AWSBPM业务流程整体解决方案 相关两份资料

1中国首家BPM软件和服务提供商AWSBPM业务流程整体解决方案--业界最完整、轻量级、一体化的平台级解决方案背景介绍业务流程管理价值123企业管理常见问题AWS全面解决方案4目录AWS典型案例介绍5每笔业务处理及安全访问有据可查对流程执行控制点进行审计对每笔业务数据的创建、修改进行审计对安全访问日志进行审计支持国家对信息安全保密要求【BMB17-2006】密级标识信息可有相关的密级标识，密级标识与信息主体不分离，其自身不可篡改…身份鉴别提供多种身份鉴别策略，保障用户身份标识符唯一性、不可变性，该标识与安全审计相关联…三员管理系统支持系统管理员、安全保密管理员和安全审计员，三员权限相互制约、互相监督…提供合规遵循、数据及安全审计34项目交付方法论保障企业管理常见问题企业不同角色的需求及管理过程中常见五个问题66企业不同角色的需求要合规，要遵从内控的要求、质量管理要求、HSE的要求提高流程执行的效率，尽可能降低运营成本保证业务执行与战略的一致，战略通过流程、KPI落地对同一个业务流程或流程节点，如何识别不同管理主题的要求是否存在冲突？当业务流程或流程中的某些要素（如活动执行者、表单等）发生变化时，如何能够快速更新不同管理主题的相关文件？每一个管理主题都有大量的文件要求，对于同一个业务流程，能不能给我一个完整的流程说明和要求，不要让我到处去找文件？我与哪些部门、人员有业务沟通关系？我如何使得工作满足各方的要求？如何避免信息孤岛、系统孤岛实现系统集成？如何保证系统建设与管理要求的一致，保证流程可控、可管？高层管理者体系管理者系统管理者流程执行者7客户战略运营与支撑流程IT

技术

价值流失价值流失价值流失流程1流程2流程3流程4部门1部门2部门3部门4客户问题一：业务流程缺乏统一规划及梳理，导致企业价值链脱节企业没有流程规划与梳理的工具、方法，缺乏统一管理、流程体系建设不完善企业流程规划与梳理的工具、方法不统一，各部门间、各管理体系间、各系统间流程缺乏统一规范企业流程规划、梳理的成果无法落地，无法与IT系统融合，最终流于形式88对同一业务现实，各管理主题因关注重点不同而产生不同的业务流程，业务流程在不同管理主题之间无法重用，管理成本居高不下。企业各种管理主题之间互相矛盾、相互割裂，无法充分发挥管理体系的综合效益。业务现实需求招标采购质检付款库管满足内控要求流程描述需求招标采购质检付款库管示例满足QHSE要求流程描述需求招标采购质检付款库管示例满足ERP建设要求流程描述需求招标采购质检付款库管示例问题二：多套流程与管理体系孤岛严重999销售生产采购服务流程启动流程审批流程绩效吞吐量PeopleSystemIT系统业务操作ERPCRMHROA…………缺乏统一的流程执行体系，流程执行过程不透明，流程合规性、风险管控能力不足缺乏统一的流程监控体系，流程监控维度不全面，流程执行绩效分析存在片面性业务流程执行过程监控与绩效分析工作吞吐量处理时间流程质量财务合规风险经营过程违规率流程断点区域跟踪执行过程能力问题三：依据战略设计的流程体系缺少过程管理及绩效分析101010企业管理体系IT支撑体系ERP系统OA系统合同管理系统资金管理系统人力资源管理系统CRM系统客户关系管理系统战略管理：战略规划、组织设计、绩效考核、规章制度战略流程(做什么What)基本经营：经营计划、工作管理、行政管理、公共关系财务管理：控制、资产管理、预算管理、费用报销信息管理：IT规划、IT应用及开发、IT运维、IT服务人力资源：人力规划、招聘培训、绩效管理、薪酬福利、员工关系质量管理：体系建设、稽查督导、奖惩考核支持流程(绩效)采购/生产销售/项目物流/配送客户服务运营流程(怎么做How)企业流程规划、梳理的成果与套装软件的功能不匹配，套装软件无法满足流程管理体系的特性要求实现规划梳理结果的落地需要大量个性化开发，开发周期长、风险大、成本高昂问题四：流程规划和梳理的个性化成果难以通过套装软件快速落地11为满足业务部门的需求采购多个系统，造成越来越多的“竖井应用”，信息孤岛越来越严重用户需登录多个系统处理工作，业务流程出现断点、业务数据分散，管理决策受困市场商机销售订单采购计划物流运输财务审计销售人员采购人员仓储人员财务人员ERPCRM…越来越多的“竖井”应用销售部采购部…打不通的部门“墙”上游供应链下游客户行政部财务部SCMPMOA问题五：流程在多个系统（信息孤岛）中，缺乏统一入口和端到端管理12表单跑起来=流程+表单文件结构化=流程+表单业务流程化，制度表格化=流程+表单问题六：管理者诉求得不到有效的IT落地AWSCoE

