作业指导书A管理制度

作业指导书A管理制度

日期编号文件名称版次修改内容摘要批准

编号JP/QW-A-01

人力资源治理制度

第C版第0次修订第1页共2页

为提升职员的操作水平和治理素养，使之适应本公司质量方针目标的

需要，制定本制度：

一、本公司的综合行政部，按照实际工作的内容和岗位要求，制定了

人员的任职条件如下：

《各岗位能力要求规定》

序号岗位职位要求

具备大学专科以上学历，企业治理专业或有关专业，三年以上企业治

1总经理

理的工作体会,熟悉本行业的领导工作。

大学专科以上学历，三年以上治理工作体会，有较强领导能力，熟悉玩

2治理者代表具类产品强制性认证工厂质量保证能力要求、《出口玩具质量许可（注

册登记）实施细则》和IS09001：2000标准。

大学专科以上学历，三年以上治理工作体会，有较强领导能力，熟悉玩

3质量负责人具类产品强制性认证工厂质量保证能力要求、《出口玩具质量许可（注

册登记）实施细则》。

中等专业专科以上学历，三年以上有关工作体会，有较强的组织和谐

综合行政部

4及文书能力。熟悉工厂总务治理工作，有能力做好工厂的接待工作和

主管

后勤、劳动人事、职员考勤、组织培训的治理工作。

中等专业专科以上学历，三年以上企业治理工作体会，有较强的组织

和谐能力。熟悉本公司产品的整套加工技术，具备良好的中层管能力，

5制造部主管

及杰出的生产工作的安排能力，有能力对各类产品进行技术审定评判

和技术改进评判。

中等专业专科以上学历，三年以上质量治理工作体会，熟悉本公司产

6品管部主管品的整套加工技术，熟悉各种生产原料的检验技术，能对公司内生产

过程进行监督、治理，有能力对本公司的产品、品质进行改进。

7采购部主管具备中等专科以上学历，熟练把握公司各种生产原材料的采购要求。

市场营销中具备中等专科以上学历，营销专业或有关专业，三年以上有关工作经

8

心主管历。具备市场开拓能力，熟悉本公司产品特点和使用方法。

设计研发中具备中等专科以上学历，三年以上有关工作经历。熟悉本公司产品特

9

心主管性和有关法律法规的要求。

初中以上文化程度，仓管工作三年以上，有一定的领导能力，熟悉把

10物控部主管

握仓库治理知识。

11电工从事电工工作三年以上，把握工厂低压修理，低压安装等电工技术。

12设备修理熟悉各种机械设备工作原理，能对公司设备进行爱护、修理、治理。

13一般职员从事本工种工作一年以上，熟悉本工序的有关知识，经试用合格。

14内审员高中以上学历，二年以上企业治理的工作体会，同意过内审员培训。

编号JP/QW-A-01

人力资源治理制度

第C版第0次修订第2页共2页

二、由综合行政部负责按照《人力资源操纵程序》的要求对公司职员

的培训进行安排，每年编制培训打算，并组织实施，培训大纲如下:

