某装饰设计工程环境管理手册

某装饰设计工程环境管理手册

环境管理手册

CS-EMS01-2001

版本/修改状态：A/0

受控状态：

分发号：

编制：环境体系文件编写小组

批准：日期：2001・09・03

公布日期：2001年09月03日实施日期：2001年09月03日

修改履历

版/次页修改内容摘要修改人审核人实施日期

号

目录

0.1环境管理手册的公布令

0.2环境管理者代表授权令

0.3环境方针

0.4环境手册管理

1.公司简介

2.范围、引用标准、定义

3.环境管理组织机构图及职责分工表

4.环境管理体系总要求

4.1总要求

4.2环境方针

4.3规划

4.3.1环境因素

4.3.2法律与其他要求

4.3.3目标与指标

4.3.4环境管理方案

4.4实施与运行

4.4.1组织机构与职责

4.4.2培训、意识与能力

4.4.3信息沟通

4.4.4环境管理体系文件编制

4.4.5文件管理

4.4.6运行操纵

4.4.7应急准备与响应

4.5检查与纠正措施

4.5.1监测

4.5.2不符合、纠正与预防措施

4.5.3记录

4.5.4环境管理体系审核

4.6管理评审

5.附件：

1.程序文件清单

2.适用法律、法规及要求一览表

3.重要环境因素清单

4.目标、指标分解与考核

5.目标、指标环境管理方案一览表

6.要紧原辅材料清单

7.化学危险品清单

8.施工现场施工平面图

9.地理位置图

10.工艺流程图

北京**装饰设计工程有限公司第0.1章

环境管理手册

版本/修改状态：A/0

题目：环境管理手册的公布令第1页共1页

发布令

为了提高我公司的环境管理水平与与国际环境标准接轨，结合我

公司的具体情况，公司按照GB/T24001—1996idtIS014001：1996

《环境管理体系一规范及使用指南》组织编制了《环境管理手册》。

在编制过程中力求满足指令性、系统性、协调性与先进性的要求。

本《环境手册》阐述了公司的环境方针，并对公司的环境体系及

17个核心要素作了全面的描述，是指导公司实施环境规范化管理的

纲领性文件，是公司环境体系运行的根据，是全体员工的行为规范，

也是公司环境规范化管理的证实性文件。

本《环境手册》符合国家政策、法律法规与企业实际，在公司内

部具有指令性、政策性与法律性的效能。适用于公司所辖范围内环境

的管理。因此，要求公司各部门全体员工自公布之日起，务必严格贯

彻执行。

现在我授权办公室在环境管理者代表领导下，在贯彻实施本《环

境手册》的过程中行使策划、组织、指挥、协调与修改的权利。

本《环境手册》由办公室操纵，分“受控”与“非受控”两种文

本，更换只对“受控”文本。

本《环境手册》自2001年9月3日正式颁布，9月3日起开始

实施。

总经理:

2001年9月3日

北京**装饰设计工程有限公司第0.2章

环境管理手册版本/修改状态A/0

题目：环境管理者代表授权令第1页共1页

授权令

我授权公司沈健为我公司环境管理者代表,不管其在其他方面

职责如何，不能影响其环境管理职责的独立性，务必履行下列职责，

并行使下列权限。

1、确保按GB/T24001—1996idtIS014001：1996建立，实

施与保持环境体系要求。

2、定期向公司总经理报告环境管理体系的业绩与改进的需求

情况，以供管理评审

3、代表本公司就环境体系有关事宜与外部各方面进行联络工

作。

我公司全体员工要服从其领导，共同履行环境职责，以确保环境

体系持续有效运行c

总经理:

2001年9月3日

北京**装饰设计工程有限公司第0.3章

环境管理手册版本/修改状态A/0

题目：环境方针第1页共1页

环境基本理念:

保护环境、预防污染。符合法规、遵守标准。

节约资源、传达沟通。持续改进、不断提高。

环境方针：

1.遵守并符合环境保护法律与其他要求；

2.加强污染源的操纵与改善，致力于污染预防；

3.在所有可操纵的活动中，致力于节约资源；

4.在保证满足顾客要求的条件下，优先选择国家推荐的绿色建

材，生产绿色装饰产品；

5.努力提高全体员工环境意识与技能，实现环境管理体系与环境

行为的持续改进与有效运行。

本方针传达到全体员工，并可为公众所获取。

总经理：

2001年9月3日

北京**装饰设计工程有限公司第0.4章

环境管理手册版本/修改状态A/0

题目：环境手册的管理第1页共2页

环境手册的管理

1环境手册的编制与批准

1.1公司《环境管理手册》由总经理授权管理者代表组织编写，经各部门讨论

修改，管理者代表审核，总经理批准后颁布实施。

2环境手册的发放

2.1环境手册分“受控”态与“非受控”态两类，在手册的受控状态上加以标识。

2.1.1“受控”态：持有者以环境手册为工作根据，要求更换操纵。发放时以技质

部开列的“环境手册发放单”，经管理者代表批准，依分发号发放并签收。

2.1.2“非受控”态：是企业向顾客或者其他外部人员提供的环境管理体系的证

实。“非受控”环境手册发放，需经管理者代表批准，由办公室登记后发放。

3环境手册的更换

3.1各部门对手册有更换意见时，应以书面形式提交办公室，意见未采纳批准时,

不得随意更换手册。

3.2当出现下列情况之一时，应考虑对《环境手册》进行换版：

a）作为手册根据的标准、法规有较大修改时；

b）公司环境方计调整时；

c）公司组织机构与环境职能发生较大变动时；

d）经营环境、产品结构发生较大变化时；

c）环境体系审核与管理评审中提出改进要求时。

3.3办公室拟定更换或者换版的书面报告，经管理者代表审核，总经理批准后进

行。更换或者换版后，按原编制程序审批。

3.4更换文页或？；换版后的文件，按原“受控”手册的持有部门发放并签收。

3.5修改后的文页应及时取代原文页，原文页或者换版的旧版本，由发放部门收

回。

4环境手册的管理

a）手册持有者务必认真学习、准确懂得手册所规定的内容；

b）手册持有者应妥善保管，不得复印、转送、出借、拆散、污损或者随意

更

北京**装饰设计工程有限公司第0.4章

环境管理手册版本/修改状态A/0

题目：环境手册的管理第2页共2页

改;

c）手册丢失应及时报告办公室.追究责任后方可补发：

d）手册持有者如有变动，应交回手册或者办理移交手续；

e）手册换版时，版次同时更换，手册颁布时为A版，以后依B、C……顺序

排列，如换版时年度与文件代号中年度不一致时，文件代号中年度相应

更换；

0手册修订时，修改号同时更换。

北京**装饰设计工程有限公司第1章

环境管理手册版本/修改状态A/0

题目：公司简介第1页共1页

公司简介:

