追加采购的政策规定2024年

追加采购的政策规定2024年合同目录第一章：总则1.1目的1.2适用范围1.3定义第二章：追加采购申请2.1申请条件2.2申请程序2.3申请材料第三章：追加采购审批3.1审批流程3.2审批标准3.3审批时限第四章：追加采购合同4.1合同签订4.2合同内容4.3合同变更第五章：追加采购执行5.1采购计划5.2采购实施5.3采购验收第六章：资金管理6.1资金来源6.2资金支付6.3资金结算第七章：风险管理7.1风险识别7.2风险评估7.3风险控制第八章：监督与检查8.1监督机制8.2检查内容8.3违规处理第九章：附则9.1政策解释9.2政策修改9.3其他规定第十章：签署条款10.1签字栏10.2签订时间10.3签订地点合同编号：______合同目录第一章：总则1.1目的本政策规定旨在规范追加采购的申请、审批、执行和管理流程，确保追加采购的合法性、合规性和透明性，保障企业资源的合理利用和有效管理。1.2适用范围本政策适用于企业内部各部门提出的追加采购申请，包括但不限于设备、材料、服务等的追加采购。1.3定义1.3.1追加采购：指在原采购合同或计划之外，因业务需要增加采购的行为。1.3.2申请人：指提出追加采购申请的部门或个人。1.3.3审批人：指负责审核和批准追加采购申请的管理人员或部门。第二章：追加采购申请2.1申请条件2.1.1追加采购申请应满足以下条件：2.1.1.1原采购计划无法满足实际需求。2.1.1.2业务发展需要增加采购。2.1.1.3其他经审批人认可的情况。2.2申请程序2.2.1申请人应填写《追加采购申请表》，详细说明追加采购的理由、内容和金额。2.2.2申请表应经部门负责人签字确认后，提交至采购部门。2.3申请材料2.3.1追加采购申请表。2.3.2原采购合同或计划。2.3.3相关业务需求说明。2.3.4其他必要的证明材料。第三章：追加采购审批3.1审批流程3.1.1采购部门收到申请后，应在______个工作日内进行初步审核。3.1.2初步审核通过后，提交至财务部门进行资金审核。3.1.3资金审核通过后，提交至公司管理层进行最终审批。3.2审批标准3.2.1追加采购的必要性。3.2.2追加采购的合理性。3.2.3追加采购的合规性。3.2.4资金预算的可行性。3.3审批时限3.3.1采购部门初步审核时限为______个工作日。3.3.2财务部门资金审核时限为______个工作日。3.3.3公司管理层最终审批时限为______个工作日。第四章：追加采购合同4.1合同签订4.1.1追加采购申请审批通过后，采购部门应与供应商签订追加采购合同。4.1.2合同签订应遵循公司合同管理规定，确保合同条款的合法性和合规性。4.2合同内容4.2.1追加采购合同应包括但不限于以下内容：4.2.1.1采购物品或服务的名称、规格、数量和价格。4.2.1.2交货时间和地点。4.2.1.3付款方式和期限。4.2.1.4质量保证和售后服务条款。4.2.1.5双方的权利和义务。4.3合同变更4.3.1如需对追加采购合同进行变更，双方应协商一致，并签署书面变更协议。4.3.2变更协议应作为原合同的附件，与原合同具有同等法律效力。第五章：追加采购执行5.1采购计划5.1.1采购部门应根据追加采购合同制定详细的采购计划。5.1.2采购计划应包括采购时间表、采购流程和责任分工。5.2采购实施5.2.1采购部门应按照采购计划组织实施追加采购。5.2.2采购实施过程中，应严格遵守公司采购管理规定，确保采购过程的透明和公正。5.3采购验收5.3.1采购物品或服务到货后，采购部门应组织相关部门进行验收。5.3.2验收应包括数量、质量和规格的检查，确保符合合同约定。5.3.3验收合格后，填写《采购验收报告》，并由相关部门签字确认。第六章：资金管理6.1资金来源6.1.1追加采购所需资金应从公司年度预算中安排。6.1.2如年度预算不足，可申请专项资金支持，需经公司财务部门和管理层批准。6.2资金支付6.2.1资金支付应按照合同约定的付款方式和期限进行。6.2.2财务部门应在收到采购部门提交的《采购验收报告》后______个工作日内完成付款手续。6.2.3付款前，财务部门应核对合同、发票和验收报告，确保资料齐全、金额准确。6.3资金结算6.3.1采购完成后，财务部门应进行资金结算，核对实际支付金额与合同金额是否一致。6.3.2资金结算应在采购完成后的______个工作日内完成，并编制《资金结算报告》。第七章：风险管理7.1风险识别7.1.1采购部门应在追加采购前进行风险识别，评估可能影响采购的风险因素。7.1.2风险识别应包括供应商风险、市场风险、质量风险和资金风险等。7.2风险评估7.2.1采购部门应对识别出的风险进行评估，确定风险的可能性和影响程度。7.2.2风险评估结果应形成《风险评估报告》，提交至公司管理层审阅。7.3风险控制7.3.1采购部门应根据风险评估结果制定相应的风险控制措施。7.3.2风险控制措施应包括供应商管理、合同管理、质量控制和资金管理等方面。7.3.3采购部门应定期对风险控制措施的实施效果进行评估，并根据评估结果进行调整。第八章：监督与检查8.1监督机制8.1.1公司应建立健全的追加采购监督机制，确保采购过程的透明和公正。8.1.2监督机制应包括内部监督和外部监督，内部监督由公司监察部门负责，外部监督可邀请第三方机构参与。8.2检查内容8.2.1监察部门应定期对追加采购过程进行检查，检查内容包括但不限于：8.2.1.1采购申请和审批程序是否合规。8.2.1.2采购合同是否符合公司规定。8.2.1.3采购实施过程是否透明和公正。8.2.1.4采购资金使用是否合理和合规。8.3违规处理8.3.1对于检查中发现的违规行为，监察部门应及时进行处理，并形成《违规处理报告》。8.3.2违规处理措施应包括但不限于警告、罚款、暂停采购资格和解除合同等。8.3.3重大违规行为应提交至公司管理层进行处理，并视情况向相关监管部门报告。第九章：附则9.1政策解释9.1.1本政策的解释权归公司管理层所有。9.1.2任何未尽事宜，均应依据公司相关规定和国家法律法规进行解释和处理。9.2政策修改9.2.1本政策如需修改，应经公司管理层批准，并以书面形式发布。9.2.2政策修改文件与本政策具有同等法律效力。9.3其他规定9.3.1本政策自发布之日起生效，适用于公司所有追加采购活动。9.3.2本政策的执行情况应定期进行评估，并根据评估结果进行调整和改进。第十章：签署条款10.1签字栏甲方（盖章）：______法定代表人（