职业安全环保管理基础手册

附件二：华能汕头电厂二期扩建工程职业安全健康、环境保护管理手册中国十五冶金建设二00三年九月

目录TOC\o"1-3"\h\z1适用范围 42引用标准 43定义术语及缩写代号 43手册管理 64职业健康安全、环境管理体系要素 64.1职业健康安全、环境、质量管理方针 74.2危害、环境原因辨识、危险评价及控制计划 84.3法律和法规及其它要求 94.4目标（目标和指标） 94.5职业健康安全、环境管理方案 114.6机构和职责 124.7培训、意识和能力 134.8协商和交流 144.9职业健康安全、环境管理体系文件 144.10文件和资料控制 164.11运行控制 174.12应急预案和响应 184.13绩效测量和监测 184.14不符合纠正及预防方法 194.15统计和统计管理 194.16审核 204.17管理评审 214.18附录： 22附录一：项目部职业安全健康、环境管理管理体系组织机构图 23附件二：职业健康安全管理职能分配表 24附录三：环境管理职能分配表 25附件四：广电一局企业OSHMS和EMS程序文件清单 261适用范围手册适适用于本企业所负担华能汕头电厂二期扩建工程土建施工。2引用标准本手册编制依据是GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》，ISO14001《环境管理体系—规范及使用指南》3定义术语及缩写代号3.1定义术语3.1.1重大危险、环境污染：—是指经过危险、环境原因评价，确定为有可能造成职业危害而达成不可许可或不可接收危险程度和重大环境污染程度。3.1.2危险原因、环境原因：—是指经过危险、环境原因评价，确定为对职业危害、环境污染有存在可能，但在采取纠正方法后，能够接收危险、环境污染程序。3.1.3三不放过：—事故原因不清楚不放过，事故责任人和群众末受到教育不放过，没有采取防范方法不放过。3.1.4人身事故：—死亡事故：是指发生事故当初死亡和负伤后30天内死亡事故。—重伤事故：因工受伤损失工作日等于或超出105个工作日事故。—轻伤事故：因工受伤歇工在1个工作日以上105个工作日以内，但不够重伤事故。—非伤亡事故：指发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤亡事故。3.1.5特大设备事故：—特大设备事故：施工设备（包含设施）损坏，生产设备、厂区建筑发生火灾，直接经济损失达成100万元者。3.1.6事件：—未遂：指人员过失、操作失误或违反规程制度等危及人身、设备安全、环境影响，未造成人身死亡、重伤事故及设备事故、环境影响。未遂按性质轻重程度分恶性未遂和通常未遂。—恶性未遂：以后果可能造成人身恶性伤害事故。可能造成特大、重大设备事故，重大环境影响事故。—通常未遂：以后果可能造成人身轻、重伤事故。可能造成通常设备事故、境影响。3.1.7不符合：B/0次)任何能够直接或间接造成伤亡、财产损失或作业环境破坏违反作业标准、规程、规章或管理体系要求行为或偏差。b)严重不符合：因其存在可能造成职员或财产健康安全危险，重大环境污染，或对试行标准相关条款未予充足考虑，或体系严重瓦解。—系统某单位完全没有实施。—同一单元有多个轻微不符合，使得该单元无法有效实施。—不符正当律法规。—显著需立即整改OSH危险、EMS原因。—目标或指标未完成。—复评时无连续改善OSH、EMS绩效证据。c)轻微不符合：指可能出现职业健康安全危险、环境原因或是试行标准某个条款缺乏或没有实施而造成体系不完善。—和OSH、EMS标准要求轻微不符合。—违反OSH、EMS管理体系要求孤立（单独）事件。—就确保所审区域体系有效而言，是次要问题。3.1.8观察项：a)未组成不符合，但有成为不符合趋势。—系统/程序有潜在不合适。—具体潜在OSH、EMS危险。3.1.9纠正方法：—为预防或降低实际存在不符合可能再次发生而采取方法。3.1.10预防方法：—为消除潜在不符合而采取方法。3.1.11十项关键方法：—《广东省电力集团企业粤电安［］18号》3.1.12项目部：—项目部：华能汕头电厂二期扩建工程项目部。