北京**装饰设计工程有限公司是改制后重新注册的股份制企业，是专门从事

室内外高级装饰装修的设计及施工的专业化公司。

**公司是中国建筑装饰协会的会员单位，具备国家室内装饰施工及设计双甲

级资质，是建设部二级企业。完备的管理与操纵被誉为业内最先进的管理机制，

**公司近几年来广泛受到甲方的赞誉与建设部、北京市建委及行业协会的表彰，

并被评为“全国优秀建筑装饰企业”称号。公司拥有与国际国内著名品牌的装

饰材料厂家门对门的直接网络，还有石材加工、灯具、布艺、饰品类配套服务的

联营体，以低价与环保型的产品提供给社会。

**公司的管理队伍48人中，大专以上学历100%,具有专业技术职称的占

75%,公司高层领导由业内资深人士及海外学成归来的建筑学硕士与管理学博士

等构成。**公司员工通过共同的努力于2001年9月通过IS09001-1994质量体系

认证，使公司的整个管理水平有了进一步的提高。

**公司秉承公司董事长、总经理马讯先生提出的“高质量，低污染，精益求

精”的公司宗旨，保质、保量、并争创绿色装饰产品、按期交付每一项工程。

北京**装饰设计工程有限公司第2章

环境管理手册版本/修改状态A/0

题目：范围、引用标准、定义第1页共1页

1.范围

本手册规定了对环境管理体系的要求，是公司实施环境管理体系的纲领性文

件，覆盖了标准的17个核心要素，适用于：

a.公司承接的建筑装饰工程从投标到交付后的服务全过程的环境管理。我

公司环境管理体系的实施，范围包含位于北京市东城区与平里东街长与

大厦A座4M的北京**装饰设计工程有限公司总部及有关的装饰工地与

管理活动；

b.实施、保持并改进管理体系；

c.向外界展示公司环境管理体系的符合性；

d.环境管理体系内部审核与评审与第三方认证。

2.引用标准

本手册引用GB/T24001—1996idtISO14001：1996《环境管理体系——规范

及使用指南》

3.定义

本手册使用GB/T24001—1996idtISCH4001：1996中的13个定义。

北京**装饰设计工程有限公司第3章

环境管理手册版本/修改状态A/0

题目：环境管理体系组织机构图与职能分工表第1页共3页

1.组织结构图

北京**装饰设计工程有限公司第3章

环境管理手册版本/修改状态A/0

题目：环境管理体系组织机构图与职能分工表第2页共3页

2.环境管理体系组织结构图

北京**装饰设计工程有限公司第3章

环境管理手册版本/修改状态A/0

题目：环境管理体系组织机构图与职能分工表第3页共3页

3.职能分工表

\诙副副工设经技办工人设材

\能总管总总程计营质公程力计料

经理经经总总总部室部资部部

理者理理监监监源

代经行部

表营政

4.1总要求▲

4.2环境方针▲△△△△△△△△△△△△

4.3.1环境因素△▲△△△△△▲△△△A△

4.3.2法律与其他要△△△△△△△▲△△△△△

求

4.3.3目标与指标△▲△△△△△▲△△△△△

4.3.4环境管理方案△▲△△△△△▲△△△△△

4.4.1组织机构与职▲△△△△△△△△△△△△

责

4.4.2培训、意识与能△▲△△△△△△△△▲△△

力

4.4.3信息沟通△△△△△△▲△△△△△

4.4.4环境管理体系▲△△△△△△▲△△△△

文件

4.4.5文件操纵△△△△△△△▲△△△△

4.4.6运行操纵▲▲△△△△△

4.4.7应急准备与响▲△△△△△

应

4.5.1监控与测量▲

4.5.2不符合、纠正与▲▲△△△△△

预防措施

4.5.3记录▲△△△△

4.5.4环境管理体系▲▲△△△△

审核

4.6管理评审▲△△△△△△△▲△△△△

注：▲要紧职责△有关职责

北京**装饰设计工程有限公司第4.1章

环境管理手册版本/修改状态A/0

题目：总要求第1页共1页

本公司按IS014001标准要求建立了适合于本公司的环境管理体系，对公司

的环境管理体系工作按照IS014001标准中的17个核心要素的要求，分别定出

本公司具体的工作要求，对11个要求制订程序的要素，定出相应的操纵程序。

根据操纵要求，结合本公司的实际运行情况，制订作业指导书，确保环境管理体

系得到正确实施，实现公司环境方针、环境目标。

公司每年制定来年的环境管理体系工作计划，对全年的内审、管理评审及培

训作统一安排，持续改进环境管理体系有效性。

北京**装饰设计工程有限公司第4.2章

环境管理手册版本/修改状态A/0

题目：环境方针第1页共1页

1.概述

环境方针是本公司最高管理者对社会的承诺，包含持续改进与污染预防的承

诺，对法律、法规的承诺，是本公司总的环境意图与原则的声明，也是公司

全体员工的努力方向，并为环境管理体系的建立与实施提供指导与框架。

2.职责

2.1总经理负责制定与颁布环境方针

2.2环境管理者代表负责环境方针的实施

2.3技质部向欲获得本公司环境方针的公众提供本公司环境方针。

3.操纵要求

3.1制订环境方针时应考虑下列方面；

a.应表达组织的活动、产品或者服务的性质、规模与环境影响；

b.对持续改进与污染预防的承诺；

c.对法律、法规与组织应遵循的其他要求的承诺；

d.为建立目标与指标提供框架，方针中的目标应是真实可信，表达组织的实

际要求与能力。

e.考虑有关方的要求；

f.应是提纲性的文件，文字上要简洁明了，易于懂得。

3.2公司的环境方针见0.3章

3.3环境方针的传达及实施

环境方针可通过培训、板报、广告等方式传达到全体员工并通过目标指标的

制订，环境管理方案的实施与运行操纵使其得到贯彻实施。

3.4环境方针可为公众所获取，可通过有关部门向对口的有关方进行宣传。

3.5环境方针的评审

当出现下列情况时，应对环境方针进行评审

a.管理评审时；

b.组织生产经营情况发生变化；

c.法律、法规及有关标准发生变化；

d.有关方提出新要求

3.6环境方针的修订

当需要修订环境方针时，由总经理组织进行修订与公布"

