2012年工程建设规范管理“登高”检查人员工作手册

广东电网公司2012年工程建设规范管理检查人员工作手册广东电网公司2012年工程建设规范管理检查人员工作手册序号工作任务检查重点检查结果检查材料存在问题JH-001工程建设手续完善性主网工程开工前，应已取得核准批复意见，并纳入省公司年度投资计划是□否□1、项目核准批复意见；2、省公司投资计划下达文件及附表。JH-002工程建设手续完善性配网项目开工前，应已获得省公司可研批复，并纳入省公司年度投资计划是□否□1、省公司可研批复发文；2、省公司投资计划下达文件及附表。（如项目属省公司授权供电局批复范围的，应具备地市供电局批复或下达项目的相关文件）JH-003前期工作承接单位合法性前期工作承接单位应具备相应的资质是□否□前期工作相关报告（如项目可研报告、环评报告、水保报告等，一般都内附承接单位资质证明）JH-004合同签订应先签订合同，再开展前期工作相关报告的编制工作，杜绝迟签、倒签合同等现象是□否□前期工作相关报告及对应的合同，比对二者时间JH-005合同签订纳入规划的项目方可签订合同是□否□中长期规划、年度滚动规划等相关规划JH-006可研调整及项目变更的手续完备性工程设计、施工方案与可研批复方案不符，有无按规定在办理可研调整或项目变更审批手续后再实施变更。是□否□1、广东电网公司中低压配电网项目可研调整申请表及省公司批复文件；2、地市供电局相关项目规模变更申请及批复文件

基建部检查手册表单序号工作任务检查重点检查结果检查材料存在问题一项目管理JJ-001开工准备可研批复（500千伏工程可研评审意见下达）后1个月内，是否按规范组建业主项目部是□否□1、正式发文2、上报省公司备案文件3、管理人员配置是否违反兼职规定JJ-002按《基建工程业主项目部标识标志参考模板》布置业主项目部是□否□1、《基建工程业主项目部标识标志参考模板》所列要求JJ-003进行项目策划，确定人员职责分工，安全、质量、进度、资金目标是□否□1、业主项目部工作手册相关表单2、项目策划文件JJ-004按指导工期编制编制项目三级进度实施计划，三级进度计划及报审表报建设单位批准，并更新至信息系统中是□否□1、业主项目部工作手册相关表单2、信息系统JJ-005检查是否在开工前，办理相关行政文件是□否□1、用地规划许可证2、工程规划许可证3、国有土地使用证4、施工许可证5、消防报建审批6、质监申报书7、线路跨越公路、铁路和航道许可、林木砍伐许可等手续相关文件JJ-006检查是否在开工前，严格办理各承包商分包审核手续是□否□1、分包确认表2、分包预审表3、《专业分包单位资质审查报批表》4、《劳务分包单位资质审查报批表》5、施工单位的分包计划6、分包合同7、安全协议8、廉政协议JJ-007物资采购和施工图管理跟踪物资进度计划，整理全部甲供材物资的上报和批复情况跟踪表；动态向物资部门提供到货计划是□否□1、交货时间统计表6B02表单2、甲供材物资的上报和批复情况跟踪表JJ-008到货后组织物资到货验收是□否□1、到货验收记录。3、交货时间统计表JJ-009对工程结余、拆退物资及时清点、鉴定入库（入库前要制定再利用计划及出库时间）。督查施工单位向业主申请撤销现场临时仓库编码，递交资料业主审核是□否□剩余物资、废旧物资清点后完整的台帐记录JJ-010检查施工图交底、施工图会审的情况以及施工图会审后的修改情况是□否□1、施工图交底、会审记录JJ-011试运行管理检查建设项目完工后所进行的试运行情况，对运行中暴露出的问题是否采取了补救措施是□否□1、项目试运行记录2、是否取得质检证书3、缺陷处理记录JJ-012移交管理检查业主项目部是否及时与运行等部门办理了项目移交手续是□否□1、工程移交生产交接书2、工程档案移交书JJ-013公开招标是否按国家规定公开招标是□否□招标公告（国家指定媒体）JJ-014资信备案中标单位是否在省公司备案或在网公司建立资信档案是□否□1、网、省公司备案文件JJ-015资质中标单位是否在资质范围内承揽业务。