五查五严重点项目检查表

“五查五严”重点项目检查表,,,,,,

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“五查五严”,检查重点,编号,检查内容,责任部门,落实情况,备注

1.查思想认识，严明政治规矩,1.1筑牢安全生产政治意识,1,检查各级领导班子是否集中学关于安全生产的重要论述，全体员工是否开展学习讨论，做到学习教育全覆盖,,,

,,2,是否切实将总书记的重要论述作为安全管理人员、专业技术人员和一线岗位人员培训课程，并贯彻落实到日常工作，完善措施并执行到位,,,

,,3,是否开设安全生产专项整治三年行动计划专栏，并将好的经验作法专门进行报道，形成宣传声势。,,,

,1.2落实“一把手”安全责任,4,检查各级“一把手”是否亲自组织建立健全本单位安全生产责任制、规章制度、操作规程、培训计划及应急预案，保证安全生产投入，明确重点工作要求并定期督导工作运行,,,

,,5,是否做好对本单位最大安全风险的承包，亲自开展安全检查,,,

,,6,各级“一把手”是否亲自组织召开HSSE委员会会议，牵头组织研究安全生产重要事项,,,

,1.3推动领导干部个人安全行动有效执行,7,检查各级领导干部安全责任履行情况，是否制定并践行个人安全行动计划和安全承诺，及时公示并严格执行到位,,,

,,8,检查“两特两重”期间是否按要求做好动火、受限空间、海上动平台等高风险作业的现场带班，以及“三高”井钻井施工开完钻、炼化装置大检修开停工等重点工程施工现场验收、带班值守,,,

,,9,是否定期对安全风险承包点进行安全检查，及时督促问题整改闭环,,,

,1.4杜绝安全生产领域“形式主义”、“官僚主义”,10,检查各级领导是否对安全生产工作红线意识不强，说起来重要，干起来次要,,,

,,11,各级各部门管理人员是否工作流于形式，不担当、不作为，工作不严不细不实，应付了事走过场,,,

,,12,是否存在对政府及集团公司的决策、工作要求照搬照抄，机械转发,,,

,,13,是否存在制度执行力差，规矩意识弱化、纪律意识淡薄，有规不遵、有章不循，制度形同虚设,,,

,,14,是否存在专业责任不落实，未落实“管业务必须管安全”的要求，没有将安全管理、风险识别管控落实到专业管理工作中，对困难棘手的工作回避退让、推诿扯皮,,,

,,15,是否有编造假经验、假典型、假数据、选择性整改问题，以及对群众反映的安全生产、职业健康问题不答复、不处理,,,

,,16,是否存在检查过程中“重资料、轻实效”，以及对基层单位“以罚代管”等现象,,,

2.查制度体系，严肃制度执行,2.1推进HSSE体系有效运行,17,检查HSSE体系建设是否符合生产工作实际，要素监测指标是否符合实际，绩效指标是否分层、分类设定,,,

