塌方将斗轮埋住，器、轨道阻拦器等限位器、传动部分安全

机

煤物体打击、

靠提升来强行摆脱；11、堆取料机作业和移动时，未采显著防护装置、电机防触电设施、煤场消防设车间备煤车间

场

1岗一般触电、火

用低速行走；12、皮带出现跑偏危险施及喷淋装置、禁示标志等完好。级车间主任

位灾、煤尘危

、执行《堆取料机安全技术操作规程》，

操防尘：未采取降尘措施。3

4害、车辆伤

作按规定时间、指定煤量堆煤、取煤。

害

5堆取料完毕：各开关未复位4、每周参加班组安全活动。

突然停电：堆取煤时，突然断电，未立即切断电源，将5、着工作服、安全帽、防护口罩、手套

6

所有开关打到停车状态等劳动防护用品。

6、落实《火灾（爆炸）事故专项应急预

7突然停皮带：皮带停止，堆取料机仍然在取煤案》及《堆取料机现场处置方案》。

岗位巡检：1、未按时、按巡检路线及内容巡检；2、存

8在隐患未发现；3、未及时维护设备；4、接触带电设备、

转动设备等；

维护保养：1、用绵纱擦拭设备；2、不停机给减速机等

运转的设备加油；3、检查电机温度、轴承温度，接触过

9高温度设备表面；4、紧固松动联接螺栓，使用不当工具；

5、检查运转设备、走行制动器、限位装置等，接触转动

件

1

风险点作业步骤

风险管控管控责任责任

序

序

名主要后果管控措施

号

号

称分级单位

危险源及潜在事件分级层级人

1作业前：未对装载机进行检杳，整机无故障、无漏油

铲1、装载机安全附件；

车起步前：未空车试转、空载行驶违章2、定期委托有资质单位检验检测合格；

2轻度坍塌、机械车间备煤车间

2司低3、装载机操作规程；

伤害级车间主任

机3作业中：负载行驶和装、卸料违章危险4、日常安全培训：

5^安全员日常安全检查；

4作业后：未按规定停放、违章检修保养

特动火作业，煤场检维修焊接、氧割，防火措施不到位，

1、执行危险作业管理制度、动火作业、

殊煤着火。

髭著：火灾、爆

临时用电、吊装作业方案、措施；2、办公司安全安全

作临时用电：皮带机防腐、检修。一般炸、坠落、

业理特殊作业票；3、指定专人现场监护；4、级科科长

危险触电

落实防火措施。

吊装：吊装设备设施作业。

1交接班：未按规定交接班。

开车准备：未试车即开车；未检查减速机、逆止器、皮

2

带接口、清扫器、拉紧装置等。

运煤作业：1、岗位操作工每2小时巡检1次；班（组）

1、未按顺序开启皮带；2、皮带出现打滑，未及时调节长每班巡检2次；车间每周组织1次隐患

皮拉紧装置的配重；3、皮带出现撕裂、接头断裂，未及时排查。

带3拉绳停机；4、导向短及清带器出现故障；5、作业时减2、保持PLC联锁控制、跑偏器、拉紧装

皮

司速机出现声音异常和缺油，未及时发现；6、皮带运行过置、逆止器、传动部分安全防护装置、电

带

机程中煤尘大；7、皮带出现跑偏、摩擦；8、违章指挥，误煤尘、机防触电等设施完好。

机轻度班组班组

3岗操作，违章作业违反劳动纪律。低机械伤害、、严格按操作规程操作，皮带运转过程班组

走3

危险级长

位

廊触电中发现发现问题及时处理。

4运煤完毕：在有煤的情况下停机，造成堵机。

操4、每周参加班组安全活动。

作岗位巡检：1、未按时、按巡检路线及内容巡检；2、存5、着工作服、安全帽、防尘口罩、手套、

5在隐患未发现；3、未及时维护设备；4、接触带电设备、等劳动防护用品.