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BPA、BAMAWSCoEAWSBPMSAWSBPM实施方法论ⅠⅡⅢⅥⅤ背景介绍业务流程管理价值123企业管理常见问题AWS全面解决方案4目录AWS典型案例介绍5业务流程管理价值业务流程管理价值（BPM=理念+方法+工具）15思考：麦当劳成功的经验是什么？彼德-德鲁克

真正管理好的企业，外部看起来是风平浪静的。因为每个人、部门都知道流程该如何往下走，和外部的循环是良性和互动的机制。相反，那些看起来成天如火如荼，热闹非凡的企业，往往目标远大，执行乏力，随意性太强。16什么是业务流程管理业务流程管理（BPM）是以加速业务流程改进为核心的系统化管理原则和方法；目的是通过对业务流程环境的治理，减轻组织对传统职能和条块管理的依赖，使得组织能依据环境的变化对流程进行快速调整和实施，以持续提高组织的绩效和竞争力，实现战略目标。流程管理是获得整体最优的前提。流程导向的系统观是自上至下，从企业的客户角度去看待，一切从客户需求出发，一切围绕公司整体经营目标（为客户创造价值，为股东带来回报）出发。执行责任人输入流程1流程2流程n输出产品/服务客户端到端流程所有者流程控制观念的新发展——迈克尔·海默17业务流程管理(BPM)的精髓重复的工作都应该有流程流程和实际工作是一致的过程与结果同样重要让不同的人做同样的事情有同样的结果18

BPM是企业中枢神经系统，融合和传导管理要求，推动管理与系统协同联动，支撑信息系统集中集成通过业务流程管理：实现管理体系的内在融合传导管理要求，促进落实，提高管理精度，降低管理成本；搭建管理和系统的桥梁推动管理要求与应用系统联动，全面支持各信息系统的管理和提升；支持信息系统集中集成通过管理改进，以流程为纽带消除信息和应用孤岛，使企业各种资源融会贯通。业务流程管理促进管理要素和信息系统的连接、融合、提速BPM风险与内控管理绩效管理制度管理HSE管理组织变革6Sigma战略管理ERP系统OA系统MES系统CRM系统人力资源系统档案管理IT支撑体系企业管理体系业务流程管理重要性19业务流程管理（BPM）给企业带来的价值高效顺畅的运营企业业务流程标准化是衡量一个企业管理水平的要标志，是保证企业各项作业顺利进行的前提，也是企业做大做强的必由之路；管理水平的提升可以使企业各职能部分工明确、职责清晰、监控有力、处置及时，充分调动员的积极性和创造力，使企业统一协调、目标明确、团结高效；标准化的经营与管理能使企业在连锁和兼并中，成功的进行“复制”和“克隆”，使企业在扩张中不走样不变味，以最小的投入获得最大的经济效益迅速扩张的保障业务流程管理体系的主要内容后端系统

按照业务主线实现流程端到端贯通流程库细化到操作步骤、角色/岗位、表单级的流程模型

主线1主线N…流程体系内容非流程体系内容流程管理机制和流程设计规范流程门户流程手册流程模型标准化流程架构L0L1L2L3L4全局通用板块通用个性流程业务流程管理系统流程驱动的IT系统业务变革、改进需求、业务标准、制度规范、内控等管理要求客户供应商/伙伴组织法律遵循价值2121业务流程管理体系建设全生命周期路线图每个客户面临的挑战与机遇都是独一无二的，获得竞争优势的核心能力在于企业的流程与众不同，这是企业能够在激烈的行业竞争中脱颖而出的关键所在。流程规划与梳理流程建模与设计流程部署与执行流程分析与监控流程优化与改善AWSBPM实施方法论ⅠⅡⅢⅥⅤ2222业务流程体系建设全生命周期管理路线图流程梳理（与管理体系匹配集成）流程规划（规范化）流程设计（改进与标准化）流程执行（IT+管理应用）流程监控与分析（绩效监控、合规监控等）流程持续优化建立健全流程管理机制、建设流程管理信息系统进行业务环境分析，确定流程清单和所有者，实现流程顺畅贯通，充实和完善业务流程架构，清晰界定流程间输入输出关系借助流程管理信息系统进行流程建模，按照流程规范将各业务领域流程纳入统一流程库通过流程与管理体系匹配，保持业务层面的一致性，形成一体化的流程手册将制度系统中的制度、条款和内控系统中的风险、控制点与流程管理信息系统进行集成，共享一套流程提炼通用环节进行流程标准化，将各企业同一流程的步骤等要素与基准流程相统一，降低管理复杂度。运用流程改进方法与工具，对流程进行重新审视和分析，优化业务流程进行系统固化和集成，通过流程共享和自动化处理，提高流程执行效率和透明度。对流程与ERP等相关系统进行集成联动，保持流程与系统执行的一致性和可控性线下流程通过培训、考核进行落实建设流程一体化门户促进执行应用选择部分流程进行绩效监控。将绩效指标与端到端流程对应，并按过程分解形成流程绩效指标系统自动获取流程日常运营数据，对流程实时监控，针对问题及时预警，评估关键流程绩效通过流程绩效监控结果追溯相关流程和配套资源，确定优化范围和内容运用通行的流程改进方法与工具，实现流程快速改进和持续优化背景介绍业务流程管理价值123企业管理常见问题AWS全面解决方案4目录AWS典型案例介绍5AWS解决方案业务流程全生命周期管理25业务流程管理体系和业务流程管理系统的双闭环流程规划与梳理流程建模与设计流程部署与执行流程分析与监控流程优化与改善AWSBPM实施方法论ⅠⅡⅢⅥⅤAWSCoE