,,18,是否定期开展体系内审，并对问题进行溯源分析，制定整改措施并落实,,,

,,19,是否根据体系内容及时修订完善相应专业制度、标准及操作规程,,,

,2.2推进制度有效落地,20,检查对上位制度的承接修订情况，制度内容是否与体系、基层操作规程保持一致,,,

,,21,在法律法规、上位制度发生变更后，是否及时对相关制度进行修订并做好宣贯工作，各级检查中是否关注安全管理制度的执行落地情况,,,

,,22,检查各部门安全责任边界是否清晰，管理流程是否存在不通畅的问题,,,

,,23,改革重组或业务调整变化后，管理制度和流程是否重新修订梳理,,,

,2.3全面开展安全培训教育,24,检查年度安全培训计划制定情况，培训对象是否包括全体正式员工及劳务用工,,,

,,25,是否开展新入职员工、基层员工、班组长安全培训,,,

,,26,是否按要求开展停工停产培训，培训内容是否切合岗位实际需求，培训学时是否满足制度要求,,,

,,27,是否将培训合格与技能等级、上岗晋级挂钩，确保人、岗、证相符,,,

,,28,采用新工艺、新技术、新材料、新设备时，是否按照要求编制操作规程并组织对相关技术人员、操作人员进行专项安全培训,,,

,2.4从严落实考核管理,29,检查全员安全记分实施要求落实情况，安全记分是否覆盖所有员工,,,

,,30,检查各部门、岗位是否明确考核指标，有效开展安全生产责任制落实情况考核,,,

,,31,对日常发现的承包商违章行为，是否对甲方责任人进行连带考核，并对承包商单位及人员落实双积分管理,,,

3.查安全管理，严细落实责任,3.1强化专业部门履职尽责,32,检查各专业部门安全生产责任制是否契合专业管理实际，岗位人员是否严格履行责任制的相关要求,,,

,,33,生产管理部门是否做好生产异常管理、按照预案开展应急处置,,,

,,34,技术管理部门是否组织工程技术、井控管理的风险识别管控、隐患排查治理，采用新工艺、新技术、新材料和使用新设备前，是否组织员工进行专门的安全生产教育和培训,,,

,,35,设备管理部门是否做好设备全寿命周期完整性管理、履行特种设备登记注册、定期检验要求；企管法规部是否将安全绩效纳入一体化考核,,,

,,36,各业务部门是否明确工艺安全管理要求，做好对工艺指标和操作规程安全性及可操作性的检查，是否对新工艺及新技术的安全性进行评估,,,

,,37,油气勘探开发部门是否做好油气勘探及油气藏工程设计方案中安全要求的审查及落实,,,

,,38,工程技术部门是否开展井控专项风险分析，落实削减井控风险的技术措施；是否树立“大井控”理念统筹井控安全管理,,,

,3.2严控重要安全风险,39,按照专业划分检查安全风险识别是否到位、管控责任主体是否明确、分级分类管控措施是否落实,,,

,,40,专业部门是否对风险进行审核，风险清单和油田重要管控风险是否由QHSSE委员会审批，油田重要管控风险是否开展定量分析,,,

,,41,检查是否履行重大危险源政府备案程序、建立重大危险源包保责任制、明确责任部门及责任人,,,

,,42,是否对重大危险源进行定期评估并根据评估结果完善管控措施,,,

,,43,石化总厂要重点检查大检修施工作业、危险物品及油库的管理是否到位，是否建立特殊时期风险报告制度和防控机制,,,

,,44,涉海单位要重点检查海上大型吊装作业、动平台作业、作业井控、海底管道管理是否到位,,,

,3.3强化高风险作业环节管控,45,检查是否采取切实有效的技术和管理措施，从源头上减少用火、进入受限空间等高风险特殊作业数量，并对交叉作业数量及人数进行有效控制,,,

