煤矿事故隐患排查治理管理制度

xxxx县xx煤矿煤矿事故隐患排查治理制度汇编xxxx集团矿业投资有限公司xx县xx乡xx煤矿事故隐患排查治理制度汇编目录TOC\o"1-2"\h\u30518一、事故隐患排查治理责任体系 318880二、事故隐患分级管控标准 43122三、事故隐患风险预控机制 5607四、事故隐患排查工作机制 2019851五、事故隐患记录报告工作机制 2329244六、事故隐患分级治理工作机制 2413437七、事故隐患督办验收工作机制 2521486八、事故隐患统计分析和汇总建档工作制度 267535九、事故隐患排查资金保障制度 2831116十、事故隐患排查治理宣传教育制度 2916685二、事故隐患排查治理考核制度 30一、事故隐患排查治理责任体系1、总体要求：在矿井生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的事故隐患，在隐患形成前，把可能导致的后果限制在萌芽之内，提升安全保障能力。2、工作目标：根据《煤矿安全建设标准化基本要求及评分方法(试行)》关于事故隐患排查治理的要求，开展隐患排查治理工作，建立隐患排查治理体系，有效遏制事故发生，保障全矿职工建设财产安全。3、基本原则：建立从主要负责人到每位作业人员的隐患排查治理责任体系，确保隐患治理整改。4、成立隐患排查治理工作组组长：彭显中（矿长）副组长：唐仲义（总工程师）、萧文欢（安全矿长）、杨荣忠（生产矿长）、陈兴建（机电矿长）成员：各职能科室、队班长、岗位人员工作组办公室设在安全科，安全科科长曹强任办公室主任，负责日常具体工作。职责：1、组长：是事故隐患排查治理的第一责任人，对事故隐患排查治理负全面责任，统一领导和协调事故隐患排查治理工作,负责重大安全隐患的跟踪督促整改落实工作；2、安全矿长负责组织事故隐患排查治理、记录、上报排查治理情况，督办、考核事故隐患排查治理落实情况；3、各副矿长及总工程师负责具体实施隐患排查治理工作；4、专业科室负责具体实施专业范围内的事故隐患排查治理，公告警示工作；5、队班长负责本作业区域内的事故隐患排查治理工作；6、岗位人员负责本岗位的事故隐患排查治理工作。二、事故隐患分级管控标准（一）、分级原则和标准按照事故隐患性质、整改难以程度等原则划分，分为A、B、C三类，即：1、一般管控（A）级：一般事故隐患，隐患可立即整改或当场整改；2、重点管控（B）级：一般事故隐患，隐患需在一定期限内完成整改，存在隐患的作业场所应在整改期间内停止作业；3、特别管控（C）级：重大事故隐患，矿井必须立即停产整改。（二）、治理原则分级类别责任单位责任人员整改要求督办人员验收人员A现场队班长现场作业人员现场处理后方可恢复生产现场安全员安全员B安全科安全科停止现场作业处理后方可恢复生产安全科长安全科长安全矿长C矿井安全科停止矿井生产，整改完毕后方可恢复生产安全矿长安全矿长三、事故隐患风险预控机制（一）、组织机构为加强我矿事故隐患风险预控的组织领导，有效防范事故发生，特成立事故隐患风险预控领导小组。组长：彭显中（矿长）副组长：唐仲义（总工程师）、萧文欢（安全矿长）、杨荣忠（生产矿长）、陈兴建（机电矿长）、各职能科室及队班长领导小组下设办公室，有安全科科长刘兴海兼任办公室主任，负责相关业务工作。（二）、目标任务通过事故风险预控，是事故隐患处于受控状态，减少一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。（三）、体系和制度1、风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定（1）、风险管理对象的提炼要具体、明确，一般按人、机、环、管四中风险类型赖确定；（2）、针对风险管理对象各制定相应的管理标准和措施并形成程序；（3）、管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则；（4）、管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求；（5）、应组织相关专业定期或不定期对管理标准进行修订和完善。2、风险预警采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。风险预警应：