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BPA、BAMAWSCoEAWSBPMSAWSBPM实施方法论ⅠⅡⅢⅥⅤ26AWSPaaS平台，新一代BPM产品组成27完整的BPM，全球唯一能够提供将流程梳理文件直接执行的BPM系统流程管理流程执行为业务和IT提供完全不同的视图，支持双向修改和统一版本28AWSBPM：流程管理与流程执行无缝融合，全面超越国际BPM巨头*价值：真正解决管理、IT两张皮问题，支持企业业务敏捷AWS解决方案业务流程管理全生命周期解决方案（1）AWSPAL

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30ProcessDesinger适用于业务人员的建模工具无需安装简单易用即时协作文件版本历史回放立体关联ModelingMethod流程资产的建模方法流程图组织图数据图产品图ProcessLibrary统一的流程存储仓库BPMN2直接在AWSBPMS执行API开放建模方法开放文件结构CoEApps扩展的流程管理工具/应用流程团队流程梳理流程清单流程发布报告生成器更多AppAWSPAL：支持企业实现以流程为中心的精益管理3101、建立流程团队、设置流程权限323202、构建端到端业务流程架构1.0发展愿景与战略2.0设计与开发产品及服务3.0市场营销与销售4.0运送产品及服务5.0管理顾客服务运营流程管理及支持流程6.0发展与管理人力资本

7.0信息技术管理8.0管理财务资源9.0取得、建构及管理资产10.0环安卫管理11.0管理外部公共关系12.0管理知识、改善与变革3303、多种建模方法343404、支持多种建模标准BPMN模型Flowchart模型事件驱动的过程链模型价值链模型353505、完善可扩展的结构化流程属性业务流程与组织、KPI、风控、IT系统等关联；363606、自动化的生成流程报告（流程说明/岗位职责等）3707、完善的流程发布过程管理AWS解决方案业务流程管理全生命周期解决方案（1）AWSPAL

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AWS一体化平台架构图4040一级流程分类二级流程三、四级流程董事会/总经理总经理/副总经理/总监总监/业务主管业务主管/经理骨干40规划梳理：AWSPAL可视化设计流程架构、流程清单，形成流程全景图流程规划流程梳理流程建模流程引擎流程门户流程运维流程分析流程监控流程优化建立流程架构全景，可以包含BPM、SAPERP、Peoplesoft流程41高层流程、低层流程对每支流程进行结构化梳理41规划梳理：AWS