是□否□合同中标单位资质文件JJ-016招标代理单位资质招标代理单位是否在资质范围内承揽业务是□否□1、资质文件JJ-017招标代理单位设计、监理、施工招标代理单位的选择是否符合省公司文件是□否□1、省公司文件JJ-018招标代理取费招标代理费用取费是否合理是□否□1、收费通知单JJ-019合同内容是否符合招标文件要求。是□否□1、招标文件、合同。JJ-020合同变更条款是否与网、省公司合同范本相符是□否□1、已签订合同与网、省公司合同范本对比。JJ-021合同奖惩条款是否与网、省公司合同范本相符是□否□1、已签订合同与网、省公司合同范本对比。JJ-022合同对方签订人是否具有法定权利。是□否□1、对方签订人是法人代表或有法人代表委托书。JJ-023合同是否附有安全协议和廉政协议。是□否□1、安全、廉政协议书。JJ-024合同是否加盖合同专用章。是□否□1、合同书。JJ-025合同是否在中标通知书发放后30天内签订是□否□1、中标通知书及合同JJ-026合同审批流程是否规范。是□否□1、合同审批流程表（OA电子文档）JJ-027是否按合同规定提交履约保函。是□否□1、履约保函JJ-028工程的补充协议是否按合同审批流程办理。是□否□1、补充协议及审批流程表。JJ-029工程的补充协议是否与主合同实质内容一致。是□否□1、主合同及补充协议。2、结算审核报告。JJ-030主合同和补充协议的范围、工作内容是否有差异。是□否□1、主合同及补充协议。JJ-031分包合同是否附有安全协议和廉政协议。是□否□1、分包合同的安全、廉政协议书。JJ-032分包合同及协议签署日期是否在总包合同之后、分包项目开工前。是□否□1、总包合同、分包合同及安全、廉政协议书。JJ-033分包性质是否符合要求。是□否□分包合同。2、广电建【2011】313号文JJ-034劳务分包承包范围不包括材料供应、主要机械等非劳务作业内容。是□否□1、分包合同。JJ-035分包合同明确意外伤害保险费用支付和办理的责任方。是□否□1、分包合同。2、意外伤害保险单。二安全管理JJ-036作业人员全部持有《广东电网公司电网建设作业人员资格认定证书》是□否□人员证书随机抽查。JJ-037施工、监理单位参建人员资质报审符合要求是□否□1、人员资质报审文件JJ-038是否严格执行《安全施工作业票》是□否□1、作业票及执行记录。JJ-039各级安全技术交底记录齐全是□否□设计单位交底记录监理单位交底记录施工单位内部交底记录JJ-040站班会记录是否齐全。是□否□1、站班会记录。JJ-041施工、监理单位内部安全学习、考试记录齐全是□否□监理单位安全学习、考试记录2、施工单位安全学习、考试记录JJ-042是否定期按照《基建工程安全文明施工检查评价标准表式》进行自评是□否□自评记录JJ-043是否制定并实施《施工安全基准风险指南》。是□否□1、风险辨识及执行记录。JJ-044安全管理是否严格按照《广东电网公司电网建设各级管理人员安全职责及到位标准管理规定》严格到位是□否□检查记录、会议纪要三质量管理JJ-045施工组织设计及报审符合要求是□否□1、施工组织设计及报审记录JJ-046特殊工种及仪器仪表报审记录齐全是□否□报审记录JJ-047质监申报及工程过程质监符合要求是□否□质量监督申报文件质量监督记录质监问题整改通知单及关闭记录JJ-048是否严格执行作业指导书。是□否□作业指导书JJ-049是否严格执行《基建工程质量控制标准（WHS）》是□否□1、WHS点的划分报审文件2、WHS点检查执行记录3、每月执行的WHS检查通用表JJ-050是否严格执行《工程质量检验及评定标准》是□否□1、执行验评表的记录JJ-051是否按照《广东电网公司创建“安全、优质、文明”样板工程指导意见》进行自评是□否□1、自评记录JJ-052强制性条文执行计划及执行记录符合《广东电网公司基建工程强制性条文实施管理办法》（B类制度）的要求是□否□1、强制性条文执行计划及执行记录2、安装记录、试验检测报告等支