年产2万吨高档卫生纸加工项目可行性研究报告

1.1项目概况1.1.1项目内容：建设年产2万吨高档卫生纸加工项目项目负责人：方林超50亿元、员工6000多名，形成了以纸包装为主业，生活用纸、涉及纺中国民营企业500强、中国制造业500强和中国竞争力500强企业之一。纸板生产线5条、世界最先进的瑞典EMBA多功能纸箱生产线2条、美国柔性印刷机、德国罗兰804超大全张彩色机、日本三菱3F4D彩印机50余台套及德国赐来福312型气流纺机18台套、比利时必佳乐喷气织机、600米/分高速纸机2台套、意大利科尔柏分切包装机等。所有产品于1996年在同行业中，率先通过了IS09002、IS014001质量和环境体系认证；2000年10月，被中国包装联合会批准建立为国家级的“中国纸包装开发生产基地”;2006年被中国包装联合会批准为生活用纸研发生产基地。2004年11月，出口瓦楞纸箱被国家检验检疫总局认定为国家“免验”产品，生活用纸被认定为国家“免检”产品。集团拥有的“胜达”和“双灯”商标分别被国家工商总局认定为中国驰名商标。生产的高档纸包装产品和青睐，与百余家大中型名牌企业建立了长期稳定的业务关系。目前，集团公司在技术装备、经营规模、市场份额、出口创汇、经济效益等方面均居全国同行之首。2010年，胜达集团完成工业销售78.6亿元，利税9亿元。1.3项目提出背景显重要，纸产品的生产和消耗数量已是衡量一个国家经济发展及生活水平的标尺。我国是国民经济迅速发展的发展中大国，在近阶段，国民生产总值平均增长率达到8.5%,正常情况，生活用纸产品的生产和消耗数量的增长幅度大于国民生产总值平均增长速度，12%左右，卫生纸生产和消费是纸品生产与消费的重要组成部分，随着国民经济发展，城乡人民生活水平的不断提高，特别是华北地区，卫生纸消费市场的扩展更为迅速，在大中1.4可行性研究报告编制依据和研究范围1.4.1项目单位提供的有关原始资料及图纸。1.4.2研究范围通过对项目在技术的可靠性和经济上的合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况。主要内容包括：对产品市场需求预测、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环境保护、生产贯彻国家有关技术改造项目的方针、政策，采用先进成熟的工艺技术和设备，力求产品高质量，花色品种多，具有市场竞争力，尽量利用存量根据项目所在地区域经济水平，结合公司整体发展规划确定项目产品平均60吨/日(有效工作日340日/年)其中高档压花有芯卷纸5000吨/年5000吨/年手帕纸5000吨/年5000吨/年序号名称单位数量备注1半成品生活用纸万t集团内供2塑料薄膜包装t外购3香精等t外购4扁丝t外购5粘合剂t外购6纸芯原纸t外购亩(40000平方米),项目主厂房20000平方米。公共配套设施和生活配套设施3000平方米，道路及绿化11000平方米，辅助车间6000平方米和2负荷率75%;配置低压电容柜。排水：本项目生产不需水源，所有废水仅为生活废水；厕所粪便污水经化粪池处理；这些废水经厂区污水和雨水管网汇总后排入经济开发区污水管网，经集中处理后达标排放。本项目生产不需供热，车间采暖采用空调设备。本项目生产中不产生生产废水，生活污水中的粪便污水经化粪池处理经厂区污水管网汇总后排入开发区污水管网，经集中处理达标后排放。本项目是纸加工项目不产生烟气排放；也没有其他废气排放。本项目的加工车间设备是低噪音设备，一般不超过50分贝，不需整治可达安全卫生和环保标准；室内有几台抽真空风机产生噪音需进行隔离措施给予整治。项目使用设备为机电一体化设备，安全措施已具备。职工上岗前应做好安全生产教育，使职工掌握新设备的安全操作规程和必要的安全生产知识，熟练了解生产工艺掌握各种特点及事故易发点，以避免直至杜绝事故本次项目选用的设备均为目前国内较先进的设备，配电室设置电容补偿，减少无功损耗，车间内照明选用节能灯具。主要技术经济指标详见1-2。1.6可行性研究结论1.6.1本项目以意大利柯尔柏日产15吨高档有芯卫生卷纸全自动生产线为主，配套其他加工生产线三套，形成年产2万吨高档卫生纸加工产能。