工地试验室工作条件确认办法

工地试验室工作条件确认办法第一章总则第一条为深入推进铁路建设标准化管理工作，按照《关于推进铁路建设标准化管理的实施意见》（铁建设［2009］154号）、《铁路建设项目工程试验室管理标准》（TB10442-2009）和《铁路工地试验室标准化管理实施意见》（工管办函［2013］284号）的相关要求，规范xx铁路工地试验室的工作条件确认程序，统一检查标准，特制定本办法。第二条本办法适用于xx铁路工程各标段监理和施工单位在工地自建的工地试验室（包括中心试验室和试验分室）正式启用前的工作条件确认和评价。第二章试验室工作条件确认第三条试验室工作条件确认程序1.施工单位工地试验室：1.1施工单位工地试验室建成后，达到规范和文件标准要求时，经施工单位母体试验室检查合格后，向监理单位提出书面验收申请。1.2施工单位工地试验室经监理单位初验合格后，将初验结果报公司安质部，公司安质部组织进行工作条件确认验收；验收不合格的，监理单位不得批准试验室启用。2.监理单位工地试验室：监理单位工地试验室建成经母体试验室检查合格后，直接申请公司安质部组织工作条件确认验收。工作条件确认流程:由试验室负责人简短汇报试验室基本情况，验收组对试验室所有试验检测人员进行资质认证考核，对试验室管理制度、质保体系及信息化进行检查、对试验仪器设备配置及设施环境条件进行验收，验收结果由参加验收的人员签字确认。对验收中存在的问题，根据问题情况，确定结论评价。对可以启用的，监理部负责对限期整改的问题进行复查，合格后报公司核准启用；对结论为不可以启用的，问题整改后由施工单位自验合格后重新报验。第四条试验室工作条件确认验收标准1.自检和初步验收。施工单位按照试验室建设、人员配置、仪器设备配置及设施环境条件、管理制度、信息化管理等方面进行自检，具体详见试验室工作条件确认项目表。验收内容包括主控项目和一般项目，主控项目必须全部满足验收标准要求，一般项目90％及以上验收项目合格。2.正式验收。正式验收项目分主控项目和一般项目，每个试验室验收的全部项目必须同时满足下列条件，才可评价该拌合站为合格，同意投入使用。合格标准为：2.1主控项目：每一项指标全部符合要求。2.2一般项目：每个项目按满足要求的程度进行评价。90％及以上验收项目合格，不合格项目应注明存在问题，出现的问题应在规定时间内整改。并按照要求组织复检。第五条验收项目1.组织机构及人员组织机构设置合理，分工明确；试验人员均持有岗位证、人员数量符合《铁路建设项目工程试验室管理标准》（TB10442-2009）、《铁路工地试验室标准化管理实施意见》（工管办函［2013］284号）及招标、投标文件要求，并满足现场工程需要。现场检查标书、证件和身份证。2.仪器设备现场试验室仪器设备根据现场试验检测项目要求配置，必须全部通过检定。现场检查标书和证件并实地核对。3.试验室工作规章制度至少应建立以下规章制度，并做到思路清晰、内容全面、方法流程正确、责任明确、操作性强，并通过项目技术负责人的审批。3.1组织与管理机构图。现场检查书面和上墙图文。3.2工作程序与质量管理。现场检查书面和上墙图文。3.3岗位责任制。现场检查书面和上墙图文。3.4仪器设备管理制度。现场检查书面和上墙图文。3.5样品管理制度。现场检查书面和上墙图文。3.6试验检测记录管理制度。现场检查书面和上墙图文。3.7报告审核签发管理制度。现场检查书面和上墙图文。3.8试验检测环境管理制度。现场检查书面和上墙图文。3.9安全与环保管理制度。现场检查书面和上墙图文。3.10档案资料管理制度。现场检查书面和上墙图文。3.11混凝土施工配合比审核及发放制度。现场检查书面和上墙图文。3.12试验检测事故分析制度。现场检查书面和上墙图文。3.13不合格品管理制度。现场检查书面和上墙图文。3.14信息化管理制度。现场检查书面和上墙图文。4．有关试验检测标准、规范、规程、方法等技术文件齐全。现场检查目录和标准样本。5.质量手册质量手册内容完善实用、质量保证体系健全，操作性强。现场检查书面和上墙图文。6.工作环境6.1现场试验室的环境条件应满足其检测项目的要求。实地查看。6.2试验室平面布设和房间分配合理、结构牢固安全，并根据需要砌筑牢固平整的试验操作台，试验室面积的大小与申请的检测项目数量相匹配，仪器设备布局合理、试验操作方便，试验室内干净整洁。实地查看。6.3办公座椅、电脑等满足工作和信息化管理需要。实地查看。6.4室内通风、采光好，实地查看。6.5试验室要综合考虑供电、排水、消防等措施，做到设施完善、功能良好。实地查看。6.6试验室遗弃的废液等有害物质的处理符合环保要求。实地查看。6.7各种试验记录、报告表格齐全规范。查看样本。6.8岗前培训和学习。参加针对本项目的岗位培训或专项学习。查看培训学习记录或证件。7.