公司员工规章制度范本十二篇

公司员工规章制度范本十二篇

公司员工规章制度范本十二篇

公司员工规章制度范本篇1

建立财务体系内控七原则

1、合法性原则，就是指企业必须以国家的法律法规为准

绳，在国家的规章制度范围内，制定本企业切实可行的财务内控

制度。

2、整体性原则，就是指企业的财务内控制度必须充分涉及

到企业财务会计工作的各个方面的控制，它既要符合企业的长期

规划，又要注重企业的短期目标，还要与企业的其他内控制度相

互协调。

3、针对性原则，是指内控制度的建立要根据企业的实际情

况，针对企业财务会计工作中的薄弱环节制定企业切实有效的内

控制度，将各个环节和细节加以有效控制，以提高企业的财务会

计水平。

4、一贯性原则，就是指企业的财务内控制度必须具有连续

性和一致性。

5、适应性原则，指企业财务内控制度应根据企业变化了的

情况及财务会计专业的发展及社会发展状况及时补充企业的财务

内控制度。

6、经济性原则，是指企业的财务内控制度的建立要考虑成

本效益原则也就是说企业财务控制度的操作性要强，要切实可

行。

7、发展性原则，制定企业财务内控制度要充分考虑宏观政

策和企业的发展，密切洞察竞争者的动向，制定出具有发展性或

未来着眼点的规章制度。

公司员工规章制度范本篇2

一.公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟

到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务

前，须经本部门负责人同意。

1.迟到：在列队或集合后点名开始时未到者记迟到，迟到一

次罚款50元并记纪律单一张

2.早退：在未通知下班或可以自由安排活动之前离开，不经

直接上司批准，在集合点到时不在者既早退，早退一次罚款50

元并纪律单一张。

3,旷工：月累计两次以上迟到或早退，既算旷工一天。未经

直接上司批准没来上班旷工一天，扣除当天工资的三倍，月累计

两次或连续旷工两天计自动离职。

二.员工必须依照部门主管安排的班次上班，需要变更班

次，须先征得部门主管允许。

1.病假

2.确因某种原因不能上班的员工，应事先请假，如有特殊情

况，应设法于当日通知部门主管，并得到许可，否则视为旷工。

员工宿舍管理制度

一.员工宿舍应轮流负责清扫，保持良好.清洁.整齐的环

境，以保证员工在工作之余得到充分的。

二.不得在宿舍内酗酒.斗殴.赌博,或从事其他不健康活动，

宿舍不得留宿亲友。

三.贵重物品应避免携带，违反规定带入室内而致丢失者责

任自负。

四.就寝后不得影响他人睡眠，如有在外留宿，请事先通知

部门主管。由于在外留宿发生何意外，公司拒不负责任。

五.室内不得使用或存放危险及违禁物品；员工不得将宿舍

转租或借给他人使用，一经发现，立即停止其居住权利。

公司工资管理制度

一.工资结构

工资包括：基本工资,岗位工资.业绩工资。

二.工资计算方法

1.实发工资二应发工资-扣除项目

或工作任务；罚款100元。

公司员工规章制度范本篇3

为规范公司的正规化管理，提高公司内部事件的执行力度，

特制订本制度。

一、购物申请

1、坚持计划用款，各部门采购物品，应编制月计划，并区

分轻重缓急，急之先办，按计划分布实施。

2、各部门每月计划购买物品，需填好申报单（见附表1）,

由部门负责人审核，每周五交给企管部于下周二统一购买，急事

特批。3、各部门对于购买200元

以上的物品，如专用物品、电脑、仪器等，填好申报单（见

附表2）,除部门负责人审核外，经总经理批准后，交企管部统

一购买。

二、事件申请

各部门对于需要调用其他部门的人力、财物的，需先填写申

请单（见附表3）,由部门负责人审核，经总经理批准后，方可去

有关部门调用其人力、财物，被调用的部门应本着资源共享的原

则，积极配合调用部门认真做好各项工作。

三、急事特批

对于特殊急用的物品或事件，需先填写紧急物品或事件申请

单（见附表4、附表5）,经部门负责人审核，紧急事件领导批准

后，再购买或执行。如果遇见相关领导外出公干，需先电话联系

领导，得到许可后才可购买或执行，但事后需补办相关手续。

公司员工规章制度范本篇4

第一章总则

第一条、为了加强公司建设工程质量管理，切实落实“以质

量求效益，以品牌求发展”的管理工作方针，建立质量管理网

络，明确职责，使公司建设工程质量管理活动做到标准化、规范

化、科学化，确保公司建设工程质量，特制定本管理制度。

第二条、本制度适用于公司投资开发修建的土木工程、建筑

工程、园林工程、市政工程、线路管道、设备安装和装修工程等

的质量管理工作。

第二章质量管理组织体系

第三条、公司实行工程分管副总经理领导下的总工程师、工

程技术部的三级质量管理组织体系，以保证质量管理工作协调有

效地进行。

第四条、公司工程分管副总经理向总经理负责，对公司的工

程质量、技术负直接的主管领导责任。

第五条、总工程师协助工程分管副总经理管理工程质量、技

术，协调工程各专业之间技术矛盾，欠理和解决重大技术问题和

关键问题。

第六条、工程技术部在工程分管副总经理领导下开展工程质

量管理工作，向工地派出甲方现场代表和各专业技术工程师在现

场对质量进行控制，组织质量评价，研究和推广先进的质量管理

控制方法，对工程质量负监督管理责任。

第七条、甲方现场代表是工程质量管理的现场责任人，由土

建结构工程师担任，在工程技术部领导下负责协调现场各专业技

术工程师，监督参建单位包括勘察、设计、监理、施工和材料供

应商的质量责任行为是否符合合同和规范要求，检查设计图纸质

量、材料设备质量、隐蔽工程质量、工艺工序质量，办理现场设

计、技术变更和工程量收方事项，建立分部分项工程质量检查验

收记录台帐，对工程质量负直接责任。

第三章质量管理方针、方法、标准和工作流程

第八条、工程质量管理实行“质量第一，预防为主”的方

针。

第九条、工程质量管理实行“计划、执行、检查、处

理"（PDCA）循环工作方法，不断改进过程控制。

第十条、工程质量管理标准

1、符合公司制定的工程项目质量目标和《工程项目质量管

理计划书》的要求。

2、符合与勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商签定

的合同及补充协议的约定和要求。

3、符合经批准的设计施工图和技术文件的要求。

4、符合工程建设各项规范和技术标准及政府部门有关质量

管理的规章制度。

5、保证按项目任务书、设计图、合同规定的数量、质量完

成工程，顺利通过验收，交付使用，实现使用功能。

第十一条、工程质量管理按下列工作流程实施：