（1）针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；

（2）建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。（四）风险控制

建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。并符合：

（1）对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；

（2）危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合规定；

（3）制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险；

（4）根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制《作业规程》、《操作规程》、《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技术措施；

（5）在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。（五）、煤矿生产单位事故隐患分类分级标准1、通风A级：（1）.小煤井与矿井贯通造成通风系统紊乱的。B级：（1）.巷道严重失修，进回风巷道断面不足而未及时处理的；（2）.高瓦斯矿井的每一个采区、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采联合布置的采区没有专用回风巷的；（3）.采区进、回风巷道没有贯穿整个采区的长度和高度，一条上山、下山风巷分为两段（或多段），其中一段为进风巷，另一段为回风巷的；（4）.一个采区内同一煤层布置3个（含3个）以上回采工作面或5个（含5个）以上掘进工作面同时作业的；（5）.采区变电所没有实现独立通风系统的。C级：（1）.局部通风机发生循环风；随意停电停风；随意拆开风筒；风筒距离超过规定；临时停风地点不立即撤人、断电；不设置栅栏揭示警标的；（2）.通风系统中出现同时打开风门造成风流短路的；（3）.一台局部通风机同时向两个作业的掘进工作面供风或使用3台（含3台）以上的局部通风机同时向1个掘进工作面供风的；（4）.利用局部通风机通风的工作面不能实现“双局扇、双电源、自动切换、自动分风”的；（5）.通风系统不合理或工作地点风量不足的；（6）.巷道贯通未按规定编制贯通措施的；（7）.巷道风速不符合《煤矿安全规程》规定的；（8）.存在违反《煤矿安全规程》和集团公司《矿井“一通三防”管理制度》规定的串联通风。2、瓦斯A级：（1）.高瓦斯矿井、高瓦斯区及瓦斯涌出异常区域。B级：（1）.瓦斯检查人员数量不足的；（2）.各类通防仪器仪表未按规定配齐的；仪器仪表维修人员未按规定配备的；（3）.瓦斯检查点的设置不符合标准规定的；（4）.高瓦斯矿井、高瓦斯区、低瓦斯矿井的瓦斯涌出异常区监控中心站没有设在调度室并专人值班的；（5）.具备瓦斯抽放条件而没有采取瓦斯抽放措施的。C级：（1）.