容

类不、\时间课程考核方式

新人教育入厂时厂规手册、治理制度等考评

冈LLJ刖转44冈u_i上岗前转岗时工作环境、有关作业指导、规范、工艺考评

治理人员1年1次以上治理制度、质量体系文件、统计技术主管评定

生产组长1年2次以上生产治理、品质治理、工艺知识主管评定

专业技能不定时设备修理、流程治理、质量体系文件考评

质检职员上岗前质量标准、工艺文件、统计技术考评

法律知识消防知识、安全生产法规、劳动法、合同法、

1年1次以上考评

安全教育行业规定

内部审核员上岗前内审员培训考评

三、培训对象为各级治理人员、技术人员、质检员及操作工；

四、所有操作工人必须应知应会和经考试合格后才能正式操作设备；

五、检验人员必须经有关部门培训后才能进行检验工作；

六、对新入公司职员和转岗工人，要进行岗前培训，达到上岗应具备

的应知应会等要求，才能上岗；

七、每年进行评比考核一次，优秀的给予夸奖和奖励；

八、综合行政部保管培训的有关记录

编号JP/QW-A-02

人事治理制度

第C版第0次修订第1页共2页

1目的

本制度规定了本公司人力资源治理的方法和要求，包括人员聘请、入

职手续、转正、离职手续、人事档案的治理。

2.范畴

本制度适用于人事治理制度的全过程。

3职责

3.1综合行政部负责公司人力资源的档案治理及聘请、人员培训工作。

3.2治理者代表负责批准人事治理制度的应用。

3.3厂长负责批准入职人员的审批。

3.4各部门负责人聘请的申请；对入职人员的监督、技能培训、审批

转正。

4.程序

4.1人员聘请

4.1.1综合行政部按照各部门有效签批的聘请申请表，拟定聘请打算,

由厂长签批。

4.1.2聘请方式包括以下：

a）人才市场聘请；

b）刊登报纸；

c）张贴聘请广告；

d）职业介绍所举荐。

4.1.2.1综合行政部对应聘者验证，初试及填写招工表，不合格者不予

聘请。

4.1.2.2体会证、初试合格的应聘者由综合行政部带应聘者至用人部门

负责人面试，不合格者退回综合行政部。

4.1.2.3经用人部门面试合格后，由用人部门负责人审批应聘者的招工

表并交还综合行政部。

4.1.2.4由综合行政部组织对新职员进行入职前培训，用人部门记录培

训结果交综合行政部。

4.1.2.5将新职员资料交厂长审批，合格者办理入职手续并带新职员至

部门上班；不合格者退回综合行政部。

4.1.3内部聘请（异动部门）由综合行政部举荐合格人员，部门亦可

编号JP/QW-A-02

人事治理制度

第C版第0次修订第2页共2页

举荐合格

人员进行培训及考核，合格者办理异动手续并到新部门上班。

4.2入职手续：厂长审批合格的应聘者需填写〈职员登记表〉及复印

身份证、学历证等有关证件附于〈职员登记表〉交综合行政部存档。并由

综合行政部带入职人员到部门负责人处报到上班。

4.3转正：

4.3.1用人部门每月5号提供本月转正人员名单给综合行政部。

4.3.2用人部门制订培训打算经厂长审批后通知综合行政部，由综合

行政部通知转正人员参加培训。

4.3.3用人部门将转正人员的培训考核成绩提供给综合行政部。

4.3.4综合行政部对转正人员填写意见并将以上资料交厂长审批。

4.3.5综合行政部将签批有效的转正意见表交财务做好相应的工资调

整，综合行政部备案留底。

4.4离职手续：

4.4.1职员辞职时，必须到综合行政部领取申请书及离职交接清单按

程序办理。

4.4.2从各部门接收填写正确并签批有效的辞职申请书或职员处理决

定书。

4.4.3对办理好的表单由综合行政部审核后交厂长审批。

4.4.4综合行政部从厂长处收取签批有效的辞工书。

4.4.5通知职员在规定时刻内到综合行政部办理离职事宜，收回工卡。

4.4.6持签批有效的辞工书及交接清单到财务部领取工资。

4.5人事档案：

4.5.1转正考核资料及日常对职员的检查记录表报厂长签批，综合行

政部对签名册批有效的检查表及时整理存入有关职员的人事档案以作年终

考核。

4.5.2将办理入职手续后的聘请表按要求进行整理，整理符合要求的

聘请表呈送厂长审批。将跟进审批完成的聘请表按部门及工号顺序编排装

订存档。

4.5.3将人事档案按编号整理成册并储存。

4.5.4按照离职登记将人事档案取出并分类存入离职档案备查。

编号JP/QW-A-03

安全文明生产治理制度

第C版第0次修订第1页共2页

为实现生产过程中的安全化、文明化、科学化、规范化、秩序化，使

生产现场的人、物、场三者和谐配合，为加大生产治理运行机制，提升效

率，实现现场文明治理。

1新工人进厂必须经三级安全教育。重点设备、专门工种须经培训考

核后，凭证操作，任何人不得随意指定没通过培训的工人操作设备，否则

造成的后果由指定者负责。

2工作前必须熟知所使用的防护用品、防护设施，遵守安全操作规程,

及时穿戴好各种劳保用品，使用各种防护设施。

3操作前应检查设备周围有无障碍物，排除故障和隐患。

4上班时，进车间人员均不得穿拖鞋，应穿皮鞋、布鞋或凉鞋。

5设备修理应由专业人员进行，任何人不得擅自作业；设备的搬迁应

在专业人员的指导下进行。

6使用手提电器必须采取绝缘、接地等防护措施。

7各车间的通道应保持畅通，不得堵塞。

8各机台需引接用电线时，应请专业人员进行引接，引接电线要求整

齐，严禁乱拉乱接。

9停工时应切断电源，熄灭火种。

10生产车间严禁吸烟。

11各班组在下班前必须将设备擦拭洁净，成品、半成品条理摆放，不

得堵塞通道。非生产性杂物不得进入车间，保持生产场地清洁卫生，垃圾