—部门：指企业职能部门。3.2缩写代号：术语缩写代号职业健康安全OSH职业健康安全管理体系OSHMS环境管理体系EMS3手册管理OSH、EMS管理手册由管理者代表组织编写。OSH、EMS管理手册经最高管理者审批后公布实施。OSH、EMS管理手册编写、标识、保管、修改、换版等按GEFB-OEP-06《文件和资料控制程序》。OSH、EMS管理手册解释权归管理者代表。3.1文件发放：—工程部负责职业健康安全、环境管理体系手册及程序文件放发，并作发放统计。—职业健康安全、环境管理体系手册及程序文件印刷版和电子版同时发至项目部领导层及项目部管理部门。3.2文件撒出：—当体系文件出现重大修改换版，作废体系文件立即撒出现场，保持文件是最新。4职业健康安全、环境管理体系要素总要求项目部落实实施GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》、ISO14001《环境管理体系—规范及使用指南》和广东省电力工业局第一工程局《职业健康安全、环境管理手册》建立文件化职业健康安全、环境管理体系。有效地控制和消除全体职员及相关方人员可能遭受危险和危险原因和企业财产遭到损失危险和对环境影响原因，连续改善职业健康安全、环境管理绩效，确保遵守职业健康安全、环境管理方针，实现职业健康安全、环境管理目标。本手册系统全方面描述了项目部职业健康安全、环境管理管理体系，是职业健康安全、环境管理体系运行纲领性文件，项目部即依据GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》、ISO14001《环境管理体系—规范及使用指南》建立职业健康安全管理体系运行开始之时。4.1职业健康安全、环境、质量管理方针4.1.1总则最高管理者承诺，依据国家相关职业健康安全、环境、质量管理法律、法规和其它要求，结合本企业实际情况，建立职业健康安全、环境、质量管理体系，确定职业健康安全、环境、质量管理方针。并将广泛宣传到项目部职员及相关方，以确保职业健康安全、环境、质量管理目标实现和管理体系有效运行。4.1.2职责—最高管理者负责职业健康安全、环境、质量方针同意颁布，并确保落实实施。—项目部全体职员落实实施职业健康安全、环境、质量管理方针。4.1.3控制要求a)项目部在确定职业健康安全、环境管理方针时应确保：—符合国家相关职业健康安全、环境、质量管理法律、法规和其它要求，和业主、监理、相关方期望和投标承诺。—职业健康安全、环境、质量管理方针适合于企业职业健康安全、环境、质量管理特征、危险性质、环境原因、质量产品服务。—表现对职业健康安全、环境管理体系连续改善承诺。—职业健康安全、环境、质量管理方针确定后，最高管理者同意，并公布职业健康安全、环境、质量管理方针，并确保传达成全体职员，使每个人全部能认识了解和熟识其在职业健康安全、环境管理方面义务，全体职员付诸实施，并给予保持。—立即以文件形式提供给其它相关方：—每次管理评审时必需评审职业健康安全、环境、质量管理方针，确保适用性。—当组织机构或安全、环境、质量管理情况发生较大改变时或经管理评审及相关方提出要求时，应立即对职业健康安全、环境、质量管理方针进行修订，并立即向全体职员和相关方通报相关信息。4.1.4方针实施经过对危险和环境和产品质量全过程控制，制订对应目标或指标和管理方案来实现方针。4.1.5方针评审及修订项目部发生重大改变或在管理评审中发觉方针不适用时，由最高管理者决定对方针进行立即修订，以确保连续充足及适应性，修订后方针应立即公布，全体职员应认真实施。4.1.6统计和统计管理工程部负责方针制订、评审、修改文字统计和统计管理。4.1.7相关文件《职业健康安全、环境、质量管理评审控制程序》4.2危害、环境原因辨识、危险评价及控制计划4.2.1总则为本项目制订相关危害、环境原因辨识，危险评价及控制计划程序，对施工作业场所和生产活动进行危险源辨识，危险、环境原因评价，并对危险和环境原因进行有效控制。