一、确定工程项目质量目标。

1、每个项目在可研阶段完成后，由工程技术部经理负责组

织各工程技术人员参与，根据公司的项目任务书和投资收益计

划，针对工程技术标准、材料设备的规格档次、使用年限、工程

规模、达到的使用功能等质量标准，协调工期、成本、质量三者

矛盾，在一周内制定出符合实际情况的项目质量目标。

2、质量目标报经工程分管副总经理和总工程师主持的专门

会议进行研究讨论，定稿后报总经理批准下发给每个参与工程管

理的人员，作为工程质量管理的标准。

二、编制项目质量管理计划。

1、在确定项目质量目标并经批准后，由工程技术部经理负

责组织各工程技术人员参与，根据项目质量目标的要求在两周内

编制出《工程项目质量管理计划书》。

2、《工程项目质量管理计划书》要体现从设计质量、材料设

备质量、工艺工序质量、分项分部工程质量到单位工程质量的全

程管理控制。其内容应包括：

3、《工程项目质量管理计划书》报经工程分管副总经理和总

工程师主持的专门会议进行研究讨论，定稿后报总经理批准下发

给每个参与工程管理的人员，作为工程质量管理具体实施的依

据。

三、执行计划

1、工程技术部负责组织落实和实施工程项目质量管理计

划，每个管理人员应按照分工控制质量计划的实施，并按照规定

保存控制记录。当发生质量缺陷或事故时，必须由工程技术部负

责分析原因、分清责任、进行整改，体现PDCA循环控制方法。

2、在执行计划过程中，切实做好国家建筑法律、法规明文

规定的属建设单位质量责任的以下工作：

(1)公司领导层负责将工程以招投标的方式发包给具有相应

资质等级的勘察、设计、施工、监理和材料供应单位，并不得肢

解发包。

(2)公司领导层负责不得迫使承包者以低于成本的价格竟

标，不得任意压缩合理工期。

⑶工程技术部负责向勘察、设计、监理、施工单位提供真

实、准确、齐全的原始资料

(4)工程技术部负责不得明示或暗示设计和施工单位违反工

程建设强制性标准，降低工程质量。

(5)工程技术部负责办理政府强制施工图设计文件审查备

案。

(6)工程技术部负责办理政府质量监督登记注册。

四、对内检查监督

1、工程分管副总经理、总工程师、工程技术部经理是对内

检查监督的责任人，检查监督的对象是公司内部分工负责的现场

代表、各专业技术人工程师、造价管理人员、合同管理人员等。

2、工程部经理应在日常工作中组织每个管理人员按照分工

负责制原则，对照《工程项目质量管理计划书》的内容检查验证

质量计划实施的情况和效果。

3、每周召开有工程分管副总经理、总工程师参加的工作例

会，对检查中发现的问题进行研究，提出解决措施并安排责任人

进行落实，事后由工程部经理负责复查并向工程分管副总经理、

总工程师汇报结果。

4、对重复出现问题的人和事或发生质量缺陷和事故时，必

须分析原因、分清责任，进行整改，由工程分管副总经理、总工

程师、工程部经理专门调查和研究，对相关责任人员依照公司管

理制度进行处罚。

五、对外检查监督

1、工程部经理、公司内部分工负责的现场代表、各专业技

术人工程师、造价管理人员、合同管理人员等是对外检查监督的

责任人。检查监督的对象是勘察、设计、施工、监理和材料供应

单位。

2、工程部经理应在日常工作中组织每个管理人员按照分工

负责制原则，对照与上述单位签定的合同书和《工程项目质量管

理计划书》的内容，检查验证其质量责任行为和效果。

3、每周由工程部经理主持召开有施工、监理、材料供应（必

要时设计、勘察、公司工程分管副总经理、总工程师）参加的工

作协调例会，对检查中发现的问题进行研究，提出解决措施并安

排责任单位进行落实，事后由工程部经理安排公司人员负责复查

并向公司工程分管副总经理、总工程师汇报结果。

4、对重复出现问题或发生质量缺陷和事故时，必须分析原

因、分清责任，进行整改，由工程分管副总经理、总工程师、工

程部经理专门调查和研究，对相关责任单位依照合同约定进行处

罚。

第四章对勘察、设计单位的的质量管理

第十二条、从大的、著名的设计院中考察选择勘察、设计单

位，不仅考察其资质等级、业务范围、质量能力及信誉，还要考

察其过去工程的质量水平、技术水平和装备水平以及同类工程经

验。

第十三条、采用招标方法选择勘察、设计单位，多角度审查

比选方案，鼓励设计单位进行设计方案优化并采取奖励措施。聘

请专门研究单位和专家对方案进行咨询研究，进行全面技术经济

分析，最后选择优化的方案。

第十四条、由工程技术部组织对设计工作进行评价，勘察、

设计的质量标准须达到设计任务书要求和合同要求，设计文件清

晰、直观明了、易于理解，各专业协调无矛盾，设计文件完整齐

备，有相应的概预算和各种经济技术指标，设计成果正确，深度

符合有关规定。

第十五条、由工程技术部组织施工图会审和设计技术交底，

甲方、勘察、设计方、监理方、施工单位、分包商、材料设备供

应商均应参加，解决好他们之间的协调问题，充分考虑施工的可

能性、便捷性和安全性。对容易产生质量通病的部位和环节，尽

量优化细化设计作法。确保施工前所有设计文件都应是确定的、

正确的、不能有任何疑问。

第五章对监理单位的质量管理

第十六条、依据监理委托合同将施工工艺、施工工序质量、

建筑材料与设备质量的确认权与否决权，工程量与工程价款支付

的确认权与否决权，工程建设进度和建设工期的确认权与否决权

等管理权力授予监理单位。并对施工的质量承担监理责任。

第十七条、监督监理单位切实履行如下质量责任行为

(1)监理单位资质、人员资格、配备及到位情况。

(2)监理规划、监理实施细则的审批和执行情况。

(3)对材料、构件、设备用于工程前进行复检审查的情况。

(4)见证取样的实施情况。

(5)对重点部位、重要节点、关键工序实施旁站并执行建设

部关于《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》的情况。

(6)质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况。

(7)组织分项、分部工程的质量验收情况。

(8)监理资料收集整理和工程质量评估报告情况。

第六章对施工单位的质量管理

第十八条、在公司领导层的具体指导下，由工程技术部负责

认真选择施工承包商，在委托任务、商讨价格、签订合同时应注

意考察其质量能力、信誉、技术水平、装备水平、管理能力、特

别是项目经理、技术总工的经历、经验，企业质量管理体系，以

往工程的质量标准，企业等级，资信及企业形象等。

第十九条、严格执行公司招投标管理制度，要求各投标单位

在投标文件中清楚说明质量保证体系、质量保证的措施和方法，