应按指定的地点倒放。

12进厂后的原材料、备件应在二天内搬运进仓或指定的区域存放。

13日班单车一律不准进车间。

编号JP/QW-A-03

安全文明生产治理制度

第C版第0次修订第2页共2页

为加大对公司的工作环境的监督，防止设备事故和人身事故的发生,

特订本考核方法。

1本考核方法是考核各生产部门安全文明生产的差不多规定。

2安全文明生产检查需做好记录，存档备查。

3安全文明生产检查记录应于每月25日前上交行政治理部门，以便做

奖罚工作。

4安全文明生产考核方法（按元/分计）。

项考核项目及要求考核办法考核对象

1生产车间应有“注意安全”标志有安到生产车间检查，无标志或标语的制造部

全标语（10分）。扣10分

2各机台操作人员应持证上岗（10分）。无上岗证扣10分。制造部

3机台人员应穿齐劳保用品（5分）。无穿劳保用品的扣5分。生产部门

4生产设的高温高速旋转部门应有防护无防护设施的扣10分。制造部

罩等防护设施（10分）。

5生产设备应无障碍物设备修理应由专有障碍物扣5分，工人擅自作业的生产部门

业人员进行（10分）。扣3分。

6检查各机台的用电情形用电线不得乱用电线乱接的扣2分，操作工人擅生产部门

拉乱接操作工人不能自行引接用电线自引接用电线的扣5分。

（10分）。

7操作工人离岗时,在没有接班生产品的无切断电源的扣5分。生产部门

情形下，机台的电源应切断，（5分）。

8车间严禁烟火，应有标志，并检查生产无标志扣5分。有烟头每个1分。生产部门

现场，不得有烟头（10分）

9检查生产设备，设备上不应有废渣、废没清理的扣5分。生产部门

油或垃圾（5分）。

1()检查成品、半成品、盘具的摆放，非生没按定置治理规定摆放的扣5分，生产部门

产性杂物不得进车间（10分）。有杂物的扣3分。

11检查原材料、备件的摆放，应在进购的没按制度摆放的扣3分，进购的原物控部

二天内搬到仓库或指定的区域。材秣备件超二天还归位的扣5分。

编号JP/QW-A-04

工艺纪律治理制度

第C版第0次修订第1页共2页

为持续改善工艺治理，严格工艺纪律，建立正常的生产秩序，确保产

品质量，结合我公司实际情形，特制订本制度。

1公司的工艺纪律的全面贯彻执行由厂长负责，各职能部门对本部门

的工艺纪律贯彻执行负责。

2制造部对所编制的技术文件的正确、统一负责。

3要坚持按工艺文件、技术标准进行生产，各种工艺文件、技术标准

必须按一定的审批程序进行校对、签字。确定之后，公司各部门、各级领

导、全体职工都应严格遵守执行。凡改变工艺时，均应按规定办理审批手

续。

4工艺文件规定的工艺参数，必须严格遵守，认真做好记录，经检查

人员核对后，存档备查。

5所有工艺装备、生产设备均应保持精度和良好状态，工艺装备应坚

持周期检定，并认真做好记录，存档备查。

6未经检查和不合格的工艺装备，不得在生产中流通使用。调整好的

处于使用状态的工艺装备不得随意折卸。

7凡交付生产的原材料、辅助材料、外购件等必须进行检验，符合有

关要求，方准使用，如需代用，必须由厂长批准。

8生产作业打算要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产。

9生产工人要坚持按文件进行生产和操作，不按文件生产的产品，不

论是否合格均以违反工艺纪律论处。

10生产工人要认真做好生产前预备工作，备齐有关文件，明确技术要

求，检查工装、材料是否符合要求，发觉咨询题要及时向有关部门反映，

作出处理。

11生产工人在生产中要集中精神，不可擅离工作岗位，坚持自检，确

保产品质量，做好交接手续。

12生产工人应将使用的工具、量具应整齐地放置于规定的地点或工具

箱，防止碰坏和锈蚀。要保持文件和生产场地的整洁。

13半成品和成品堆放要把合格品和不合格品隔开放置，并要有明显的

标记。

14未经培训合格，达不到相应专业工种技术等级的工人不可顶岗生

产。若违反而发生质量、设备事故，要追究生产部门责任。

15对生产现场的违纪现象及个人，公司制造部门有权禁止并上报厂

编号JP/QW-A-04

工艺纪律治理制度

第C版第0次修订第2页共2页

长，以至总经理，并提出处理意见。

为加大对公司工艺纪律的检查和监督，提升产品质量，特制定本考核

要求和方法。

1本考核要求和方法是考核公司各职能部门工艺纪律的差不多规定。

2生产现场的每日工艺纪律检查、处理由品管部负责。

3每季由厂长组织品管、工程、制造等职能部门进行全面的工艺纪律

检查、评定。

4每半年由总经理组织工艺纪律检查监督机构进行对全系统的工艺纪

律检查、评定。

5各类工艺纪律检查均需做好记录，存档备查。

6全公司系统的工艺纪律检查评定结果应于当年6月、12月底前上报

上级主管部门。

7工艺纪律考核要求和方法

项考核项目、要求考核办法考核对象

1产品技术文件做到正确，清晰，符合有关标以工艺规范为准每份工艺文件有不正工程部

准规定，正确率应达到100%。确（关键地点一处、次要地点三处），

作整份不合格处理。

2新工人要进行技术培训，有关部门要进行：抽查近期进厂工人是否己进行岗位培综合行政部

（1）劳动纪律、厂规厂纪、质量意识；（2）训和教育，考核合格，能否满足本岗位工程部

工艺纪律；（3）安全生产知识等教育。的需要。制造部

3上岗工人要做好生产前一切预备工作，明确到生产现场，向生产者了解情形，判定各车间

技术文件，熟悉操作规程。是否符合要求。

4对技术文件要求的参数，要求严格执行和做检查各工序对文件的执行,抽查原始记各车间