高瓦斯矿井、低瓦斯矿井高瓦斯区域及瓦斯涌出异常区域布置独头工作面回采的；低瓦斯矿井独头工作面开采未经上级主管部门审批同意的；（2）.巷道停风24小时以上不按规定建立正式密闭的；（3）.高瓦斯区域、瓦斯异常区域未编制防治瓦斯措施或执行不严的；（4）.采煤工作面回风隅角、掘进工作面没有按规定使用便携仪的。（5）.排放瓦斯、巷道贯通不按规定执行的；（6）.仪器仪表显示不准确、使用不正常而没有在8小时内采取安全措施进行处理的；（7）.瓦斯超限作业或瓦斯报警后不认真分析的、未采取措施的；（8）.瓦斯检查员未按规定检查瓦斯，存在假检、漏检行为的。3、煤尘B级：（1）.采掘工作面及主要运输巷道未安设防尘管路的；（2）.防尘供水量、水压不足的；（3）.符合注水条件的采煤工作面未采取煤层注水措施的，煤巷、半煤岩巷掘进工作面没有进行短壁煤层注水的。C级：（1）.煤尘堆积超过规定的；（2）.防尘、隔爆设施没有按规定安设的；（3）.采掘作业地点综合防尘措施不落实的。4、火灾B级：烧焊地点违反《煤矿安全规程》规定范围的。C级：（1）.井下烧焊未制定专项措施的；不按措施执行烧焊作业的；（2）.一氧化碳超限作业的；。5、放炮B级：（1）.井下火药库及火药发放硐室火药、雷管超量储存的。C级：（1）.放炮不执行“一炮三检”制度的；不执行“三级信号”、“三保险”、“三人连锁”放炮制度的；（2）.放炮拉线距离不足的；高瓦斯矿井、高瓦斯区及瓦斯异常区放炮母线有明线接头的；放炮器不符合规定或失爆的；（3）.违章装、放炮的；（4）.高瓦斯矿井、瓦斯涌出异常区采掘工作地点放炮不执行停电制度的。6、水害A级：（1）.相邻矿井有突水可能，矿井之间的隔水煤（岩）柱被破坏，未建水闸墙隔离的；（2）.相邻矿井有超层越界开采行为尚未查明开采情况妥善处理的；（3）.开采受高承压水严重威胁的煤层，未采取“预测预报，有疑必探，先探后掘，先治后采”和“防、堵、疏、排、截”综合防治水措施的；（4）.提高开采上限开采未经主管部门批准的；（5）.开采区域周边采空区内有积水，受开采影响有倒灌的可能，未对老空水进行疏放或在水淹区积水面以下的煤、岩层中采掘作业的；隔水煤（岩）柱达不到规定要求的；（6）.未查明矿井水文地质条件和采空区、相邻矿井及废弃老窖积水等情况而组织生产的。B级：（1）.受承压水威胁的采区或工作面未按规程规定设置防水设施，未完成防治水工程而强行生产的；（2）.受老空水威胁的采、掘工作面进入警戒线、探水线，未按规定探放水；掘进或回采超出批准范围的；（3）.受含水层、陷落柱、断层、表土松散层等水体威胁的采、掘工作面，未按规定进行探、放水的；（4）.受水威胁煤层的采、留宽度不执行设计规定的；（5）.对开采影响范围内的封闭不良钻孔未按规定采取有效处理措施的；（6）．图纸、资料与实际严重不符，图纸、台帐超过正常填绘周期一倍的；（7）．矿井涌水量、含水层水位等水动态观测系统不健全或不按规定观测或水动态自动化监测报警系统出现故障超过10天未恢复正常监测的；（8）.防治水设施和有关仪器装备未按规定设置，年度防治水资金计划与实际投入达不到吨煤一元钱的；（9）．没有按规定设立防治水机构或配足地测防治水人员的。C级：（1）.采区以上水仓，容量达不到规定要求或清捞不及时，淤积物厚度超过水仓高度的30%的；（2）.对本矿的老空积水情况及相邻煤矿的开采、积水情况不按规定周期调查核定的；（3）.不按规定对水闸门、水闸墙检查维修的；（4）.各类防治水工程未按规定要求进行竣工验收的；（5）．避水灾路标不全、位置不当的；（6）．发现突水预兆不及时汇报处理的；（7）.不按规定填绘图纸、台帐或填绘周期超过规定一倍的；（8）．不按时组织水害隐患排查或向集团公司提供错误资料的；（9）.未制定防治水应急预案或每年雨季前未组织水害应急救援预案演练的。