PAL流程梳理及设计（B/S、在线协作）流程梳理流程建模流程引擎流程门户流程运维流程分析流程监控流程优化流程规划42表单模型流程模型报表模型存储模型42流程规划流程梳理流程建模流程引擎流程门户流程运维流程分析流程监控流程优化公共基础架构快速实施个性化业务应用可视化业务建模工具零代码快速构建Web应用组件、规则库丰富的即插即用组件模板扩展开发工具构建复杂应用的开发工具编写代码流程建模：基于CoEPAL/BPMS平台实现“零代码”“可视化”业务流程建模43流程规划流程梳理流程建模流程引擎流程门户流程运维流程分析流程监控流程优化流程建模：基于平台实现“零代码”、“可视化”业务流程建模4444流程规划流程梳理流程建模流程引擎流程门户流程运维流程分析流程监控流程优化流程建模：建立统一的集成平台，让业务及系统间协作更“顺畅”集成，提供轻量级ESB的后端连接服务，可视化编排集成服务4545流程规划流程梳理流程建模流程引擎流程门户流程运维流程分析流程监控流程优化流程建模：建立统一的集成平台，让业务及系统间协作更“顺畅”46丰富的、可视化配置的流程开关基于组织用户、流程、业务的规则引擎46技术特性兼容XPDL2.1工作流交换格式基于BPMN2.0图形注解规范参考WFMC2/3接口实现的WAPI和WebServiceWAPI参考WFMC4接口实现的分布式协作工作流部署支持BPEL2.0商业流程可执行语言纯Web流程设计器常规模式顺序流、人工条件流、系统规则流多任务处理模式支持：串、并两种模式模式：流程跳转、任务回退、任务加签、流程撤销、任务收回、多人抢先、动态指派、任务抄送、任务委托、条件终止、特事特办、超时自动处理路由：20种参与者路由方案复杂模式无限制嵌套同步子流程、异步子流程、流程汇聚、流程数据自动映射定时自动启动、时限超时策略、人工与系统节点混编自定义模式流程及节点事件挂接脚本代码流程规划流程梳理流程建模流程引擎流程门户流程运维流程分析流程监控流程优化流程引擎：流程规划及路由找人“零代码”、“可视化”配置实现流程规划流程梳理流程建模流程引擎流程门户流程运维流程分析流程监控流程优化流程门户：支持任意定制、单点登录、统一信息展示(PC端门户效果）4848流程规划流程梳理流程建模流程引擎流程门户流程运维流程分析流程监控流程优化流程门户：支持任意定制、单点登录、统一信息展示(手机流程门户）4949流程规划流程梳理流程建模流程引擎流程门户流程运维流程分析流程监控流程优化流程门户：支持任意定制、单点登录、统一信息展示(微信企业号）50平台系统全局监控流程规划流程梳理流程建模流程引擎流程门户流程运维流程分析流程监控流程优化系统运维：实时监控系统运行状态（流程实例/CPU/内存/线程/连接池/各类日志等）平台应用管理及监控流程实例管理系统服务质量监控51流程绩效分析流程执行时限要求1时限要求28小时当任务接收到开始发送邮件提醒，扣10分绩效4小时当超过发证期限时发送短信提醒，紧急处理人员工作量部门工作量业务量统计办理时间分布超时业务统计超时节点统计绩效扣分统计满意度统计吞吐量效率满意度精益……51流程规划流程梳理流程建模流程引擎流程门户流程运维流程分析流程监控流程优化流程分析：BPA流程分析，内置6个分析维度、53个KPI指标开箱即用52短信提醒工作台提醒8邮件提醒5自定义监控流程

自定义监控指标自定义提醒条件自定义告警策略流程规划流程梳理流程建模流程引擎流程门户流程运维流程分析流程监控流程优化流程监控：BAM可事前、事中、事后智能告警，并可基于规划监控业务指标、触发告警事件3微信提醒手机门户953

BPA业务活动分析规则设计流程版本升级53流程规划流程梳理流程建模流程引擎流程门户流程运维流程分析流程监控流程优化流程优化：通过趋势、时间缺陷分析等不断优化业务流程AWS解决方案业务流程管理全生命周期解决方案（1）AWSPAL

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5556MDM移动设备管理57MAM移动应用管理58MCM移动内容管理59MPM移动策略管理60IDM身份管理61安全可控的员工移动办公门户，支持安卓和苹果设备AWS解决方案AWS流程全生命周期解决方案价值6363人工协作系统集成销售订单财务检查市场商机采购计划ERP财务系统供应链系统伙伴系统方案价值一：通过BPM驱动组织、业务、系统和信息，使管理敏捷、可控6464流程模型表单模型存储模型报表模型组织模型权限模型后台建模前台运行编写代码发布业务人员IT人员使用者协同办公采购流程订单流程库存流程生产流程销售流程项目流程费用流程流程应用流程应用流程应用物流快递流程方案价值二：统一基础平台，提高应用开发效率，并持续积累业务应用AWSBPM平台65后端连接中心定时器WEB服务管理数据集成平台整合方式方案价值三：建立统一集成平台，让系统间无缝对接66流程执行进度自动统计节点接收、处理时间可监控支持撤销、回退、收回、跳转、激活流程提醒：工作台、短信、邮件流程图、数据实时监控节点操作、留言可追溯节点一节点二节点三节点四节点五退回跳转工作台8短信提醒邮件提醒5方案价值四：平台内置丰富开关，执行过程“可视化”跟踪6767其他BPM平台/业务基础平台AWS一体化平台从年到月，技术导向，风险性大从月到周，业务导向，无风险如果需求不明确，可以边使用边完善省钱省时省力身份、数据、应用集成设计、运行和管理表单应用设计、运行和管理业务流程身份、数据、应用集成设计、运行和管理表单应用设计、运行和管理业务流程高性能企业级架构高性能企业级架构适合于各类BPM场景：人力密集型（审批类）整合密集型（集成类）决策密集型（规则类）文档密集型（公文类）方案价值五：工具完整、简单，快速收益68AWSBPM助力实现管理+IT的融合企业流程架构EnterpriseProcessArchitecture销售生产采购服务集成集成集成集成业务流程自动化、分析与监控ProcessAutomationandMonitoringBusiness/PeopleERPCRMMES...AWSBPMS客户企业员工供应商伙伴System69实施BPM的六大切入点