可实现年产2万吨生活用纸。高档卫生纸产品近年来消费量上升很快，项目建设地的市场潜力较大，属于短平快投资项目，项目实施后，能促进企业转型升级，增强企业适应市场的能力，有利于提高企业的竞争力和经济效益。1.6.2经济效益分析，本项目正常年可实现销售收入24000万元，利润总额为3000多万元，销售税金1000多万元，全部投资所得税后财务内部收益率为35.3%。1.6.3从本报告作的技术和经济分析结果表明，本项目是可行的。第二章产品方案和建设规模2.1市场需求及预测上世纪90年代以来，我国生活用纸的人均消费量增长迅速，从1990年的人均消费0.59公斤增长到目前的大约5公斤，20余年间增长了8倍。但是目前我国生活用纸的人均消费水平仍然很低，甚至还没有达到世界人均生纸巾类生活用纸的消费量飞快增长，厕纸所占比重不断下降，但仍然占据着约70%的市场份额。纸巾纸大约占30%,其中餐巾纸约占8.5%,面巾纸约占8.8%,手帕纸约占12.7%。据统计，世界生活用纸中，厕纸的消费量仅占总量的56%,其他纸巾类生活用纸的消费量占44%,两者所占比重相差不大。二是地区消费不均衡，城乡消费差异大。上海、北京、广州等大中城市以及沿海发达城市是我国生活用纸消费最为主要的市场。据统计，上述地区费量就达到了10公斤，正在逐渐接近世界发达国家的消费水平。而我国的中西部地区的生活用纸消费量仍然非常低，部分省市的人均生活用纸年消费量还不足1公斤，与亚非其他贫穷国家的消费水平相当。除了地区消费水平不平衡之外，我国生活用纸的城乡消费差异也较大。虽然我国城镇人口少于农村人口，但是城镇人口生活用纸消费量占全国总消费量的70%以市场将不断扩大，在城市化建设步伐加快的社会发展趋势下，高档生活用纸的消费市场将优先于一般生活用纸的消费市场发展，据估算近期，高档生活用纸的需求量每年增加40万吨以上。综上所述，本项目建设意大利柯尔柏日产15吨卫生纸全自动包装机等四条生产线，年产2万吨高档生活用纸的能力，只要产品档次高、质量好，2.2规模与产品方案根据企业现有规模基础、市场分析和今后发展方向，本项目建设以意大利柯尔柏日产15吨卫生纸全自动包装机为主体的四条生产线，以原生木浆生产的高档原纸为原料，年加工生产2万吨高档生活用纸，其主要产品(1)高档压花有芯卷纸5000吨/年该产品以本集团所属企业双灯纸业的高速纸机全木浆生产的13g/m²原纸为原料，利用意大利柯尔柏制造的全自动有芯卷纸生产线加工3层有芯(2)高档无芯卷纸5000吨/年该产品以15g/m²木浆原纸为原料，利用广东宝索机械公司制造的自动无芯卷纸生产线加工3层无芯卷纸。(3)手帕纸5000吨/年该产品以15g/m²木浆原纸为原料，利用香港东洋机械公司制造的全自动手帕纸生产线加工，有方巾和钱包两种规格(4)抽取式面巾纸5000吨/年该产品以13g/m²木浆原纸为原料，利用广东宝索机械公司制造的自动第三章生产工艺与设备本项目采用位于江苏盐城射阳的集团下属企业双灯纸业成熟的生产技本项目建设中注重生产经营中的灵活性和适应性，使产品品种适销对路，主要产品质量达到国内先进水平，部分产品达到国际水平。项目建成本项目产品按GB/T20808—2006《纸巾纸(含湿巾)》国家标准组织生产，同时还应满足个别用户的特殊质量要求，出口产品按订单质量要求生有芯卷纸复卷分切机无芯卷纸复卷机手帕纸中包装机抽纸包装、装盒机3.4设备选型单位：台(套)序号设备名称设备型号、规格、生产能力、功率数量设备制造厂1有芯卷纸复卷压(印)花机1意大利柯尔柏机械2有芯卷分切机1意大利柯尔柏机械3有芯卷纸包装机1意大利柯尔柏机械4有芯卷纸中包装机同上配套3kw1意大利柯尔柏机械5有芯卷纸大包装机同上配套2kw1意大利柯尔柏机械6自动卷芯机1广东宝索机械7无芯卷纸打孔复卷机广东宝索机械8有芯卷分切机卧式带锯；分切速度60切/分钟；10kw3广东宝索机械9无芯卷纸长卷压扁机同上配套5kw1广东宝索机械无芯卷纸包装机5广东宝索机械无芯卷纸中包装机同上配套3kw广东宝索机械无芯卷纸大包装机同上配套2kw广东宝