北京**装饰设计工程有限公司第4.3章第4.3.1节

环境管理手册扳本/修改状态A/0

题目：规划第1页共1页

4.3.1环境因素

1.概述

1.1公司为了识别环境因素与评价生产、施工、服务、后勤管理过程中的重大环

境因素，建立了《环境因素的识别与评价程序》，用以评价识别环境因素与确定

重大环境因素

2职责

2.1环境管理者代表负责重大环境因素的确定并批准；

2.2技质部负责组织环境影响的评价活动，识别通常环境因素，判定重大环境因

素；

2.3各部门负责识别所属范围内的环境因素。

3.操纵要求

3.1识别环境因素的范围务必覆盖公司生产过程中的所有活动，产品或者服务与

后勤管理中的各个方面。

3.2识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、特殊、紧急三种

状态与下列六种类型；

a.向大气排放的污染物

b.向水体排放的污染物

c.固体废弃物污染

d.噪声对周围声环境的影响

e.能源及原材料与自然资源的使用对环境的影响

f.土地污染

3.3评价环境因素是要考虑对环境影响的范围，影响程度，发生频次、有关方

关心程度、资源消耗等。

3.4对评价出的环境因素由技质部组织评价确定重要环境因素，凡是不符合法

律法规的、法律法规有要求而公司又有能力解决的都是重要环境因素。评价出的

重要环境因素通过目标、指标、管理方案、运行操纵、监测等手段加以管理。

3.5公司在每个工程开工之前应对环境影响进行评价，确定环境因素与重大环境

因素。

3.6当生产过程中的活动、产品或者服务发生较大变化或者法律及其他要求更新

时，应及时对环境因素进行补充识别，及时报技质部评价以重新确定重要环境因

素。

4.支持文件

4.1EMS02—4.3.1《环境因素的识别与评价程序》

北京**装饰设计工程有限公司第4.3章第4.3.2节

环境管理手册扳本/修改状态A/0

题目：规划第1页共1页

4.3.2法律与其他要求

1.概述

1.1公司建立了《法律与其他要求操纵程序》，以获取环境保护的法律、法规、

标准与其他要求，确认适用性并跟踪其变化与时更新

2.职责

2.1技质部负责环境保护法律、法规、标准与其他要求的获取、确认及更新

2.2各部门负责执行有关的法律法规并传达给员工

3.操纵要求

3.1通过与市、区环保局，建设部、建筑装饰行业协会、图书馆等部门获取法律

与其他要求；

3.2对获取的法律法规由技质部进行确认与登记，对适用的法律法规建立《适用

的法律法规及其他要求清单》；

3.3对适用的法律法规技质部要及时传达到有关部门；

3.4关于污染物排放等环境标准，公司使用国家、市、区各级中要求最严的执行。

3.5技质部负责保管法律法规及其他要求文件并及时更新：

4.支持文件

4.1EMS02—4.3.2《法律与其他要求操纵程序》

北京**装饰设计工程有限公司第4.3章第4.3.3节

环境管理手册扳本/修改状态A/0

题目：规划第1页共1页

4.3.3目标与指标

1.概述

根据本公司的环境方针与重要环境因素，制订环境目标与指标，公司的目标

指标应分解到各部门，以实现对污染的预防，治理与持续改进。

2.职责

2.1技质部负责提出与修订公司及各部门的环境目标与指标及其日常检查。

2.2环境管理者代表负责审查环境目标与指标。

2.3总经理负责批准环境目标与指标

2.4各部门执行自身的环境目标与指标。

3.操纵要求

3.1目标指标制定的根据

a.公司的环境方针

b.有关的法律、法规及其他要求

c.公司的重要环境影响因素

d.来自有关方的信息与要求

e.环境行为的持续改进与污染预防的承诺

f.可选择的最佳环境技术，与经济上、运行上的可行性

3.2目标、指标的制订

a.每年底技质部根据环境方针、本年度环境影响评价结果与其他外界因素的变

更，制订新的环境目标与指标，由环境管理者代表审核后，报总经理批准生

效。

b.体系建立之初的环境目标与指标，由环境管理者代表根据初始环境评价结果,

组织制订并审核，农总经理批准后生效。

c.表达目标的逐层分解，量化后纳入各有关职能部门。

3.3目标、指标的检查与修订

3.3.1技质部每年对公司目标、指标的实施情况进行检查，并将结果报环境管理

者代表

3.3.2当目标指标需要修订时，技质部应提出修订方案报环境管理者代表审核，

总经理批准后下发执行。

4.支持文件

4.1EMS02-4.3.3《目标、指标分解与考核》

北京**装饰设计工程有限公司第4.3章第4.3.4节

环境管理手册扳本/修改状态A/0

题目：规划第1页共1页

4.3.4环境管理方案

1.概述

1.1制订并确保环境管理方案的执行，以确保目标、指标的实现

2.职贡

2.1技质部负责组织有关职能部门研究制订环境管理方案；

2.2环境管理者代表负责审查环境管理方案；

2.3总经理负责审批环境管理方案；

2.4各有关部门负责执行公司制定的环境管理方案；

2.5技质部负责监督检查执行情况。

3.操纵要求

3.1环境管理方案的制订

a.环境管理方案由技质部于每年底根据目标与指标编制公司级管理方案，

每个新项目开二前根据公司总体目标、指标、制订项目管理方案；（含在

施工方案中）

b.环境管理方案应涉及为保证环境目标与指标完成的有关全部可能的活动