1.企业规模扩大，管理和风险复杂度增加2.满足外部监管需求3.整合现有的IT系统4.优化和改善业务绩效5.管理制度流程化落地6.已有OA和工作流系统不能满足需求在中国超过十年的流程最佳实践流程典型案例海尔集团&蒙牛集团&福田汽车&光汇石油&东阿阿胶BPM案例：海尔集团，流程云部署，全球管控，100000+流程云架构全流程应用SAP集成全球物流绩效优化BPM案例：蒙牛集团，企业综合管理平台，30000+AWSBPM业务流程管理开发平台JavaJVM1.6+AWSPortal门户MobileAWSDB（Oracle）SAPComputerOtherSystemBI网络报销其它系统SSOWebSeal统一认证组织结构TAMebsuiam（IBM）人员信息Web服务器App服务器群其它应用集成Email邮件办理任务催办超时提醒短信集成论坛集成File服务器SAP集成jforumDB(Oracle)蒙牛BPM首页权责矩阵公文管理合同管理制度管理创新管理激励管理IT自助服务日清管理。。。。。。BPM架构集团门户全流程覆盖APP&微信企业号BPM案例：福田戴姆勒，预算费用全球掌控，10000人+管理闭环集团管控在线提报跨国应用流程审批BPM案例：光汇石油，全球移动应用，10000人+移动应用跨国操作优质体验个性化操作端到端审批战略目标—>强有力的组织+适宜工具方法—>战略绩效战略管理目标管理计划管理·年度计划·月度计划·总裁指令、会议决议、项目绩效管理·关键KPI·绩效考核与应用·战略地图·平衡计分卡工具、方法创新·平衡计分卡·计划管理·精益管理·创新管理·绩效评价战略绩效绩效分解效率分析团队排名诊断报告BPM案例：东阿阿胶，企业综合管理平台，10000+76BPM案例：八00所流程工作是八00所2013年的专项管理提升工作，随着八00所流程组织的搭建、流程思想的形成、流程梳理的细化和信息化程度的提升，建设流程管理系统的建设条件已成熟。经过信息化建设的长期积累，目前八OO所已先后完成了浪潮财务系统、ERP系统、PDM系统、人力数据公共区等二十多个应用系统的规划和部署，具备流程管理系统建设能力。流程地图全貌无法系统全面展示；所内大量管理业务处于纸质化办公状态，流转效率低，可追溯性差，出错率高，流程运行过程无法监控，企业管理经验无法沉淀；应用信息系统之间部相互独立，形成多个信息孤岛，信息不能准确及时传递和共享，业务数据重复录入等情况。存在不足项目背景项目整体介绍BPM系统功能统计2060类别(43)(57)(25)(9)BPM系统流程数BPM系统报表数BPM系统维护数量集成功能数量78关键业务介绍效果图及流程清单79关键业务介绍BPM系统人力资源管理薪酬管理考勤管理财金管理预算管理资金管理工时统计前端业务计划与产业管理合同管理BPM系统组成80关键业务介绍集成PDM、CAPP、ERP的待办任务PDM：产品数据管理CAPP：工艺设计系统81关键业务介绍流程清单人力资源管理薪酬管理报表中心员工加班申请（自主）员工加班申请（部门）员工请假申请流程个人工资查询部门月度工资汇总各部门薪资汇总考勤管理报表各人员性质薪资汇总个人/部门加班查询个人/部门请假查询个人部门未打卡查询人员年休假总天数各岗位类别薪资汇总考勤管理加班费率设置中层领导月度绩效评定部门月度人员绩效设定月度固定工资提交薪酬管理部门月度绩效设定月度工资单提报员工未打卡申请流程考勤管理报表停发薪设置人员年度标准绩效人员月均应发设置82薪酬管理人力资源管理基础配置项基础维护项基本流程项月工资自动生成扣款配置税率配置……工资项维护加班费率维护……部门月度绩效部门人员绩效……请假申请流程加班申请流程未打卡流程……数据集成数据采集和挖掘EHR系统集成（部门、人员、组织人员关系……）个人/部门/全所岗位类别/人员性质人力资源管理设计功能一览考勤系统数据采集项请假明细加班明细迟到/早退/旷工数据采集和挖掘财金管控系统全面预算管控资金管控报销前端业务合同管理项目库财金管控整体模块实现流程驱动业务，达到业务透明化，数据标准化，成本预算费用及时可追踪、可控制、可分析的目标。84流程清单财金管控功能清单与ＮＣ系统集成与ＣＡ集成付款管理预算申报借款申请流程物资材料采购付款零余额账户付款产品工时统计流程各类工时统计工时汇总分摊年度月度预算申报年度月度预算调整型号项目预算申报报表中心预算控制情况分析预算控制情况分析工作令成本统计科研项目成本统计个人收支查询型号项目预算调整付款/报销流程收款登记产品工时统计基础数据维护收款合同管理合同签订流程一事一托书流程合同变更流程合同完工流程合同应收应付查询合同付款情况分析合同收款情况分析报表中心个人合同查询合同执行情况分析基础数据维护部门预算现金流量付款管理前端流程设备仪器议表购置设备仪器仪表修理设备仪器仪表开箱验收完工流程固定资产交接证旅游费支用流程型号任务外出型号产品车辆运输会议费支出流程职工外出培训进修项目库管理与浪潮ＧＳ核算系统集成财金管控流程