持性文件四进度管理JJ-053检查建设单位在编制年度投资计划时，是否根据指导工期同步编制项目里程碑进度初步计划，并充分考虑项目前期工作进展、外部环境、建设规模、布置型式、施工难度、停电安排等因素，合理安排各阶段进度计划并汇总后逐级上报是□否□1、项目的进度计划、停电计划、物资计划、施工计划及上报文件JJ-054实际进度与计划进度偏差是否进行调整，调整是否执行有关规定，调整进度是否影响投资是□否□1、项目进度计划2、项目调整进度计划的审批手续JJ-055检查监理资料是否齐全，监理对投资控制资料签字手续是否齐全是□否□4、进度款支付手续五造价管理JJ-056初步设计概算是否控制在可研批复估算内是□否□1、可研批复文件；JJ-057典型造价是否执行典型造价是□否□1、对应期网公司的典型造价、概算管理规定JJ-058施工图预算是否控制在初步设计概算内是□否□1、初步设计批复文件2、施工图预算批复文件或评审意见JJ-059招标限价是否控制在施工图预算内是□否□预算批复文件或评审意见限价函（或招标文件）JJ-060设计变更设计变更单是否附有造价费用表是□否□1、设计变更联系单、设计变更单2、设计变更预算JJ-061结算价结算价是否控制在初设批复概算内（中标价+变更增减金额）是□否□1、变更批复文件2、结算审核报告六技术管理JJ-062初步设计和评审管理检查是否组织初步设计内审，是否及时上报输变定工程项目初步设计审批申请，并获得相关部门的批复文件是□否□1、初设成果报审表2、标准设计成果落实评审表3、初设内审纪要4、初步设计评审意见或评审会议纪要5、工程管理系统相关审查记录6、输变电工程初步设计评审上报情况说明表7、输变电工程变电站部分与南网标准设计对比差异表8、初设请示文件9、相关部门的批复文件JJ-063检查初步设计是否按网、省公司规定安排审查是□否□1、110、35kV初步设计评审意见,500、220kV初步设计评审会议纪要JJ-064设计变更管理检查是否规范设计变更管理，一单一算，先批后实施，是否存在影响建设进度的风险及重大设计变更，是□否□1、设计变更通知单及预算书2、设计变更联系单JJ-065档案管理工程验收时是否同时对档案进行验收是□否□1、项目竣工验收报告2、中间验收记录3、竣工验收记录JJ-066电子化移交是否符合相关规定等是□否□1、电子化移交手续资料七五个严禁JJ-067严禁承包单位在承包基建工程后，将其承包的全部工程转给其他单位总承包合同中施工单位是否与中标单位一致是□否□1、合同2、中标通知书JJ-068组织架构人员是否与投标书和合同一致是□否□1、合同2、投标文件JJ-069严禁承包单位将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义发包给其他单位所有建设工程分包合同的承包范围之和不与总承包合同的承包范围一致是□否□1、总合同2、分合同JJ-070严禁承包单位将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质单位分包单位是否在网、省公司备案。是□否□1、网、省公司备案文件。JJ-071分包单位是否具备相应的资质是□否□1、分包单位资质文件2、广电建【2011】313号文JJ-072分包合同签订人是否具有法定权利。是□否□1、双方签订人是法人代表或有法人代表委托书。JJ-073分包合同及协议是否加盖项目法人章。是□否□1、分包合同及安全、廉政协议书。JJ-074严禁承包单位在未经监理单位审核、建设单位批准的情况下，将承包的部分专业工程或者劳务作业分包给其他单位分包合同是否经过监理单位审批是□否□1、规范的表单9B004JJ-075分包合同是否经过建设单位审批是□否□1、规范的表单9B004JJ-076严禁承包单位将基建主体工程的施工专业分包给其他单位主体工程施工人员用工合同、人员名册，社保购买体现的单位是否与中标单位一致是□否□1、用工合同2、人员名册3、社保凭证（或意外保险）JJ-077严禁专业分包单位再次进行专业分包专业分包施工人员用工合同、人员名册，社保购买体现的单位是否与专业分包单位一致是□否□1、用工合同2、人员名册3、社保凭证（或意外保险）JJ-078劳务分包施工人员用工合同、劳资台账，社保购买体现的单位是否与劳务分包单位一致是□否□1、用工合同2、人员名册3、社保凭证（或意外保险）JJ-079严禁建设单位工程建设管理缺位，任由承包单位施工。