信息化管理7.1信息化专业人员数量、资格以及业务能力水平等是否符合要求。检查人员证件、资质情况。7.2信息化办公设施、条件等是否满足要求。现场查看并实际操作。7.3信息化设备试运行情况，验证信息化系统试验数据实时采集和上传功能。第六条验收资料1.申请试验室验收提交材料份数1.1施工单位现场工地试验室一式三份，待审查合格后，施工单位、监理单位、公司各留一份。1.2监理单位现场工地试验室一式两份，待审查合格后，监理单位、公司各留一份。2.提交材料项目2.1申请表（见附件一）。2.2本集团（公司）检测试验机构《资质等级证书》及业务范围（证书副本）。现场查看时提交原件。2.3本集团（公司）检测试验机构对现场试验室的授权书。现场查看时提交原件。2.4送外委托试验或委托非本集团（公司）试验检测机构帮助设立现场试验室的，均需提供该委托试验检测机构的《资质等级证书》、《计量认证合格证书》和委托合同。现场查看时提交原件。2.5现场试验室试验检测人员从业资格证书。现场查看时提交原件和身份证。2.6仪器设备检定证书。现场查看时提交原件和实物标签。2.7本项目执行的标准、规范、规程文件清单。查书面。上述证书提交申请材料时可以是复印件或扫描件，在现场复查时应提交原件。2.8本集团（公司）或委外检测试验机构的概况。查书面。2.9上述“第五条”中相关附件材料。第三章附则第七条本办法由公司安质部负责解释。第八条本办法自发布之日起施行。附件一:试验室验收报审表（TA1）附件二：工地试验室工作条件确认申请表附件一：试验室验收报审表（TA1）工程项目名称：施工合同段：标编号：致：根据施工承包合同和设计文件的要求，我单位已完成并自检合格，报请验收。附：试验室工作条件确认申请表：项目负责人：日期：年月日项目监理机构意见：日期：年月日建设单位意见：日期：年月日注：本表一式3份，承包单位1份，监理、建设单位各1份附件二：新建xx铁路工程试验室工作条件确认申请表申请单位：（项目部名称及章）试验室名称：年月日填表说明一、“申请单位”为标段合同单位的现场项目管理机构，分部或工区试验室须以标段合同单位现场项目管理机构名义提出，不得单行提出。二、验收项目和标准1.验收项目分主控项目和一般项目，每个试验室验收的全部项目必须同时满足下列条件，才可评价该试验室为合格，同意投入使用。（1）主控项目：全部符合要求。（2）一般项目：90％及以上验收项目合格。2.合格条件（1）主控项目：每一项指标和要求全部符合要求。（2）一般项目：每个项目按满足要求的程度进行评价，90％及以上验收项目合格。不合格的项目，应注明存在的问题。3.对存在的问题应由责任单位限期整改，并组织复查。三、有关附件材料另行单独组装。四、此表和附件材料均采用A4纸（如有大型图表，应折迭成A4纸大小），由申请单位按此格式自行编制、打印和装订。试验室基本情况试验室所在标段名称所属项目管理机构名称所承担工程项目检测区段母体试验室名称资质等级母体试验室资质认定（计量认证）证书编号有效期母体试验室质量体系认证现场试验室名称和地址试验室主任（管）职称电话试验室技术主管电话授权签字人电话申请试验自检项目：委外试验检测机构有关信息机构名称地点资质认定（计量认证）证书编号有效期质量体系认证认证单位委托试验试验项目：试验室工作条件确认项目和结论序号评价项目及标准工作条件确认情况初验情况复验情况主控项目1是否有母体试验室对工地试验室组建的批文2母体试验室资质（有效期、参数等）是否符合要求2.1母体试验室资质证书是否符合要求2.2母体试验室营业执照是否符合要求并在有效期内2.3母体试验室计量认证证书CMA是否有并符合要求2.4母体试验室质量管理体系认证证书是否符合招标文件要求并在有效期内2.5母体试验室计量认证证书及其附表是否符合要求并在有效期内3主任、技术主管资格是否满足要求4人员数量、资格、证书是否符合招标文件要求、投标承诺或工作需要5仪器设备是否满足参数要求，是否在标定（自校）的有效期内6环境条件是否满足标准的要求7被委外检测机构是否具备相应的能力8主要试验和管理人员现场考核是否合格一般项目1试验室布局是否合理和满足工作需要。2本试验室职责是否详细、明确和规范。3试验室人员分工及其岗位职责是否详细、明确和规范。4试验室管理制度是否详细、明确和规范，是否具有操作性。5使用的标准、规范和规程目录清单是否全面、版本是否有效。试验室工作条件确认项目和结论序号评价项目及标准初验情况复验情况6试验室仪器设备是否符合投标文件和现场检测工作需要。7质量手册灯体系文件是否齐全、符合实际和具有操作行。8试验室工作环境、试验设备工作环境是否符合要求。9供电、排水、消防、环保措施是否齐全和有效。10办公座椅、电脑等设施是否满足工作和信息化管理需要。11各种记录用表是否准备齐全和符合要求。12各种岗位人员是否进行专业