（如设计、生产、使用、营销、及处置等），资源及具体措施。

3.2环境管理方案要紧包含下列内容；

a.根据的环境目标与指标

b.方法、措施、技术手段：

c.执行部门与负责人；

d.预算经费

e.完成的时间与进度安排；

3.3重要环境因素尽可能制定环境管理方案

3.4环境管理方案的审批与实施

3.4.1制订、修订后的环境管理方案要形成文件报环境管理者代表审查，并报总

经理批准。

3.4.2为了保证环境管理方案的实施，公司最高管理者要保证所需资源的落实。

3.5环境管理方案的修订

3.5.1环境管理方案应随公司的生产、经营的变化及时进行调整与修订。

3.5.2环境目标与指标发生重大变化时，技质部应组织有关职能部门对环境管理

方案进行修订或者补充。

3.5.3由于管理评审或者审核要求，应对管理方案进行修订。

4.支持文件

4.1EMS02-4.3.4《目标、指标、环境管理方案一览表》

北京**装饰设计工程有限公司第4.4章第4.4.1节

环境管理手册扳本/修改状态A/0

题目：实施与运行第1页共3页

4.4.1组织机构与职责

1.概述

1.1明确组织的环境管理机构与各部门及全体员二的职责，以便于环境管理体系

充分、有效地实施

2.职责

2.1总经理任命管理者代表并确定机构与职责；

2.2各部门确定有关人员的职责；

2.3各级管理者为实施与操纵环境管理体系提供必要的资源。

3.操纵要求

3.1总经理职责

a.任命管理者代表；

b.制定与颁布环境方针；

c.批准环境目标、指标与管理方案；

d.批准与颁布环境管理手册、程序文件；

e.主持管理评审；

f.为实施与保护环境管理体系提供必要的资源。

3.2管理者代表职责

a.按IS014001标准要求建立、实施与保持环境管理体系；

b.负责内、外部运行的协调与联络：

c.审核环境目标、指标与环境管理方案，批准重要环境因素；

d.审核环境管理手册、程序文件；

e.批准内审计划，任命审核组长；

f.向总经理汇报环境管理体系运行情况；

g.批准年度培训计戈不

h.组织管理评审。

3.3技质部

a.在环境管理者代表领导下，负贡环境管理体系建立、实施与运行过程中的组

织、协调、检查与考核工作；

b.负责组织环境影响评价活动，确定环境因素识别重要环境因素；

c.负责环境保护法律、法规的获取、确认、更新；

d.负责确认有关外来环境文件的适用性，制订《有关法律、法规与要求一览表》

及《执行基准一览表》；

e.负责提出与修订公司及各部门的环境目标与指标；

f.负责组织有关职能部门研究制订环境管理方案；

北京**装饰设计工程有限公司第4.4章第4.4.1节

环境管理手册扳本/修改状态A/0

题目：实施与运行第2页共3页

g.负责统筹公司对内、对外有关信息的交流与管理，储存与管理有关的信息；

h.负责组织对有关方的评价，并监督与检查各部门对有关方施加影响的效果；

i.负责运行操纵的归口管理与监督；

j.负贡组织潜在事故及可能发生的紧急状态的识别工作。

k.负责对污染物排放进行例行监测，与监测设备进行保护保养；

1.负责联系法定监测部门，对公司的污染物排放进行定期监测与测量；

m.负责对环境表现、有关的运行操纵、环境目标、指标符合情况、法律法规的

遵循情况等进行监督检查；

n.负责监视与测量装置的使用与管理；

o.负责不符合、纠正与预防措施的检查与跟踪验证。

3.4材料部

a.负责采购物资的选择与管理；

b.负责监测装置的采购；

c.负责对物料供应商等有关方进行评价并对其施加影响；

d.负责对现场仓库的潜在事故或者紧急情况进行预防操纵；

3.5经营部

a.对有业务关系的客户宣传本公司的环境方针并施加环境影响；

3.6工程部

a.负责对工程分包方、运输公司、废弃物处理商等有关方进行评价并对其施加

影响；

b.负责施工过程中的环境管理、废弃物的分类处置；

c.负责对公司总部与施工现场的潜在事故或者紧急情况进行预防操纵；

3.7办公室

a.负责记录的管理与归档；

b.负责编制环境管理体系年度审核计划与实施计划并负责内部环境管理体系审

核资料与记录的管理；

d.负贡管理评审计划的编制与组织工作，资料的收集整理、编制评审报告；

e.负责公司总部环境管理，废弃物的分类处置；

f.负责环境管理体系文件的管理与操纵；

3.8设计部

a.负责在设计阶段考虑如何减少装修施工过程、施工工艺对环境的影响，并纳入

设计评审。

北京**装饰设计工程有限公司第4.4章第4.4.1节

环境管理手册扳本/修改状态A/0

题目：实施与运行第3页共3页

3.9人力资源部

a.负责制订公司的培训计划，并监督培训计划的实施；

4.0财务部

a.成本核算

b.环境管理方案的资金筹措；

4.1项目部

a.严格执行国家的环境法律法规与其他要求与公司制定的环境管理手册、程序

文件与有关的作业指导书；

b.负责处置施工现场的潜在事故或者紧急情况；

c.按工艺要求领用化学品及使用过程中的管理；

d.负责化学品、危险品的管理。

4.0各有关部门通用职责

a.遵守已确认使用的环境保护法律、法规及其他要求；

b.目标、指标与管理方案的制订与实施；

c.申报培训需求，制定实施本部门培训计划；

d.负责相应业务范围内的外部信息与本部门的信息交流；

e.负责本部门有关环境管理体系作业文件编写、修订及本部门文件的管理工作;