如缺失业主项目部等是否设立业主项目部是□否□1、业主项目部成立文件JJ-080业主项目部是否对工地分包情况进行检查并执行闭环（PDCA）管理是□否□1、检查资料、报告2、整改报告JJ-081严禁监理单位工程建设项目部不到位，任由承包单位施工。如现场监理缺位现场是否按照合同和监理实施细则的要求配置足够的监理人员是□否□1、监理项目部人员报审表2、监理项目部人员考勤情况表3、投标文件JJ-082总监更换是否经过建设单位审批。是□否□1、投标文件、建设单位审批表2、现场承包商管理人员报审表JJ-083监理项目部是否对工地分包情况进行检查并执行闭环（PDCA）管理是□否□1、检查资料、报告2、整改报告JJ-084监理单位对是否对分包商主要管理人员、班组长、工作票负责人等人员身份和持证情况进行备案、审核是□否□1、监理单位备案记录或审核表JJ-085监理单位是否对分包单位作业工机具进行进场审核是□否□工机具审核表JJ-086严禁建设工程承包单位以包代管，不配置施工项目管理机构和派驻相应人员（项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员等必须是本单位的人员），施工安全、质量、进度和造价管理不到位，任由分包单位施工承包商项目部是否按照投标文件配置足够的管理人员。是□否□1、承包商管理人员报审表2、管理人员的考勤情况表3、投标文件JJ-087项目经理更换是否经过建设单位审批。是□否□1、投标文件2、现场承包商管理人员报审表3、建设单位审批表JJ-088承包商现场管理人员用工合同、社保购买体现的单位是否与中标单位一致是□否□1、劳动合同2、社保证明3、意外伤害保险JJ-089承包商是否对分包商进行安全技术交底是□否□1、安全技术交底资料JJ-090承包商是否对分包商主要管理人员、班组长、工作票负责人等人员身份和持证情况进行备案、审核是□否□1、承包商备案记录或审核表JJ-091承包单位进场前是否经过监理单位审核是□否□1、监理审核表。JJ-092严禁“皮包公司”承包工程。工程中标单位一旦被发现其为“皮包公司”，即取消其中标资格；建设工程承包单位不得将专业施工和劳务作业分包给“皮包公司”承包单位是否在网、省公司进行了诚信备案是□否□1、网、省公司备案文件。JJ-093严禁不具备资质的企业挂靠有资质企业承揽工程。建设工程承包单位不得将中标项目转让其挂靠单位（常以分公司名义出现）施工合同中承包单位的名称是否与中标通知书中一致是□否□1、中标通知书。2、合同JJ-094严禁不具备资质的企业借用他人的资质承揽工程。建设工程承包单位不得将中标项目让无资质的单位以自己名义施工承包商现场施工人员用工合同、社保购买体现的单位是否与中标单位一致是□否□1、劳动合同2、社保证明3、意外伤害保险JJ-095严禁承包单位在未按照公司《电网工程建设施工安全基准风险指南》，开展项目风险辨识、风险评估和风险定级的情况下开工作业施工组织设计或施工方案是否按照规定审核批准，是□否□1、审批表JJ-096施工组织设计或施工方案中是否有项目风险辨识，并有对应安全措施的内容。是□否□1、施工组织设计或施工方案JJ-097工程是否按照《电网工程建设施工安全基准风险指南》形成《xxx项目安全基准风险分析表》是□否□1、xxx项目安全基准风险分析表》JJ-098对《电网工程建设施工安全基准风险指南》中未涵盖的或作业条件与《指南》不相符的作业任务，施工单位或项目部是否组织人员按照规定进行风险识别、等级评定并制定相应风险控制措施是□否□1、风险控制措施JJ-099风险控制措施是否落实后才施工是□否□1、风险控制措施JJ-100严禁承包单位在未执行公司《电网工程建设安全施工作业票》，未办理安全施工作业票的情况下开工作业电网工程是否按照《电网建设工程安全施工作业票》办理安全施工作业票。