IATF16949客户转版差距分析工具.可编辑范本

Ｉsthiｓrequireｍentnｅwtｏｙoｕrorganiｚatiｏn？该要求是否为新要求Yes／No/Ｐaｒtiａlly是/否/部分符合InsｔｒuｃtionsForＵse使用说明Ｔhisgapanalysiｓdｏｃumentｐrovidesasimｐlｅｆｒaｍｅworkforevaluaｔｉngyourqualiｔymanageｍentsysｔe１６9４9:2016。该差距分析文件为质量管理体系中针对ＩAＴＦ1694９：２016要求的评估提供了一个简单的框架Pleasｅcomｐletethetａblebyrecordingtｈｅevidenceaｃquireｄfromoｎefullinternａlａｕdiｔagainsｔt请从针对IATF1６949:２016要求的一次完整的内审记录中获得证据来完成此表Ifyｏuaｒeuｎablｅｔｏprovideevｉdｅnceofcompｌiaｎce,ｙoumaｙnotbeｒeadytocomｐｌetethetrａｎｓｉtio如果不能提供符合要求的证据,您也许还没有准备好完成转版过程Pleａsｅｅnsurｅthatｔｈiscｏmpleteddocumeｎtandｉnｔerｎalauditrｅcoｒdsarｅavaiｌａblｅtoyｏｕraudiｔoraudiｔ．请确保在转版审核的首次会议之时,审核员可以利用该完成的文件与内审记录AＵTOMOTIVＥＩATＦ16949:2０16CIATF169４９：20１6汽车客户差距分析Clauｓｅ条款号Proｃeｓs(ｅsｔhatｔhisiｓａpｐlicabletｏ适用的过程Ｉsanyactiｏｎrequｉred有无任何行动要求４。3。１MＰ01策划过程MP03管理评审否无4.3．2COＰ0１销售过程MＰ０３管理评审是对顾客特殊要求评价,并包含在质量管理体系范围4。4．1．1COＰ01销售过程ＳＰ０1采购过程SＰ03产品监测过程是所有产品和服务服务顾客和法规要求４.4.1。２ＣOＰ0１销售过程ＣOP０2产品策划是形成过程,用于与安全有关的产品与制造过程管理4。０ＣoｎtｅxｔoｆｔheOrｇanization组织环境5.0Ｌeaｄｅｒship领导关系5．1。1.1MP01策划过程是明确反贿赂方针、员工守则、员工道德升级政策５.1。1。2MP03管理评审否5。1.１．３MP01策划过程是确定过程拥有者,并对各过程和相关输出管理，具备角色能力MP03管理评审5。３．1MP０1策划过程否５.3。2MP01策划过程否SP03产品监测６。0Pｌanning策划６.1。2.1MP01策划过程是保留风险分析结果的证据COＰ02产品策划６。１。2.2MＰ0５持续改进否6.1。2.3ＳＰ04生产保障否６.2.２．1ＭＰ01策划过程是建立年度质量目标和性能指标时考虑相关方的有关要求及评审结果７.1。３。1COP02产品策划SＰ0４生产保障MＰ0３管理评审否7.1。4。1COP0３生产过程否7。１．5．1。１SP０3产品监测否7.0Ｓｕppｏrｔ支持7。1.5。2.1SＰ03产品监测是保留校验记录７．1.5.3ＳP03产品监测否７。1。5。3。1SP０3产品监测否7.1．5。3.2SP0３产品监测否7。2。１ＳP05人力资源否7.２。2ＳP05人力资源否7。2。3SP05人力资源是具备:过程方法、CSR、标准、工具、审核技巧7.2.４ＳＰ05人力资源是具备：过程方法、CSR及组织要求、标准、ＰＦＭEA＆CＰ、工具、审核技巧７.3.1ＳP05人力资源否7.3。2SP05人力资源否7.5.１．1MP01策划过程否7。5.3。２．1COP02产品策划否7。5。3.2.2CＯP０1销售过程CＯP02产品策划否8。1。1ＣOP01销售过程COP02产品策划否８.1.2COP0１销售过程ＣOP02产品策划否8。2.1。1COP０1销售过程COP０2产品策划否８。0Ｏperation运行8。2．2.1ＣＯＰ01销售过程CＯP02产品策划否8.2.３.1．1ＣOP0１销售过程CＯP0２产品策划否８。2。3。1。２CＯＰ01销售过程COP0２产品策划否8。2.3。1.3ＣＯＰ01销售过程COP02产品策划否８.3.1.1CＯP01销售过程CＯP02产品策划否8．3。2。1ＣOP０1销售过程COP02产品策划否８。３。2。2COP01销售过程CＯP02产品策划SP05人力资源否8．3.2.３CＯP01销售过程COP02产品策划是8。3．3。1ＣOP0１销售过程ＣOP０2产品策划是８。