f.实施有关的体系文件：

g.对本部门潜在环境事故与紧急情况的确定，并进行操纵，负责组织本部门的

应急准备与响应，与事故的消除工作；

h.对不符合现象进行调查，分析原因，提出并实施纠正与预防措施；

i.做好本部门的环境汜录并按规定储存。

4.1内审组长

a.按环境管理体系内部审核实施计划组织内审，组织编制内申报告；组织对不

符合纠正措施跟踪结果的确认；

4.2审核员

a.负责完成制订的审核工作，并负责对不符合纠正措施的跟踪验证；

4.支持文件

4.1本手册第三章《环境管理组织机构图》

4.2本手册第三章《环境管理职责分工表》

4.3EMS02-4.4.1《部门职责》

北京**装饰设计工程有限公司第4.4章第4.4.2节

环境管理手册扳本/修改状态A/0

题目：实施与运行第1页共1页

4.4.2培训、意识与能刀

1.概述

公司建立并保持《培训、意识与能力》程序，明确培训需求，确保可能对环

境产生重大环境影响的岗位的有关人员能够胜任它所担负的工作，以满足环境管

理体系所给予的工作要求

2.职责

2.1人力资源部根据各部门提供的培训需求，制订公司的年度培训计划；

2.2管理者代表批准年度培训计划；

2.3各有关部门根据公司培训计划实施或者参加培训；

3.操纵要求

3.1确定从事与重大环境影响有关人员教育、培训与工作能力；

3.2各部门提出培训需求，明确需要培训的岗位（工种）或者人员；

3.3培训计划应明确对各类人员的培训要求，培训方式及应达到的效果；

3.4对可能产生重大环境影响的肉位人员应进行培训，明确职责及个人工作效果

对环境的影响，并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求；

3.5对全体员工都应进行环境意识教育；增强公司全体员工的环境意识；

a.符合环境方针与程序与符合环境管理体系要求的重要性；

b.他们工作活动中实际的或者潜在的重大环境影响，与个人工作的改进所带来

的环境效益；

c.他们在执行环境方针与程序，实现环境管理体系要求包含应急准备与响应要

求方面的作用与职责；

d.偏离规定的运行程序的潜在后果；

3.6环境知识的培训不局限于课堂教学，要充分利用公司的内部会议进行环保知

识的培训教育；

4支持文件

4.1EMS02—4.4.2培训、意识与能力操纵程序

北京**装饰设计工程有限公司第4.4章第4.4.3节

环境管理手册扳本/修改状态A/0

题目：实施与运行第1页共1页

4.4.3信息交流

1.概述

1.1公司建立并保持《信息交流操纵程序》，确保信息传递与处理。

2.职责

2.1技质部是环境信息的综合管理部门，负责内、外部环境信息的交流与管理；

2.2各部门负责相应业务范围内信息的交流，并配合技质部做好信息交流工作；

3.操纵要求

3.1按信息的来源不一致，分为外部信息与内部信息；

3.2内部信息的交流

a.正常信息由技质部按有关程序规定传递方针、目标与指标、管理方案、内部

审核结果更新的法律法规等信息；

b.（潜在）不合格信息的处理详见《纠正与预防措施操纵程序》；

c.紧急信息执行《应急准备与响应操纵程序》；

3.3外部信息

a.技质部负责与地方环境监测站、环保局、技术监督局等有关外部机构联系，

对提出的问题及时解决处理；

b.各有关部门负责本部门的信息与外部的交流及处理；

c.各部门接到的有关环境信息应及时通知技质部处理；

d.对涉及重要环境因素的外部信息，技质部应及时登记并上报环境管理者代表,

按管理者代表的意见进行处理。

4.支持文件

4.1EMS02—4.4.3《信息交流操纵程序》

4.2EMS02-4.5.2《不符合、纠正与预防措施操纵程序》

4.3EMS02—4.4.7《应急准备与响应操纵程序》

北京**装饰设计工程有限公司第4.4章第4.4.4节

环境管理手册扳本/修改状态A/0

题目：实施与运行第1页共1页

4.4.4环境管理体系文件编制

1.概述

1.1建立并保持书面的环境管理体系文件，描述苏境管理体系的要素及其相互作

用，明确查询有关文件的途径。

2.职责

2.1办公室负责组织编制环境管理手册，程序文件与作业指导书；

2.2各部门参与程序文件与作业指导书的编制；

3.操纵要求

3.1环境管理体系文件包含环境管理手册、环境管理体系程序文件与作业指导书

三个层次，此外还有体系运行的结果--记录；

3.2根据GB/T24001—1996idlIS014001-1996标准编制的《环境管理手册》，包

含环境方针、环境管理体系17个要素及其相互作用的描述，规定环境管理体系

的文件结构及建立与保持过程。

3.3建立并实施环境管理体系所要求的各项程序并使其文件化。程序文件是公司

内部法规性文件，各部门务必按照执行。

3.4在环境管理手册与环境管理体系程序文件中给出查询有关文件的途径。

3.5为保持环境管理体系有效运行，根据实际需要编制相应的作业指导书。作业

指导书是程序文件的支持性文件，是具体操作的纯技术文件。

3.6环境管理体系文件要便于员工懂得与操作。

北京**装饰设计工程有限公司第4.4章第4.4.5节

环境管理手册扳本/修改状态A/0

题目：实施与运行第1页共1页

4.4.5文件管理

1.概述

1.1为了确保使与环境管理体系有关的所有文件得到操纵，确保对环境管理体系

有效运行具有关键作用的岗位都能得到有关文件的现行有效版本。

2.职责

2.1环境管理手册、环境管理体系程序文件由办公室归口管理。

2.2作业指导书与环境记录由各部门负责储存管理。

3.操纵要求

3.1受控文件与资料的范围

a.环境管理手册与程序文件；

b.作业指导书；

c.适用的法律法规；

3.2文件的批准与公布；