7、运输B级：（1）.斜巷防跑车和跑车防护装置不按规定设置的；（2）.运输安全设备、设施不符合国家标准、行业标准的。C级：（1）.斜巷防跑车和跑车防护装置不正常使用或不起作用的；（2）.小绞车不按规定固定；制动装置失效的；（3）.使用不合格、磨损严重的联接环和肖子；超挂车辆；不使用保安绳的；（4）.斜巷运输信号装置不按规定设置；声光信号不齐全有效的；（5）.斜巷各摘挂车场无躲避所或位置不当及有障碍物影响出入的；摘挂安全间隙不符合规定的；（6）.电机车、人车、矿车与巷道的行车、行人安全间隙连续10m达不到规定的；（7).在行人巷道内架空线吊挂高度连续20m低于1.8m的；(8).保险链（绳）、连接装置不按规定设置或不起作用的；(9).电机车闸、灯、铃、撒砂装置等安全设置不全的；(10).轨道质量严重低劣，连续3个接头扣件不全、内外错和高低差严重超过规定；连续3搭轨道的铺设不符合规定的；(11).一处矿车3辆无防脱销装置的；运送物料不使用专用车盘的；(12).运输巷两侧与运输设备最突出部分之间的距离不符合规程规定的。(13).斜巷人车防坠器不灵活可靠，不按规定进行试验的。8、机电A级：1.矿井主要泵房排水能力达不到《煤矿安全规程》规定的；2.主扇风机备用风机起不到备用作用的；3．矿井未使用双回路供电的。B级：1.井下各水平中央变（配）电所、主排水泵房和采区泵房供电线路单回路的；2.提升系统存有不符合《煤矿安全规程》的严重缺陷的；3.主、副井绞车及提人绞车不按规程规定设置各种保护装置的；4.排水系统、设施不符合《煤矿安全规程》规定的。C级：1.主提升装置各种保护试验失效；立井罐笼防坠装置不按规程规定试验、各种闭锁不起作用；没有按照规定及时进行技术测定的；2.提升钢丝绳磨损、断丝、锈蚀、使用时间超过规程规定未更换或未按规定检验和检查的；3.主要排水设备提引水装置不起作用的；4.主扇在规定时间内达不到换机运行的；5.压风机（包括风包）安全阀、压力表、断水、断油、超温、超压保护按设不全或不起作用的；6.承压锅炉本体和压力容器上的安全阀或压力表全部失效，常压锅炉做承压锅炉使用；锅炉、压力容器和压力管道的各种保护、闭锁装置不按规定设置或不起作用的；7.在特种设备的设计、安装、制造、使用、检修、改造等方面违反国家规程规定的；8.井上下使用的高低压开关操作机构失灵或闭锁装置不起作用的；9.井下隔爆电气设备（包括小型电气）出现失爆的；10.皮带防滑保护、堆煤保护、防跑偏装置、温度保护、烟雾保护、自动洒水装置设置不全或不起作用的；11.检漏（包括煤电钻综保、照明信号综保）、接地、过流三大保护和电动机综保不按规定使用、保护不起作用或没有按照规定进行试验的；12.井下未使用阻燃电缆和皮带或接头不合格的；13.不按规程规定进行井下电气作业的；14.机采面采煤机与运输机无停开闭锁装置；煤层倾角15度以上采煤机无防滑装置的；工作面转载机上安装有破碎机时,未设置防止人员进入的安全防护装置或防护装置不起作用的；采煤机内、外喷雾水压不足的；15.耙装机固定卡子不齐全有效或稳绳固定不合格；未使用封闭式金属挡绳栅栏和防耙斗出槽的护栏；耙装机无照明的；16.机械传动装置防护不全或横过皮带、溜子的行人地点未设置过桥的；17.矿灯的闭锁、保护装置不起作用或不使用双光源矿灯的；18.架空乘人装置保护装置设置不齐全或不起作用的；19.不按规定制定提升运输设备检修计划或不按计划检修的。9、顶板B级：1.开采的煤层无矿压观测资料，设计的支护强度和支护密度无科学依据的；2.采区无设计方案、采区设计、作业规程生产的；3.新采区、新工艺工作面投产未经集团公司验收的。C级：1.超前支护、端头支护不按规定支设或支设不合格的；断层处、顶板破碎处控制不力的；2.工作面缺柱或缺梁超过5%或出现空顶作业的；3.