是□否□1、作业票JJ-101电网工程安全施工作业票是否合格是□否□1、作业票JJ-102严禁承包单位作业人员在未接受安全技术交底的情况下开工作业设计单位是否向施工单位进行施工图交底。是□否□1、交底资料JJ-103业主项目部是否向监理和施工单位进行安全技术交底是□否□1、交底资料JJ-104施工单位是否对班组长（现场负责人）进行安全技术交底是□否□1、交底资料JJ-105班组长（现场负责人）是否对作业人进行安全技术交底是□否□1、交底资料JJ-106严禁承包单位人员无证上岗，包括项目经理、项目总工、技术员、安全员、质检员、机械设备管理员、材料员等未取得相应资质证书的人员施工单位项目经理、项目总工、技术员、安全员、质检员、机械设备管理员、材料员是否取得相应资格证书是□否□1、相应的资格证书JJ-107严禁承包单位特殊工种人员无证上岗，包括焊工、架子工、高空作业人员、电工、起重工、导线压接工…等未取得相应特殊工种证书的人员施工单位焊工、架子工、高空作业人员、电工、起重工、导线压接工…等特殊工种是否取得相应资格证书是□否□1、相应的资格证书JJ-108严禁未经过安全教育培训、并考试合格的作业人员上岗作业，包括未经政府相关安全主管部门或南方电网公司安全规程考试的人员现场作业人员是否取得《广东电网公司电网建设工程作业人员资格认定证书》是□否□1、《广东电网公司电网建设工程作业人员资格认定证书》

财务部检查手册表单序号工作任务检查重点检查结果检查材料备注CW001工程财务管理1、在收到工程资金支付要求时，是否对其合法性、合规性以及合理性进行有效的审查是□否□查阅工程资金支付有关资料，包括工程付款发票，经确认的工程进度资料，及其余付款所需的相关凭证资料CW0022、超里程碑、超预算支付工程项目资金是否经省公司同意。工程项目资金是否在合同规定的最大时间期限内支付，是否存在提前支付是□否□核对工程项目月度资金支付情况与省公司批准的月度计划，经批准的超里程碑、超预算支付的计划，查阅合同、付款凭证等有关资料CW0033、工程各项支出是否符合国家法规和公司有关制度的规定是□否□查阅概（预）算书、合同、账簿、等资料，抽查工程款、物资款、各项费用支付等的凭证CW0044、如果工程存在单项超支、动用预备费或整体超概的情况，是否按规定办理相关手续是□否□查阅竣工决算报告各项费用支出和节余情况，查阅对单项超支、动用预备费或整体超概的批复文件CW0055、工程物资的财务管理是否规范，会计处理是否及时是□否□查阅工程物资合同、发票、账簿、凭证、入库单、领料单、退料单等有关资料CW0066、工程竣工决算是否在规定的时限内完成是□否□了解工程从投产到竣工决算批复整个过程情况，如未在规定的时限内完成竣工决算，了解其原因CW0077、交付使用资产价值是否及时、真实、完整。完工工程是否按规定及时暂估转增资产。已办理竣工决算的工程是否按照竣工决算批复及审核报告的内容对暂估入账的资产进行了相应的账务处理，并办理了资产移交手续是□否□查阅资产暂估入账和转资账簿和凭证

物资部检查手册表单序号工作任务检查内容分数评价标准备注一物资采购管理总分：15分wz-001需求计划需求计划合同前批复变更情况（包括取消需求单、数量型号调整、更换供应商等）。1.5取消需求单一次扣0.3分，其它情况发生一次扣0.1分，扣完1.5分为止。wz-002紧急物资（一级专项）需求次数。1.5发生一次扣0.3分,扣完1.5分为止。wz-003招标管理采购方式（包括未正确实施公开招标）1.5发现未使用正确采购方式采购的一次扣0.5分，扣完1.5分为止。wz-004采用招标模式的采购1.5主要资料、流程缺一份扣0.3分，扣完1.5分为止。