快递普遍服务检查记录表

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县（市）分公司普遍服务检查记录表,,,,,,,,

网点名称：,,,检查日期：,,,,,

检查项目,检查内容,,,,检查方式,主要存在的问题,责任人,考核

投递基础管理,投递室,“四净”：地面净、桌面净、墙面净、门窗净；“四无”：无尘土、无纸屑、无杂物、无异味。“三清”：投递出班要做到投递格眼、工作桌面、现场地面无遗留邮件。仪表仪容：以班组为单位着统一制服，佩带工号牌。,,,现场检查,,,

,规范操作,查看跟段检查制度执行情况，跟段检查频次和数量是否达标。,,,调阅系统,,,

,基础台帐,各类基础管理台帐是否按要求建立。,,,现场检查,,,

,投递日戳加盖,查看日戳打印薄加盖是否合格，查看每个网点包裹日戳加盖数量不得少于10件。,,,现场检查,,,

,业务学习情况,《投递服务质量安全承诺（责任）书》，《法律法规与职业道德教育警示主要内容》、《关于严格执行法院专递邮件投递规范的通知》、《其美多吉、尼玛拉木、王顺友、罗淑珍事迹》、《投递作业“五落实，五严禁”》、《省内平常邮件大提升活动方案》等学习内容学完后要由相关人员本人签字确认，一式二份，一份由相应投递机构保管，一份由县（市）服务质量部门留存备查。所有签字图片是否上报运管部存档。,,,检查学习资料,,,

投递作业规范,妥投信息实时反馈,查看是否存在归班集中反馈投递信息、提前反馈妥投信息、漏反馈投递信息情况，及虚假信息。平常信函是否及时录入妥投信息。,,,调阅系统调阅监控,,,

,批退手续,现场检查退回邮件批退手续“两章一戳”是否齐全（改退批条是否有投递员和主管人员签章及日戳），退回原因批注是否清晰、详实。,,,现场检查,,,

,重点业务,法律文书、约投挂号、代收货款邮件投递规范执行情况。查看签收手续是否规范。,,,"现场检查

查审档案",,,

,邮件积压,查看现场是否有集压报刊邮件现象,,,现场检查,,,

投递外勤监控系统,系统使用情况,查看投递外勤监控点是否按规定设置布点，查看监控点条码扫描率是否达到100%。,,,调阅系统,,,

投递频次情况,投递频次,检查投递网点是否投递频次与规定路线执行作业计划。,,,现场检查,,,

投递深度情况,走访用户,对县及县以上城市投递网点走访投递网点所辖范围内的收发室，询问收发室人员投递人员深度是否符合标准，投递服务态度、着装等情况。走访县（区）政府机关单位，查看《人民日报》当日见报情况。,,,现场检查走访用户,,,

,,对农村投递网点走1个村邮站或邮件接转点，走访调查投递深度是否符合作业计与普服标准，投递服务态度、着装等情况。,,,,,,

,包裹按址投递,查看投递作业计划，是否安排普通包裹按址投递；抽查近两周或最近进口的10件普包（不足10件全查），是否有未按要求按址投递普通包裹情况。,,,,,,

普遍服务管理,两条红线,是否存在未经邮政管理部门批准，撤销提供普遍服务的邮政营业场所。,,,现场检查,,,

,,是否存在停止办理或者限制办理信件、印刷品、包裹、邮政汇兑等普遍服务及国家规定的报刊发行等特殊服务。,,,,,,

,,普遍服务业务单式，出售品，用品用具是否齐全。,,,,,,

,,检查当班人员对盲人读物、义务兵信函、烈士遗物与人民来信绿色通报业务是否会办理。,,,,,,

局容局貌及对外公示,服务环境,局所店招、局所名称（营业时间）牌制作安装标准是否规范；局所内外是否干净整洁。,,,现场检查,,,

,公示内容,局名所牌对外公示是否规范（含名称、营业时间、邮政编码）；是否规范公示资费标准、禁限寄公告。,,,,,,

,,是否公示邮件和汇款的时限；是否公示邮件和汇款的查询及赔偿内容。,,,,,,

,,是否公示用户对服务质量的投诉渠道及联系方式。,,,,,,

设施及用品,服务用品设施配备,是否免费提供邮政编码查询服务，及其它便民服务设施是否配备齐全。,,,现场检查,,,

,,营业场所门前是否设置邮筒（箱）；是否标注开箱时间；开箱时间是否邮运计划衔接紧密；邮筒（箱）是否完好。,,,,,,

,,营业场所是否有普通邮票销售，种类是否齐全。,,,,,,

邮政服务时限情况,满时服务,营业场所服务时间是否与公示时间相符，是否达到普遍服务标准要求，是否按公示的时间进行营业。,,,现场检查调阅系统,,,

,"邮筒(箱)开取

",调阅监控查看局所门前邮筒（箱）是否按规定时间及频次开取邮筒（箱），是否建立登记台帐。,,,调阅监控,,,

营业操作规范情况,营业收寄验视,调阅监控检查已收寄的包裹收寄验视及实名制收寄执行情况。,,,调阅监控,,,

,日戳加盖,现场查看日戳打印薄日戳加盖情况，县城投递部抽查20件，支局所现场所有平信全查。并对日戳加盖的合格率进行考评。,,,现场检查,,,

营业场所安全设施情况,营业场所监控设施,是否按要求安装监控设备，是否有烟雾排警器。,,,"现场

检查",,,

,,监控资料保存是否达到30天。,,,调阅监控,,,

,消防安全,