温泉度假村旅游开发项目可行性研究报告

温泉度假村旅游开发项目可行性研究报告2 1 3 第11章项目建设的质量保证体系和建设招 3XX镇政府、阳光希望小学、森林派出所三宗XX温泉大酒店，增加客房数量并提升为四星42、项目建设单位提供的关于《XXXX温泉度假村旅游开发项56左安镇、XX镇、高坪镇、大汾镇、戴家埔乡、营盘圩乡XX与县城的交通已经改建为二级公路标准，时左右；XX机场、京九线紧邻其侧。内部交通比较落后，目前XX景区是已经开发成功的温泉休闲旅游7万洋山及诸广山主脉，构成县域西部的屋脊，的山峰6座，其中南风面海拔2120.4米，8心血管、呼吸等系统的疾病均有十分显著的疗效。XX温泉分布近年来，XX省委、省政府十分重视和支持全省旅游业的发展。XX省政府在“十一五规划”中提出要把旅供更为有力的支持。目前，XX旅游"十一五"规划已对旅游业进9游、经济方面取得了高效的发展、长足的进步，尤其是“济青”XX县旅游业经过近几年的发展，已初具规带头、牵头）产业，XX县县委、县政府出台了一系列优惠政策业和生态产业。XX景区的开发，将极大地增加区域的人流、物4.3推动经济发展，带动周边农户致富4.5促进人民生活质量的提高随之应运而生。XX正以其独特的绝壁石林、幽谷清溪、原始生居民。可以说，XX景区开发项目的实施，是不断满足城市居民调查地区调查地区发放份数有效份数55%55%50%45%40%xxxx家家庭人均月收入(元)~4000以上3.205.924.561001~41.32001~501~40004.9560%50%40%30%20%10%探亲访友休闲观光度假出差购物野外实习商务活动其他图5-3游客的出游目的0周节一五暑庆国4.出游喜好名山名山旅游城市湖滨度假区文物古迹地汤湖其他未注明25%xx比例xxxx比例xx比例未注明单位组织情侣亲朋好友家庭朋友以及单位组织外出旅游,分别占31.12%和11.65%。这说明补充,十分利于旅行社进行客源组织。同时，表明家庭自助游有停留天数停留天数未注明26.7628.5225.20说明其休闲度假消费欲望和需求均很强烈。XX居民选择在景区消费额度消费额度400元以下400-500元500-800元800-1000元未注明25.7025.0721.4523.25住宿价格住宿价格每晚每晚50-100元每晚200元以上未注明类型类型小型纪念品当地土特产如山野食品等43.41什么也不买未注明餐饮类型餐饮类型高档宴席当地特色菜肴64.42快餐家常便饭未注明4.34近期近期很大一般较小较小游的平均消280.66363.33463.43342.86选择较近一般一般一般较远对自然生态地选择比例33.33%年出游市场面场发展潜力场表明XX景区旅游资源和旅游产品要满足哪类市场需求，是XX游客环境年容量（万人）游客环境日容量（万人）游客环境年容量（万人）购物消费：主要指景区内购物，XX地区盛产茶叶及多种特布在黄拗断裂上；XX县的樟木坑温泉、上犹县的热水村、崇义时间不长，约l～2天。河水平均温度17～l8℃,署夏可达25℃左右，冬寒则为4～5℃,无冰冻。1659.9mm。年内雨量分配不均，其中3～10月份占全年降雨2004年）平均气温18.7℃,极端最高气温38.6℃,极端最低气温-3.2℃;多年（1961～2004年）平均蒸发总量1646.2mm；年XX野生动物主要有野兔、黄鼬、狐狸、万元，增长7.5%。三个产业增加值比重分别XX县城建材市场或生产厂家直接购进，木材根据《XX县旅游发展总体规划》和《XX县XX度假村规XX旅游区所在地是XX县比较贫困乡村之一，旅游区的基美丽将不复存在。XX生态旅游开发是以生态环境为主体，以森游客以深刻的印象和强烈的感染力。XX旅游度假村的最大特点原始森林保存完好。因此，旅游开发过程中要突出“绿色XX，旅游区内的各景点设置、建筑风格、服务设施等，都要尽量突出“生态、自然”的特色，力求达到人和自然和谐统一。XX旅游开发区拟建设的旅游基础设施项目主要有：道路交XX风景区处于XX县XX镇，是XX县的重点旅游景区，XX风景区交通落后的状况将逐步得到改变，为XX提供更加便1234567漂流河道路2公里，路面宽5米，新建道路名称XX景道路沿河流道路景区小道景观小桥性质223854砼路面砼路面砼路面砼面层层数接待中心1框架竹木别墅2竹木4砖混员工宿舍2砖混养老敬老中心2砖混保健中心2砖混购物中心1砖混商务中心1砖混青年公寓2砖混生态公厕1砖混性质大XX个1温泉广场处1XX广场处1假山溶洞座1性质温泉泳池个1天浴池个1石板浴廊个1鱼疗池个2枯山石泡区中华民族风情浴区111111景区浴池工程主要有：漂流河、XX温泉公园及绿化、其他性质漂流河XX公园及绿化M2其他景观处7XX建设移动通讯基站（2）在南昌、XX等游客集散地设立旅游信息中心，包括XX旅游区旅游服务保障体系主要涉及饭店、旅馆、购物文处、协调服务中心、旅游产品、纪念品购物中心、民风、民俗、在XX生态旅游景区局部地区因历史原因留下部分坡耕地，XX景区道路施工对原有地质结构可能造成一些破坏，施工环境变化的一个重要因素。