转动设备等。6、.落实《火灾（爆炸）事故专项应急预

维护保养：1、用绵纱擦拭设备；2、不停机给减速机等案》及《皮带岗位现场应急处置方案》。

运转的设备加油：3、检查电机温度、轴承温度，接触过

6高温度设备表面；4、紧固松动联接螺栓，使用不当工具；

5、检查运转设备、走行制动器、限位装置等，接触转动

件

2

风险点作业步骤

风险管控管控责任责任

序

序

名主要后果管控措施

分级单位

号

号分级层级人

称危险源及潜在事件

特

1、执行危险作业管理制度、动火作业、

殊

全

安

1动火：检修皮带机机架，电焊动火作业。显著

火灾、爆炸临时用电方案及措施；2、办理动火作业公司安全

危

作

长

险

一般科

触电票；、指定专人现场监护；、落实防火、级科

业34

2临时用电：皮带机防腐、检修。

防触电措施。

1交接班：未按规定交接班。

2开车准备：溜槽不畅通，机内有余煤；开车前未盘车

破碎作业：1、岗位操作工每2小时巡检1次；班（组）

长每班巡检次；车间每周组织次隐患

1、未按顺序开启皮带；2、锤头不平衡，擦帮；3、运行21

破排查。保持联锁控制、传动部分安全

过程中未按规定间隔时间开启振动器；4、反击板未及PLC

碎3防护装置、电机防触电等设施完好。

时调节或调节无效；5、未按时清理反击板余煤；6、破

机2、严格按操作规程：按时调整1次锤头

碎机运行时噪声过大；7、违章指挥,误操作，违章作业违机械伤害、

岗显著正反转；按时开启一次振动器；按时彻底车间备煤车间

4反劳动纪律一般触电、中

位危险清理一次反击板余煤。级车间主任

毒、爆炸

操4破碎完毕：在有煤的情况下停机，造成堵机3、每周参加班组安全活动。

作岗位巡检：1、未按时、按巡检路线及内容巡检；2、存4、着工作服、安全帽、防护口罩、手套、

破

5在隐患未发现；3、未及时维护设备；4、接触带电设备、耳塞等劳动防护用品。

碎

转动设备等；5、落实落实《火灾（爆炸）事故专项应

机急预案》及《破碎岗位现场应急处置方案》

工维护保养：1、用绵纱擦拭设备，清洗轴承；2、检查电

房机温度、轴承温度，接触过高温度设备表面；3、紧固松

6

动联接螺栓，使用不当工具；4、检查运转设备，接触转

动件。

轻度1、岗位操作工每2小时巡检1次；班（组）

1交接班：未按规定交接班。

危险长每班巡检2次；车间每周组织1次隐患

开车准备：1电气设备、开关、指示灯及仪表损坏；2控排查。

袋

制仪、接电系统损坏；3除尘风机减速机、电机各部位有2、保持PLC联锁控制、传动部分安全防

式2设备损坏、

车

损坏；4各管道及连接处部位泄漏及螺栓和焊缝松动：5护装置、电机防触电等设施完好。间

除触电、环境车间备煤

主

5布袋破损低、严格按操作规程执行。任

尘3

轻度污染、机械级车间

、每周参加班组安全活动。

器正常运转：1、启动粉碎机后启动除尘器；2、风机运行4

危险伤害

3中向炉内投掷包装袋等悬浮物物；3、未定期检查排灰系5、着工作服、安全帽、防护口罩、手套、

统是否正常；各机械运转声响异常、电机升温异常。耳塞等劳动防护用品。

停机：1、未关闭风机电源；2、未关闭螺旋电机电源；3、6、落实《火灾（爆炸）事故专项应急预

4

未关闭脉冲控制仪电源。案》及《备煤岗位现场应急处置方案》及。

3

风险点作业步骤

风险管控管控责任责任

序

序

名主要后果管控措施

分级单位

号

号分级层级人

称危险源及潜在事件

设备检修：未办理工作票和未挂检修牌；配合检修、排

5