4.2.2职责—管理者代表负责对危害、环境原因辨识，危险评价及制订控制计划和方法方法组织领导工作。—工程部为本要素管理部门，对全部危害、环境原因辨识，危险、评价及制订方法方法计划工作进行部署，监督检验和指导工作。—其它部门负责各自负担工作项目内容危害、环境素因辨识，危险评价及制订相关控制方法。4.2.3控制要求危害、环境原因辨识、危险评价及控制计划范围应覆盖企业范围施工现场全部生产活动中人员（包含相关人员）、设备、工艺、工序、设施等各个方面，也必需包含常规和很规生产活动。a)危害、环境原因辨识、危险评价及控制计划应包含以下方面内容：—在单位工程开工前，应进行危害、环境原因辨识危险源和环境原因。—对已辨识危险源、环境原因进行风险确定，并划分危险等级。—制订危险和环境原因控制计划。—控制计划应有成熟应用经验，并含有可操作性。—确定实施危险和环境原因控制计划必需设施，技能和培训需要。—危险和环境原因控制计划应确定必需检测活动。4.2.4相关文件《危害、环境原因辨识、危险评价及危险控制计划程序》4.3法律和法规及其它要求4.3.1总则建立并保持《法律和法规及其它要求获取程序》，以获取职业健康安全、环境管理法律、法规和其它要求，确定其符合性，并跟踪其改变方便立即更新。4.3.2职责—项目总工负责本项目部职业健康安全、环境管理法律、法规标准和其它要求获取辨识及适用性确定，对符合性进行评价及编制汇总法律、法规及其要求清单。—各部门负责获取本部门相关职业健康安全、环境管理法律、法规和其它要求。4.3.3控制要求—项目部搜集地方政府或相关部门颁布和职业健康安全、环境相关法律、法规、条例、规章、行政文件、制度等。—搜集和保留法律、法规和其它要求应是最新，并将其传达给全体职员和相关方。4.3.4相关文件《职业健康安全、环境管理法律、法规及其它要求程序》4.4目标（目标和指标）4.4.1总则建立并保持《目标控制程序》，制订或修订职业健康安全、环境管理总目标，并将其分解到相关项目部，以实现对因工伤害事故、财产损失和重大环境污染预防和连续改善。4.4.2职责—最高管理者负责职业健康安全、环境管理总目标同意。—项目总工负责职业健康安全、环境管理总目标制订和修订，并审核项目部分解目标监督实施。—工程部负责各自职业健康安全、环境管理目标分解、细化和落实。4.4.3.控制要求a)目标制订依据—职业健康安全环境管理法律、法规要求和上级要求。危险和环境管理控制技术可控性。财务运作及经营状态和承受能力。b)目标制订—工程部负责制订企业职业健康安全、环境管理总目标和总指标，报管理者代表审核最高管理者同意。—项目部各部门各自对职业健康安全、环境管理目标和指标分解、细化，报工程管理部审核、管理者代表同意。c)目标要求—目标和指标必需符合职业健康安全、环境管理方针能确保方针实现，并包含对连续改善承诺。d)目标实施—最高管理者对实施目标所需资源（人、财、物）给确保。—各部门、项目部对分解目标、指标进行实施。e)目标和指标修订—工程部在日常工作中发觉目标和指标存在问题，或经审核、管理评审确定需要对目标和指标进行修改时，工程管理部报请管理者代表同意，进行目标和指标修订。修订目标和指标应符合制订依据。审批程序和制订相同。—目标和指标修订后，各相关项目部应立即进行分解、细化。审批程序和修订相同。f)企业职业健康安全、环境管理总目标和总指标—职业健康安全目标①杜绝重大恶性事故，实现人身因工重伤、死亡“零”目标。②杜绝群伤事故，轻伤负伤率不超出2‰。③不发生重大机械设备,交通和火灾事故。④杜绝饮食健康集体中毒事故。⑤文明施工达标率90%及以上。—环境管理指标①重大环境污染事故为“零”。②选择环境保护材料，逐步降低污染物。③废水、废液处理符合国家标准。④节省纸张，降低资源消耗。⑤逐步应用新技术、新工艺、降低噪声污染。4.4.4相关文件GEFB-OEP-03《管理方案管理程序》4.5职业健康安全、环境管理方案4.5..1总则为确保职业健康安全、环境管理目标实现，制订职业健康安全、环境管理方案，并确保实施。4.5.2职责—管理者代表负责组织制订并审核和同意职业健康安全、环境管理方案，最高管理者同意。