记录。录，无原始或无检测手段判不合格。

5工具、量具等工艺装备放置整齐，按指定地到生产现场检查工具、量具的放置，以各车间

点放置，防碰、防蚀。半成品按定置治理规及半成品的堆放，应有防护措施，反之

定进行。则判不合格。

6技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。到生产现场检查不符合要求的为不合各车间

格。

7技术文件按程序，专人校对、审核、批准后检查技术部门和车间使用的文件,欠一工程部

方能执行，不得随意修改。道程序及以上的为不合格。

8生产作业打算应严格按工艺流程合理安考核每月生产情形。制造部

排，保持均衡生产。

9生产用的材料、外协件必须进行检验，符合抽查近期进厂的材料外协件品检验记品管部

有关技术文件的规定。录。没检验记录的为不合格。物控部

10不合格材料、产品的隔离处理。发觉不合格的材林产品无标识或混放品管部

者为不合格。物控部

各车间

11工装模具、生产设备应经常保持精度和良好抽查设备修理记录工装模具是否满足制造部

的技术状态，满足生产技术需要。工艺要求。各车间

12量具应坚持周期检定，保证精度合格。合格率应在85%以上，发觉超期未检或品管部

使用不合格的量具，判不合格。各车间

编号JP/QW-A-05

标准化治理制度

第C版第0次修订第1页共1页

13仓库物品放置整齐，有明显标识，帐、物、检查仓库物品堆放情形，抽查帐本，有仓库

卡相符。三类以上的不相符为不合格。

1标准化工作规划由制造部组织编订，并纳入公司技术工作打算。

2必须按照国家标准、行业标准及时编订作业文件，企业标准应不低

于上级标准或与上级标准相抵触。

3制订企业标准，应充分参考各方面先进资料，进行技术、经济分析

和必要的试验验证后，编写标准草案，经审查会签，报总经理批准后，方

可公布实施。

4企业标准应按照上级要求，在规定期限内重新修订，由生产治理部

门负责。

5企业标准经批准公布后，确实是技术法规，全公司各有关部门均要

严格执行，当有关部门对标准明白得不一致时，由标准化工作组仲裁，直

至制造部主任仲裁。

6凡因违反标准而造成不良后果和重大事故者，要追究经济责任。

编号JP/QW-A-06

定置治理制度

第C版第0次修订第1页共1页

1车间应实施定置治理，切实做到设备分界限，材料（半成品）分规

格、分类不、分批次存放。

2定置标识方法

2.1各设备、原材料、半成品等必须划分区域进行安装和存放。

2.2区域界限线采纳适当方法进行标识。

3材料和半成品区域规划后，该区域应挂牌标明区域序号及所放置物

品名称。

4物品放置时应保证不超过界限线，也不允显现与标牌不相符的物品

显现。

5不合格品区域应与成品、半成品等区域远离，不得相邻和相近。

6界限划分时应确保通道畅通，不允堵塞。

7定置治理中的区域应以文件或平面图显现，并应与实际相符。

编号JP/QW-A-07

工位器具治理制度

第C版第0次修订第1页共1页

为加大生产治理，改善工作场地秩序和劳动条件，防止工位器具遗失、

损坏，搞好文明生产，在生产过程中需要更新或添置工位器具，以保证生

产的正常进行，特订本制度：

1工位器具包括：钳、桌、工作凳、放置和爱护工件、材料、模具、

量具、仪器外表、柜、箱、盒、托盘、运输车、图样文件夹等。

2工位器具的更新、添置申请均由使用部门按需要提出，并附数量和

图样，一并呈制造部主任批准，才能进行制造和采购。

3工位器具不论自制或外购，一律应建立档案，以便核算全公司工位

器具使用消耗情形。

4自制的工位器具由工程部门把打算连同图样交制造科安排制造，制

造后由工程部门验收。

5外购的工位器具由制造部通知采购部进行采购。

6工位器具使用部门凭制造部开出的领用通知向制造部门或仓库办理

领用手续，并应指定专人负责建立档案。

7工位器具由使用部门自行修理。

8每季度初技术部门应协同有关部门检查工位器具的使用与保管情

形，对应使用而没有使用或不按规定使用，造成零件碰伤等咨询题，工程、

品管等部门有权提出按违反工艺纪律进行惩戒。

编号JP/QW-A-08

质量信息治理制度

第C版第0次修订第1页共1页

质量信息是质量治理的耳目。通过信息中心，对内部外部两个反馈系

统收集质量信息，健全治理，及时把握阻碍产品质量的各种因素和产品的

使用情形及用户意见。从而改善各环节的工作质量，以达到持续提升产品

质量的目的，特制定质量信息治理制度。

1各部门结合质量治理，对日常资料记录、整理，保证第一手资料齐

全、准确。

2各部门、车间（班组）要定期向公司报送、反馈产品质量和工作质

量的资料，要求有准确的数据和改进意见。

3关于公司内部环节反馈的信息，必须情形清晰、数据齐全、传递及

时、责任落实。

4对外部信息、用户服务处理要及时，对用户反映和处理中发觉有关

产品质量、工作质量咨询题以及产品、技术改进意见，要求资料齐全、数

据准确，产品、技术改进有可行性，要迅速反馈到制造部主任，分析处理。

5各部门负责人负责信息的治理工作，指定一名兼职信息治理联络员,

负责信息收集和传递工作，确保全公司的信息系统健全、畅通。

6对信息治理工作必须重视，认真负责，对因失职造成的信息中断、

资料失散、处理不及时要严格处理。

7每年度进行一次信息工作检查总结，改进信息治理。对制度落实，

治理健全的部门和个人给予奖励。

8做好信息治理的宣传工作，持续提升各部门人员的思想认识和业务

水平，有力地加大信息治理工作。