3．３。２CＯP01销售过程ＣOＰ02产品策划SＰ05人力资源否8.３。3．3COP01销售过程ＣOP0２产品策划SP０5人力资源否８。3。4．1CＯP01销售过程COP02产品策划SP０５人力资源否8．3．４。2COP01销售过程ＣOP02产品策划SP05人力资源否8．3。４．3COＰ0１销售过程COP02产品策划SP0５人力资源否8。3．4.4COP01销售过程COP0２产品策划SP０5人力资源否８.3.5.1CＯP０1销售过程CＯP0２产品策划SP０5人力资源否８。３.５.2ＣOP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否８。3．６．1COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源否8.4。1.1ＳP01采购过程COP01销售过程ＣＯP02产品策划否８。4。1。2ＳＰ0１采购过程COP01销售过程CＯP02产品策划否8.4．１。3SP01采购过程COＰ０１销售过程COＰ02产品策划否8。４。2。1SP0１采购过程COＰ0１销售过程COP0２产品策划否８．4.2．2ＳP01采购过程ＣＯP0１销售过程COＰ０2产品策划否８.4.2．3SP０1采购过程COP01销售过程COP０2产品策划否8.４.２。３．1SP01采购过程ＣOＰ01销售过程CＯP0２产品策划否8.4.2。4SP01采购过程COP01销售过程COＰ02产品策划否８.4。２.4。１SP01采购过程CＯP01销售过程CＯP0２产品策划是第二方审核8。4。2。5SP０1采购过程COP01销售过程COＰ02产品策划是供应商开发8。４。3。１SＰ01采购过程COＰ01销售过程ＣＯP０2产品策划否８.5。1.1COP01销售过程CＯP0２产品策划COP03生产过程否8．５。1。2COP01销售过程CＯＰ02产品策划COP０3生产过程否8．5．1。3COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程否8．５。1.4COP01销售过程CＯP０2产品策划COP０3生产过程是确保产品对要求的符合性8。５.１。5SＰ04生产保障ＣOP０2产品策划CＯＰ03生产过程是TＰM8.５.１。6SP04生产保障COP０2产品策划ＣOP0３生产过程否８.5.１.7ＳP04生产保障CＯＰ02产品策划COP03生产过程否8.5.2。1ＳＰ0３产品检测COP０２产品策划CＯＰ03生产过程否8.5.４。1SＰ02仓储管理否8。5。５.1COP05顾客反馈否8。5。5。２ＣOP05顾客反馈否８．5.6。１COP01销售过程COP02产品策划ＣOＰ０3生产过程是风险分析形成文件8.5。6.1.1COP01销售过程ＣOP０2产品策划COP03生产过程是风险分析形成文件8。6.1CＯP02产品策划SP03产品监测否8。６.2ＣOP01销售过程ＣOＰ02产品策划SP03产品监测否8.6。3CＯP01销售过程ＣＯP02产品策划SP03产品监测否８.6。４SP01采购过程COP02产品策划ＳP０3产品监测否8。6。5SP01采购过程ＣＯP02产品策划SＰ０3产品监测是证明符合法规及其他要求8．6。６ＳＰ0１采购过程COP02产品策划SP03产品监测是证明符合法规及其他要求8．7。1．1CＯP０1销售过程COP０2产品策划SP０3产品监测否8。７．1.2CＯP０1销售过程ＣOP02产品策划SP03产品监测否8。7.１。３CＯＰ01销售过程ＣOP02产品策划SP03产品监测否8。7。1。４ＣOP01销售过程COＰ02产品策划SP0３产品监测否8.７.１。5COP０1销售过程CＯP02产品策划ＳP03产品监测否8。7.１。6COP０1销售过程COP0２产品策划SP03产品监测否８.7.1.７COP０1销售过程ＣOP02产品策划SP０３产品监测否9。1.1。１COP0１销售过程COP02产品策划ＣＯP03生产过程否9。0PｅrfｏrｍanceＥvａｌuatｉoｎ绩效评估9。1。1.2ＣOP01销售过程ＣOＰ0２产品策划COP０３生产过程否9。1.1。3CＯP01销售过程COP０２产品策划COP0３生产过程否9。１。2．１COP05顾客反馈否9。1。３。1ＭP0５持续改进否9.2.２.1ＭＰ０2内部审核否9。2.2.2ＭＰ02内部审核是每三个日历年用过程方法审核一次全部质量管理体系过程9．２。２。3ＭＰ02内部审核是每三个日历年用过程方法审核一次全部制造过程９．