清单年度预算月度预算型号预算预算调整设备购置设备维修验收完工……项目库零余额账户付款物资采购付款借款申请全面预算管控前端业务流程合同库八００付款申请流程资金管控合同应收应付合同执行情况预算控制情况科研项目工作令成本统计预算现金流量表…………财金管控设计功能一览前端业务前端业务所有报销都需要有依据处理与费用报销有关的前端业务流程此类前端业务流程在报销时，需要在报销流程里选择前端业务单号，如果不符合，则无法进行报销设备仪器仪表的相关流程和ERP进行集成各部门领导可查询部门流程前端业务差旅费申请流程会议费支出申请职工外出培训进修流程设备仪器仪表开箱流程验收完工流程型号任务外出申请型号产品车辆运输流程设备仪器仪表购置申请设备仪器仪表维修流程收款登记查询固定资产交接流程型号工作令成本统计型号项目成本统计报表中心普通用户查看设备管理员查看关键业务介绍－－前端业务管理计划与产业管理计划与产业管理处理日常合同的签订、变更、完工流程一事一托书流程作为子流程自动触发；合同完工流程可以手动触发和满足条件下的系统自动触发；对方单位由各部门合同管理员维护，各部门领导可查询部门合同合同管理合同签订流程一事一托书流程合同变更流程对方单位维护法人授权委托维护合同完工流程部门合同查询合同库查询合同类别维护合同归属维护所属地区维护合同文本模板维护报表中心部门合同管理员查看综合合同管理员查看报表中心子流程关键业务介绍－－计划与产业管理财金管理资金管理处理日常所有费用[项目类、合同类、零余额]的报销业务根据实际情况运行借款[无发票]或报销流程[无发票]所有费用业务需要选择预算项目，系统自动跟预算项目关联。财务可对分摊的历史工时数据进行查询资金管理借款/预付申请付款/报销申请账务核销申请借款/预付财务付款/报销财务收款登记流程借款/预付查询付款/报销查询支出类预算现金流量预算申报平衡收款登记查询支出类预算现金流量型号工作令成本统计型号项目成本统计报表中心普通用户查看财务查看关键业务介绍－－财金管理所有报销的依据选出某个部门的某项预算不同类的付款带出某部门某预算项目的剩余预算部分报表展示关键业务介绍预算申报平衡表货币资金账户查询业务描述现状背景系统运行后资金管控前端审批流程冗余，且未实现关联业务合并、简化和多个审批流程，并与多个前端业务流关联。自动查找相关审批单据审批人出差，导致审批周期变长外出或出差时可设置委托他人办理审批过程人为因素较高审批过程不规范报销过程无法跟踪按照流程制度和规范进行审批自动控制报销费用和预算报销流程透明化、规范化整个报销过程随时跟踪当前人申请费用是否超预算系统直接显示某部门、某预算项目的预算数据实现资金支付结果与业务的集成，便于业务部门对实际支出走向进行不同维度的统计与分析建设前后对比业务描述现状背景系统运行后全面预算控制预算以人工为主，颗粒度和精细度不高预算指标的编制与下达、调整全面由系统管控，提高了预算指标的刚性化需求通过系统，固化了预算编制的维度，提升预算编制颗粒度预算控制和预算使用、调整以人工方式为主，时效与精准较低面向不同的管理层级，实现预算执行、控制、分析报表的多维度化管理所级领导、部门领导、预算管理人员分析预算执行数据方面共享共不够实时自动查出当前可用预算和已用预算难以实现闭环管理自动进行超预算流程处理－－预算调整流程实现全周期预算闭环管理型号全周期预算目前以手工为主，未实现其全面的管理与控制实现了对科研型号项目全周期预算编制、审批、调整与控制预算型号全周期与实际执行情况在时间维度上较滞后实现科研型号项目实际执行数（收/支）的自动统计与分析，为领导层提供决策支持建设前后对比航天五院五O二所BPM应用实践95编号业务系统系统描述厂商推广状态流程引擎1MES制造执行系统：零件投产管理金航数码已应用无2QMIS质量管理系统：质量过程记录安世亚太已应用XPDL2.03APEROS航天过程电子记录在线系统：生产过程记录安世亚太在研阶段XPDL2.04TDM测试管理系统：测试数据记录瑞风协同测试阶段Wfmc5ExTechPLM产品生命周期管理：机械产品设计/工艺数据管理艾克斯特已应用Wfmc6TeamCenter产品生命周期管理：电子产品设计/工艺数据管理西门子已应用待查业务目标：打通生产端到端的业务流程制造订单工序作业单工作订单零件出库环测测试生成数据包装配、调试验收准备入产品库验收测试人员对产品进行环境测试；通过在线方式填写数据包数据；关联系统：APEROS、PDM、TDM、QMIS测试人员对产品进行第二次各项测试；通过在线方式填写数据包数据；关联系统：APEROS、PDM、TDM、QMIS固封业务目标：打通生产端到端的业务流程项目蓝图规划生产门户展示生产端到端业务流程最终实现的生产端到端的业务流程管理功能角色首页单机生产管理外协生产管理我的工作台信息资讯常用系统入口制造订单流程生产任务流程生产过程看板生成在线数据包环试任务管理单机入库验收外协订单流程外协元器件领用外协生产过程查询外协单位维护所长●●●

