产品检验和试验控制程序

JAC-TD-CX-21产品检验和试验控制程序B版质量管理程序文件本文件共7页修改码:01目的和范围为验证产品要求已得到满足，并确保不合格品在产品实现过程中不接收、不转序、不入库，本程序规定了对产品特性进行监视、测量和试验的职责、内容和方法。本程序适用于公司生产物料（原材料、配套件和外协件）、过程产品、完工/出厂产品的监视、测量和试验。2职责2.1生产物料部2.1.1负责外协产品的报验；2.1.1将不合格信息传递给供方，做好退货工作。2.2工艺技术部负责产品技术标准的提供。2.3生产车间2.3.1负责按图样、工艺和标准进行产品加工；2.3.2负责产品的自检、互检，发现来料问题及时填写《上下道索赔纪录表》报质量管理部并反馈外检。2.4工艺技术部负责产品图样、工艺和作业标准的提供。2.5质量管理部2.5.1负责产品检验、试验规范的编制和更新。2.5.2负责按技术质量标准和检验规范进行检验和试验。3工作程序3.1检验基本要求3.1.1检验员应依据以下文件的规定实施检验和试验：有效版本的图样、工艺、技术标准、协议；有效版本的检验指导书、检验规程或检验计划；顾客合同提出的特殊要求；供方提供的合格证据；产品行业标准等国家有关法律法规。3.1.2检验和试验所用的检测设备必须满足测量精度要求，并带有校准状态和有效期内的合格标识。3.1.3检验员必须具有良好的质量意识，有一定的工作经历和专业技能，并经授权和持证上岗。3.2进货检验、试验或验证3.2.1采购人员填写《外协产品检验通知单》，报验时向检验员提供采购物品的必要的合格证据（合格证、产品检验记录、材质证明等）。3.2.2检验员应依据本程序3.1.1条款的规定抽查检验、试验或验证。3.2.3经检验、试验或验证不合格产品，检验员做出不合格标识和检验记录，开具不合格品处置单通知报生产物料部采购人员退货，必要时可申办返工或降级使用。对于产品质量问题多次整改不到位的供方，采取停供措施，具体按不合格品处置办法执行。3.2.4当检验员做出不合格结论，供方有争议时，采购人员可通知供方进行供需双方共同复验确认，做出最终判定。3.2.5当合同规定在供方货源处检验时，对合格产品检验员应做出标识和记录，采购人员按合同规定的运输方式组织进厂，并按规定办理入库手续。3.2.6外协产品依上述检验执行。3.3过程检验和试验3.3.1首件检验3.3.1.1首检是对产品加工开始时或工艺要素、生产要素变化时对第一件产品进行的检查和质量符合性的判定。3.3.1.2所有产品操作者必须将第一件自检，班组依据规定进行首件检验、标识和记录《首件纪录卡》。3.3.2过程检验3.3.2.1班组长对各自工位的产品进行的检查。3.3.2.2检验员依据按规定对各自工位的产品进行定时或随机的检验或监督检查。3.3.2.3检查结果应记入《过程检验日报表》。当发现问题时应及时向车间班组长或车间主任报告，必要时向上级主管部门质量、技术负责人报告，以便及时采取纠正措施。3.3.3过程工序完工检验过程工序完工检验是检验员对工序完工入库前所进行的检验。生产完毕，检验员依据规定进行完工检验，并对检验结果做出合格标示后，办理转序或入库。3.4成品完工出厂检验3.4.1成品完工出厂的检验必须严格按照顾客提供的技术协议、检验标准、相关的图样以及国家或行业相关的标准或法律、法规的要求进行成品完工和出厂检验，检验人员需对产品发运单上的产品验收合格签字，方可出厂。3.4.2成品完工出厂检验必须由经过授权放行的检验人员进行。所有的检验记录必须符合规定的接受准则，并能证明有权放行产品的检验人员。3.4.3成品检验不仅包括对完工工序产品的检验，同时还包括对所有过程检验的确认。3.5不合格品处置3.5.1在检验过程中出现的不合格品，检验员应进行标识和记录，并填写《过程检验日报表》，具体评审处置程序和方法按《不合格品控制程序》执行。3.5.2在检验过程中出现的废品（包括直接判为废品或评审后判为的废品），由采购人员或生产部办理报废手续，具体处置程序和办法按《不合格品控制程序》执行。3.6返工返修后的重新检验返工和返修后的产品必须经过重新检验，检验员应进行标识和填写检验记录并签字盖章认可，其中返工后的产品检验必须完全达到合格的标准的规定。而返修后的产品检验则要达到让步接收（回用）评审处置的方案（或措施）的规定。返工或返修后仍达不到规定要求作报废处理，由责任单位负责隔离。3.7检验和试验记录相关记录依《记录控制程序》执行。4.流程4.1零部件检验和试验序号流程支持性文件输出文件/记录责任////①供方检验报告外协产品检验通知单生产物料部②控制计划检验指导书外部机构试验报告原材料、外协件（外购件）检验记录表质检员③/外协产品检验入库单质检员④不合格品控制程序外购件配件检查报告单相关单位4.2过程检验和试验序号流程支持性文件输出文件/记录责任////①控制计划检验指导书首件记录表操作者②作业指导书控制计划/操作者③/过程检验日报表质检员④不合格品控制程序检验纪录相关单位4.3成品检验/试验序号流程支持性文件输出文件/记录责任//////操作者控制计划相关产品标准成品出厂检验报告质检员③/标识、合格证明成品入库单质检员操作者④不合格品控制程序检验纪录相关单位4相关文件和记录4.1相关文件《采购控制程序》《生产过程控制程序》《产品标识和可追溯性控制程序》《监视和测量设备控制程序》《不合格品控制程序》《记录控制程序》《不合格品处置办法》4.2