供应商管理部部门手册

采购物流系统·第1页共第1页共88

版本：A.0第PAGE第PAGE1頁，共NUMPAGES8882第PAGE第PAGE10頁，共NUMPAGES88（（1人（名2009711、新供应商开发（包括杂项供应商256712、负责公司的寄售物料、JIT实施工作，从中解决公司的运营压力，提341、2、对供应商的开发、评估﹑考核﹑负责本部门管理制度/25~3525~35供方入围基本条约.2负责监督落实寄售、JIT熟悉质量体系、IE手法、8D25~35负责落实寄售、JIT熟悉质量体系、IE手法、8D25~3525~352廉政管理投诉 04.5供应商所提供产品，需要经过国家认证的（36V，必须有国家强99%500PPMJIT、寄售管理模式。CD5.3《货源冻结/89附件：

第PAGE第PAGE16頁，共NUMPAGES88 物料(冻结解冻)申请兹 (厂商名称或编号 冻结 批准 审批： 初审 申请 第PAGE第PAGE17頁，共NUMPAGES88

理体系认证证书等。当上述资料收集完整后。为进一步认证供应商生产能力满足公司需求,供5.660%，则判为单项不合格；对于判为单项不合格的供应商，评审小组应发出《不符合报告》,对不符合项提出整改5．9．5BOM表、产6.1根据现有货源情况，现有供应商不能提供所需新的物料、产品，新供应商开发需求单位填认并签署意见。供应商开发申请单位可以推荐供应商；如属客户指定供应商,必须提供客户指定文件，由价格管理部进行价格评估。6.2《供应商开发申请》由填写人送于供应商管理部部长确认和指定开发进度，供应商管理部送采购中心经理审核，系统总经理最终批准，再传达于供应商开发组执行供应商开发。5.5。（杂项）,并在表中对该供应商作出综合评价,将调供应商管理供应供应商管理部品质中心工程技术质检部/供应商管理部供供应商管理部数供应商开发/试产/合作协议/供应商调查/评 录入合格供应商目 需求单位价格管供应商管理采购管理中心采购物价格管理部供应供应商管理部数供应商基本信息调 供应商进入资格审 价格确 供应商进入资格审批供应商进入资格审批（杂项以下由供应商开发需求部门填写

申请人/料号/新产品参考供应商/ C：其他 新供应商开发说明常规物料(包括标准件),2个工作日内作出相应回应,（ 注册资金： 位： 真： 手机： 生产总面积：仓库总面积： 人管理： 人生产： 人工程： 人质量： 人设计： 人 是否同意JIT或寄售管理理模式： 是否能提供17％的发票： 货款结算最大周期为： 质量负责人是否是专职人员： 产品抽样标准及水准： NVC-CG-F-

公司性质： 联系人： 职位： Email： 联系电话 传真： 手机 公司工厂关系： 联系人： Email： 传 手机： 产品LOGO: ％ □开户许可证□卫生许可证现场考察总结 □客户指定 供应商优劣势分析 □不同意获得供应商进入资格 采购物流系统负责人批准: NVC-CG-F-

联系人： Email： 传 手机： 公司工厂关系： 联系人： Email： 传 手机： 主要产品： 产品LOGO: □获得了供应商进入资 □工厂现场审查合格报 □客户制定 采购物流系统负责人批准: NVC-CG-F-公司全称 公司全称 公司性质： 第PAGE第PAGE28頁，共NUMPAGES88公司地址 联系人： 位 Email： 联系电话 传 真 手机 工厂全称 公司工厂关系： 工厂地址 联系人： 位 Email： 联系电话 传 真 手机 主要客户 开户银行 账号 产品LOGO: ％货款结算周期为： □获得了供应商进入资格□获得了合格供应商资格□产品上机试验报 □签订了合作协 □客户指定文□供应商开发组寻找开 □介绍单位/ □客户指定 供应商管理部负责人审批:□同意录 系统□不同意录 系 采购管理中心负责人核准 采购物流系统负责人批准: 第PAGE第PAGE29頁，共NUMPAGES88