除故障等监护人失误。

特

1、执行危险作业管理制度、动火作业、

殊1动火：检修设备，电焊动火作业。

显著火灾、爆吊装方案、措施；2、办理特殊作业票；3、车间备煤车间

作一般

危险炸、触电指定专人现场监护；、落实防火、防触级车间主任

业4

2吊装：吊装设备设施作业。

电措施。

1、岗位操作工每30min对仪表的指示情

备1交接班：未按规定交接班。

况、及电气设备有无异响、异味进行巡检。

煤

保持系统联锁等设施完好。

中

备

2、严格按操作规程操作，主控室操作人

煤

控生产过程控制：主控室操作人员在操作时离开操作台；

员操作时不准离开操作台；不得随意动作

控

室随意动作紧急停止按钮；其中一条皮带秤出现断流时未轻度诱发事故、班组班组

低紧急停止按钮；其中一条皮带秤出现断流班组

6制

岗及时将其它皮带秤停止；正常停机时未将各部皮带上的危险质量事件级长

2时将其它皮带秤停止；正常停机时将各部

室

位煤全部运空；随意删改主控室内数据：生产过程中的控

皮带上的煤全部运空；严禁随意删改主控

操制及调整失误、自动化控制系统装置失效、安全连锁装

室内数据。

作置失效等。

3、每周参加班组安全活动。

4、着工作服、安全帽、等劳动防护用品。

4

炼焦车间作业活动风险分级管控清单

管

风险点作业步骤控

评价主要管控责任责任

级

序

序

类

名管控措施

层级单位人

号

号

型级别后果

称

危险源或潜在事件别

轻度

1交接班：未按规定交接班。

危险技术措施：地下室有毒/可燃气体探头、轴流风机；.煤

温度、压力测量：煤气泄漏、.炭化室负压、主管气系统上的紧急切断装置:集气管放散管的排出口设置

压力低于5（）0Pa；更换大孔板、小孔板时阀门未自动点火装置；地下室焦炉煤气末端自动放散装置，及

关严，煤气喷嘴煤气泄漏；更换时形成负压操作；显著

2防爆装置；。

清洗完的交换旋塞装错位号，煤气关不严；测温危险管理措施：执行《调火工岗位操作规程》；岗位操作工

调

时不注意机车运行方向；交换机交换时测温；炉每小时巡检1次；班（组）长每班巡检2次；车间每周

火

爆炸、生产

顶看火孔测压时工具跌落。组织1次隐患排查。生产

工

术

火灾、公司技

1送煤气:煤气管道泄漏；通煤气前未做爆发试验;、极其培训教育：每周参加班组安全活动、年度全员培训技术

长

科

作3中毒、级

煤气管道压力未达到技术要求危险

业个体防护：着工作服、安全帽、防护口罩、手套、呼科

灼烫

停止加热：1、DCS控制系统故障不能自动切断，极其吸器、防毒面具、护眼罩等劳动防护用品。

4

压力持续降低2、烟道系统发生故障等危险应急处置：落实《调火、地下室事故现场处置方案》

地下室内作业：地下室煤气泄漏；煤气水封缺水高度或《灼烫、车辆伤害、坠落、触电、火灾等应急处置措

危

险

焦5漏气；堵头、旋塞脱落煤气泄漏；煤气主管压力施》。

炉极限低压；考克失灵；照明不足消防措施：消防设施完好、定期维检。

高度

地

危

6劳动保护用品：未着劳保用品；险

下

度

高

室

危险

1交接班：未按规定交接班。技术措施：地下室有毒/可燃气体探头、轴流风机；.煤

交换机操作：烟道吸力控制不合理：废气停止在气系统上的紧急切断装置；自动、手动交换。

高度

2中位、煤气泄漏；交换机自动失控；交换机漏油、管理措施：执行《交换工岗位操作规程》；岗位操作工

危险

交漏交换、拉条拉断。每30min巡检1次；班（组）长每班巡检4次；车间

换

每周组织1次隐患排查。生产

地下