编号JP/QW-A-09

质量操纵点治理制度

第C版第0次修订第1页共1页

1质量操纵点（关键工序）是按产品制造过程中必须重点操纵的质量

特性和环节，凡符合下列要求的需考虑设置操纵点：

a.产品性能、安全、寿命有直截了当阻碍的；

b.显现不良品较多的工序；

c.用户反映、定期检查等多次提出不定的项目。

2.操纵点的确定由品管会同工程、制造等部门和有关车间，按照工艺

文件或内容标准的质量特性，共同认定经品管部主管批准。

3.工序质量由车间负责按人、设备、材料、方法和环境五要素展开的

内容严格治理，在品管部的组织下，工序质量的检验必须做到三自三检，

即自检、自记、自分、首检、中检、终检。并进行不良品的分析。

4工序质量操纵点的操作人员必须按文件的内容，保证进行正确操作,

自检和自控，并按要求做好原始记录工作，及时分析，及时解决，及时上

报反馈。

5工序质量操纵点上的设备、工装、检具应键全日常点检制度，并按

设备定期检查。

6质检员对操纵点活动资料应及时分析，每月汇总一次，向领导汇报。

7公司按照企业有关制度，对工序质量治理好，产品质量稳固或有所

提升的有关人员给予奖励，对治理不行造成质量下降的将给予处罚。

编号JP/QW-A-10

质量改进打算治理制度

第C版第0次修订第1页共1页

1质量改进打确实是指企业为了提升产品质量水平，达到预定目标所

制订的打算和和谐的过程。它是企业改善经常性缺陷，提升质量水平的打

算过程。质量改进打算要紧包括新产品开发打算、产品质量升级创优和质

量攻关打算等。

2质量改进活动按“打算、组织、诊断、实施”四个过程及“收集质

量信息、选择改进项目、建立质量改进组织、对经常性缺陷产品进行缘故

分析、对缺陷缘故确定改进措施、提供有关操纵方法”六个步骤执行。

3编制质量改进打算由制造部主任召集品管、工程、制造等部门，将

使用单位反映的质量咨询题和生产过程中发觉的质量咨询题加以集中，传

递给各部门，并提出解决方案。其次，由制造部主任召开会议，确定今年

质量改进的措施项目，并确定每一项目的要紧负责部门及参加部门，然后

编制成全公司年度质量改进措施打算草案，经厂长批准后执行。

4在质量改进打算执行中，品管部负责检查质量改进措施打算执行情

形，发觉咨询题及时报告制造部并通知各部门，并召开会议落实有关部门

解决。

编号JP/QW-A-11

检验治理制度

第C版第0次修订第1页共1页

1原材料进厂时，由仓库治理员核对数量后通知质检进行检验。

2检验员应按照购进实物的技术条件或标准对其进行检验，或验证其

合格证、质保书等有效证件，并检查其外观按的质量情形。如有不合格时,

按《合格品操纵程序》进行处理。

3关于标准中规定必须作理化试验，或在材料检验、加工生产中显现

专门情形的原材料，也必须进行理化试验。

4鉴于目前我公司情形，理化试验差不多满足要求，未能满足的项目,

可托付国家质量检测机构或质量部门认可的理化试验室进行试验。

5进行检验时，应按检验设备操作规程进行操作。并应在规定环境条

件中进行。

6检验员应严格遵守有关文件，爱护计量器具和仪器，不使用超检定

期的仪器。如由于不正确检测或计量器具不合格等而造成产品批量报废或

产品质量信誉受不良阻碍的，将按公司奖罚制度进行追究。

7检验员对所属承担的检测和试验数据的真实性、准确性负责。必须

按规定做好记录，并进行积存、统计、换算。

8检验的有关记录应按有关规定进行，并做到完整、清晰、准确。

9检验的一切记录应分类妥善保管，储存期为三年。

编号JP/QW-A-12

检、测、试设备治理制度

第C版第0次修订第1页共1页

为了使检验、测量和试验设备的精度能经常保持良好的技术状态，以

保证数据的准确，特订本制度。

1本公司使用的检验、测量和试验设备（下简称设备）均应由品管部

提出申请，制造部主任审核，总经理批准后，由采购部进行采购。

2设备应严格执行操作规程，严禁违章操作。

3设备的放置处应无震动、腐蚀等有害因素，并定时加以保养。

4使用设备时应熟悉讲明书和操作规程，保证设备在使用范畴内，不

能超负荷使用。

5设备应建档案，并按要求定期送法定计量单位进行检定，所有设备

均应在检定周期内有效使用。

7设备使用者应保管好自己使用的设备和标识。

8设备安装后不及随意搬迁，专门需要搬迁的应经领导批准后，由制

造部门协助。

9计量员应保管好设备的检定资料，如需外借，须经总经理批准后执

行。

10设备的操作人员必须是通过专业培训，同时持证上岗，其他未经培

训的人员一律不得使用设备。

11使用者除应遵守本制度外，同时应执行JG/QP-15文件规定。

编号JP/QW-A-13

批次治理制度

第C版第0次修订第1页共1页

一、批次治理部门及其职责

批次治理部门：制造部、物控部、品管部

职责

负责本部门所需资料、信息的收集；

负责将收集的资料整理、归档；

负责批次记录的填写和保管；

有关质量方面的信息由质检部门填写和保管；

二、批次治理的内容

按照客户定单号进行分批，定单应写明合同号、销售国、生产数量、

规格及客户的的要求；

生产用料的落实情形，应包括生产厂名、材料质量检验报告；

生产过程中有关质量操纵的检验记录；

工艺、包装情形应包括引用标准、包装尺寸、吱头、箱数等;

成品出仓要有本厂或公证机构的检验情形报告；

要标明日期、落货单号；

香港安全检查报告（如客户需求）；

其它信息反馈和处理结果。

三、批次治理的要求

资料须完整、齐全；

资料内容必须准确反映产品形成过程中各个环节的真实情形;