由工程技术部负责对这些措施和方法的适用性、科学性、安全性

进行审查，作为选择承包商的依据。

第二十条、由合同管理人员负责在合同中明确规定甲方对施

工质量绝对的检查和监督权力，并将工程施工质量责任落实到具

体的施工单位，通过合同、委托书或任务单明确质量的要求，确

定质量的标准、检查和评价方法、奖惩办法。

第二十一条、由工程技术部负责监督施工单位切实履行如下

质量责任行为

(1)施工单位、分包单位的资质，项目经理部管理人员资

格、配备及到位情况，主要专业工种操作工人上岗资格、配备及

到位情况。

(2)施工组织设计审批和执行情况。

(3)现场施工操作技术规程、规范、标准的配置和执行情况

(4)按审查批准的施工图等设计文件及工程技术标准的实施

情况。

(5)分部、分项、单位工程质量的试验检验评定情况。

(6)质量问题整改、质量事故的处理情况。

(7)对容易产生质量通病的部位和环节按作业指导书施工的

情况。

(8)对分包单位的管理情况。

(9)施工技术资料的收集和整理情况。

第二十二条、在工程实施过程中发现工期拖延、费用超支

时，由工程技术部负责首先考虑修改或制定周密的计划，防止施

工单位以牺牲质量为代价赶工和降低成本。

第二十三条、监督施工单位严格执行工序交接“三检”制

度。

执行上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则，每道

工序完成后，先由施工单位自检、互检、专职检并签字送监理，

会同甲方、设计、勘察经过现场检查或获取试验报告后签署认可

意见方可进行下道工序。

第二十四条、监督施工单位严格执行隐蔽工程检查验收会签

制度

钢筋工程、悬挑工程、防水工程、上下水管、暗配电气线路

等必须先由施工单位自检、互检、专职检并签字送监理，会同甲

方、设计、勘察经过现场检查或获取试验报告后签署认可意见方

可覆盖。

第二十五条、监督施工单位严格执行施工设计变更和工程变

更审批管理程序施工单位提出变更必须以书面申请方式，经监理

会同甲方、设计审核并就变更造价、工期达成协议后批准实施。

由甲方、设计院、监理等提出设计变更经与设计院、监理协商并

与施工单位就变更造价、工期达成协议后通知施工单位执行。

第二十六条、工程质量事故严格按程序处理出现工程质量事

故后，甲方、监理、设计院、施工单位按照原因分析、责任分

析、商定处理措施或方案、处理实施、效果检查的程序进行。并

对责任单位或个人按规定进行处罚。

第二十七条、严格实行质量“一票否决”制度

出现下列情况之一者，由监理单位立即下令施工单位停工整

改并拒付工程款

(1)未经检验即进行下道工序作业

(2)隐藏工程未经验收签字即覆盖。

(2)质量下降经指出不改或改正效果不好

(3)采用未经认可或批准的材料

(4)将工程转包

(5)自行变更设计图纸要求

第二十八条、严格竣工验收程序

单位、单项和项目竣工验收在审核工程技术文件和整理建档

的基础上严格按照政府质量监督程序实施。

第七章奖罚管理

第二十九条、工程质量管理实行“奖优罚劣，违规必罚”原

则。

第三十条、对公司内部工作人员依照本制度由工程分管副总

经理、总工程师、工程部经理每月进行一次集中考核检查，评价

各责任人员的质量管理工作成绩，依据评价结果进行奖罚。

考核检查采取各责任人员先行自查，工程技术部经理作出初

步评价，总工程师考核，工程分管副总经理审查认定的程序进

行c对考核检查结果在工程例会上进行讲评，对严格执行制度和

取得显著成绩的人员进行表扬、表彰或奖金奖励。对违反制度、

工作失职、发生质量缺陷和事故时的责任人员进行处罚。

处罚分为批评、书面检查、罚款外理、辞退等，具体内容另

行制定实施细则。

第三十一条、对于设计、监理、施工、材料供应单位的奖罚

同样实行“奖优罚劣，违规必罚”原则。其程序是

1、在合同中依照国家〈建筑工程质量管理条例〉的规定明

确奖罚实施细则和条款，并约定上述单位同样执行本公司质量管

理制度。

2、由工程技术部负责组织检查上述单位日常质量工作情

况，公司工程分管副总经理、总工程师每月进行一次集中考核检

查，并召开专门会议评价各单位的质量管理工作成绩。

3、依据评价结果和合同的约定对上述单位进行奖罚。

第三十二条、该制度经公司批准后施行。

公司员工规章制度范本篇5

一、公司维修保养服务制度：

维修部对本公司客户实行24小时服务制。其中8小时正常

工作时间针对用户需要实行定点定员俣养方式，其余时间实行紧

急招修服务，绝不推迟怠慢，维修部员工针对客户不同梯种维保

内容，严格按公司维修保养质量标准完成,，维修部经理将直接参

与维修保养质量指导、监督及检查工作，并按客户要求不断提供

完善服务。

所有维修员工必须一丝不苟地工作，对维修结果、故障原

因、排除故障方法、防止发生措施，一一记录备案，实践公司：

“我们的工作为用户，服务于用户”的售后服务方针。

1.目的

该制度是为了有效地管理各维修片区，明确各自的职责，合

理地安排任务，协调与相关部门的工作从而更加高效地完成工作

而制定的；该制度的制定有利于保障日常工作的安全，防止事故

的发生。

2.适用范围

该制度仅适用于工程部对各维修片区的管理。

3.工作职责和要求

3.1.公司维保电梯按地理位置划分区域，各区域由片区主

管负责，片区主管下设各个班组。

3.2.各个维修人员必须服从安排，完成各电梯的维修、保

养及其它任务。

3.3.工程维修班组负责日常维修、保养的工作。

3.4.贯彻执行电梯技术条件和机械设备维修工程施工及验

收规范等有关标准，使所维修、保养电梯能够达到国家、本企业

的现行标准要求。

3.5.对维修、保养电梯的资料保管及收集工作，资衿交工

程部存档备查。

3.6.认真做好例保、维修、季检工作，协助公司做好安全

质量检查监督工作。

3.7.片区主管必须配合工程部经理管理好电梯，及时向经

理汇报工程进度，做好电梯的调试工作及解决维修上遇到的技术

问题，确保电梯维保工程保质、保量按时完成。

3.8.做好有关服务工作，产品质量资料的收集工作，遇到

情况及时向有关部门报告。

3.9.遵守公司的规章制度，各班组应爱护工具负责工地的

材料保管。

3.10.完成公司领导交办的其它工作。

4.安全守则

4.1.各施工班组应定期检查本组的工具、设备及各安全用

品，确保其工作可靠，排除隐患，杜绝事故的发生。如发现存在

问题的应及时报主管部门处理。

4.2.各班组在日常的工作中应严格遵守各项安全规章制

度，时刻将安全放在首位，如有发现违反相关的制度将受相应的

处罚。

4.3.注意日常生活用电安全，切忌麻痹大意造成人身伤害;

