ITSS实例文件-运维服务过程质量保证计划

ITSS服务管理体系文件

质量保证计划

变更记录

修改时间版本修改内容简述修改人审核人

1

目录

一、目的.....................................................................3

二、范围.....................................................................3

三、质量保证计划与其他计划的关系............................................3

四、过程和产品审计..........................................................3

1.过程审计........................................................................3

2.产品审计........................................................................4

3.问题艮艮踪.........................................................................4

4.报告发布........................................................................4

五、资源....................................................................5

1.工具和设备......................................................................5

2.培训............................................................................5

2

一、目的

制定本计划的目的是定义在“运维服务项目执行中”中质量办公室的任务和

职责及QA人员的活动时间表等，为实施QA活动提供指导。

二、范围

本计划适用于“运维项目”的QA工作。

三、质量保证计划与其他计划的关系

质量保证计划是与项目计划相一致，确保QA工作的范围和时间与项目工作

的范围及时间一致。

四、过程和产品审计

识别要进行评审的过程、要审计的工作产品及需要评，'介的工具和设备，并识

别出验证的标准，确定评审和审计的时间。

1.过程审计

序号审计对象参照标准审计时间

1运维工具的使用项目全过程

2满意度调查分析改进满意度调查后

3备件库管理《备件库管理制度》项目全过程

4SLA的执行情况项目服务级别协议项目全过程

5服务报告管理过程《服务报告管理流程》项目全过程

6事件管理过程《事件管理流程》项目全过程

7问题管理过程《问题管理流程》项目全过程

8变更管理过程《变更管理流程》项目全过程

9发布管理过程《发布管理流程》项目全过程

3

10配置管理过程《配置管理流程》项目全过程

11信息安全管理过程《信息安全事件管理流程》项目全过程

2.产品审计

QA对项目生命周期中创建的工作产品可以有选择性的进行审计，以验证是否

符合适当的标准，是否进行了质量检查。

序

审计对象参照标准审计时间

号

1月度服务报告月度服务报告模板报告编写完成

2年度服务报告年度服务报告模板报告编写完成

3服务改进计划服务改进计划模板需服务改进时

4服务改进报告服务改进报告模板服务改进完成

5事件记录平台每周

6问题记录平台每周

7变更记录平台每周

建立配置项和

8配置项记录平台

配置项变更后

3.问题跟踪

将审计过程中发现的不符合项，记录在《问题跟踪表》中，跟踪不符合问题

直至关闭，如在项目层面无法解决，将问题汇报给公司领导层。

4.报告发布

报告名称发布对象发布方式发布时间提交形式

服务经理、质量专次月第3个工作

QA检查单邮件电子版

员日前

服务经理、质量专

问题跟踪表邮件次月3日前电子版

员、问题修改人员

4

五、资源

1.工具和设备

序号工具、设备名称数量使用时间段

1Office1项目全过程

2企业微信1项目全过程

2.培训

序号培训内容培训讲师参加培训人员培训时间

1