公司性质： 联系人： 职位： Email： 联系电话 传真： 手机 公司工厂关系： 联系人： Email： 传 手机： 产品LOGO: ％ □客户指定 供应商优劣势分析 系统□不同意录入 系统□不同意录入 采购物流系统负责人批准: NVC-CG-F-第PAGE第PAGE30頁，共NUMPAGES88 序号日期 NVC-YF-F-拟制 审核 批

（万元是：□（签名（签名（签字（签字（签字（签字（签字124、签署内容：1）部门负责人:“对方当事人是否具备履行合同的能力”、“预计取得的经济效益和可能承担的风险”、“合同非正常履行时可能受到的经济损失”；2）财务系统：“该合同在财务上是否可履行”，对无预算项目需要经过集团财务总34总经理：“同意签订”。5、是否预算栏主要针对固定资产类以及其他长期资产类（如软件）1

2范围供应商开发供应商开发组收到样品需求时，将《样品并将样品技术要求相关信息及时准确传达于供应商。 第PAGE第PAGE33頁，共NUMPAGES88

NG三次

（）价格确附件 程部绿)()(第PAGE第PAGE34頁，共NUMPAGES88□一 □二次□三送样原因：□供方更 □新物料新供□供方恢复供 □其它 采购依据：□按图纸采 □按承认书采□其它 样品承认 □合 □不合格可靠性测试结论（□测试报告是否需要试产 □ 需要对样品进行整改，可以不再送样：□是是否需要重新签订承认书 □

供应商服务组负责对C/D责任 流

简 使用记供应商服供应商服供应商服

计、分析。编制《月供应商评审D达成C或B

务 以及根据重大质量异常安全事故、供应商现场交付异常、C、D

第PAGE第PAGE36頁，共NUMPAGES88 确定对供应商进行辅导并确认确定对供应商进行辅导并确认供应商服施辅导的目标，即拟定辅导计供应商服供应商服施辅导的目标，即拟定辅导计供应商服

供应商改善效供应商服务组对经辅导的供应供应商改善效果评估报告＞送供应商改善效供应商服务组对经辅导的供应供应商改善效果评估报告＞送供应商服由供应商服务组成立专案进行供应商服供应商服供应商服务组维持合格供应商C．DD．C，明确稽查的重点环节和纠正方式,清理供应商存在的最主要的问题点，稽查清单准备后实施现场稽查；稽查包括(但不完全局限于)以下内容：C.第PAGE第PAGE37頁，共NUMPAGES88OKNG（）评审时间

3030*【1-（不合格批次/总批次）5（2.5）现总送货批数延迟交货批数合（5分12(5分1、当月回复率（72）90%，2、当月回复率(7280%-90%,90%-95%(33(7280%,90%(04、当月无发生(51、价格比较合理（152、≤3%此项（10分），3%03、≤5%此项(8 )，超出5%此项为04、≤8%此项(0 )，超出8%此项为01412213、需预付款或款到发货(1142A3%(B75%(C15%(D7%(批准 审核 制表供方名称 时间计 实际状 NVC-CG-F- NVC-CG-F-供方代表确认人/日期 审核/日期

（1万元的1万元的，按正5.4 1万元供应商开发申请1万元以上的，按正第PAGE第PAGE42頁，共NUMPAGES88采购管理部依合同规定执行相采购管理部依计划进行下单采《供应商进入签，转数据管理部登录进入系理部与供应商签订临时采购合第PAGE第PAGE43頁，共NUMPAGES88 ） 联系人 2.税率:17% 年月日 年月日有效 惠州雷士光电科技有限公 供应商名称签字盖章 签字盖章日期 日期