应有防火意识，杜绝火灾隐患。

5.文明生产

各班组应注意自身的言行，不能做出有损公司声誉的行为。

二、《维修保养》质量反馈信息处理制度。

目的：为了贯彻落实公司质量方针和目标，推行全面质量管

理，及时解决处理客户反映的质量问题和其它要求，加强质量信

息反馈系统的动作，特制定《维修保养》质量反馈信息处理制

度。

1、公司设立质量投诉电话，专门接受在用电梯的质量反馈

信息，电话号码：，联系人：小胡

2、质量保证部负责信息的处理工作，维修保养队专门提供

期内保修服务，维保人员应业务精湛，行动迅速，服务优良。

3、电梯急修

(1)在接到客户反映的电梯质量问题通知后，接障人应即填

写《电梯故障维修记录卡》，在相应栏目中如实填报客户名称、

联系人和电话、接障人、时间和报障内容。将用户反映的质量意

见和问题，尽快报告给片区主管安排人员进行处理。

(2)维保人员在维修过程，要求急用户所急，为用户提供优

质服务，维修时必须挂检修停用牌示，遵守安全操作规程。尽可

能以最快速度解除故障。

(3)维保人员应填写“故障修理记录”中维修记录及建议内

容，交用户确认签字，并于完成任务一个月内交回工程部，重大

或未能及时解决的质量问题5小时内呈报工程维修部、由工程部

召集技术骨干、共同协商、提出处理意见和解决办法。

(4)工程部每月初应将上月处理好的《电梯故障维修记录

卡》收集整理交资料档案室入档。

三、保修期内的保养工作制度

1、由片区主管根据实际情况，统一调度安排维保人员对电

梯进行常规的维护与检修工作例行检查、检修和调整、使电梯保

持良好工作状态。

2、维保人员在接受任务后，应带好《电梯保养记录》，根据

表中内容进行保养，完工后填好记录井在客户签名确认后交回工

程部。

3、工程部每月初应将上月处理好的《电梯保修、保养定期

检查记录表》收集整理交资料档案室入档。

公司员工规章制度范本篇6

第一章总则

第一条网站是公司对外形象宣传的重要窗口，为充分利用现

有的网络资源，实现网络信息工作的规范化和制度化管理，促进

公司及行业内信息的交流与共享，确俣网站的正常运行，更好的

为公司提供信息交流平台及进行对外宣传，特制定本制度。

第二条网络信息工作以服务于公司宣传、搭建信息交流与沟

通平台为中心，坚持统一领导、统筹规划、集中管理、分级负责

的原则。

第三条本制度适用全体公司、各部门。

第二章网站管理

第四条网站实行分级管理模式，行政部代表公司行使所有网

站的管理及维护职能，设网站管理员；各部门为二级管理组织，

设网管专员；网站制作方负责网站的技术支持，维护网站的稳定

和安全。

第五条行政部是公司综合信息管理部门，具体负责网站的全

面管理、更新内容上传、维护及网管专员培训的工作。

第六条行政部网络管理工作职责

1、负责网站后续建设的规划与实施，把握网站的发展方

向；

2、负责拟定、报批网站使用维护、运行管理等各项制度；

3、依据网站各项资源利用的统一规划，分派专人（网站管

理员）负责网站资源的分配以及信息发布工作的执行与监督；

4、负责制定网站管理和安全工作制度的制定、完善及落

实，定期检查安全工作落实情况。

5、行政部全面负责网站的建设、日常管理和维护及网管专

员的培训工作，牵头组织网站各项业务工作的开展。

6、建立信息发布日志，网站管理员负责记录每次信息发布

时间，做好发布信息审批表及原始资料的归档工作；

7、应负责监督各部门网站管理与维护状况并及时组织相关

网管专员集中学习。

第七条公司各部门网管专员职责

1、应对网站管理与维护及时提出合理化建议和意见，并按

照行政部所要求的时间内及时、积极提交有关最新信息；

2、负责与部门有关的二级网页更新内容并根据栏目设置和

行政部的需求，在规定的时间内向行政部提供与本部门业务有关

的文件、法规及相关资料的电子文档，对所提供的材料要确保及

时性、准确性、权威性。凡公司领导签发的信息原则上随到随

传，以保证公司各项制度、政策以及新闻的快捷传播；

3、网管专员务必要在行政部所规定时间前将信息采集并加

以修正.

4、网管专员每天对网站内容进行审查，确定更新工作落实

情况；

5、网管专员对网站互动性栏目，应建立监管制度，确保网

站内容积极、健康。

第三章上传信息相关要求

第八条网站日常信息管理工作应遵循以下规范：

（一）栏目分工

为了及时更新各栏目的信息，保证发布的信息不违反保密规

定，信息更新由公司各部门提供，由其负责人采集，经公司领导

逐级审核签字后，再由公司网管专员传送至行政部。

（二）信息采集：采集与发布的主要内容为公司新闻、公司

工作动态、公司新政策、优惠活动、新产品推介、产品使用指

导、市场状况、行业信息等。

（三）上传信息审查

1、上传工作人员不得擅自在网站上发布信息，所有信息必

须公司领导逐级审核签字后才能发布；

2、上网材料必须是已正式对外公布的文件或资料，未正式

对外公布的资料不得上网发布；

3、发布前必须对非直接转载的信息和本部门自己整理的信

息作两次校对，确认无误后才能上传；

4、信息发布按流程运作：提交初审（部门负责人或网管专

员）一公司领导逐级审核签字（各领导）一上传发布（网站管理

员）:

5、网管专员信息提供时间：各部门网管专员信息提供时间

为：每个月提供信息两次，每次提供信息时间在15日之前和30日

之前.每次提供信息至少一篇。

6、信息发布时间：网管专员采集材料并修正提供后，一经审

批，及时发布；

7、各部门提供的信息要准确、规范；上传信息涉及到公司

全局性工作的需经董事长审核。

第九条上传信息质量要求

1、确保信息的准确性：上传信息应注明信息来源，严格审

核程序，对于来源不明、内容不准的信息不予上传；

2、确保信息的时效性：各部门应将最新信息及时更新，避

免过时信息上网;

3、确保信息的适用性：各部门应着重开发与本部门工作和

发展密切相关的、具有自身特色的信息上网。

第十条上传信息的更新

1、各栏目信息必须要定期更新；

2、定期检查网站上互动相关的信息，及时作出回复。凡违

反法律法规、有损社会主义精神文明、有碍社会治安和有伤风

化、带有广告性质的留言应马上删除；

3、网站管理员对网站上的项目和内容负责，所有网页上的

图片和文字应符合有关法律和行政法规的要求，在发布之前必须

认真审阅，确保内容和文字的正确性；

4、公司介绍或概况每年至少更新一次。

第四章其它

第十一条安全保护

1、网站管理员应做好资料及数据文件等的备份保存及保管

工作；

2、任何人不得擅自增加、删除或修改网站的项目或内容。

3、网站管理人员要严格遵守有关安全管理规定，认真履行

安全管理职责，妥善保管密码，对因违反规定而导致的安全事

故，要追究相关人员的责任。

第十二条任何部门和个人不得利用公司网站制作、复制、查

阅和传播下列信息:

煽动抗拒、破坏宪法规定和法律、行政法规等法律法规实施

的言论；

捏造或者歪曲事实、散布谣言、扰乱正常工作秩序；

有损公司形象，不利于公司健康发展的，网管人员发现违反

国家法律或不健康、不文明的内容要及时删除并作记录；

其它违反公司管理制度的言行。

第十三条保密制度

1、网站信息的采集、发布应严格遵守国家的保密规定，公

布的所有信息应按程序做好审批工作。

2、网站所发布的信息实行“谁提供，谁负责”的原则，网

管专员在信息递交到网络管理员前应先确定该信息属于可公开的

内容，公布该信息符合有关保密规定。

本制度最终解释权归行政部，本规定自发布之日起正式生效

执行。

公司员工规章制度范本篇7

1、目的及适用范围

为严格履行工程合同中的质量标准承诺，大力实施品牌战

略，全面提升总公司的质量管理水平，增强总公司的竞争力和信

誉，坚持”谁主管连负责，谁施工谁负责”的原则，实现工程质量

管理目标，特制订本制度。

本制度适用于总公司的工程质量管理。

2、方针和目标

2.1质量管理方针：精细管理、科技创新、质量取信、持续

改进。

2.2质量目标：达到合同/协议承诺，竣工验收一次通过，

杜绝重大质量事故。

3、管理依据

3.1中国（或工程所在国）有关工程质量管理政策和法规。

3.2中国（或工程所在国）有关技术标准、规范、规程和验收

标准。

3.3有关工程项目的批准文件。

3.4合同、协议或会议纪要。

3.5集团公司有关的管理办法、文件、通知和会议纪要。

4、管理组织及职责

4.1集团公司决策层

集团公司总经理是总公司质量管理的第一责任人，副总经理

对各自分管范围内的质量管理工作负有直接领导责任，总工程师

对工程质量负技术责任。

4.2技术管理部

技术管理部在集团公司总经理和总工程师的领导下，根据国

家有关法律、法规、标准和规范，对集团公司工程项目实施质量

管理和监督。具体职责如下：

4.2.1组织编制集团公司工程质量管理制度。

4.2.2审查质量检测试验、项目质量计划、项目质量规划和

重要工程质量保证措施，提出审核意见。

4.2.3组织实施对子公司、直管项目质量管理行为和施工过

程质量控制进行监督和考核C

4.2.4审核质量事故处理方案和措施，汇总上报有关材料。

4.2.5组织上报有关质量管理统计报表和材料，编写质量工

作总结。

4.2.6参加工程竣工质量验收。

4.2.7参加重要工程质量管理和分析会议，监督有关质量工

作的落实。

4.2.8受理质量投诉，并组织调查、处理和回复。

4.2.9参加原材料质量控制工作。

4.2.10负责审核重要工程的施工组织设计（或施工方案）。

4.3采供管理部

采供管理部负责工程所需设备物资的质量控制与管理工作。

4.4子公司

子公司具体负责所属工程全过程的质量管理、控制和质检工

作，业务上接受集团公司技术管理部的管理、监督。子公司总经

理是工程质量管理的第一责任人，负责组织制订本单位的质量目

标，主持工程重大质量问题的研究、处理等工作，对工程质量

管理负有领导责任。具体职责如下：

4.4.1负责本级公司内质量管理行为的日常监督检查和考

核，对工程质量负管理责任。

4.4.2严格执行集团公司有关质量管理规章制度，编制本级

公司的质量管理实施细则。

4.4.3审核下属项目的质量保证措施，并将重要工程的质量

保证措施报集团公司技术管理部备案。

4.4.4监督检查本级公司质量管理基础资料的收集、整理、

归档工作。

4.4.5加强对原材料、构配件和设备质量的监督检查。

4.4.6参加质量事故的调查、分析，审查处理方案或措施，

并督促责任单位尽快纠正。

4.4.7参加工程项目的竣工验收，监督质量保修工作的实

施，组织编写质量工作总结。

4.4.8负责上报工程质量报表和有关资料。

4.4.9参加集团公司组织的质量管理活动。

4.5直管项目（公司）

直管项目（公司）具体负责本项目施工全过程的质量管理、控

制和质检工作，业务上接受上级公司技术部门的管理、监督。项

目经理是项目工程质量管理的第一责任人，负责组织制订本项目

的质量目标，主持工程重大质量问题的研究、处理等工作，对工

程质量管理负有领导责任。具体职责如下：

4.5.1严格执行有关质量管理法规、工程建设强制性标准以

及上级有关规定，按照有关规程、规范、标准和审核合格后的施

工图进行施工，对施工质量负责。

4.5.2严格按投标承诺和合同约定，配齐施工质量保证资

源：

4.5.2.1制定项目质量保证体系，报子公司审核，集团公司

技术管理部备案。

4.5.2.2独立设置质量管理部门，配足专职质量检查工程师

和管理人员，其技术职称和工作能力满足质量管理要求。

4.5.2.3配置满足质量控制要求的施工机械设备和试验检测

仪器，确保工程施工质量得到有效控制。

4.5.2.4从事技术、质检、试验、材料、设备等主要管理人

员及特种作业人员必须持证上岗。

4.5.3严格原材料和施工质量控制，做好原材料检测、隐蔽

工程和特殊过程的质量检查和记录，俣证各种原材料和每道工序

质量合格。

4.5.4落实工程质量保修责任，做好工程质量回访工作。

4.5.5提供真实可靠的质量保证资料和竣工文件。

4.5.6参加集团公司或子公司组织的质量管理活动。

4.6各级质量管理部门

技术管理部、项目管控部、安全质量部是本级单位的质量管

理部门，负责质量管理的具体工作，组织解决工程质量中存在的

各种问题，对本级的工程质量管理工作负有直接领导责任。安全

质量部具体负责施工过程中工程质量的日常监督、检查及指导工

作，对本项目的质量管理工作负直接管理、检查、监督的责任。

具体职责如下：

4.6.1审定质量管理规章、质量计划和工程质量保证措施。

4.6.2审查工程中采用的新技术、新工艺、新材料和新设

备。

公司员工规章制度范本篇8

第一章总则

第一条为加强对电梯维修保养活动的监督管理，保障电梯维

修保养的质量和安全，避免和减少电梯安全事故，根据国务院《特

种设备安全监察条例》（以下简称《条例》）等法律法规的规定，

制定本规定。

第二条本规定所称电梯维修保养活动，是指电梯维修保养单

位受电梯使用单位委托，对电梯进行维修和日常维护保养活动的

总称。

第三条在本市从事电梯维修保养活动，应当遵守本规定。

第二章电梯使用单位的相关职责

第四条电梯使用单位应当与电梯维修保养单位签订电梯维

修保养合同C

电梯维修保养合同应当约定维修俣养的期限、项目和救援责

任等内容。维修保养项目可参照《深圳市电梯定期保养项目表》

（见附表）的规定。

第五条电梯使用单位变更维修保养单位时，应当做好有关衔

接工作，不得因变更维修保养单位而导致在用电梯出现无人保养

的情况。

第六条电梯使用单位应当设置电梯安全管理机构或配备专

职电梯安全管理人员，对电梯进行日常安全管理，并监督电梯维修

保养单位至少每15日对电梯进行一次预防性维护保养。

电梯发生故障或事故时，应立即停止电梯使用，通知维修保养

单位进行维修保养，并做好事故现场保护工作，报告市、区质监部

门特种设备安全监察机构。

电梯使用单位应当对维修保养单位的维修保养工作进行监

督，并在其维护保养、维修、报修等工作记录上进行签字确认。

第七条电梯使用单位应当根据《条例》第二十六条的规定

建立电梯技术档案。电梯技术档案应当长期保存。

第三章维修保养单位的相关职责

第八条电梯维修保养单位应当依法取得电梯维修许可资格,

并在许可范围内开展业务。

禁止无电梯维修许可资格和超许可范围开展电梯维修保养活

动。

第九条注册地不在本市的电梯维修保养单位在本市从事电

梯维护保养活动的，应当按照国家关于工商注册的有关规定及国

家质监总局《机电类特种设备安装改造维修许可规则》（国质检

锅（20_）251号）的规定办理有关工商注册和维修许可手续。

第十条电梯维修保养单位在从事电梯维修保养活动前，可持

特种设备维修许可证、工商营业执照、组织机构代码证、电梯维

修作业人员操作证（上述证件均为原件）到市质监部门特种设备安

全监察机构办理验证手续，领取验证回执和获取特种设备电子政

务网登陆密码。

已办理了验证手续的电梯维修保养单位，可凭有效的验证回

执和电子政务网登陆密码办理电梯维修告知等业务。

未办理验证的电梯维修保养单位，每次从事电梯维修保养活

动前均应当持特种设备维修许可资格证、工商营业执照、组织机

构代码证、电梯维修作业人员操作证（以上证件均为原件）办理施

工告知业务。

第十一条维修保养单位应当在维修保养合同签订后5个工

作日内，登录市质监部门特种设备业务电子政务网，向市质监部门

办理电梯维修告知手续，并在告知中将变更的维修保养设备清单

加盖单位公章后，交市质监部门特种设备安全监察机构确认。

第十二条电梯维修保养单位应当履行下列职责：

（一）参照《深圳市电梯定期保养项目表》的规定对电梯及其