工作面出现5棵失效支柱；5条及以上顶梁不铰接或损坏；一处3棵及以上支柱钻底达100mm未穿鞋；3处及以上支柱顶梁空肩或足顶不实未及时进行整改处理的；4.工作面后部悬顶距离超过作业规程规定，未采取强制放顶措施的；5.高瓦斯矿井或低瓦斯矿井高瓦斯区域，采煤工作面上下出口拖后放顶线3m未回撤；低瓦斯矿井采煤工作面上下出口拖后放顶线6米未回撤或回撤后未支密集截柱的；6.支架顶梁与顶板接顶不严密或相邻两架错距超过侧护板高度2/3的；7.采煤工作面初次放顶、过断层、过老空、跨巷道、托伪顶开采及收尾不按措施施工的；8.高档普采工作面上伞檐长度超过1m时，凸出宽度超过0.25m未处理或面前不按作业规程规定支设临时支柱的；9.采煤工作面安全出口与巷道连接处20m范围内的巷道高度达不到1.6m；人行道宽度小于规定要求及巷道连续3m严重失修的；10.溜头、溜尾未按规定打压柱或支设压柱不合格的；11.工作面倾角大于15°时，液压支架未采取防倒、防滑措施或工作面倾角大于25°时，工作地点上下未采取安全、可靠、有效防滑、防矸等措施的；12.高瓦斯矿井、低瓦斯矿井高瓦斯区域的采煤工作面采用前进式采煤方法的；13.架棚巷道不使用前探梁、联棚器、抗棚镢；连续3架及以上棚子背顶不实或严重歪斜不正、棚腿高吊的；14.锚喷巷道不按措施规定使用前探梁；一处有3棵及以上锚杆失效；抽检锚杆角度低于75°或锚固力达不到规定要求的；15.前探梁、架棚、锚杆支护不及时，出现空顶作业的；16.遇有地质构造、围岩破碎、压力大未及时改变支护方式或加强支护的；巷道过交叉点、贯通以及处理巷道高冒时，无安全措施或不按安全措施施工的；17.巷道三岔门口、四岔门口等特殊地点未采取锚杆、锚索等特殊加固的；18.锚喷巷道锚杆的间排距连续3组超过规定；喷浆厚度连续20m达不到设计规定；巷道成型较差、连续2m出现0.3m以上的片帮、工程质量严重低劣的；19.裸体巷道不按规定进行临时支护或不打顶板岩性厚度探测眼的；20.巷道支护不符合作业规程规定的；21.采用锚杆支护的煤巷未按规定对顶板离层进行监测的。10、其他B级：特种作业人员培训数量不足的；C级：1.井口不执行检身制度或上下井人员清点制度执行不严的；2.特种作业人员不持证上岗或持证到期未复训及复训没有证件证明的。四、事故隐患排查工作机制（一）成立事故隐患排查治理工作组组长：彭显中（矿长）副组长：唐仲义（总工程师）、萧文欢（安全矿长）、杨荣忠（生产矿长）、陈兴建（机电矿长）成员：各职能科室、队班长、岗位人员工作组办公室设在安全科，安全科科长曹强任办公室主任，负责日常具体工作。职责：1、组长：是事故隐患排查治理的第一责任人，对事故隐患排查治理负全面责任，统一领导和协调事故隐患排查治理工作；2、安全矿长负责组织事故隐患排查治理、记录、上报排查治理情况，督办、考核事故隐患排查治理落实情况；3、各副矿长及总工程师负责具体实施隐患排查治理工作；4、专业科室负责具体实施专业范围内的事故隐患排查治理，公告警示工作；5、队班长负责本作业区域内的事故隐患排查治理工作；6、岗位人员负责本岗位的事故隐患排查治理工作。（二）、事故隐患排查方式1、日常事故隐患排查岗位事故隐患排查、值班、跟班矿领导事故隐患排查、职能部门日常检查、专职安全员、各岗位严格按照制定的确认表对照检查并如实记录隐患情况，岗位确认时本岗位作业地点不存在的内容不填写，存在的内容必须如实填写确认；、值班、跟班矿领导及职能部门日常检查必须对矿井所有作业地点按照确认表进行检查；、专职安全员对负责的作业地点按确认表内容进行检查确认。