2022年食品安全防护程序文件

食品安全防护程序

1目的

为了将对公司产品因可能遭受到的恶意、蓄意的污染或者破坏的危（wei）险以

及恐怖活动等等事件引起对产品的危害降低到最小或者最低程度，提高公司食品

安全应对整体能力，避免食品安全事故的发生，特制定本程序。

2范围

环绕原料入厂到成品出厂的物流链所涉及到的人员管理、工厂安全管理和信息安

全管理。

3术语及定义

原料：本程序所指原料包含面粉、辅料、添加剂、包装材料等等。

成品：本程序指公司产品面粉及副产品和食品添加剂。

4食品安全防护小组

4.1食品安全防护小组组织结构

4.2职责

食品安全防护小组：全面负责食品安全防护的评估，安排属下落实各项防护要求，

提供有效资源，监督食品安全防护措施实施情况，确保食品安全防护计划有效。

组长：为本公司食品安全防护之最高领导者。

执行组长：全面负责食品安全防护的管理，统筹协调安排部门食品安全防护的各项

1

工作。

各部门主任：负责本部门食品安全防护所涉及到的各项管理要求。

关键小组负责人/主任：负责小组/区域食品安全防护的各项管理要求。

5.食品安全防护计划体系

5.1本公司食品安全防护计划体系，分为四个层级，层级关系见下图：

全体员工

岗位员工

管理层

全体员工

5.2食品安全防护计划体系各层级内容

5.2.1预防性措施

A、人员管理

A1公司员工的管理，按照《XXXX股分有限公司员工规章》和《XXXX股分有限公司

人力资源管理制度之奖惩条洌》执行。

A2外包员工的管理，按照《外来人员安全管理协议书》执夕亍。

A3暂时进出公司的客户、经销商、供应商、外来检查人员等按照公司《外来人员

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门卫管理制度》进行登记管理。

A4食品车间部门人员对没有主任级以上领导陪同进入的目生人必须进行阻挠，并向

领导汇报。

B.工厂安全管理

B1安全生产管理，参照《XXXX安全管理制度》进行。

B2进出车辆/物品/邮件的管理，按照《车辆进出门卫制度》及《保安员岗位责

任》进行管理。

B3剧毒品、危化品的管理，按《剧毒品、危化品管理制度》进行。

B4.食品车间人员一旦发现不安全物质、异常物（平日没有见到过的）等等，

必须及时向领导或者车间主任汇报，隔离该物质。

5.2.2食品防护评估内容

食品安全防护小组每年秘密进行一次食品安全防护评估，在紧急或者特殊情况下，

也可由执行组长暂时通知组织评估，主要针对以下方面进行：

A.公司外部安全；

B.公司内部安全；

C.生产加工安全；

D.原料库/成品库安全；

E.接收/运送安全；

F.水的安全；

G.人员安全；

H.信息安全

I.供应链安全；

J.实验室安全；

K.其它可能对食品安全产生危害的情况。

评估结束后，由食品防护小组执行组长将评估可操作性方面形成《食品安全防护程

序》文件，交由相关部门主任落实到具体岗位人员执行，由部门主任进行日常操作监督。

5.2.3食品安全防护计划

该计划将根据每年的或者暂时评估的结果进行更新，目前公司食品安全防护计划如下:

序号区域防护手段执行岗位

全企业外建立安全管理策略，对伤害和其它恶

1总经理/副总经理

/内部安全意的、蓄意的、或者恐怖活动的威胁

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真实时间做出反应，包括判断、隔离、

和对受到安全威胁的保护。

成立政法处，对于损坏、伪造或者其

它恶意的、蓄意的或者恐怖活动迹人事行政部主任

2

象及时向有关法律部门和公共卫生/部门主任

权威机构报告。

建立紧急撤离计划，包括撤离期间防

3安环部主任

止违背安全的事件发生。

设立应急指示灯、紧急出口、紧急撤

安环部主任/

4离会萃地、张贴标志，做到有计•划、

设备部主任

有组织的安全撤离。

建立24小时应急联系信息网，包括

5安全主任、管理层人员的手机等号安全员

码。

定期进行全员安全培训，加强安全意

识，提高全员应急反应能力，将警察

6安环部主任

/火警/救援电话植于保安/全员的意

识中。

定期进行食品安全培训，提升食品安

全意识，鼓励全体员工发现任何破坏

7或者其他恶意、蓄意的恐怖活动或者食品安全小组组长

易发生活动的区域及时发出警报，

并报告其发现。

要求供应商每年提供卫生部门或者

8生产加工安全具有仲裁资格的第三方检测机构采购部/质保部

的原料的安全性能检测报告。

每年对库存原料的农残、重金属和相

9应质量指标送检，保证符合国家粮食质检部/质保部

卫生标准。

10在车间安装摄像头监控。车间主任

包装间采用双锁，钥匙由车间主任和车间主任/质保人

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质保人员分别保管使用和监控员

12生产数据使用设置管理权限班长以上人员

13储水槽加盖加锁车间主任

14目生人员、异常物品的警惕性车间人员

产品、接受数量与定单产品和数量保

原料库/成品库

15持一致，且产品和数量列入发票和货市场部/仓库

安全运单据中，在开具收据前应考虑到任

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何已发生的取样。

16调查货运单据的可疑更改。巾场部/仓库

检查到货物料，发现损坏或者污染，

17存在潜在的食品安全问题，以退货质保部

处理。

对原料/成品进行适当的惟一性标E此、1rt-r/—XPI由

原科库/成口口库

18识，保证物料、成品的可追溯性，防

主任

止混料、误用和误发。

按目前国内储运方式，做到密封上

19接收/运送安全锁，要求所有原料有密封上锁的车辆原料库理货员

送来。

发货时应检查运输车辆的卫生、虫

20成品库理货员

害、异物等问题，合格后方可装货。

对海运集装箱/车皮/重要客户等装口口/

成r-4X叫库+理TCU黄XK昆/

21完货后必须进行签封并在发运单上

市场部发货员

记录签封号。

工厂用水符合国标GB/T5749标准，

22水的安全质保部

每年外检2次。

加水前需经过过滤器过滤、消毒方可

23车间主任

使用。

定期检查过滤器的工作状态、过滤状

况，如有破损及时更换，并记录设备

24车间主任

状态、采取措施、维修人员姓名、日

期等情况。

在大门口/办公楼前台/地磅/筒仓/

25人员安全保安员

车间出入口等处采用摄像监控。

对所有雇员实施适当的监督，包括清

26洁和维修员工、合同工人、数据输入人事部主任

和计算机维护人员，特别是新员工。

新员工的招聘需精心筛选，/解其背人事部

景，建立员工个人档案，通过入职培/办公室/各部门

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训、上岗培训确定其适合的职位和工主任

作区域及所受到的适当监督。

员工必须佩戴印有个人编号和照片

的识别卡进入公司，员工进出要刷卡彳口总品/出/Xg

林女贝/力1A上

登记，员工离职时要收回其识别卡并

销毁。

员冷,人物品应放在专用的储物柜

29保安员/

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中，严禁带入食品加工和储藏区域。车间主任

来访人员应经过身份验证或者公司

相关人员的带领下方可进入公司。

30对于进入和离开的可疑的交通工具.保安员

包裹和公文包进行检查，对不相称

的或者可疑的物品或者行为转交专

业机构。

实施例行安全检查，包括生产线、计

算机数据库系统，以便及时发现危害

现象；公司人员出口和货车出口分

31开，并设立电动控制门，出入车辆检保安员

查后放行；加强夜间的安全保卫工

作；提供适宜的照明设备，包括应急

灯，以便值勤人员察觉可以或者异常

的行为或者现象；设立专用停车区

域，规范停车。

采用计算机管制处理控制系统和关

键数据系统，设置个人权限和密码使

用制度，用于生产过程控制的PLC系

32信息安全财务部

统定期请专业人士维护和调整。员工

离职后消除其计算机进入权限。加强

电脑的病毒防护和放黑客攻击，及时

做好电脑关键基本数据库系统的备

33份工作。

每年对上游供应商至少进行一次审

供应链安全采购部/质保部

核评估，包括但不限于生产资质、食

品安全、信誉度、到货及时率、配合

34度等。

实验室安全质检部

严禁人员随意进入实验室，参观者应

35获得允许并有专人带领。

质检部

试剂和药剂放在专用柜中储藏，避免

36非检验人员触及，造成伤害。

检验员

检验员要严格按照检验设备标准操

37作，非专职操作人员不得随意触动。

其它公司安排专人负责邮件和包裹的收门卫保安

发，远离生产区、储存区。发现异常

38问题及时上报。食品安全防护小

每年至少进行一次安全保卫自审。进组

行随机食品安全检查，包括筒仓、仓

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库、车间、办公楼、化验室、厂区周

围等。

5.2.4应急预案

5.2.4.1食品安全演练：每年摹拟进行一次食品安全演练，由质保部策划，策划内容包

括：实施时间、参预人员、防护人员、评估人员、抽样项目、合格评定方法，并组

织相关部门主任以上人员进行评估，评估包括：演练过程、演练反映的问题及改善

措施、食品安全防护程序有效性。

5.2.4.2产品回收策略

建立产品召回制度，目的在于一旦发生潜在威胁时，能够迅速住于销售或者撤出市场,

以保障消费者的健康。必要时，对召回的产品要进行销毁，并记录在《召回产品销

毁登记表》上。

公司质保部每年至少组织一次或者两次产品的摹拟召回，确保一旦需要召回时，能

够迅速组织人员采取相关的措施，在24小时内召回所有产品（包括住手销售），

按照《产品召回控制程序》执行。

5.2.4.3紧急突发事件的处理和响应

5.2.4.3.1突发事件界定：是指蓦地发生，造成或者可能造成公司信誉、实体、人员、

财物等严重伤害的重大事件。

5.2.4.3.2突发事件处理原则：保证信息畅通、全员反应快捷、领导指挥有力、积极寻

求对应公共部门和外界的支持和匡助。

5.2.4.3.3突发事件的类别和响应：

A.当发生洪水、火灾、风暴、雪灾、地震、海啸、恐怖活动或者其它不可抗力事件,

由公司现场最高职位人员向最高管理层报告，同时即将组织现场人员做好相应

措施，联络对应公共部门和上级主管部门，积极做好响应，尽可能将事件损失

降低到最低。

13.当外界媒体对本公司作了不恰当的报导，第一发现人或者相应部门负责人应即

将向公司的最