主要资料：招标方案、评标报告主要流程：制定采购方案、在国家指定网站发布招标公告、资格预审（如有）、组织评标、定标发中标公告、向中标人发出中标通知书wz-005采用非招标模式的采购1.5主要资料、流程缺一份扣0.3分，扣完1.5分为止。主要资料：非招标采购方案、谈判报告主要流程：制定非招标采购方案、向厂商发出采购文件、组织谈判、定标发中标公告、向中标人发出中标通知书wz-006招标管理采购过程中存在违规收费情况1.5发现一次存在违规收费的扣0.5分，扣完1.5分为止。wz-007对于委托采购物资，严格按网省公司技术标准进行招标1发现一份扣0.5分，扣完为止。wz-008合同管理合同采用网、省公司颁布的合同示范文本。1.5发现一次未采用网省公司合同范本的扣0.3分，扣完1.5分为止。wz-009合同的基本要素（包括合同甲乙双方的签名、盖章、标的的数量、型号、单价等）齐全并与批复一致。1.5发现一项不一致的扣0.3分，扣完1.5分为止。wz-010一级物资合同管理2发现取消的扣1.5分,扣完2分为止。二履约品控管理总分：20分wz-011履约品控管理项目物资里程碑供货计划跟踪管理2未制定项目物资里程碑供货计划表的，发现扣0.4分；未有手册的扣0.2分，未及时更新的扣0.2分，未实行红绿灯管控的扣0.2分，依此类推，最多扣2分wz-012将合同要素表作为合同履约工作的基础表单2随机抽查十份正在履约合同，在合同要素表中找到该合同信息，少一条扣0.2分，少两条扣0.4分，少三条以上的扣1分，未编制合同要素表的扣2分。wz-013合同履约异常及处理情况2检查有变更的合同，如未签订合同变更协议的，扣0.2分，两次扣0.4分，三次及以上扣1分；同一份合同变更到货时间两次的扣0.2分，同一份合同变更到货时间三次的扣0.4分，同一份合同变更到货时间四次及以上的扣1分。wz-014履约品控管理履约信息及时录入物资管理信息系统。2检查物资管理信息系统中在履约项目是否齐全，少一个项目扣0.2分；少两个扣0.4分；少三个以上的扣1分，依此类推，最多扣2分。wz-015设备材料质量抽检比例符合公司的相关要求。2设备材料质量到货抽检比例应符合公司的相关要求，一个品种不符合的扣0.2分；两个品种不符合的扣0.4分；三个及以上品种不符合的扣1分。wz-016设备材料质量抽检品种覆盖率达到公司要求。2设备材料质量到货抽检未能全覆盖的，少一样扣0.2分；少两样扣0.4分；少三样及以上的扣1分。wz-017在签订设备采购合同后，及时按照公司制定的监造目录组织设备材料监造工作2在设备采购合同后未能及时制作并发送监造工作通知单的，一次扣0.2分，两次扣0.4分，三次及以上扣1分；出现在公司监造目录内的设备未组织监造的，发现一份合同扣0.2分，两个扣0.4分，以此类推，最多扣2分wz-018开展主变及GIS出厂试验见证工作2应对所有110kV及以上的主变及GIS设备组织出厂试验见证工作，发现一台（套）未进行扣0.2分，两台（套）未进行扣0.4分，以此类推，最多扣2分。wz-019品控信息及时录入物资管理信息系统。2检查物资管理信息系统中在品控项目是否齐全，少一个项目扣0.1分；少两个扣0.2分；少三个以上的扣0.4分。品控信息包括：到货抽检信息、监造信息、出厂验收信息、到货验收信息等。wz-020履约品控管理投标人履约评价工作及时、正确、完整，对在本单位所有供货供应商进行评价。2对在本单位的供货供应商未进行投标人履约评价的，发现一个扣0.1分；两个扣0.2分；三个扣0.4分，以此类推，最多扣2分。三物资仓储管理总分：15分wz-021施工现场临时仓库管理1、项目施工总承包单位设立现场临时仓库，经南方电网公司授予仓库编码。1.5查看仓库编码管理系统审批记录，仓库编码申请不是施工总承包单位提出，扣0.3分；审批编码与现场仓库编码不一致，扣0.3分；现场仓库不满足防雨淋、防火、防盗、防小动物等仓储要求，扣0.4分。wz-0222、施工现场临时仓库由施工总承包设立专人管理甲供物资。0.751、项目施工总承包单位没有设立专人管理甲供物资，扣0.3分；2、项目施工总承包单位设立仓库管理专员的信息与物资管理记录签署人员信息不一致，扣0.3分。wz-0233、施工现场临时仓库甲供物资出入库有记录，同时按项目建立甲供物资台账报表。0.75施工现场临时仓库甲供物资收领存记录与现场实物状况不一致，发现一项扣0.1分，两项扣0.2分，三项及以上扣0.5分。wz-0244、施工现场临时仓库物资按类堆放。1.51、甲供物资与乙供物资混放，扣0.3分；