—工程部负责组织职能部门研究提出职业健康安全、环境管理方案草案。—各单位依据分解目标和指标，制订具体落实方案，由工程管理部负责监督检验。4.5.3控制要求—各部门负责实施和检验本部门职业健康安全、环境管理方案实施。—最高管理者对实施所需资源（人、财、物）给予确保，a)职业健康安全、环境管理方案修订：—工程部定时检验方案实施情况，检验结果报管理者代表。工程管理部定时对职业健康安全、环境管理方案组织修订，并形成文件，报管理者代表审核同意。—职业健康安全、环境管理方案应随企业生产活动和服务改变立即调整和修订。职业健康安全、环境管理目标和指标发生重大改变时，管理者代表应组织相关职能部门对管理方案进行修订或补充。4.5.4相关文件《职业健康安全、环境管理方案》4.6机构和职责4.6.1总则明确要求各部门、项目部及相关人员职责、权限和作用并形成文件给予传达。企业应为实施、控制和改善职业健康安全和环境管理体系提供必需资源，从而确保目标和指标实现。—项目部职业健康安全、环境管理体系组织机构（见附图）4.6.2职责项目部1)工程部—负责本项目工程危害辨识、危险评价和危险控制计划制订工作。—在主管领导下，负责职业健康安全、环境管理目标和指标分解和细化工作。—负责本项目使用法律、法规适用性辨识。—落实相关职业健康安全、环境管理方案。—负责本项目工程文件和资料控制。—按《运行控制程序》做好运行控制。—负责本项目工程施工应急预案和响应实施。—负责绩效测量和实施。—负责事故、事件和不符合处理，并采取纠正和预防方法。—负责本部门工程体系运行统计和统计管理。2)综合部—明确所属职员职责和权限。—确定本项目职员培训需求，并组织或参与培训。—负责本项目意识能力监测。—负责本项目使用法律、法规获取。—负责业务范围信息交流。—负责火灾应急预案和响应实施，和救援工作。—负责文件统计和统计管理。3)物资部—负责安全施工生产、环境管理防护器材、安全、环境管理工具、器具供给。—负责组织大中型机械设备装拆验收和协调安全运行管理工作。—负责机械设备事故、事件、不符合项纠正和预防方法管理。—负责业务范围内信息交流。—负责本部门体系运行统计和统计管理。—对本部门职业健康安全、环境管理体系文件保管及统计管理。4)全体职员：—遵遵法律、法规及其它要求。—了解职业健康安全、环境管理方针，并在各自工作中给予实践。—遵守职业健康安全、环境管理体系文件中要求。—接收要求安全健康、环境管理知识教育培训。—参与本职员作范围危险原因、环境原因调查工作。—特殊岗位作业人员必需参与培训，并取证上岗按章作业。4.7培训、意识和能力4.7.1总则建立并保持《培训、意识和能力控制程序》，使全体职员全部含有完成职业健康安全、环境管理工作任务能力。4.7.2职责—人力资源部是本要素管理部门，制订年度培训计划并组织培训，并对意识和能力进行监测和测量。—各部门、项目部负责提出职员培训需求，并制订培训计划。4.7.3控制要求—经过培训应使职员意识到遵照职业健康安全、环境方针和程序及管理体系要求关键性，明确遵照要求所带来社会效益及经济效益，偏离体系要求所带来后果，明确自己在体系中作用和职责。—对全体职员包含临时工、外来作业人员按不一样层次、不一样岗位进行对应知识、技能培训，并判定其含有完成职业健康安全、环境要求工作能力。—需持证上岗特殊工种人员必需按要求进行考评及培训。4.7.4相关文件：《培训、意识和能力控制程序》4.8协商和交流4.8.1总则建立并保持《协商和交流控制程序》，确保和职员及其它相关方进行相关职业健康安全、环境管理信息交流。经过协商和交流过程，企业激励全部受到影响职员参与有效职业健康安全、环境管理实践，支持职业健康安全、环境管理方针和目标。4.8.2职责—综合部负责信息接收，分项处理，分发相关部门及外部协商和交流工作。—各部门负责业务范围内信息交流工作4.8.3控制要求—各部门及项目部，各层次之间立即协商和交流，使危险原因及环境原因得到有效控制。—任何信息交流，要做到立即、通畅、责任明确。—外部职业健康安全和环境协商和交流，关系到企业形象，各部门应优先处理并反馈。