或报酬；数量和规格型号；品质和技术要求；履约方式和期限、地点；验收标准和方式；付10万元(10万元)5万元(5万元)以上的合同必须由总经理签署;5115-6况以履约管理台帐形式作详细全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。遇履行困难的合同必须及时向供应商管理部通报和报告公司上级领导。8 2375设立举报投诉电话，做到有诉必查、有查必果（举报接受人：董事会最高管理层 根据采购量,频次提出招标采购申质供应商进行信息发布,接受竟标确认资质供应商,通知竟标会议时第PAGE第PAGE51頁，共NUMPAGES88供应商开发第PAGE第PAGE72頁，共NUMPAGES882；3C113011:30进行询价议价作业，研发确认报价完成后再打样品。OK人员经过询议价后，传公司专用《样品价格确认单》于供应商，要求其填写所需求产品或物（含税需求人、样品数量、交期等信息，交需求人确认，由需求人呈部门主管承认；然后交供应商管理部长审核，采购系统最高负责人批准，再由事务专员送总裁办盖章。完成后返回样品跟催人员，样品跟催人员回传一份给供应商。7-101077-10灯头报价/价格确 另样品确 需求单位提出样品需部门主管理确认样品供应商管理部人员对向供应商发送样品需供应商样品配合及服样品接收后送相关人样品交付时填写样品不合格时要求供应商承认书编制合格则传样品需求价格确认样品跟催样品确认产品承认相关付款

通过认证的关键元器件和材料的检验,在CQC额定电压、功率、tcU-OUT5.45.5凡是关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更,在实施前报备,由供5.4.44M相关检测报告/tctwtctwtc电容量、tc脉冲电压值、tc 电感整流器零部件清C/μF；V应给出C值、V值、tc 截面积 绕组匝数 绕组电动势 铁芯叠厚 □有骨架 □金 □非金 A A 应给出高电压值 EMCEMC

2326-28寄售管理仓位盘点：每半年（即6301230）盘点一次，盘点时所有寄售仓寄售物料的交货计算日期为：甲方从寄售仓内领取物料的日期，例如：乙方2007.1.3600PCS；甲依双方对帐时，2007.1月A0PCS；2007.2A400PCS；2007.3A600PCS；OK(PASS)SAPSAP2100K*50%=50K，50K*50%=25K，5K（滚入下轮。材料仓负责管理好寄售物料的来料检验报寄售物料安(每半年)盘点时所有寄售仓内6.1（供应商初始评审参照《供应商开发流程》作业研发系统负责派遣具相应资质人员参与（结构类产品供应商）上海研发中心负责派遣具相应资质人员参与（电子电器类供应商）C、DC、DD在评审过程中，评审人员应不断总结，善于沟通，善于发现问题，本着对公司负责，对制定/日期 审核/日期 批准/日期 址 姓名 60%，评为初期合格供应商。OK供方代表 评估代表录 实得分些需要改进？改进否？PFMEAA类总分189；B类总分117；C类总分 件3录3是否有适当的设施和资源来支持维护活动?（人员资历、维护设施、检修仪器等 生产开始之前，操作人员对仪器、设备是否按要求进行调试并确认OK 对模具、设备维修后是否有文件规定实施首件确认？有无实施？（据维修记录查首件 制定生产计划是否通过IE有无采用统计技术对过程能力进行分析A类总分 ；B类总分99；C类总分 得分率 实得分1A类总分153；B类总分126；C类总分108； 分

ABCABCIQC提供来料（含成品）合格率和生产异常投诉次数或顾客投诉次数的统计分析参与供应商月度考核评比的供应商为正在为惠州雷士光电科技有限公司和/5批次(含)，原始数据为综合数据（惠4.2-4.5 （数据源因特殊情况(法定假日或公休日)不迟于八号,对迟于五号之后提供的,或提供数据不准确导致数据收集时间延误的,供应商管理部向数据源部门主管以邮件形式反馈,数据源部门对相关责任人进行考核,延迟达三天及以上或数据提供不准确导致供应商投诉的,应追究提供数据当事人责任。①质量得分X＝来料质量合格率得分30分,质量投诉5来料合格率得分计算:【1-(来料不合格批数/总进料批数)】②交期得分Y＝【1-（逾期批数/总进料批数）】③服务z=10W=20A级：参与考核评比的供应商中评价得分排名在最前列的,占当月参与评价供应商的3%；C级：参与考核评比的所有供应商中成绩偏低的,占当月参与评价供应商的15%；