记录和标识应能追溯和检测到整个过程的所有批次。

编号JP/QW-A-14

利器治理制度

第C版第0次修订第1页共1页

为减少利器（包括衣车镇、刀、剪、手缝针、锥子等）及其碎片遗留

在产品或彩合吸塑唁卡通箱内，而阻碍生产品之安全，故此必需对生产过

程中所使用的利器作有效的操纵，本厂制定如下利器治理制度。

不许使用容易折断的界刀、刀片。

所有利器必须绑在工作台上。

各工场必须有治理人员记录利器的收发数量，并由工场主管负责审核。

各工场使用利器的工人必须保管好所使用的工具，不可遗失。

当不再使用利器时，操作工必须赶忙将利器交还，并做好记录。

当发觉得器折断时，操作工必须将折断的利器碎片找齐，然后到利器

发放员处换新的工具，当不能赶忙找齐利器断片时，必须将该工人一辈子

产的全部工件过金属探测器，直至找齐断片为止，利器记录员作好记录。

工场治理员要经常检查工人是否绑好利器。

如发觉遗失利器，则必须分隔该生产线产品，并单独放置，标明缘故,

以使区分，直至找到利器为止。

编号JP/QW-A-15

危险品治理制度

第C版第0次修订第1页共1页

为了幸免危险品治理员及使用人员在生产过程中使用危险品产生危

险，使职员的安全得至可靠的保证，特制定如危险品治理制度。

一、存放

危险品必须按不同性质分类入库，并存放于指定地点，不得乱堆乱放。

二、保管和发放

危险品由专人负责保管，入库必须符合手续，核对清晰种类和数量、

盛装的容器，幸免混放。

保管中必须有具体的安全措施，一样危险品都有易燃性及毒性，因此

必须用盖严密封住，以免物品挥发和失效。

必须对库房作定期检查、整理，不能放其它无关物品，保持仓库内整

洁、通畅和严密性。

危险品仓库必须通风良好，防止阳光直晒品，幸免高温;危险品仓必须

配备消防器材，有关人员必须定期检查消防器材的有效性。

危险品的人一辈子领用必须经有关主管级以上人员批准，由仓库治理

人员按领用单规定数量核发，并注明领用人及用途。

危险品使用时，应幸免沾及皮肤和眼睛，使用后赶忙封好盖，防止挥

发，保持桶外清洁。

编号JP/QW-A-16

模具治理制度

第C版第0次修订第1页共1页

对本公司模具的制作、使用、修理、保养等环节进行治理，延长使用寿

命,提升作业效率和确保品质.