安全设施进行预防性维修保养，保证其维修保养的电梯安全技术

性能符合国家规定的标准；

（二）采取积极措施消除事故隐患。发生电梯故障时,应立即

书面通知电梯使用单位停止使用电梯，并与电梯使用单位共同做

好安全防护工作。电梯使用单位未能积极配合的,应立即向市质

监部门特种设备安全监察机构报告；

（三）落实维修保养过程中的现场安全防护措施，保证施工安

全；

（四）协助电梯使用单位建立电梯技术档案。

第十三条电梯维修保养单位应当设立24小时维修值班电

话，保证接到故障通知后及时赶到现场。

第十四条维修保养单位应当做好下列维修保养记录，并归入

电梯维修保养档案：

（一）保养记录包括电梯编号、保养日期、保养内容、作业人

员和电梯使用单位对保养工作的确认笔内容。

（二）应急维修记录包括电梯编号、维修日期、故障原因、处

理结果、维修人员到达维修现场时间和维修结束的时间、维修人

员和电梯使用单位对维修工作的确认等内容。

（三）报修记录包括报修时间、报修单位名称、故障内容、派

出维修人员的姓名及维修人员到达维修现场时间等内容。

第四章质量与安全监督

第十五条市质监部门应当依法定期或不定期对电梯E常维

护保养质量、电梯使用单位和维修保养单位遵守相关法律、法

规、规章和有关管理规定等情况进行监督检查，并公布检查结

果。

对监督检查中发现的违法行为，市质监部门应当责令其限期

改正，并依法给予行政处罚。

发现电梯维修保养单位有严重违法行为的，市质监部门可以

向原发证机关提出撤销其许可资格的建议。

第十六条安全监察人员进行现场安全监察时，应当有2名以

上安全监察人员参加，并依法向监察对象出示行政执法证件。

第十七条安全监察人员在进行现场安全监察时，可以行使下

列职权：

（一）检查电梯的安全运行状态及运行情况；

（二）查阅有关管理制度、运行记录、维修保养记录等资料，

检查并询问其执行情况；

（三）检查电梯作业人员的持证上岗情况；

（四）依法查封存在安全隐患或者违规使用的电梯；

（五）法律、法规及规章规定的其他职权。

第五章附则

第十八条本规定自20_年6月1日起施行。

公司员工规章制度范本篇9

为切实改进工作方法，保证政令畅通及提高办事效率，并加

强部门岗位之间的沟通协调，增加工作透明度，加大部门岗位责

任的落实，特制定会议管理制度。

一、投资公司会议

投资公司会议是公司决策的重要会议。由公司董事长安排主

持召开，各关联公司主要负责人、投资公司部门负责人参加，必

要时可召开扩大会议或指定专岗专人列席会议。会议的主要任

务：

一是传达学习行政主管部门的文件及会议指示精神或国家对

行业的宏观政策；

二是讨论决定控股子公司及公司各部门的重大问题及投资决

策；

三是分析阶段工作形势及工作进展，互通情况；

四是制定中长期企业发展战略及规划；

五是其他事宜。

二、部门例会

例会是投资公司部门及关联公司所属部门定期召开的阶段工

作总结及目标设置的周期性议事会议。由投资公司（含关联公

司）及部门主要负责人主持召开，或由公司指定专人召集或主

持。投资公司例会由公司各部门或各关联公司负责人参加；各关

联公司例会由所属公司部门负责人参加；部门例会由部门圻有人

员参加。会议的主要任务：

一是传达公司及各级行政主管部门的有关文件、会议的指示

精神。

二是讨论通过部门有关工作计划或工作安排，以及对工作计

划的考核措施。

三是部门各岗位汇报一周的工作情况，以及需部门提报解决

或协调解决的工作事项。

四是由负责人对各岗位的一周工作进行回顾、总结评价，提

出下周或下阶段的工作要点，并进行布置和安排。

五是部门各岗位员工提报的工作改进建议。

六是其他需要例会解决的问题。

三、专题会议

专题会议是针对某项业务或行政工作召开的具有一定目的性

的议事会议。由投资公司安排或各关联公司根据情况主持召开，

或由公司指定专门部门召集或主持召开，议事范围内的相关公司

或部门参加。会议的主要任务：

一是传达学习上级文件及会议的重要指示精神；

二是通报公司对专项工作的要求及规定，以及专项工作安

排；

三是协调解决相关部门在工作中出现的业务穿插或配合问

题。

四是公司拟定的技术革新及业务攻关等课题研究；

五是对外申报及审批材料的交流及会审；

六是公司决定的其他事项

四、其他事宜

一是会议组织与安排。会议日程确定后，相关部门应根据安

排做好会议的组织或召集，组织不力影响会议召开的，对有关人

员进行严肃处理。

二是会议时间安排。为控制会议成本，会议时间确定后不能

随意更改，延期的须于会前2小时告知；要控制好会议时间，不

能出现议题松散、内容冗长的现象，所议问题不能久拖不决。

三是会议纪律。参会人员不能无故缺席各种会议，无故缺席

者按照旷工处理（例会组织者缺位的，应安排专人召集及主持会

议）；会议期间要关闭各种通讯工具（或调整到静音震动状态），

避免扰乱会议秩序。应保守会议秘密，在会议形成意见未获审批

或正式生效前，不得私自泄露会议内容，避免造成混乱。

四是会议原则。会议期间，与会人员应踊跃发言各抒己见，

大力倡导批评与自我批评，允许观点不同或保留意见，切忌一团

和气，以利促进公司各项工作的开展。会议决议形成后，与个人

意见不同的，都应认真贯彻执行。

五是会议记录。根据会议性质不同，会前应安排专人对会议

内容进行记录，会议结束后要于次日形成《会议纪要》，报送投

资公司管理部转呈公司领导审阅并存档，完成情况记入当月考

核。需印发执行的由管理部形成公文印发。

五、本制度自公布之日起执行，原青—投资字（_年）2号文

件停止执行。

公司员工规章制度范本篇10

第一章总则

第一条为切实加强邮政金融资金安全管理，明确邮政企业与

邮政储蓄银行之间的责任划分，有效防范各类金融资金案件的发

生，根据国家有关金融法律法规，邮政企业，邮政储蓄银行有关

规章制度，制定本规定。

第二条确保邮政金融资金安全是邮政企业和邮政储蓄银行的

共同责任。各级邮政企业和邮政储蓄银行的行政主要领导是本单

位邮政金融资金安全的第一责任人；主管安全工作的分管领导是

主要责任人；邮政企业安全保卫部门和邮政储蓄银行审计稽查部

门人员是相关责任人。

第三条金融资金安全管理，坚持安全第一，预防为主的方

针。

第四条经营邮政金融业务的邮政企业，邮政储蓄银行及分支

机构必须遵守本规定和其他有关法律、法规、规章制度，加强邮

政金融资金安全管理，建立、健全资金安全管理责任制，完善资

金安全运转条件，确保邮政金融资金安全。

第五条省（区、市）、市、县邮政企业应与同级邮政储蓄银

行或分支机构在邮政金融工作协调小组的领导下，成立金融资金

安全管理领导小组（以下简称领导小组），由邮政企业行政主要

领导任组长，邮政储蓄银行行长任副组长，安全保卫、审计稽

查、服务质量监督、人力资源等部门相关人员任成员。

设立邮政储蓄银行直属分行城市的领导小组由市邮政局局长

任组长，直属分行行长任副组长。

各级领导小组对本地区邮政金融资金安全管理工作有下列职

责：

（一）建立、健全金融资金安全管理责任制；

（二）组织制定邮政企业与邮政储蓄银行应共同执行的金融

资金安全管理规章制度和操作规程；

（三）保证安全防范设施建设投入的有效实施；

（四）督促、检查本地区邮政金融资金安全管理工作，及时

消除安全隐患；

（五）及时报告邮政金融资金案件信息。

第六条领导小组应定期或不定期召开金融资金安全管理联席

会议。

定期联席会议：省（区、市）级领导小组联席会议，至少每

季度召开一次；市、县级领导小组联席会议，至少一个月召开一

次。会议应重点研究、分析邮政金融资金安全管理方面存在的隐

患、问题，研究制定并落实相关隐患整改责任与措施。

有下列情形之一的，应及时召开领导小组不定期联席会议：

1、发生邮政金融资金案件；

2、安全检查或稽查发现重大安全隐患；

3、收到上级有关部门下发的隐患整改通知书；

4、案件责任不清或涉及双方人员责任，需要分清责任进行

案件责任查究时。

联席会议应形成会议纪要，主要包括：会议的主要议题、研

究制定的资金安全措施、研究确定的工作部署、对责任不清或涉

及双方人员的责任查究决定，对难以协调解决的问题应及时上报

有关部门。

上级有关部门应将领导小组联席会议纪要作为安全检查的重

要内容，并应定期或不定期调审。

第七条互通安全管理情况

一、各级邮政企业和邮政储蓄银行领导、安全保卫、审计稽

查部门应及时互相通报安全检查和业务稽查情况，督促相关部门

落实隐患整改措施。

二、邮政企业或邮政储蓄银行发现有下列情况时，必须立即

向对方相关领导及有关部门通报情况：

（一）发生邮政金融资金案件或重大突发事件时；

（二）有明显的安全防范漏洞，如不及时采取控制措施，随

时可能出现较为严重的后果时；

（三）出现资金差错，需要立即查清或对相关账目采取控制

措施时;