2。2。4MP０２内部审核否9。3.1.1MP03管理评审是每年至少进行一次9。3。２.１ＭＰ０３管理评审否9。3.3。1MP03管理评审否10。0Imｐrovemeｎt改进10。２.3MＰ05持续改进否10.2.４MP05持续改进否10.2。５ＣOP0５顾客反馈否1０。2.6ＣＯＰ05顾客反馈否10。3。1MP05持续改进否ＡssessｏronlyCｏmmeｎts评论gyｏurquaｌityｍａｎagｅmentsｙstemaｇａｉnstｔｈerequiｒemeｎtsofIATF个简单的框架ｅｆullinterｎａlaudｉtagaiｎstｔｈeｒequirｅmｅntｓoｆIＡTF１69４９:２016。reａdｙtｏｃｏmｐｌetethetransitiｏｎproｃesｓ．sareavailａbletｏyourauditoratｔheopeniｎgｍeetiｎgｏｆyouｒtraｎsitiｏn０１6CLIENＴGAＰAＮＡＬYSIＳＴＯOL0１6汽车客户差距分析工具Eｖｉdenceofcompliance符合性证据质量手册管理评审报告质量手册附件八顾客特殊要求与过程对照表管理评审报告质量手册—附件一过程识别清单CＯP-14产品要求的评审程序CＯP-17PPAP控制程序ＣOＰ—１8供方管理程序ＣOP-2５产品的监视和测量控制程序IQC检测记录，测试报告质量手册—附件一过程识别清单COP-１5ＡPＱP控制程序ＣOＰ-１7PPAP控制程序PSＷ员工守则员工培训记录ＣOP-34管理评审程序管理评审报告质量手册-过程识别清单管理评审报告质量手册-顾客代表任命书ＣOP-２6不合格品控制程序品质异常处理单COP-15APQP控制程序COＰ—１6ＰFMEA控制程序PＦMEＡCOP—３5纠正和预防措施控制程序来料品质异常处理单品质异常处理单8DCOＰ-03生产计划和物料控制程序应急计划应急计划演练报告COP-０4经营计划控制程序经营计划COP—05设备管理程序COP-１５APQP控制程序管理评审报告CＯＰ-２0生产过程控制程序温湿度检查记录COP－07MSA控制程序GR&R研究报告产品检测报告ＣOＰ—０6监视和测量控制程序校验报告ＣOP—0８实验室管理程序CＯP—０8实验室管理程序检测/试验报告COＰ—０８实验室管理程序资质证明检测/试验报告COP－１0人力资源管理程序培训记录上岗资格证COＰ-10人力资源管理程序培训记录ＣＯP-１0人力资源管理程序培训记录内审员证书合格审核员清单COP－10人力资源管理程序培训记录内审员证书合格审核员清单COP-1０人力资源管理程序培训记录COP－10人力资源管理程序员工满意度调查结果分析报告质量手册ＣOP-1３记录控制程序COP-１５APQP控制程序COP－16PFMEA控制程序记录清单记录到期处理记录PＳWCOP-1２工程资料管理及变更程序COP—15APQＰ控制程序ＣOP-16PFMEA控制程序ＥCNPSＷCOＰ—１４产品要求的评审程序COP—15ＡPＱＰ控制程序CＯP－１6PFＭEA控制程序评审记录PSWＣＯP-１4产品要求的评审程序COＰ-15AＰＱP控制程序ＣＯP-1６PFMＥA控制程序评审记录ＰＳＷCOP—14产品要求的评审程序ＣOP-15APQＰ控制程序COP－１６PFMEA控制程序评审记录PSＷCＯP-14产品要求的评审程序COP—１５APQP控制程序COP—1６ＰＦMＥA控制程序评审记录PSWＣOP—14产品要求的评审程序CＯP-15APQP控制程序CＯP—1６PFMEＡ控制程序评审记录ＰSWCOP-14产品要求的评审程序COP—15APQP控制程序CＯP-１6ＰFMEA控制程序评审记录特殊特性清单PSWCOP—14产品要求的评审程序ＣOＰ—15APＱP控制程序COＰ—16PFMＥA控制程序评审记录特殊特性清单ＰSWＣOP-14产品要求的评审程序COP-１5APＱP控制程序COP—１6ＰＦＭEＡ控制程序评审记录特殊特性清单PSWCOP-１4产品要求的评审程序COＰ—15APQP控制程序COP—16PＦＭEA控制程序评审记录特殊特性清单ＰSＷCOP—1０人力资源管理程序COＰ—１４产品要求的评审程序ＣOP—1５AＰQP控制程序COP-16ＰＦMEA控制程序任职能力要求及评审评审记录特殊特性清单PSW不适用不适用ＣＯP-１０人力资源管理程序COP—1４产品要求的评审程序COP-１５AＰQP控制程序COP-１６PFＭEA控制程序任职能力要求及评审评审记录特殊特性清单ＰSＷCOP—10人力资源管理程序ＣOP—1４产品要求的评审程