a.环境管理手册由总经理批准、公布；

b.程序文件由与该程序有关的部门起草，技质部审核，环境管理者代表批准公

布；

c.支持程序文件的作业指导书由有关部门制定，报环境管理者代表审批后执行。

3.3文件资料的管理

a.办公室负责文件的统一编号、标识、受控状态、发文登记、保管：

b.每年底对环境管理体系的三个层次文件由审批人组织评审，特殊情况时单独

评审，以确保文件的持续适宜性；

c.文件的评审方式可使用会议评审、表格传递、现场观测等；

d.人员调动或者机构调整，应做好文件的交接工作；

e.对出于法律与保留知识的需要而保留的失效文件应予以标识；

f.由办公室提出发放范围经管理者代表审核批准后发放，确保对环境管理体系

具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本。

3.4文件的更换

a.文件的更换与审批按照《文件操纵程序》进行，严禁未经授权与批准任意更

换，更换要有记录，复印须经技质部同意，受控文件需加盖“受控”印章；

d.失效文件应从使用场所撤回或者标识后方可发放有效的新文件；

e.当文件版面更换三分之一以上或者文件要紧内容发生较大变化的更换，务必

换版。

4.支持文件

4.1EMS02—4.4.5文件操纵程序

北京**装饰设计工程有限公司第4.4章第4.4.6节

环境管理手册扳本/修改状态A/0

题目：实施与运行第1页共1页

4.4.6运行操纵

1.概述

1.1建立并保持操纵重要环境因素程序，使与重要环境因素有关的活动、产品、

服务得到有效操纵，确保目标与指标的实现，对有关方逐步加大影响力度。

2职责

2.1各部门负责制订有关的运行操纵程序或者作业文件，并严格实施。

2.2技质部负责运行操纵的监督与检查。

3.操纵要求

3.1制订运行操纵程序的范围

考虑缺乏程序指导可能导致偏离环境方针、目标与指标的运行情况，确定运

行操纵程序清单，建立相应的操纵程序与作业指导书。操纵范围包含：

a.装饰工程设计、新工艺应用、新材料应用、设备更新；

b.施工活动，施工过程，设备维修，储存，运输，污染操纵，污染物的治理与

处置（水、气、声、渣）；

c.管理：能源（电、水、）、物资、仓库、（化学品、漆类、油类）、对有关的管

理（供方、废物处置委托方、工程承包方）。

3.2运行操纵程序内容的要求

a.程序中务必明确全过程的操纵，规定操作要求，必要时应有作出指导书。

b.明确岗位职责，对特殊或者关键岗位进行必要培训。

c.在程序中规定操纵标准或者参数。

d.对具有潜在影响的应明确预防措施。

e.明确管理职责，规定有关部门的日常检查与定期监测的要求。

3.3与供方或者分包方有关的程序与要求应通报供方或者分包方。

4.支持文件

4.1EMS02-4.4.6/1《运行操纵程序》

4.2EMS02-4.4.6/2《化学品危险品管理程序》

4.3EMS02-4.4.6/3《废弃物处置管理程序》

4.4EMS02-4.4.6/4《噪声操纵与管理程序》

4.5EMS02-4.4.6/5《对有关方施加影响管理程序》

北京**装饰设计工程有限公司第4.4章第4.4.7节

环境管理手册扳本/修改状态A/0

题目：实施与运行第1页共1页

4.4.7应急准备与响应

1.概述

1.1建立并保持环境潜在事故或者紧急情况操纵程序，预防或者减少对环境的影

响

2.职责

2.1技质部负责各单位确定什么区域与部门、什么岗位可能发生潜在事故或者紧

急情况，并对各单位的操纵情况进行检查。

2.2工程部负责对公司总部、施工现场的潜在事故或者紧急情况进行预防操纵。

3.操纵要求

3.1根据环境因素确定潜在事故与紧急情况。

3.2对潜在事故，由其所在部门制订预防措施及应急措施。

3.3责任单位对潜在事故或者紧急情况发生时能快速做出反应。

3.4在事故或者紧急情况发生处理完毕后，按本手册4.4.5的要求对应急程序与

措施进行评审或者修订。

3.5可行时公司应组织模拟紧急情况的发生，以检验应急准备与响应程序的可

行性。对发现的问题及时对程序进行更换，确保程序可行。

4.支持文件

4.1EMS02-4.4.7《应急准备与响应操纵程序》

北京**装饰设计工程有限公司第4.5章第4.5.1节

环境管理手册扳本/修改状态A/0

题目：检查与纠正措施第1页共1页

4.5.1监控与测量

1.概述

1.1建立并保持《环境监测、监控管理程序》，对与重要环境因素有关的活动其

关键特性参数进行监控、测量，通过监测结果对有关法律、法规的符合性程度及

目标、指标的实现程度进行评价及监督实施。

2.职责

2.1技质部负责环保法律、法规标准执行情况、目标、指标完成情况与运行操

纵程序实施情况的监控与测量及例行环境监测工作，并负责委托权威机构校准测

量仪器、设备。

3.操纵要求

3.1对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测。（包含目

标指标完成情况，重大环境因素的监测，环境绩效，有关的运行操纵）

3.2监测项目的设置应根据环境保护法律、法规、标准，结合实际情况确定；

3.3定期评价监测结具，以验证其与环保法规、标准的符合性；

3.4监控与测量结果超过预定参数与要求时，应重新测量一次，若仍超过预定

参数，应填写《不符合、纠正与预防措施报告》，报送有关部门，以便及时研究,

采取必要的措施。

3.5检测设备应予校准，按《环境监测装置操纵程序》储存校准与保护记录。

4.支持文件

4.1EMS02-4.5.1/I《环境监测、监控管理程序》

4.2EMS02-4.5.1/2《环境监测装置操纵程序》

北京**装饰设计工程有限公司第4.5章第4.5.2节

环境管理手册扳本/修改状态A/0