索机械全自动盘纸分切复卷机1广东宝索机械全自动手帕纸包装机(小方巾)DYM-2002包装速度100包/分钟；205香港东洋机械全自动手帕纸包装机(钱包式)5香港东洋机械手帕纸中包装机同上配套3kw1广东宝索机械手帕纸大包装机同上配套3kw1广东宝索机械抽式压(印)花面巾纸折叠机6广东宝索机械抽式面巾纸软抽包装机2上海松川远亿机械抽式面巾纸盒装包装机2广东宝索机械电动行车2南京起重机械厂电瓶叉车2吨4电瓶铲抱车1吨1气压升降手推车100公斤4车间通风降温系统1废纸电动液压打包机10吨力，60*80*505kw3电子重量计量衡5吨1原纸物理检测仪器定量、水分、白度、拉力、柔软、等1配电站13.5厂房及其他土建工程1名称建筑面积23456789纸加工车间成品纸仓库废纸仓库配电室修理间办公室一层框架一层框架一层框架一层框架砖混两层框架水站、消防室砖混其他建筑小计厂区道路围墙60*20*63幢60*20*62幢第四章工程技术方案本建设项目的工程技术方案较为简单，建设4条纸加工生产线，年产2万吨高档卫生纸。生产的主要原料是高档卫生原纸，主要采购于本集团所属的双灯纸业有限公司，为调剂生产也可采购其他企业的合格产品。采购进厂的原纸进物理指标检验和计量后进入原纸仓库存放。生产线生产时根据成品要求按程序领用相应原纸大卷，由电瓶抱车运至车间，生产卷纸产品直接用行车将大纸卷吊上加工主机；生产手帕纸和抽纸则需先经分切复卷再上加工线。卷纸产品生产线将大纸卷在加工线重新分卷成小长卷，再切割成所需长度，用塑料包覆包装，再将几个包装好成品进行中包装，将几个中包装进行大包装成一件产品。手帕纸产品先需要将大纸卷用分切复卷机按产品所需宽度盘纸，将盘纸送入手帕纸生产线进行折叠、包装，再中包装、大包装成件。抽纸产品也先需要将大纸卷用分切复卷机按产品所需宽度分切成几段后送入抽纸折叠机折叠成长条纸叠，出折叠机的长条纸叠经回转分切机切所有成件产品用手推车运输码放成堆在运输托盘上，由电瓶叉车运送各工序产生的废纸在当地用打包机打成标准件，运送到废纸仓库集中为保证产品卫生指标达到国家标准，所有进厂原纸需检验以菌落总数为主的卫生指标；生产员工需遵守卫生规程，有各类传染病和菌感染疾病第五章总图及运输5.1总图工程项目厂区布置合理科学，厂区总面积40000平方米，总建筑面积86006.1土建本项目在宿豫区经济开发区“胜达集团江苏产业基地发展有限公司”水量为50m3/d.消防用水量按35L/S考虑，车间内按间距<25m设置室内消火栓，水量按理、食堂含油污水经隔油池处理后经厂区污水管网汇总后排入区经济开发区污水管网，经集中处理达标后排放。6.3供电本项目供电由开发区内变电所供给。车间附房内设置了配电室，配电室由变压器室、低压配电等组成，10kv电源可从厂区高配室用电缆直接埋地敷设引入。并安装相应配套的低压配电设施，可满足本项目使用要求。6.3.2供电要求、负荷等级根据国家有关规定和标准，本工程负荷等级为三类负荷。工艺要求供电电压为380/220伏，电压波动不超过额定电压的±5%,电源频率为50±本项目年工作日为340天，部分三班制运转，部分日班运转，装机3容量800KVA,负荷率75%,全年耗电约326×10⁴kwh。(1)车间动力电源电压本项目车间动力电源均为三相四线制加PE线，即TN-S系统，电压为380/220伏。(2)动力配电设备选择本项目动力配电箱采用QGBD型与QDB(R)型配电箱。部分需配置有插座的供电场所选用QDB(R)型电源插座箱。电动机单台容量在28KW以上者采用降压起动设备，28KW以下者可采用磁力起动器或接触器直接起动。3KW及以下者可采用空气开关直接起动。(3)导线、电缆类型选择及敷设方法供电方式一般为放射式与树干式相结合，低配间到车间动力箱和成套设备控制箱的动力干线采用VV-1KV或VV-1KV电力电缆，车间内动力配电箱到各用电设备一般采用BV-500型铜芯塑料绝缘导线。采用埋地、沿墙，楼板(1)车间照明由变配所直接供电，在车间重要场所和主要入口设置应急(2)照明电源和灯具：照明光源一般为白炽灯、日光灯及金属卤化灯。(3)照度标准按有关国家规定及工艺要求进行设计。