采煤工作面现场安全确认表工作面名称：班别：年月日序号内容合格不合格1上、下安全出口是否畅通2进、回风巷超前支护是否符合规程要求，有无失效支柱,是否达到20m距离要求3机头、机尾端头“四组八梁”支护是否符合规程要求，有无失效支柱4柱、排距是否符合规程要求，工作面支柱有无漏液现象5切顶排支护、戗柱是否符合规程要求6液压支柱初撑力是否达到规程要求7煤壁、支柱、溜子是否平直，支柱防倒绳是否栓设牢靠8供水、压风施救，信号、通信装置是否安装到位，灵敏、可靠9防尘水幕、喷雾、消防器材是否齐全、有效、完好10监控监测设备数据是否准确、是否按规定进行悬挂（距顶板不大于300mm，距帮壁不小于200mm），瓦斯电闭锁装置是否能正常使用，盲区、冒顶区是否存在瓦斯积聚、超限或其他有害气体涌出异常现象11乳化泵、溜子、皮带、绞车等机电设备运行是否正常12工作面是否有漏顶、片帮、透水征兆13设备保护是否有效，机电设施、设备是否干净整洁，有无失爆设备14电缆、风水管是否吊挂整齐15材料是否分类码放放整齐16工作面卫生有无煤泥积水，

进、回风巷卫生状况是否良好，有无煤泥、积水17施工图表、各种牌板、记录是否按规定悬挂、填写说明：以上项目符合规定在合格栏打“√”，不合格打“×”，存在问题整改完成后方可施工。存在的安全隐患及整改情况：确认人：

掘进工作面现场安全确认表工作面名称：班别：年月日序号内容合格不合格1风机是否存在循环风，是否实现“三专两闭锁”，盲区、冒顶区是否存在瓦斯积聚、超限或其他有害气体涌出异常现象2风筒吊挂平直、逢环必挂、出口距迎头距离不超过5米3绞车钢丝绳绳头绳卡是否完好、钢丝绳绳径符合规定，有无断丝现象，斜井提升“一坡三挡”等安全设施齐全有效4瓦斯探头和便携式瓦检仪吊挂位置符合规程规定（距顶板不大于300mm，距帮壁不小于200mm），数据准确，瓦斯电闭锁装置能正常使用5各转载点喷雾、防尘水幕齐全，雾化效果良好6正确使用前探梁，工作头无悬矸悬石7压风自救装置完好、有风，供水施救、洒水防尘设施有水、能正常使用8顶、帮按作业规程规定支护（锚杆到工作头、锚索距工作头不超过5m），严禁空顶作业，锚网网片搭接不少于3格9皮带保护、装置齐全完好，皮带机头安全防护网齐全，皮带行人过桥、皮带机尾护罩安装齐全，符合规定10皮带、绞车声光信号、通讯齐全、灵敏、可靠11查特种作业人员持证上岗，工位卡人证相符情况12工作面的电器设备有无“失爆现象”13工作面有无出现地质构造、透水征兆或其它异常情况14掘进工作面是否在探水和突出效果检验允掘范围内15巷道工程质量是否符合规定（巷道施工断面、轨道、枕木架设等）16巷道内材料码放整齐、杂物集中堆放、分类、挂牌管理：巷道整洁，无淤泥积水17电缆、风水管是否吊挂整齐18施工图表、各种牌板、记录是否按规定悬挂、填写说明：以上项目符合规定在合格栏打“√”，不合格打“×”，存在问题整改完成后方可施工。存在的安全隐患及整改情况：确认人：机电现场安全确认表确认地点名称：班别：年月日序号内容合格不合格1电缆吊挂规范、无破损，无铅丝吊挂，闲置设备隔离手柄置于零位2对开关各种保护进行试验，并作好记录3维修、安装电气设备时，严格执行停送电制度，开关停电后挂牌上锁4检查机械设备前后专用照明亮度是否符合要求5检查机械设备急停开关是否有效6设备完好、金属圈、档板、螺栓、弹、平垫齐全，设备各部润滑点注油状况7设备缆线清洁摆放整齐，开关上架、挂牌，设备接地良好，接线盒吊挂符合要求8设备、接线盒、电缆严禁、浸、吊挂在淋、积水中9入井、防爆、准许运行合格证齐全，声光信号灵敏可靠10操作人员及班组长要检查作业场所周围安全情况：如顶板和巷道支护是否符合规程要求，环境温度、有害气体等是否超标。11机械设备周围的无关人员撤离至安全地点，由班组长或操作人员确认，方可开机。12开机前、后观察各种仪表参数，各部声音、温度等，确认无异常现象时方可开始正常作业。说明：以上项目符合规定在合格栏打“√”，不合格打“×”，存在问题整改完成后方可施工。存在的安全隐患及整改情况：确认人：