—紧急状态下信息报企业工程管理部门，并按要求向上级政府和相关部门汇报。4.8.4相关文件《协商和交流控制程序》4.9职业健康安全、环境管理体系文件4.9.1总则建立并保持书面和电子形式职业健康安全、环境管理体系文件，以确保能够使职业健康安全、环境管理体系得到充足了解，并高效地运行。4.9.2职责：—最高管理者负责管理手册同意和公布。—管理者代表负责程序文件同意和公布。—工程部负责组织管理手册、程序文件编写、修订和发放管理。4.9.3控制要求：—职业健康安全、环境管理体系文件通常以书面和电子两种形式存在。—职业健康安全、环境管理体系文件分《职业健康安全、环境管理手册》、《职业健康安全、环境管理程序文件》、《工作文件、统计表式》三个层次，用于对管理体系关键要素及其相互作用进行描述。OEM管理手册OEP程序文件OEI工作文件、统计表式—建立《职业健康安全、环境管理体系文件清单》、《职业健康安全、环境管理体系文件台帐》以提供查询相关文件路径。4.9.4职业健康安全、环境管理文件组成—职业健康安全、环境管理手册。《职业健康安全、环境管理手册》是职业健康安全、环境体系纲领性文件,对职业健康安全、环境管理体系关键要素及其相互作用进行描述，并对职业健康安全、环境管理提供依据和管理工作确保能力。a)程序文件。—程序文件是职业健康安全、环境管理手册支持性文件，是各要素实施具体工作程序，它包含：a.描述相关要素及运行步骤、方法。b.管理对象、内容、责任部门。c.引出必需支持文件。b)作业文件。—作业文件是进行生产、经营、服务等各项活动包含到职业健康安全、环境管理活动具体操作方法、步骤和技术要求。c)统计。—职业健康安全、环境管理统计是管理体系运行过程信息和结果，为体系运行提供见证。d)查询：—经过建立《职业健康安全、环境管理体系文件清单》、《职业健康安全、环境管理体系文件台帐》提供查询相关文件路径。e)文件发行版本，修改码、文件和统计编写。－－发行版本－－首版为A以后换版为B、C、D、…－－修改码－－未作修改时为0，以后修改依次为1、2、3……。…。－－文件编号。手册：GEFB.OSHMS.EMS－－编写年号环境管理体系代码职业健康安全体系代码企业代号程序文件：GEFB.OEP－－0××－－编写年号程序文件次序码职业健康安全、环境程序文件代码企业代号作业文件：GEFB.OEI－－0××－－编写年号作业文件次序码职业健康安全、环境管理作业文件代码企业代号4.9.5相关文件《职业健康安全、环境管理体系文件控制程序》4.10文件和资料控制4.10.1总则建立并保持《文件和资料控制程序》，对职业健康安全、环境管理体系运行和管理活动关键文件和资料进行标识和控制，以确保和职业健康安全管理体系有效运行相关部门和项目部，均能得到相关文件和资料现行有效版本。4.10.2职责—综合部是本要素管理部门，负责文件和资料控制管理。—工程部负责《职业健康安全、环境管理手册》和《程序文件》制订、修改和管理。—部门、项目部负责安全、环境管理方法制订，并负责自用文件和资料管理。4.10.3控制要求a)受控文件范围—职业健康安全、环境管理法律法规及其要求。—职业健康安全、环境管理手册和体系程序文件。—职业健康安全、环境管理作业文件。b)控制关键点—确保全部体系文件受控和体系实施中均使用文件有效版本。—确保体系运行各场所及关键岗位全部使用对应文件有效版本，预防使用失效或作废文件。—依据企业档案管理要求，将归文件按期交到档案室，由档案室进行归档标识和保留。—管理手册程序文件应每十二个月最少进行一次评审，并依据实际情况适时给予修订，按原文件审批权限进行审批。4.10.4相关文件《职业健康安全、环境管理文件和资料控制程序》4.11运行控制4.11.1总则分别建立并保持《运行控制程序》，在需要控制运行风险、实现职业健康安全、环境管理方针和目标、遵遵法律、法规和其它要求情况下，全部能确保控制方法有效实施。4.11.2职责—管理者代表负责组织协调运行控制管理工作。—总工程师负责组织制订安全健康、环境管理技术方法。—工程部为本要素实施管理部门，对运行控制进行检验和落实。