(4)照明配电箱彩用QDB(R)型配电箱。照明干线采用VV-1KV电力本项目按三类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周墙设置防雷带，接地电阻小于300。变配电所的变压器中性点直接接地方，接地电阻小于40,车间电缆进户处需重复接地，接地电阻小于100。6.4空调、制冷本项目需在车间及附房内新设二套空调室和制冷站，满足本项目生产本项目二套空调系统经计算夏季冷量为80×10⁴kcal/h,需新增蒸汽双第七章环境保护、安全及消防2、固体废弃物生产中产生的废纸可集中回收利用再生产；生活垃圾定期及时清运集本项目先用的工艺设备，噪声在60分贝左右，符合国家的有关标准，因此，不需要采用降噪措施。个别的真空压缩气设备采取隔离措施，使隔离外噪声不大于60分贝7.3安全生产7.4消防第八章节能8.1节能综述随着现代工业的迅速发展期，能源必须得到控制，节约能源是我国的8.2节能措施本项目供电采用BSg-800KVA型低损耗电力变压器，采用无功静电电加强厂区内的能源消耗管理，分别安装水、电等计量设备，做好公用第九章项目实施进度安排地60亩。目前园区南端道路没有铺设，征用土地仍有49户居民住宅没有搬迁，水、电、汽及配套设施还没有铺设在园区。但为了尽快促成项目推年企业设立批准性研究土地征用厂房设计土建工程设备安装劳动培训投入生产第十章投资估算及资金筹措(2)各专业的设计概况本项目的各项投资额是根据各单项工程建设规模、所需设备的数量及有关(1)国产设备费用按目前市场价计算。(2)土建工程按目前建设地建筑市场价计算。(3)其它费用参照有关规定编制。序序号单价估算价格投资项目名称数量备注(元)(万元)12345123456检验及办公设备机修及其他设备设计费含设备基础789含设备基础789总图工程工程设计费平均半年贷款2000万建设期贷款利息平均半年贷款2000万含前期费用含前期费用建设期管理费生产人员培训费原纸、成品10天递延资产投资小计原纸、成品10天投资合计437510.3.1项目投资总额4375万元。(1)其中新增固定资产投资2685万元。土建建造费用不可预见费用(2)项目流动资金(3)其它工程费用924万元1661万元100万元1400万元290万元4375万元流动资金估算采用主要原料大卷原纸库存10天，成品库存10天测算，企业达产年的流动资金为1400万元。项目总资金为4375万元，其中新增固定资产投资2685万元，流动资金为1400万元。10.5.1本项目投资总额为4375万元，向银行贷款2000万元，其余由企第十一章财务评价本项目以意大利柯尔柏日产15吨卫生纸全自动生产线为主形成4条生产线，年产各类高档生活用纸2.0万吨。可行性研究根据国家计委的“建设项目经济评价方法与参数”(第二版)的有关规定及政策、法规进行计算本项目的原料与产品价格历年来波动较大，因此价格按目前同一时点本项目的生产规模为：年产高档生活用纸2万吨。本项目拟在2011年8月8日开工建设，2012投产，当年生产负荷达到设计生产能力的80%,第三年达到100%。生产期按10年计，计算期为11年。(1)项目达产后，正常年生产总成本费用估算为20120万元。(2)固定资产折旧和无形及递延资产摊销计算固定资产原值1851万元，按平均年限法计算折旧，折旧年限为10年，残值率为5%,计每年折旧175.85万元。.土建工程投资1014万元，按平均年限法计算折旧，折旧年限为20年，无形资产和递延资产90万元一次性摊销计入成本(3)年修理费按折旧费的35%计，为75万元。(4)借款利息计算(5)其他费用计算照企业实际提取，按年销售收入的5%估算，正常年其他费用估算为1212型生活用纸12.25元计算，达产后年销售收入估算为24500万元。年销售税金及附加按国家规定计取，产品缴纳增值税，税率为17%;城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的7%和4%提取。达产年的销售税金及附加估算为1200万元。经测算，正常年的利润总额为3000多万元