运输现场安全确认表确认地点名称：班别：年月日序号内容合格不合格1输送机、转载机沿线急停装置是否灵敏可靠2无极绳绞车、调度绞车安设是否符合要求、信号是否齐全3输送机行人跨越处是否有过桥

4牵引车过卷位置是否可靠、沿线急停是否灵敏可靠5防跑车装置和跑车防护装置是否齐全可靠6操作按钮是否吊挂7刮板输送机是否安设能发出停止和启动信号装置8带式输送机综合保护是否可9输送机机头、机尾是否有可靠的安全防护装置10机架安装平直，完好，不缺托辊等零部件，且托辊转动灵活，减速器润滑良好、不漏油11在用钢丝绳无断丝、断股、重物碾压、死折等12刮板机铺设平直，不咬链、不飘链，刮板不短缺，溜槽无变形13调度绞车应安装平稳牢固，运转无异响，无甩油现象；底座无裂纹，基座螺丝紧固，护板完整齐全，无变形说明：以上项目符合规定在合格栏打“√”，不合格打“×”，存在问题整改完成后方可施工。安全隐患及整改情况：确认人：2、定期事故隐患排查（1）、每月1日及30日由矿长组织制定排查方案对全矿进行一次覆盖全矿所有专业的事故隐患大检查。（2）、每10天由分管矿长组织职能科室分专业制定排查方案进行一次事故隐患大检查。五、事故隐患记录报告工作机制成立事故隐患记录报告工作小组组长：萧文欢副组长：刘兴海成员：安全科职责：组长：负责各类事故隐患记录的审核管理，及各类事故隐患的逐级上报工作；副组长：负责落实人员记录相关事故隐患，并及时向组长汇报事故隐患排查情况。成员：对日常排查出的事故隐患、定期排查出的事故隐患及突发性的事故隐患负责统一归档分类记录，形成各类安全事故台账。为了执行“安全第一，预防为主”的方针，强化我矿安全管理，实现安全目标管理，特制定安全隐患排查治理制度。1、矿每月组织开展两次安全隐患排查治理活动，矿负责人、各级管理人员参加。每天当班安检员、班组安检员对采、掘工作面的顶板、通风等进行安全检查，查出隐患，立即整改，并有记录。对人身安全有重大威胁的隐患必须立即停止施工，并立即汇报，待采取措施处理好后，方可施工。2、矿安全检查组所查出问题，施工队或责任人要及时安排处理，矿必须指派专人督促整改，整改结果必须进行验收。3、隐患治理后，其验收人员本着负责的态度进行检查验收，并在安全隐患排查治理记录上签字。4、所查出的隐患，当班必须按要求进行整改，如拒绝整改，检查人员有权停止其施工，并汇报矿负责人进行处理。5、检查人员在检查中，必须按照“三大规程”要求严肃认真，不能玩忽职守，不能打击报复。6、发现事故隐患必须及时报告。7、对治理安全隐患有功人员，矿根据情况给予适当奖励。六、事故隐患分级治理工作制度（一）、分级原则和标准按照事故隐患性质、整改难以程度等原则划分，分为A、B、C三类，即：1、一般管控（A）级：一般事故隐患，隐患可立即整改或当场整改；2、重点管控（B）级：一般事故隐患，隐患需在一定期限内完成整改，存在隐患的作业场所应在整改期间内停止作业；3、特别管控（C）级：重大事故隐患，矿井必须立即停产整改。（二）、治理原则分级类别责任单位责任人员整改要求督办人员验收人员A现场队班长现场作业人员现场处理后方可恢复生产现场安全员安全员B安全科安全科停止现场作业处理后方可恢复生产安全科长安全科长安全矿长C矿井安全科停止矿井生产，整改完毕后方可恢复生产安全矿长安全矿长七、事故隐患督办验收工作机制成立事故隐患督办验收工作小组组长：萧文欢副组长：刘兴海成员：安全科职责：组长：负责各类督办验收隐患的督促落实整改工作，并对督办验收隐患进行现场验收；副组长：负责落实人员督促落实督办验收隐患的整改，并对督办验收隐患进行现场验收；成员：对督办验收隐患整改情况进行跟踪，并对督办验收隐患进行现场验收。工作制度：1、安全隐患的整改坚持“分级负责、责任落实”的原则。