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业务管理员●●●●●●●●●●●●●系统管理员●●●●●●●●●●●●●角色&功能矩阵项目中涉及到接口系统集成效果展示直接调用PDM系统中的图纸查看中国人民解放军63820部队105中国空气动力研究与发展中心是我国规模最大、综合能力最强的空气动力试验、研究与开发机构,是国内唯一的大、中、小设备配套，风洞试验、数值计算和模型飞行试验三大手段齐备，低速、高速、超高速配套，气动力、气动热、气动物理、气动光学等研究领域宽广的空气动力试验研究单位。中心自成立以来，已完成了大量航空航天飞行器及汽车、高速列车、风工程的试验、研究和计算任务，获得国家级和部委级科技进步奖千余项，为航空航天事业的发展和国民经济建设作出了重大贡献。63820部队文档管理基于国产自主可控的业务流程管理开发平台公文管理信息服务安全管理应用扩展红头公文，审批（阅）件，电话记录，电报和发文管理，收文管理，手写批注，电子签章管理，公文流转跟踪文档集中存储，文档安全保护，共享和按需归档，集中文印与涉密电子信息系统集中管控系统结合，统一用户、权限管理，三员安全审计通知公告，文件简报，通讯以及科技情报信息等各类信息的发布、审批、编辑、查询和审阅机关一周会议及活动计划管理，办公会议管理，车辆管理，请销假管理，任务督办，涉密存储介质管理，新的应用和需求的快速实现协同办公系统个人办公待办已办，日程安排，个人邮件，便签记事，定时提醒，通讯录系统集成与CA证书系统、电子签章、标签水印系统等集成一期：63820部队协同办公系统整体架构图虚拟云服务层云计算能力云存储云端管理局域网基础设施层存储设备服务器防火墙交换设备应用平台层AWS流程引擎数据总线服务应用集成服务工作流代办信息展现层试验任务统计报表公共信息统一认证服务二期：63820部队信息门户整体架构图界面展示BPM系统定位及价值(4’)同行业BPM应用实践(15’)航天16所BPM项目切入点及应用规划(7’)公司及产品简介（3’)1234议题111在中国超过十年的流程最佳实践实施BPM的五个切入点