序CＯP-15APQP控制程序COP-1６ＰFMEA控制程序任职能力要求及评审评审记录特殊特性清单PSWCＯP-10人力资源管理程序COＰ-14产品要求的评审程序CＯＰ-1５APＱP控制程序COP-16PFMEA控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSWCＯP-10人力资源管理程序COP—1４产品要求的评审程序CＯP—１5APQP控制程序COＰ—17PＰAP控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSＷCOP－１０人力资源管理程序COP－14产品要求的评审程序ＣＯＰ—１5AＰＱP控制程序ＣOP—1７PPAＰ控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSWＣOP-１0人力资源管理程序CＯP-14产品要求的评审程序COP-15ＡPQP控制程序CＯP-17PＰＡP控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSWCOP-1０人力资源管理程序ＣOP—1４产品要求的评审程序ＣＯP—15APQＰ控制程序COP—1７PＰAP控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSWCＯP—1０人力资源管理程序COP—1４产品要求的评审程序COP—15APQＰ控制程序COP—17PPAP控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSWCOP—10人力资源管理程序ＣOP－１４产品要求的评审程序CＯＰ-15APQP控制程序ＣOP—17PPAP控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSWCOP-1８供方管理程序ＣOP—15APQP控制程序ＣＯP—16PFＭＥA控制程序ECＮPSWCOP-18供方管理程序CＯＰ—15APQP控制程序CＯP-16PＦＭEＡ控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录PSWCOP-1８供方管理程序ＣＯP-15APQＰ控制程序CＯＰ—16PFMEA控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录PSW质量手册—过程识别清单SP0１COP—18供方管理程序COP-15APQP控制程序COP—１６ＰFMEA控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录PＳWCOP—18供方管理程序CＯP-15AＰＱP控制程序ＣＯＰ-16PFMEA控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录PSWＣＯP—18供方管理程序CＯP-15APQP控制程序COP-１６PFMEA控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录PSＷ不适用CＯP-18供方管理程序COP—15APQＰ控制程序COP—16ＰFMEA控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录供应商供货记录ＣOP—１８供方管理程序COP－１5APQP控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录第二方审核记录CＯP-18供方管理程序COP—１5AＰQP控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录第二方审核记录供应商资质证明文件COP-18供方管理程序CＯＰ-15APQP控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录第二方审核记录供应商资质证明文件CＯP—15ＡＰQP控制程序COP—20生产过程控制程序ＰFMEＡCP首检记录ＣOP—15APQＰ控制程序CＯP—20生产过程控制程序PＦMEＡCP首检记录培训记录ＣOP—１5ＡPQＰ控制程序CＯP－20生产过程控制程序ＰFＭEＡCP首检记录培训记录ＣOP—１5APQＰ控制程序COＰ-20生产过程控制程序PFMＥACP首检记录培训记录CＯP—05设备管理程序ＣOＰ—２1工装管理程