4.11.3控制要求—编制程序文件需要时，应编制作业文件，要求和危险原因和环境原因，尤其是重大危险原因和重大环境原因相关作业活动运行标准，确保活动不偏离职业健康安全、环境方针、目标。—为消除和降低作业中危险原因和环境原因，程序文件和作业文件应对作业场所、作业过程、装置、机械、人员和作业方法、对相关方影响做出控制要求。—项目部应对各部门职业健康安全、环境管理体系运行情况进行检验，对不符合要进行纠正，以确保其运行不偏离体系要求。4.11.4相关文件《职业健康安全、环境管理运行控制程序》《职业健康安全、环境管理制度汇编》4.12应急预案和响应4.12.1总则建立并保持《应急预急和响应控制程序》，作业应急预案响应，预防或降低危害和重大环境原因。4.12.2职责—管理者代表负责组织应急预案制订。—工程部为本要素管理部门，负责监督、检验应急预案实施。—综合部帮助应急预案救援工作；负责火灾、爆炸应急预案实施和响应监测。4.12.3控制要求—工程部对工程施工应急预案和响应相关程序制订，在发生紧急情况。做好应急预案和响应协调工作。—综合部在发生紧急情况，帮助做好应急预案和响应救援工作，并负责应急预案和响应相关程序制订，组织确定潜在火灾、爆炸事故和紧急情况，要求紧急情况下响应程序。同时针对需求，制订应急预案，包含应急计划、应急设备和应急演练方案及计划，按应急演练计划和方案进行应急演练，确定其满足要求。4.12.4相关文件：《职业健康安全、环境管理应急预案和响应控制程序》4.13绩效测量和监测4.13.1总则建立并保持《绩效测量和监测控制程序》，制订活动中安全健康、环境管理绩效测量和监测制度，按方案进行测量和检测，确保职业健康安全、环境管理体系有效运行。4.13.2职责—工程部是本要素管理部门，负责制订并监督实施总绩效测量和监测制度。—综合部负责培训、意识能力绩效测量和监测实施工作。4.13.3控制要求—要求绩效定量和定性测量要求。要求应和目标、指标相适。—应对管理方案、运行标准和适用法律、法规要求实施情况进行监测。—对事件、事故、职业病和不良绩效实施监测。4.13.4相关文件：《绩效测量和监测控制程序》4.14不符合纠正及预防方法4.14.1总则建立并保持《事故、事件、汇报调查分析和处理程序》和《不符合纠正和预防方法控制程序》，经过、评价、调查事故、事件、不符合，采取有效纠正和预防方法，预防同类事故再次发生。任何意在消除实际和潜在不符合原因纠正方法，和问题严重性和伴随危险相适应。4.14.2职责—最高管理者负责组织调查组对重大事故、事件进行调查处理。—工程部为本要素管理部门，负责组织调查对通常事故、事件进行调查分析处理，负责不符合处理，监督、检验纠正和预防方法实施及效果。—综合部为相关部门负责组织调查对火灾、爆炸、通常事故、事件进行调查分析处理，负责不符合处理，监督、检验纠正和预防方法实施及效果。—其它部门，帮助事故、事件进行调查分析处理，负责对应不符合处理，监督、检验纠正和预防方法实施。4.14.3控制要求—按要求职责和权限处理和调查事故、事件（含未遂过未）和不符合项。—按要求职责和权限，采取立即方法，降低由事故、事件或不符合造成影响。—责任部门或项目部对已发生事故、事件和不符合危险源和原因重新进行辨识和危险评价，找出其根源，同时使用合适信息资源，辨识潜在危险源和原因，找出其和原因危险根源，制订并实施纠正方法，从根本上预防其再次发生。—由纠正和预防方法而引发相关控制程序更改按《文件和资料控制程序》进行，并给予统计。4.14.4相关文件：《事故、事件、调查和处理程序》《不符合纠正和预防方法控制程序》4.15统计和统计管理4.15.1总则建立并保持《统计和统计管理控制程序》，为职业健康安全、环境管理体系有效运行提供证据。4.15.2职责—综合部为本要素管理部门，负责统计和统计档案管理工作。—工程管理部负责职业健康安全、环境管理体系运行统计和统计管理工作。—各部门负责本部门统计和统计管理工作。4.15.3控制要求—职业健康安全、环境管理体系统计通常以纸张（表格）为主，也可用电子形式或照片、录象带、录音带。—统计应标识明确可追溯，便于查阅。