1.企业规模扩大，管理和风险复杂度增加2.满足外部监管需求3.整合现有的IT系统4.优化和改善业务绩效5.已有OA和工作流系统不能满足需求以提升业务绩效为切入点，逐渐导入BPM能力IHS销售流程 海尔（AWSBPM+OracleJDE）供应链相关流程 海尔、淘宝（B2B2C）、汇通达等门店管理流程 中域电讯（AWSBPM+SapERP+...）、宏图三胞投资管理流程 力鼎、九鼎（AWSBPM+U8+文档安全系统）等信托业务流程 五矿信托（AWSBPM+NC+TA+...）、华鑫信托、渤海 信托等订单流程管理

启明星辰（AWSBPM+OracleERP）采购流程管理

鼎桥通信（AWSBPM+SAPERP）财务流程管理

中国社科院、农科院(AWSBPM+U8)项目流程管理

中水电、广西移动、造币总公司、北京市财政局、海 尔（AWSBPM+SAP+...）物流核心业务

天津港散货物流、中邮物流、天龙储运、四川机械等N个最佳应用实践以提升全员业务协同为切入点，逐渐导入BPM能力员工门户平台

金山软件（AWSBPM+SAPERP）员工门户平台

京卫药业（AWSBPM+OracleERP）集团协同平台

三胞集团、东阿阿胶、全友家私、惠天力婴幼儿奶粉公文管理系统

北京市教委、包头市政府、包头交通厅以企业平台战略为切入点，逐渐导入BPM能力航天物资管理平台

统一航天集团及下属各院、厂型号物资系统开发架构水电集团快速协同开发平台

统一中水电集团及下属企业软件开发架构N个最佳应用实践（续）门户展现平台统一流程平台统一集成平台单点登录企业服务总线（ESB）用户接入门户个性化内容管理权限管理流程梳理流程建模流程监控用户管理Internet用户手写签批用户安全管理统一服务管理统一数据管理

商业智能报表展现商业智能平台ＫＰＩ报表多维分析趋势分析决策模型数据挖掘流程整合流程优化企业应用CA航天16所综合管理平台架构图BPMBPMMESPDMHRSAP其他统一业务平台BPM基础办公会议/车辆资金预算合同管理项目/资产航天16所综合管理平台功能规划项目管理一期功能优化生产管理二期工程系统集成基础办公人力资源登录界面/门户界面车辆管理合同管理一期工程采购管理会议管理其他剩余流程。。。。。。绩效管理外协管理综合管理平台基于流程引擎驱动的快速开发平台统一用户管理统一权限管理三员独立安全审计变更管理流程ISSUE1.0Page117学习完此课程，您将会：了解变更定义，变更分级；了解变更管理流程业务目标；了解主要环节的操作及角色职责；目标Page118变更流程相关定义流程概述流程图流程关键点关键职责案例讨论内容介绍Page119定义1.变更：本流程中的变更特指引起客户网络设备、网络结构发生变化，并存在高风险的服务操作活动，包含但不限于设备软件升级，重要单板更换，及网络结构调整等。(参考《变更分级标准》中的内容)

；

2.变更经理：指对变更前组织评审，变更中实施监控，以及变更后组织进行总结的责任人，该角色通常是地区部和代表处技术服务产品经理及其委托人。

3.变更评审委员会（ChangeAdvisoryBoard,Abbreviation:CAB）：指为决策某一变更是否要实施及何时实施而成立的临时团队，该团队成员包括但不限于代表处或办事处产品经理、服务经理、技术服务主任、市场客户经理、地区部高级督导，总部专家等。

Page120流程概述起点:判断实施方案符合《变更分级标准》，提出变更请求；目标:1、高风险操作得到管理和控制。

2、减少由于变更造成的客户业务冲击。KPI:变更实施成功率变更交付及时率终点:完成方案的实施输入:判断符合《变更分级标准》的实施方案；主要环节:输出：《变更实施方案》《变更实施总结报告》支撑文档:《变更分级标准》《CAB评审操作指导》《变更准备指导书》《变更准备Checklist》《变更实施方案》《变更实施总结报告》IT:GCRMS;组织:全球技术服务部评审授权方案准备实施评估闭环变更申请Page121流程图-1Page122流程图-2Page123关键点1.变更申请：

所有符合《变更分级标准》中定义为变更的业务活动都应在GCRMS系统中建立变更单，按照变更管理流程进行管理；

2.评审授权：根据《变更分级标准》确定本次申请是否符合变更管理范畴以及变更的级别。变更的级别根据操作风险影响程度，客户等级，变更实施的成本3个纬度分为Normal,Important,veryimportant3个级别。

Normal变更仅需要变更管理经理评审，Important和veryimportant变更需要CAB评审。不同级别的变更评审，CAB成员不一样，见《CAB评审操作指导书》。对于所有暂缓的变更单，变更经理负责对遗留变更单的跟踪处理，在合适的时候重新决策或组织决策对于Normal级别的变更，变更经理指定变更实施责任人。对于Important和VeryImportant级别的变更，变更实施责任人由变更经理推荐，经CAB成员批准确定。对于VeryImportant的重大变更项目，需要成立由办事处、地区部和总部共同确定的项目组组织实施。Page124关键点3.方案准备：依据《变更实施方案（模板）》、《××产品软件升级指导书》、与软件版本配套的《××产品版本说明书》等进行变更实施方案的编写。

Normal和Important级别的变更由地区部方案审核人进行审核，VeryImpor