数据分析与持续改进控制程序

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文件名称

数据分析与持续改进控制程序

文件编号

TJM-MP-029

目的

确定、收集和分析适当的数据，及时对相关统计技术应用作出规定，以证实质量环境管理体系的适宜性和有效性，并识别改进机会。

适用范围

适用于公司内部与质量环境管理体系、产品、过程有关的数据搜集、分析。

职责

品质部

归口负责质量管理体系数据分析；

统计技术应用的归口管理；

产品质量有关数据的汇总。

市场部

与顾客满意有关的数据收集。

相关部门

负责与本部门相关数据的的收集和提交；

按要求使用相应的统计技术。

行政部

归口负责环境管理体系数据分析；

人力资源管理方面的数据分析；

员工满意度及激励方面的数据分析。

程序

确定数据

数据可来源于组织内部监视和测量活动、产品实现过程、与顾客和供方有关的过程及外部市场、竞争对手和相关方等方面。

确定如下来源的数据作为数据分析的输入：

与产品质量有关的数据如质量记录、监视和测量的数据、不合格信息，不合格品率、顾客反馈、检验和试验的数据、服务信息等。

与体系运行能力有关的数据，如过程运行的监视和测量信息、过程能力、内审记录和报告、管理评审输出、交货期等。

与顾客要求有关的信息如市场动态信息、订单/合同、售后服务、顾客满意调查等。

与环境管理体系有关的数据如：废水、废弃、噪音的排放量；资源消耗的数据（如用水，用电，用纸等）等方面的数据。

收集数据

产品质量有关的数据

与产品质量有关的数据如原材料、半成品、成品的检验和试验等质量数据品质部每月收集一次，并汇总，相关部门予以配合。

过程监测数据

品质部负责每三个月分部门分过程汇总一次，包括过程监测记录、内审记录、各部门主管的监测记录、公司管理会议中的相关会议记录等。

与顾客满意有关的数据

市场部负责每三个月收集汇总一次，包括顾客意见接收及处理记录、顾客满意调查记录、产品交付及交付后之服务等。

数据的收集可采用调查表的方式进行，各部门可事先确定调查表的格式，要求相关责任人员收集汇总数据。

分析数据

数据分析中统计技术的适用范围；

调查表，适用于数据收集汇总；

排列图，适用于数据收集汇总、分析；

因果图，适用于数据分析；

或其它方法等。

数据分析中统计技术应用的一般方法：

运用调查表，统计汇集的各类质量记录和资料如产品不合格报告、客户投诉和满意调查记录、产品质量检验试验报告、生产过程自检记录等中的数据。

根据调查表统计的资料，应用排列图进行分析，界定出主要的问题。

对主要的问题，应用因果图分析产生问题的原因。

据此，相关部门会同品质部开出《纠正和预防措施报告》，按《纠正和预防措施管理程序》规定进行处理。

分析应形成分析的记录或报告。

质量报告

根据数据分析的结果，品质部编制质量报告。质量报告一般要求三个月出具一份。品质部可视数据的积累情况缩短或延长出具报告的间隔期。

质量报告主要包括以下几个方面的内容

顾客满意方面的信息，如趋势和不满意的主要方面；

产品方面的符合性，如不足的主要方面；

产品质量的现状及趋势，如是否反映了潜在的问题，有无必要采取预防措施；

供方供应产品的相关质量信息；

数据分析的输出：

可以是质量报告、预防措施等，由品质部提交管理层和发送各责任部门。

管理评审时，由品质部汇总提交管理评审，以作为质量管理体系进行评价的依据，并为持续改进寻找机会；由行政部门汇总环境管理体系运行的数据提交管理评审，以作为环境管理体系进行评价的依据并为持续改进寻找机会。

预防措施按《纠正和预防措施控制程序》进行管理。

统计技术应用及其相关规定

日常工作中对质量问题进行分析时，如对产品不合格品、质量管理体系审核中发现的不符合项、生产现场发现的不合格品等进行调查、原因分析时，可使用调查表、排列图、因果图进行统计分析，从而针对产生不合格的原因制定纠正或预防措施。

抽样检验法应用

质量检验人员在进货检验、成品检验、过程检验中，可使用抽样检验方法，对产品质量进行评定。抽样检验方法在各类检验或作业规程规范进行规定。

对使用统计技术的要求

管理人员和相关人员熟悉统计方法和技术，尤其是“两图一表”——《排列图》《因果图》《调查表》。

必要时，品质部应制定统计方法应用作业指导书，规范和指导各级人员使用统计技术。

品质部每年对使用的统计方法进行评审，以确保统计方法的适宜性和有效性。

4.5由品质部每一年制定一次“持续改进计划”并发放各部门执行，跟进执行结果；统计分析和改进计划执行的结果应保持记录，并提交管理