（四）出现违规违纪行为或作案嫌疑，需要对当事人或资金

账目进行控制时；

（五）发生有必要通报对方的其他情况时。

第八条遇有公检法等机关依法查询邮政储蓄账户资料时，应

由邮政储蓄银行相关业务部门负责协助查询。上述机关查询视频

资料时，属于邮政储蓄银行管理的由银行负责协助查询；属于邮

政企业管理的.由企业负责协助查询C

第二章储蓄网点安全管理

第九条邮政储蓄一类网点安全管理责任划分：

一，邮政企业的责任

（一）检查营业场所安全防范设施达标和使用情况。

（二）检查营业场所安全防范规章制度执行情况。

（三）对营业场所安全防范存在的隐患提出整改意见，并复

查整改情况。

（四）协助邮政储蓄银行制定防抢劫预案。

二，邮政储蓄银行的责任

（一）安全防范设施建设、维护俣养和管理。

（二）对职工进行安全防范教育、培训以及合规经营教育。

（三）制定防抢劫预案，并组织演练。

（四）按照稽核检查规定，对业务进行稽核检查。

（五）核定网点过夜现金限额。

（六）网点过夜现金的安全保管。

（七）按照邮政企业隐患整改意见，及时整改隐患，并将整

改情况通知邮政企业。

第十条邮政储蓄二类和代理网点安全管理责任划分：

一，邮政企业的责任

（-）安全防范设施建设、维护俣养和管理。

（二）安全防范设施达标和使用情况检查。

（三）制定安全防范规章制度，对执行情况进行检查。

（四）对职工进行安全防范、合规经营教育、培训。

（五）落实资金安全内控制度。

（六）制定防抢劫预案，并组织演练。

（七）网点过夜现金的安全保管。

（A）按照邮政储蓄银行的隐患整改意见，及时整改隐患，

并将整改情况通知邮政储蓄银行。

二，邮政储蓄银行的责任

（一）对邮政金融业务、账务进行稽核检查。

（二）协助邮政企业制定现金、空白凭证安全管理等规章制

度，对执行情况进行检查。

（三）协助邮政企业制定内控制度，并对执行情况进行检

查。

（四）协助邮政企业制定合规经营要求。

（五）核定网点过夜现金限额。

（六）对合规经营，内部控制存在的隐患提出整改意见，对

整改情况进行复查。

第十一条邮政储蓄营业网点安全防范管理规定

（一）在营业前解除防盗报警器，开启电视监控设备；营业

人员要检查自己使用的工作设备（微机、保险柜等）是否完好，

遇有异常情况应立即报告相关部门处理。

（二）现金业务区门必须随时锁定，非营业人员不得进入，

正确使用营业柜台防尾随联动门，防止外人尾随入内。

（三）收取的大额现金不准堆放在桌面上或柜台抽屉为，应

及时锁入保险柜。

（四）营业人员离开柜台或午休时，应当将现金、印章、重

要空白凭证和有价证券入柜落锁，微机进行系统签退。

（五）营业网点午休，无人值守时，要开启防盗报警器。

（六）营业人员办理业务时应当严格核查存取款凭证，注意

识别伪钞、伪证，防止发生诈骗，冒领等案件。

（七）工作场所严禁存放易燃易爆物品。

（A）营业人员严禁接受外部人员赠送的食品、饮料、药

物、香烟等。

（九）营业人员应当保持警惕，平时要注意观察营业厅内是

否有可疑人员，可疑物品等情况。

（十）营业网点应坚持迎送运钞车制度，在运钞车到达之前

派人观察营业网点周围是否有可疑人员、车辆或物品，预防抢劫

运钞车案件发生。

（十一）应在营业室内视频监控下的指定柜台内办理现金和

款袋交接手续，并登记备查。

第三章金库安全管理

第十二条金库安全管理责任划分：

一，邮政企业的责任

（一）金库（包括：守库室、点钞室、库内）安全防范设施

安装，维护和管理。

（-）制定金库各项安全管理制度，并检查执行情况。

（三）金库门锁具改造和维护。

（四）守库室门钥匙的管理与使用。

（五）守库人员的安全教育、培训、审查。

（六）紧急情况处置预案的制定和演练。

（七）金库的守护和进出查验管理，进出金库人员的登记，

进库人员携带物品的检查。

（A）根据邮政储蓄银行审批的有权进入金库人员的通知

（内容包括：姓名、职务、签名样本、照片等），核发进入金库

许可证。接到邮政储蓄银行库内工作人员岗位变更通知后，及时

收回原许可证。

（九）对点钞室、库内安防设施进行检查。

（十）检验银行”钱箱出库通知单”，对“钱箱出库通知单”手

续不完整、不正确和无效的，不得放行C

（十一）对点钞作业进行安全守护。

（十二）维修点钞室或金库内部时，须经邮政储蓄银行同

意。维修人员凭本局安全保卫部门审查后发给的临时出入证

（件）进入库区，同时必须有本局或邮政储蓄银行保卫人员在现

场监督，并做好详细记录，相关资料存档备查。

二，邮政储蓄银行的责任

（一）库内现金区（点钞室和现金存放室）的内部管理，承

担相应内部控制责任。

（二）审批库内工作人员，向邮政企业请领进出金库许可

证。库内工作人员岗位变更时，应及时通知邮政企业。

（三）银行人员持钱箱出库时，须向守库人员交验”钱箱出

库通知单、在守库员核对、登记，出纳员签名后方准出库。

（四）银行检查人员需进入金库检查时，须事先经邮政企业

安保部门或分管安全的领导批准后，凭稽查证入库检查。

（五）银行库内工作人员带进金库的钱箱等物品必须经守库

员确定属金库日常用品方可进入，无关物品不得带进库房。

（六）负责机械密码锁的管理和密码的更新。

（七）负责指纹锁管理（有权进入金库人员指纹的登记，删

除和开启时间的设置，读取使用记录等）。

（A）负责应急库门机械密码锁密码的管理。

（九）负责金库、点钞室入侵报警器的设防、撤防，发现电

视监控和报警设施故障时，及时告知邮政企业。

（十）按照日常开启金库的实际需要，合理设置正常开启时

间，并通知邮政企业保卫部门。非正常时间开启金库，应由市县

邮政储蓄银行领导授权。

（十一）核准库存备用金限额。

第四章运钞安全管理

第十三条运钞的安全管理责任划分：

一，邮政企业的责任

（一）配备符合规定的运钞车，每台车应配备2名专职押运

员。

（二）运钞全过程的安全保卫。

（三）按照运钞时间及线路安排行程，确保各营业网点按时

正常营业。

（四）取送款员由邮政企业员工担任的，运钞中现金款袋或

款箱归邮政企业取送款员负责管理，包括：运钞车上的运钞舱、

舱门锁具钥匙，运钞舱内盛装现金的各种容器及全部现金、有价

证券和重要空白凭证。

（五）建立防抢、防盗应急预案，押运人员的审核和管理。

（六）押运枪弹管理，防弹服配备C

（七）监督邮政储蓄银行取送款员穿着防弹衣。

二，邮政储蓄银行的责任