对重大安全隐患，实行领导挂牌督办验收制度，并建立督办验收台账。2、在井口醒目位置悬挂“重大隐患督办牌”，并明确隐患整改责任人、责任区矿长，整改措施、整改时间、整改进度、整改资金。3、隐患整改完成后，整改向矿安全科汇报，监督部门确认隐患处理后安全科方可把隐患注销。4、到期没有完成的安全隐患仍纳入闭环管理，直到整改销号为止。安全科负责分析隐患到期没有完成原因，对照制度进行处罚，并将到期没有完成原因向上级主管部门汇报。八、事故隐患统计分析和汇总建档工作制度为贯彻落实关于构建风险分级管控和隐患排查治理两道预防性工作机制，为了及时有效的排查治理事故隐患，建立安全生产事故隐患排查治理的长效机制，落实安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，预防安全生产事故的发生，及时消除各类安全隐患，确保我矿安全生产，结合我矿实际，特制定本制度。1、矿井安全隐患的识别、分类矿井安全隐患按其严重程度、解决难易分A、B、C、D四级事故隐患。A级隐患：危害严重、治理难度大，需要上级部门，专家协助解决的隐患。B级隐患：危害比较严重，或有一定的工作量，区队解决不了，需由矿解决的隐患。C级隐患：对矿井安全生产有一定的影响，由队班可以解决的隐患。D级隐患：危害很小，治理时当班可以立即解决，由当班可以解决的隐患。安全隐患的种类分为：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、火灾、水害和其它。2、隐患分析汇总建档1、我矿每月对本矿事故隐患排查治理情况进行统计分析，并及时按企业所在地的上级有关部门的要求报送由生产经营单位主要负责人签字的书面统计分析表。2、对于重大事故隐患，我矿除按所在地上级有关部门的要求报送书面统计分析表外，应当及时向所在地人民政府、安全监管部门和有关部门报告。3、重大事故隐患报告内容：“隐患的现状及产生原因，危害程度和整改难易程度分析和治理方案。4、事故隐患信息档案的建档、保管等工作遵守执行《安全生产档案管理制度》的相关要求，由安检部存档。5、事故隐患信息的主要内容有：（1）隐患部位；（2）隐患可能引发的后果；（3）采取的防范措施和应急预案；（4）整改措施及方案；（5）治理情况。九、事故隐患排查资金保障制度为使我矿\o"事故管理煤矿事故"\t"/html/2016/07/23/_blank"事故隐患排查治理资金得到有效落实，特制定以下\o"煤矿管理制度煤矿安全制度"\t"/html/2016/07/23/_blank"制度：1、对排查出的隐患治理工作必须按“五定”原则，落实整改资金进行整改。2、年度落实安措资金提取和使用\o"工作计划"\t"/html/2016/07/23/_blank"计划的同时必须落实\o"事故管理煤矿事故"\t"/html/2016/07/23/_blank"事故隐患排查治理资金的提取和使用\o"工作计划"\t"/html/2016/07/23/_blank"计划。3、\o"事故管理煤矿事故"\t"/html/2016/07/23/_blank"事故隐患排查治理的资金原则上通过安措资金中\o"事故管理煤矿事故"\t"/html/2016/07/23/_blank"事故隐患排查治理提取的资金中划入，如安措资金不能满足\o"事故管理煤矿事故"\t"/html/2016/07/23/_blank"事故隐患排查治理资金，则需直接通过生产利润或成本中划入。4、矿长为\o"事故管理煤矿事故"\t"/html/2016/07/23/_blank"事故隐患排查治理资金的责任人，\o"事故管理煤矿事故"\t"/html/2016/07/23/_blank"事故隐患排查治理的资金不能得到落实，将追究矿长责任。5、对查出的\o"事故管理煤矿事故"\t