一、模具的制作定购:制造部按照客户提供的图样，制作出模具的制造图

样，送模具制造厂订做后进行采购。

二、模具的验收编号:由注塑车间试模或试用，并提供相应的修改意见，

由质检部检查确认，质检部按照确认结果及订购数量予以验收模具，并按照

客户指定所开模具的规格视为编号。

三、模具的治理

1.模具验收合格后，由注塑车间列入“模具一览表”中进行保管，并应

经常对模具加以检查.如有被损坏不能自行处理者,应将专门情形填写在“模

具一览表”备注栏中。

2.注塑车间按照生产打算向工模部领取相应模具,并将被使用状况及专

门,记录于“模具一览表”备注栏中。

3.模具保养:模具保养需由工模部对其清洁度、防锈进行处理，每半年

保养爱护一次，并将结果记录于“模具一览表”中。

编号JP/QW-A-17

设备治理制度

第C版第0次修订第1页共2页

1目的

设备是工厂正常生产的物质技术基础，其技术性能好坏直截了当阻碍

公司生产秩序和经济效益，本作业文件规定了设备的选型、验收、安装、

和移交生产、统计、改造、报废和更新等的具体事务。

2范畴

总经理、厂长、制造部、采购部、品管部、物控部必须遵守。

3内容

3.1设备的选型

3.1.1设备选型原则：应考虑现有机型的统计，备件供应方便：设备技

术先进、可靠、修理性好、价格合理、耗能低、符合环保有关规定；质量

好、设备制造厂家较近的。

3.1.2一样设备的选型，须进行市场调查，收集信息，依2.1.1条款进

行比较分析，由同意部门得出书面结论，经部门领导初审后，交总经理批

准实施采购。

3.1.3进口设备的选型和审批，必须通过选型论证，经总经理批准后，

方可交付采购。

3.2新增设备验收及移交生产

3.2.1新增设备开箱，由接收部门、品管科、仓库会同工程安装人员，

按设备装箱单进行清点，并填写“设备开箱验收单,若验收不合格，由质

量监测部通知采购组进行处理。

3.2.2开箱验收后，随机附件及工具由使用部门保管，随机备件由仓库

保管；技术文件包括产品合格证，精度检验单、装箱单、使用讲明书等送

制造部建档、保管。

3.2.3新增设备的安装，原则上由制造部负责。制订安装方案，组织

调试，调试合格须填写“设备/模具调试验收记录”办理移交手续，交付

使用；该记录需送技术资料室归档。、

3.2.4未体会收、移交的设备不得投入使用。

3.2.5新增设备使用中发觉咨询题，如制造质量、安装存在的咨询题

由制造部负责解决。

3.3设备档案和统计

3.3.1要紧生产设备由制造部进行分类编号，建立设备台帐。要紧生产

设备应填写设备卡片，重点设备单独建立设备档案。

3.3.2设备档案包括：产品出厂合格证、精度检验单、装箱单、开箱检

验单、验收鉴定移交单、事故报告单、改造技术资料、修理卡等。

3.3.3各工序车间必须认真做好设备运转和检修情形的记录、收集、整

编号JP/QW-A-17

设备治理制度

第C版第0次修订第2页共2页

理和各种资料、数据的分析，为做好打算预修工作提供依据。

3.3.4各工序车间每月必须向制造部，报送本工序”生产设备日常保养

表”。

3.4设备的改造和改装

设备的较大改造和改装，由使用部门、制造部，按照工艺需要。

商量确定方案，报总经理批准后实施。

3.5设备的报废

3.5.1列入固定资产的生产设备，符合下列条件之一者，应申请报废。

3.5.1.1超过使用年限，要紧结构陈旧，其效率己达不到最低工艺要求

的设备。

3.5.1.2未到使用年限但不能拆迁的设备，因建筑物改造或工艺布置改

变必须拆毁者。

3.5.1.3因事故或其它灾难，使设备遭到严峻损坏且无修复价值的。

351.4绝缘老化、磁路失效、腐蚀过甚，连续使用易发生危险且无修

复价值的。

3.5.2符合报废条件的设备由使用部门提出报废申请，工程组组织有关

人员进行鉴定后，填写“设备报废审批表”，报生产技术部审核，总经理审

批。

353设备未经正式批准报废前，不得拆卸、挪用零部件和自行处理。

报废后设备，可再利用的零件应予以回收使用。

354设备经正式批准报废后，应注销该设备的卡片和在设备总台帐中

的编号以及其它有关资料，并转财务部注销设备资产。

3.6设备的更新

3.6.1设备更新原则。

3.6.1.1已到期或超限期使用的设备。

361.2性能难以复原、修复又不经济。

361.3制造质量差、故障多、阻碍正常生产秩序。

361.4耗能多、结构简单、技术落后、效率低。

362需更新设备由使用部门提出申请，制造部按照历次普查资料、设

备工况填写“设备更新申请表”，报总经理审批。

3.6.3更新设备到货验收、安装至移交使用与新增设备相同，归档时不

再增加设备总台数。

编号JP/QW-A-18

设备爱护、保养、润滑治理制度

第C版第0次修订第1页共2页

1目的

正确合理地使用、爱护、保养设备，能够减少设备磨损、保持精确度

和性能，发挥应有的生产效率，延长设备使用寿命，特制订本制度。

2范畴

制造部、生产班/组主管、设备操作员、修理人员必须严格遵守。

3内容

3.1设备的日常爱护（又称日保或例保）。

3.1.1设备操作员对日常保养负要紧责任，在每班生产中必须做到：上

班前对设备进行检查、加油润滑、班中严格按设备操作规程使用设备，并

观看运行情形，发觉咨询题及时处理或报告，下班前对设备进行认真清扫

擦拭，按使用讲明书要求检查有关部位，做好设备运行状况的记录。

3.1.2全部在用设备均须作日常爱护保养，发觉故障隐患或专门，采取

如下方式处理：

a）经简单调整即可的，由操作人员自行排除。

b）难度较大，操作人员难以排除的应赶忙报告制造科主任处理，必

要时修理人员配合。

c）设备故障和隐患，一样情形应当班排除，如不能及时排除，应报

告制造部处理。

3.1.3日常保养由岗位操作员检查，班/组主管抽查。

3.2设备的定期爱护保养按照不同设备特点，开展定期修理，其目的是

减

少设备磨损，延长设备使用寿命，排除事故隐患。

3.2.1设备定期爱护保养的差不多内容：

1）设备使用者应经常对设备进行保养（包括清洗、紧固、润滑和调

整）。

2）完全清洗外表，保持设备外观整洁。

3）调整各部位间隙，紧固各部位零件。

4）电气部分由修理电工负责保养，全面检查电气线路各接节点，达

到整齐、安全、可靠。

3.2.2定期爱护保养原则上以操作员为主，由修理工辅导，操作员不能

自行调整修理的，则以修理工为主，指挥检修工作。

3.2.3定期爱护完成后，应对调整、修理、更换的零件、部位作出记录,

填写设备定期爱护记录表，专门要将发觉后尚未能解决的咨询题记入，送

编号JP/QW-A-18

设备爱护、保养、润滑治理制度

第C版第0次修订第2页共2页

制造部存

档，制造部对定期爱护中尚未解决咨询题应及时提出处理意见并落实。

3.2.4定期爱护保养范畴的间隔期