2、待安装物资与退运物资分类堆放，扣0.3分；

3、气体、变压器油等危险品混放，扣0.3分，没有固定、防爆措施，各扣0.3分。wz-025施工现场临时仓库管理5完成工程余料退库后，及时办理施工现场临时仓库编码废止。0.751、工程余料退库后，没有废止仓库编码，扣0.2分。2、废止仓库编码后现场临时仓库仍存放甲供物资，扣0.3分。wz-0266、业主项目部负责定期检查施工总承包单位对甲供物资的管理情况，包括台账报表、物资收领料记录、工程余料退库等。0.75业主项目部相关检查记录缺失或不完善，发现一项扣0.1分，两项扣0.2分，三项及以上扣0.5分。wz-027物资退库管理1、物资退库前，完成退运物资、工程余料的鉴定手续。0.75鉴定审批手续不齐全，鉴定报告与实物状态不一致，发现一项扣0.1分，两项扣0.2分，三项及以上扣0.5分。wz-0282、物资退库前，鉴定可用的物资需制定明确利用计划及出库时间。0.75退库物资利用计划及出库时间表没有完善记录，发现一项扣0.1分，两项扣0.2分，三项及以上扣0.5分。wz-0293、物资退库前，鉴定为报废的物资办理相关报废手续。0.75报废物资相关材料不齐全、不完善，发现一项扣0.1分，两项扣0.2分，三项及以上扣0.5分。wz-0304、退运物资、工程余料及项目结余物资必须全部退库。0.75物资退运记录、工程余料及项目结余物资与退库物资清单不一致，发现一项扣0.1分，两项扣0.2分，三项及以上扣0.5分。wz-031一、二级仓库规范化管理1、仓库功能区域规划清晰合理，开展四号定位管理。0.75仓库功能区域规划不合理，没有四号定位管理，扣0.5分。wz-032一、二级仓库规范化管理2、库存物资卡信息齐全，按实物编码进行贴标工作。0.75没有物资卡、物资卡信息不全，没有实物贴标，发现一项扣0.1分，两项扣0.2分，三项及以上扣0.5分。wz-0333、库存物资账卡物一致。0.75物资管理系统、一仓一表物资明细与现场实物不一致，发现一项扣0.1分，两项扣0.2分，三项及以上扣0.5分。wz-0344、库存物资按项目物资、备品备件、闲置物资、报废物资分类存放。0.75库存物资没有分类存放，发现一项扣0.1分，两项扣0.2分，三项及以上扣0.5分。wz-035一、二级仓库日常作业管理1、工器具、装卸设备、特种设备等保养、检修、作业记录齐全。0.75工器具、装卸设备、特种设备等没有保养、检修、作业记录，发现一项扣0.1分，两项扣0.2分，三项及以上扣0.5分。wz-0362、仓库照明分开一般照明和应急照明系统，装设布点合理的视频监控系统。0.75仓库照明没有区别一般照明和应急照明系统，扣0.3分；没有视频监控系统，扣0.2分。wz-0373、仓库的提示、警告、禁止等标识完备、清晰，设置位置合理。0.75仓库相关标识、设置位置不合理，发现一项扣0.1分，两项扣0.2分，三项及以上扣0.5分。wz-0384、仓库在合理位置设置清晰的消防平面布置图，设置消防疏散指示标识，现场消防器材配置及维护记录完整。0.75仓库没有消防平面布置图、消防疏散指示标识、消防器材维护记录，发现一项扣0.1分，两项扣0.2分，三项及以上扣0.5分。

办公室检查手册表单序号工作任务检查重点检查结果检查材料存在问题BGS-001工程档案预验收工作归档文件是否为原件是□否□工程档案归档文件BGS-002是否手签名是□否□工程档案归档文件BGS-003竣工图变更是否形成《设计变更通知单与竣工图对应一览表》和《工程联系单与竣