—将各项统计分类管理，建立台帐或目录，并保留在适宜环境中，使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失。—全部统计均归档保留，统计保留期限按企业档案管理要求，包含法律、法规和伤害事故、重大环境事故统计长久保留。—统计不得外借，如需和相关方交流信息，能够经授权人同意后查阅。—在适宜时，统计将用来证实体系运行符合标准证据。4.15.4相关文件：《统计和统计管理控制程序》4.16审核4.16.1总则建立并保持《职业健康安全、环境管理体系审核程序》，验证职业健康安全、环境管理体系所开展活动及其结果是否符累计划安排和要求，为职业健康安全、环境管理体系连续改善和完善提供依据。4.16.2职责—最高管理者聘用内部审核员。—管理者代表组织职业健康安全、环境管理体系内部审核，任命内部审核组组员及组长。—工程部是本要素管理部门，组织实施职业健康安全、环境管理体系内部审核。—各部门配合帮助职业健康安全、环境管理体系内部审核，并接收审核。4.16.3控制要求a)职业健康安全、环境管理体系内部审核每十二个月最少进行一次，审核范围覆盖全部要素。b)工程部编制年度审核计划，组建内部审核组，报管理者代表同意。c)内部审核工作由管理者代表主持，按审核计划完成，审核关键任务为：—判定运行中职业健康安全、环境管理体系是否符合职业健康安全、环境管理标准和要求，体系文件是否得到了正确实施和保持，职业健康安全、环境管理方针和目标是否完全实现。—确定不符合项，下发不符合通知单，编写审核汇报。—评审前次审核结果。—向最高管理者报送审核结果信息。—内部审核员和所审核部门无直接责任。—各相关部门、项目部按审核中发觉不符合项进行整改。4.16.4相关文件：《审核程序》4.17管理评审4.17.1总则建立并保持《管理评审程序》，定时对职业健康安全、环境管理体系进行管理评审，以确保职业健康安全、环境管理体系连续适用性、充足性和有效性。4.17.2职责—最高管理者主持管理评审并签署评审汇报。—管理者代表组织管理评审准备工作，并依据评审结果组织完善职业健康安全、环境管理体系。—工程部是本要素管理部门。—各部门负责本部门评审资料搜集、整理和提交，并对提出问题立即整改。4.17.3控制要求—最高管理者每十二个月最少主持一次管理评审会议，同时在企业管理机构发生重大改变时，立即组织进行管理评审。—管理者代表在管理评审会议上汇报体系运行整体绩效。—工程部整理管理评审会议纪要，报管理者代表审核，最高管理者同意后公布。—各部门单位按管理评审会议纪要立即整改。—评审会议依据职业健康安全、环境管理体系审核结果、不停改变客观环境和连续改善承诺，确定体系连续适用性，指出可能需要修改方针、目标和职业健康安全、环境管理体系其它要素。4.17.4相关文件：《职业健康安全、环境管理管理评审控制程序》4.18附录：1、职业健康安全、环境管理法律、法规标准及要求清单。2、关键危险原因、环境原因清单。3、目标、指标管理方案。4、职业健康安全、环境管理组织结构图。

附录一：项目部职业安全健康、环境管理管理体系组织机构图项目部总经理项目部副总经理项目部总工程师工程部质安部物资部计财部综合部第一分部第二分部第三分部第四分部要素编号OSHMS要素名称总经理管理者代表（副总经理）总经理助理（总工）副总工程师企业责任部门项目部工程管理部企划部人力资源部计财部总经理工作部资金管理部政治工作部市场开发部工会项目经理总工工程管理部门物资管理部门行政管理部门3.2OHS方针★△○○○○○○○○○○○○○○○○3.3.1危害辨识、危险评价危险控制计划○★○○△○○○○○○○○○△△○○3.3.2法律、法规和其它要求○○○○△★○○○○○○○○○△○○3.3.3目标★△○○○○○○○○○○○△△○○○3.3.4管理方案○★○○△○○○○○○○○○△△○○3.4.1机构和职责★○○○○○△○○○○○○△○○○△3.4.2培训、意识和能力○○○○○○★○○○○○○○○○○△3.4.3协商和交流○★○○△○○○△○△○△○△△○△3.4.4文