1）在用全部设备均需作定期爱护保养，重点设备更应严格实行。

2）定期爱护保养范畴的间隔期原则上既要保证设备的正常使用，又

要幸免保养制度的不经济现象，一样为设备累计运转600小时（约一个月）

进行一次，班/组主管应按照实际情形提出本工序检修打算报工程组，工

程组按照生产情形，统筹安排检修打算报制造部批准。

3.3设备的润滑治理

3.3.1各岗位操作员负责本岗位设备的润滑工作，各工序领班/主管是

本工序设备润滑工作责任人，制造部负责全厂设备润滑治理工作。

3.3.2不同设备采纳润滑剂、液压油及使用时咨询按“设备采纳润滑脂、

液压油一览表”规定执行。

3.3.3严格操纵各种油料质量，分牌号保管，油桶油具必须按油料牌号

使用，保持桶内清洁。

3.3.4操作员应按设备润滑部位，认真做好设备日常润滑工作。做到正

确合理及时加油，保持润滑部位的完好、清洁、可靠。

3.3.5加大重点设备的润滑治理，指定专职润滑人员，及时监测设备润

滑情形，按要求切实做好设备的润滑，定期换油工作，认真填写设备换油

卡，并对其它设备进行巡查，督促操作员做好设备日常润滑工作。

3.3.6润滑工作要做到“五定”（即定人、定时、定点、定质、定量）。

润滑油领用、转桶，加油时应给予过滤，杜绝机械杂质进入设备内部。

3.3.7对不认真履行上述规定，未造成缺失者，每次对责任人扣款10—

50元。若因润滑不良加剧设备磨损，甚至报废零部件的，每次对责任人（包

括班/组主管）扣款50-200元，情节严峻的加重处罚。

3.3.8本规定由班，组主管负责对本工序爱护、保养润滑工作进行检查、

落实，报制造部。制造部定期组织检查、落实，有违规的提出执罚意见，

报制造部主任批准，予以执罚。

4有关记录

4.1设备定期检验记录。

编号JP/QW-A-19

设备的使用及交接班治理制度

第C版第0次修订第1页共2页

4.2检验、试验和检修、换油设备标识卡。

1目的

为正确使用设备，加大使用设备治理制度，提升设备经济效益，制订

本制度。

2范畴

生产车间全体职员必须遵守。

3内容

3.1设备的使用治理

3.1.1全厂要紧设备必须实行定人定机制度，原则上每个操作者只准操

作本岗位设备，操作者必须做到精心操作，认真爱护保养。

3.1.2设备定人定机名单，由主管提出，生产治理部主任审核批准，予

以确定。

3.1.3公用设备必须指定专人保管爱护，其他人员需操作此设备时应征

得直截了当主管同意方可操作，实行谁操作谁保养。

3.1.4多人操作的设备实行班/组责任制，班/组对设备负要紧责任。

2.1.5操作人员应保持相对稳固，确需临时变动时，由直截了当主管按

照操作者技术水平适当给予变动，若因安排不当或强行指派操作而发生事

故，查究指挥者的责任。

3.1.6外部人员借用设备需经设备所在班（组）长同意方可使用。重点设

备借出，需报生产治理部审查，厂长批准。借支期间，借用人员必须负责

该设备的爱护保养工作，工作完毕后，所在工序应对设备进行检查。

3.2新工人使用设备治理方法

3.2.1新工人进厂后，必须通过技术培训I,技术培训内容包括：设备性

能和安全知识，设备操作规程，爱护保养知识以及设备使用“四项差不多

要求”“五项纪律”等差不多知识。

3.2.2新工人在独立使用设备时，承诺在班/组长、师傅指导下操作设

备，在此期间，必须了解熟悉设备的结构性能，学习技术操作规程，把握

设备的日常保养和一级保养技能，经考核合格，才承诺单独操作设备。

3.2.3新工人和学徒工在学习期间发生设备事故，负责指挥的师傅要负

要紧责任。

3.2.4新工人未经许可，擅自操作设备未造成缺失的，每次扣款10-50

元，造成缺失的扣款50-200元，情节严峻的加重处罚。

3.3使用设备的交接班

331交班前，交班人应按要求对设备进行爱护保养，当班能解决的故

障应在当班完成，连续生产不承诺中途停机的设备可于运行中交班。

3.3.2交班人员须把当班设备运行、保修情形和发觉咨询题详细记录。

333交班人若发觉接班人精神反常或有醉酒现象，应拒绝交班，并赶

编号JP/QW-A-19

设备的使用及交接班治理制度

第C版第0次修订第2页共2页

忙报告直截了当主管处理。

3.3.4接班人需提早5—10分钟到工作岗位，查看交班记录，听取交班

人的情形介绍，对确有必要的和可能检查项目进行详细检查，如因检查不

认真，咨询题未查出而造成事故，由接班人负责。

3.3.5若设备尚未达到日常爱护保养要求，公用工具和设备附件不齐全,

接班人应赶忙提出意见，必要时可拒绝接班，并赶忙报告直截了当主管处

理，否则后果由接班人负责。

336不可能当面办妥交接班生产的设备，当班人员要切实做好日常保

养，并将设备运行中发觉的咨询题记录在交接班记录本上，及时报告工序

责任人组织检修。

337直截了当主管应及时收集交接班记录，从中分析设备状况，加大

设备爱护保养工作。

338各工序车间按照自身实际情形，制订本车间使用设备交接班制度。

3.3.9未按规定认真履行交接班手续的，每次扣工资款10-100元/人，

情节严峻的加重处罚。

3.4本规定由各车咨询负责人负责检查、落实，报生产治理部。生产治

理部、定期组织检查，有违规的提出执罚意见，报厂长批准，予以执罚。

一、使用设备四项要求

1、完好整齐：设备的专用工具、附件、防护装置、电器线路均应完好,

工具、用具放置整齐。

2、清洁：设备内外清洁，无漏油、漏水、漏料、漏浆现象，无油污、

无碰伤、周围场地清洁，残料、残渣及时清除。

3、润滑：设备按时加油，及时换油，油标清晰，油路畅通，油质、油

量符合要求。

4、安全：按设备操作规程认真操作，严格执行岗位责任制和交接班制

度，填写好设备运行记录，做到合理使用，精心保养，关键设备工作状态

调整由专人负责。

二、使用设备的五项纪律

1、定机定人操作设备，遵守安全操作规程，凡属违章操作所造成的事

故应追究当事人责任。

2、经常保持设备整洁，按规定加油，保证适量润滑。

3、保管好工具及附件，不得遗失。

4、严格遵守交接班制度。

5、发觉专门情形，赶忙设法排除，不属操作人员处理的，应赶忙报告

班组长，通知检修人员及时检修。

编号JP/QW-A-20

设备故障治理制度

第C版第0次修订第1页共1页

1目的

为预防及主动处理设备故障，制订本规定。

2范畴

制造部、车间全体职员、重点设备操作技术员必须遵守。

3内容

3.1设备在正常运转中因某种缘故丧失了规定的机能而中断生产时称

为设备故障；凡设备事故缘故以外的停机情形均属设备故障。

3.2故障处理程序

321故障显现，属于在8小时内导致停产的故障（包括已造成停产的

故障），故障设备所在工序车间必须进入抢修状态。所在工序能抢修的，在

显现故障10分钟内开始抢修，无法自修的，应在5分钟内报告生