题目：检查与纠正措施第1页共1页

4.5.2不符合、纠正与预防措施

1.概述

1.1为了消除实际与潜在的不符合原因，防止不符合的发生或者再发生，公司制

定了《不符合、纠正与预防措施操纵程序》。

2.职责

2.1技质部负责不符合、纠正与预防措施的检查与跟踪验证°

2.2责任部门负责制订并实施纠正与预防措施。

3.操纵要求

3.1通过日常监控、内审与管理评审工作确定不符合的内容，并分析产生不符

合的要紧原因。

3.2对不符合要采取纠正措施，以防止同类不符合的重复发生；

3.3技质部对纠正与预防措施的实施效果进行跟踪，以确保其有效性。

3.4当通过验证认为所采取的纠正与预防措施未达到预期效果时，应按《不符

合、纠正与预防措施程序》重新制定纠正与预防措施。

3.5由纠正措施引起的文件更换，执行《文件操纵程序》。

4.支持文件

4.1EMS02-4.5.2《不符合、纠正与预防措施程序》

北京**装饰设计工程有限公司第4.5章第4.5・3节

环境管理手册版本/修改状态A/0

题目：检查与纠正措施第1页共1页

4.5.3记录

1.概述

1.1建立并保持记录操纵程序，以确保记录符合要求，为环境管理体系的运行提

供证据。

2.职责

2.1办公室是环境管理体系记录的归口管理部门，负责记录的管理与归档；

2.2各部门按程序规定的要求填写与保管记录。

3.操纵要求

3.1环境记录应进行编号标识，应具备对有关活动、产品或者服务的可追溯性。

3.2环境记录应字迹清晰，按时填写，内容完整准确，各部门负责环境记录的

收集、装订、归档与标识。

3.3环境记录应妥善保管与管理，使之便于查阅。

3.4各部门自身产生的环境记录，各部门自己储存，并根据需要规定储存期限。

3.5记录同意更正，不同意更换，更正按文件操纵程序要求执行。过期的记录

应及时标记过期或者销毁。

4.支持文件

4.1EMS02-4.5.3《记录操纵程序》

北京**装饰设计工程有限公司第4.5章第4.5.4节

环境管理手册扳本/修改状态A/0

题目：检查与纠正措施第1页共1页

4.5.4环境管理体系审核

1.概述

1.1公司编制《环境管理体系内部审核操纵程序》以验证环境管理体系是否符合

GB/2400LIS014001,并被正确实施。

2.职责

2.1环境管理者代表负责审批内审计划，并指定审核组长。

2.2办公室负责制订年度内审计划，并归口管理。

3.操纵要求

3.1审核计划

a）每年年初，办公室负责制定《内部体系年度审核计划》，定期进行内部审

核，以确定公司的环境管理体系是否符合IS0I4001标准与体系文件的要

求，是否得到有效的实施与保持。

b）审核计划的制定应考虑：所涉及对象的现状、重要性及其影响，以往审

核的结果，对各个部门每年至少进行一次内部环境管理体系审核，同时

涵盖部门负责的要紧活动（过程），并规定审核使用的方法。

3.2审核准备

a）管理者代表负责组织审核组，审核构成员务必与被审核部门无直接责任

关系并具备内审员资格，审核组长应具冬较强独立工作能力。

b）审核前，审核组长主持召开审核小组会议，明确《审核实施计划》，组织

审核员编制相应的检查表。

3.3审核的实施

a）首次会议后，审核员根据实施计划与检查表，使用交谈、调阅文件、现

场查验等方法收集客观证据并记录。

b）在末次会议中，审核组根据讨论的结果，发出《不合格报告》给有关部

门，由有关部门进行原因分析，提出纠正措施，并经审核员确认后，实

施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证。

3.4审核结束后一周内由审核组长编制审核报告，经管理者代表批准后发放到有

关部门。

3.5管理者代表综合审核的结果及纠正措施的验证情况，以书面报告的形式提交

总经理，作为管理评审的根据。

4.支持文件

4.1EMS02-4.5.4《内部体系审核程序》

北京**装饰设计工程有限公司第4.6章

环境管理手册扳本/修改状态A/0

题目：管理评审第1页共1页

1.概述

1.1建立并保持《管理评审程序》，保证环境管理体系的持续适用性、充分性与

有效性。

2.职责

2.1环境管理者代表负责向总经理报告体系运行情况，提出改进的建议；

2.2总经理负责主持管理评审会议；

2.3办公室负责管理评审计划的编制与组织工作，资料的收集整理，并根据评

审结果，写出评审报告。

2.4各有关部门负责与本部门有关评审文件，及提出问题的实施、纠正与落实。

3.操纵要求

3.1最高管理者确定管理评审的频次，每年至少进行管理评审一次，通常情况

下每年12月，特殊情况下需增加评审会议由总经理决定。

3.2管理评审的结果应形成文件。

3.3评审报告提出的决定与措施，各有关部门要认真贯彻执行。

3.4根据管理评审结果，认为对环境方针、目标、指标与环境管理方案等修订

时，环境管理者代表要负责组织实施。

3.5管理评审前的准各

3.5.1由总经理与环境管理者代表协商决定召开管理评审会议的具体时间，提早

十日通知办公室做好准备，由办公室提早五天通知有关部门进行准备。

3.6参加管理评审会议的人员如下；

3.6.1总经理

3.6.2环境管理者代表

3.6.3技质部要紧成员

3.6.4各部门的负责人、会议涉及到重点项目、问题的有关人员。

3.7管理评审的内容

3.7.1环境管理体系的内审结果

3.7.2环境方针的贯彻情况，目标、指标的完成情况，管理方案的实施情况。

3.7.3环境活动与法律法规的符合性。

3.7.4不断变化的客观环境与持续改进的承诺。

3.7.5环境管理体系的有效性。

3.7.6办公室做好记录。

3.7.7管理评审会议通常操纵在半天以内。

3.8管理评审后的工作

3.8.1管理评审报