（一）取送款员由邮储银行员工担任的，运钞中现金款袋或

箱包归银行取送款员负责管理，包括：运钞车上的运钞舱、舱门

锁具钥匙，运钞舱内盛装现金的各种容器及全部现金、有价证券

和重要空白凭证。

取送款员由金融护卫中心人员担任的，运钞中现金款袋或箱

包由金融护卫中心取送款员负责管理。

（二）向邮政企业提出押运时间及线路安排，对押运时间及

线路安排作出调整时，应至少提前48小时书面通知邮政企业。

（三）对邮政企业的运钞车（包括：车型、牌照等），押运

人员（包括：单位、姓名、照片等）进行备案，并在实施中进行

核对。

（四）在规定的时间，地点与邮政企业办理押运款箱、款袋

或物品交接。

第十四条雇用金融护卫中心押运工作的，应由邮政企业与金

融护卫中心签订运钞合同。邮政企业安全保卫部门负责对运钞车

及押运工作进行监督和检查。邮政企业和邮政储蓄银行的责任同

上。

第五章自助机具安全管理

第十五条一类网点金融自助机具安全管理责任划分：

一，邮政企业的责任

（一）对ATM、POS等自助机具的防盗、防抢设施达标情况

和使用情况进行检查。

（-）对ATM、POS等自助机具的防盗、防抢防范制度、措

施执行情况进行检查。

（三）对存在的隐患提出整改意见，复查整改情况。

二，邮政储蓄银行的责任

（-）ATM、POS等自助机具防盗、防抢设施的建设、维护

保养和管理。

（二）ATM、POS等自助机具防盗、防抢防范制度的贯彻执

行。

（三）ATM、POS等自助机具的日常检查、运维监控。

（四）ATM装、取钞过程的安全防范。

（五）按照邮政企业隐患整改意见，及时整改隐患，并将整

改情况通知邮政企业。

第十六条二类和代理网点金融自助机具安全管理责任划分：

一，邮政企业的责任

（一）ATM、POS等自助机具防盗、防抢设施的建设、维护

保养和管理。对达标情况和使用情况进行检查°

（二）落实并检查ATM、POS等自助机具防盗、防抢防范制

度，及时整改隐患。

（三）ATM装、取钞过程的安全防范。

（四）按照邮政储蓄银行的隐患整改意见，及时整改隐患，

并将整改情况告知邮政储蓄银行。

二，邮政储蓄银行的责任

（一）入网资质审查、运维监控。

（二）对存在的隐患提出整改意见，复查整改情况。

第六章安全检查和隐患整改

第十七条邮政企业和邮政储蓄银行应按上述责任，按照规定

的频次、内容、标准组织安全检查。

第十八条各级邮政企业和各级邮政储蓄银行对邮政企业安全

保卫、邮政储蓄银行审计稽查部门等（以下简称检查人员）履行

检查职责，应当予以配合，不得拒绝、阻挠。检查人员应当忠于

职守，坚持原则，秉公执法。

第十九条检查人员进行监督检查，行使以下职权：

1、进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单

位和人员了解情况。

2、对检查中发现的违章行为，应当场予以纠正或者要求限

期改正；对发现的隐患，应当责令立即排除。

3、对重大隐患应及时下发隐患整改通知书，明确隐患的性

质、整改的依据、整改的期限等。

第二十条检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的

问题及其处理情况，作出书面记录，并由检查人员和被检查单位

的负责人签字；被检查单位的负责人拒绝签字的，检查人员应当

将情况记录在案，并向有关部门报告。

第二H条检查人员在进行检查时，应出示检查证件。邮政

企业安保人员对一类网点和点钞室，金库内进行检查时，应有同

级邮政储蓄银行人员陪同。邮政储蓄银行在对二类和代办储蓄网

点检查时，应有市、县邮政局安保或视察人员陪同。

第二十二条负有邮政金融资金安全监督管理职责的部门在监

督检查中，应当互相配合，实行联合检查；确需分别进行检查

的，应当互通情况，发现存在的安全问题应当及时移送有关部门

并形成记录备查，接受移送的部门应当及时进行处理。

第二十三条被检查单位对查出的问题应立即落实整改；不能

立即整改的隐患，要采取有效安全防护措施，并按照检查人员提

出的整改意见和期限，制定整改计划，落实整改部门、责任人、

时间和措施，认真组织整改，并将整改情况及时报送检查部门；

对于隐患整改通知书限期整改的隐患，整改后要书面向检查部门

报送整改情况。

第二十四条检查部门对各种隐患的整改情况必须进行复查，

做到有一件立一件，改一件销一件，件件有记录。

第七章案件管理

第二十五条发生邮政金融资金案件（包括：贪污挪用案件、

资金诈骗案件、盗窃抢劫案件等），省（区、市）邮政公司和省

（区、市）邮政储蓄银行，邮政储蓄直属分行应及时报告集团公

司和邮政储蓄银行总行。

第二十六条二类和代理网点、金库、运钞管理发生案件，邮

政企业在向上级报告的同时，应当向同级邮政储蓄银行或分支机

构通报；一类网点、各级邮政储蓄银行或分支机构发生案件，邮

政储蓄银行或分支机构在向上级报告的同时，应当向同级邮政企

业通报。

第二十七条案件报告

（一）案发快报。自案发至上报集团公司、邮政储蓄银行总

行最大时限为24小时。案发快报内容包括：发案单位、发案时

间、作案人基本情况、作案手段、发案原因、涉案金额等。

（二）案情报告。案发后3日内，应将发案单位、涉案岗

位、涉案环节、作案人、涉案业务种类和涉案总金额、案发经

过、案发后采取的主要措施、控制和追回的金额等情况上报集团

公司、邮政储蓄银行总行。

（三）案情分析和整改措施报告。案发后25日内，应将发

案原因和教训、整改措施及对建立和完善有关制度或技术条件的

建议等上报集团公司、邮政储蓄银行总行。

（四）整改措施落实复查报告。案发后60日内，应将整改

效果、对责任人查究情况及截至报告日涉案金额的实际追缴情况

（如追缴方式、金额等）和实际损失金额等上报集团公司、邮政

储蓄银行总行。

第二十八条案件查处

一，案件调查

（一）一类网点发生贪污挪用储蓄资金案件，由邮政储蓄银

行负责组织对案件进行调查处理；发生盗窃、抢劫案件，由邮政

企业与邮政储蓄银行共同对案件进行调查处理。

（二）二类和代理网点发生盗窃、抢劫案件，由邮政企业负

责组织对案件进行调查处理；发生贪污、挪用储蓄资金案件，由

邮政企业与邮政储蓄银行共同对案件进行调查处理。

二，案件督办

（一）发生贪污、挪用、诈骗案件，涉案金额50万元以

上，盗窃案件涉案金额20万元以上，抢劫案件涉案金额10万元