XX规划设计就必须从整体上充分的峰值加速度<0.05(相当于原地震烈度小于六度)，本项目可不作XX温泉度假村污水与雨水按分流制排水w—径流系数q=2150.5(1+0.411gp)/量为30L/s，同一时间内火灾次数为一次，火灾延续时间按2小缆沟敷设。.供变压器中性点接地和避雷器接地用。XX温泉度假村主要建筑4、计价格［2002］10号国家计委、建设部关于发布5、计价格［1999］字1283号国家计委关于印发《建本报告的工程投资估算范围为XX生态旅游区内的旅游基序号工程名称综合价万元一工程费用8048.601旅游基础设施建设项目7190.457190.452旅游配套项目573.90573.903生态系统保护与环境治284.25284.25二工程建设其他费1土地购置费228.51亩*50000元2建设管理费281.70281.70建设单位管理费工程监理费（一）×2%3工程规划勘测设计费321.94321.94工程规划费（一）×0.5%40.2440.24工程勘察费80.4980.49工程设计费（一）×2.5%201.22201.224环境影响咨询费5招标代理费（一）×0.5%40.2440.246施工图审查费（一）×0.2%三预备费（一+二）×8%788.89788.89贷款利息流动资金合计总投资921.60694.00921.60694.00序号一12381123旅游基础设施建设项目道路交通工程XX度假村环景道路沿漂流道路景区小道给排水工程XX景区给排水工程建筑工程游客接待中心生态温泉竹木别墅KMKMKM座项工程量22361综合单价(万元)性质456789123456789员工宿舍温泉生态养老敬老中心保健中心购物中心商务中心青年公寓生态农庄浴池工程温泉泳池石板浴廊鱼疗池水上娱乐园冷瀑温泉区八色汤区枯山石泡池区处处亩处个个处处处处处1112111111123二3567123123景观工程漂流河公园及绿化工程其他景观旅游配套项目通信工程公用电话有线电视光缆旅游信息中心旅游区大门XX度假村大门漂流大门消防通道大门旅游主题活动项目观景亭观景台游路沿途服务点停车场及引导标志m项部m项项个个个个个1111115古河拓展修建12三123512367停车场景点标识牌/指示生态系统保护与环境治理项目环卫设施垃圾转运车垃圾桶旅游公厕填埋式垃圾处理场环境治理与保护景区围栏与防护珍稀植物保护地质灾害防治病虫鼠害防治其余建设服务费用个辆个个个m项项项项152111位自筹资金6765.63万元，约占项目投资的559.4.2贷款偿还计划与资金来源坚持发展与环境兼顾的方针，注意环境保护。XX风景区的建设100绿化覆盖率50绿地率30饮用水源水质按照有关规定对施工合同潜在投标人进行资格后审。通过媒介发布公告，凡具有相应施工资质，具有良好的社会信誉和足够的类似工程施工经验的施工单位，均可参与委托全部委托全部规划勘察设计规划勘察设计基础建设费配套设施及生态保护费√√邀请321.94√321.947190.457190.45858.15858.15√招标方式招标范围招标组织不采用招招标方式招标范围招标组织不采用招标方式投资估算3040.123040.12234678序号95XX广场假山溶洞海浪池垃圾桶旅游公厕序号道路工程12员工宿舍3商务中心4大XX5温泉广场6XX温泉公园7绿化工程8序号9序其他工程号产能力的50%计算收入,2012年项目建成后按按设计生产能力的基准方案投资增加l0%投资减少l0%销售净收入增加10%销售净收入减少10%经营成本增加l0%经营成本减少l0%财务内部收益率32.09%28.23%36.91%43.72%24.04%30.54%37.68%财务净现值9628.088737.284936.348024.72投资回收期(年)4.59242年初借款本息累计2本年借款25.76%3本年应计利息5.76%34本年还本付息40其中：还本0付息5年末借款余额51120000223序号接待人数序号接待人数入（万11223入208.738餐饮消购物消娱乐消其他消销售收入小计税金及%%%%%%573城市建设维护教育附加销售收入合计销售量销售收入（万4200417.45379.5026.57销售量销售收入（万4200417.45379.5026.5712456789224466限88序号项目1.1销售收入回收固定资产余值2现金流出2.1固定资产2.2流动资金投资2.3经营成本2.4税金及附加2.5所得税2.6借款本金偿还2.7借款利息偿还3净现金流量5折现系数IC=8%6折现净现金流量累计折现净现金7流量02904.562674.16230.40-2904.560.93-2689.41-2689.415820.992432.03208.73335.70800.00230.40-20