,,46,特殊作业现场是否按要求办理作业许可，许可是否现场签发,,,

,,47,现场是否落实“双交底”“双监护”，交底内容是否具有针对性，现场作业人员是否全部参加交底,,,

,,48,现场是否出现超许可时限、超许可范围作业，作业环境是否按要求进行检测分析,,,

,,49,特殊作业安全视频监控是否落实全过程、全覆盖，视频录像是否按要求做好备份留存,,,

,,50,是否明确非常规作业的范围，并对相关要求进行宣贯，实施前做好报备,,,

,3.4规范变更管理,51,检查是否对照制度要求识别变更事项，确定变更类型及主管部门，履行变更申请,,,

,,52,是否对变更进行风险评估，并由相应层级的责任人进行审批,,,

,,53,变更实施过程中是否严格按照审批确认的内容和范围执行,,,

,,54,是否对参与变更的人员进行交底,,,

,3.5落实承包商主体责任,55,检查承包商安全管理机制是否完善、承包商管理责任部门是否明确、日常安全管理是否真正涵盖承包商单位及人员,,,

,,56,承包商业务主管部门是否落实招投标，合同签订及履行、安全管理协议签订、技术文件控制、施工生产组织等环节的安全管理要求,,,

,,57,油田是否将主力承包商纳入一体化管理，开展体系同步审核,,,

,,58,管理部门及属地单位是否定期对施工现场进行检查、考核，承包商管理人员及关键岗位人员是否有违规更换现象,,,

,3.6提升公共安全管理水平,59,检查重要目标的风险管控防范措施是否到位,,,

,,60,库罐区、危险化学品生产装置、港区及具备完全封闭条件的作业工地、有毒有害区域，是否实行封闭化管理、制定封闭化区域的管理办法,,,

,,61,“治安反恐防范”示范引领工作是否组织有力、示范引领作用发挥效果,,,

,,62,“两特两重”时期是否实行梯次升级防护级别，落实领导带班制度，增加巡逻频次，严格门禁管理，确保视频监控完好率100%,,,

,,63,公共安全专项应急预案是否完善，定期组织应急演练,,,

,,64,驻疆单位严格落实安全防范主体责任，密切警企协作和联动,,,

,3.7规范加强员工健康管理,65,检查是否依法履行职业病防治相关法定职责，将卫健委相关部令及规范结合企业实际分解落实,,,

,,66,是否依法开展职业卫生培训和危害告知工作,,,

,,67,是否依法开展职业危害识别、检测监测，超标危害是否已经采取治理措施或防护措施,,,

,,68,检查职业健康监护工作开展情况，体检结果异常人员是否进行分析评估并有效管控,,,

,,69,检查在业务承揽和人力资源输出环节中是否明确落实了职业健康管理职责,,,

4.查事故隐患，严抓安全防控,4.1深化隐患排查治理,70,检查是否按照全员、全过程的要求常态化开展隐患排查,,,

,,71,查出的隐患是否录入安全管理信息系统,,,

,,72,对排查出的隐患是否进行分级管理，并按照隐患等级明确整治责任主体,,,

,,73,在治理完成前是否落实防控措施，并在治理完成后及时销项,,,

,,74,重大隐患治理完成前是否制定并落实管控措施，隐患信息是否及时向基层岗位员工告知，并按照“五定”原则落实整改及后评估,,,

,4.2强化生产异常管理,75,检查是否建立了生产异常管理制度，明确生产异常记录、汇报、处置相关要求并向岗位员工进行宣贯,,,

,,76,对异常事件是否从人、机、料、法、环各要素进行分析，查找原因，制定措施,,,

,,77,是否建立泄漏台账，对突发性泄漏是否及时报告、处置，分析原因，制定防范措施，现场泄漏点是否按要求执行挂牌管理,,,

,,78,是否及时对出现的报警排查原因、消除报警,,,

,4.3深化事故事件管理,79,检查是否按照规定要求建立事故事件台账，统计事故事件的范围是否符合集团公司制度要求,,,

,,80,是否认真吸取外部事故教训,,,

,,81,对集团公司通报的各类事故，是否传达到基层、严格落实“举一反三”,,,

,,82,发生事故事件单位是否落实了“四不放过”,,,

,4.4严格应急消防管理,83,检查各类应急预案及现场处置方案是否根据实际情况编制，是否向地方政府进行了备案,,,

,,84,应急预案及现场处置方案是否结合生产运行、工艺设备的变化及时修订并对岗位员工进行培训宣贯,,,

,,85,检查演练开展的实战型、实效性和真实性，避免演练变成“演戏”,,,

,,86,是否优化升级应急指挥信息系统，实现“局-厂-区”三级响应贯通的迅速响应模式,,,

,,87,各类消气防设备设施方面，重点生产区域是否有双路消防用电，是否定期对员工开展消防知识宣贯，确保员工具备相应的处置能力,,,

,,88,是否健全公共卫生健康工作机制和保障机制,,,

5.查法治建设，严格依法治企,5.1开展法律法规符合性排查,89,检查是否落实专（兼）职安全管理人员配备、安全生产费用足额提取并规范使用,,,

,,90,单位安全生产相关资质证件及人员取证情况是否符合法律法规要求,,,

,,91,特种设备、安全附件、海上生产设施等法定检验情况是否符合相关要求,,,

,5.2落实政府执法监管要求,92,检查