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文档简介

内部审核计划表JL/CX-822-01审核目的审核范围审核依据审核组长审核时间组员：时间区域审核内容审核员首次会议小结会末次会议编制：审核：批准：内部审核首（末）次会议签到表JL/CX-822-02年月日部门姓名职务部门姓名职务内部审核检查表JL/CX-822-03受审核单位：审核员审核时间审核依据的文件名或标准条款号审核方法、审核内容记录观察项报告JL/CX-822-04受审核单位审核员审核日期观察项事实陈述：被审核单位负责人：年月日审核组长年月日不符合项报告JL/CX-822-05受审核部门审核日期年月日不符合事实的描述：不符合□TSZ0004----2007标准条款号□管理手册□程序文件条款号不符合的程度：□严重□一般□轻微签名（审核员）受审核人：不符合项原因分析及其纠正措施：完成日期签字（受审核单位负责人）纠正措施跟踪情况：□纠正措施有效□纠正措施可以接受，在下次内部审核中验证□纠正措施可以接受，需进一步提交见证性材料□签发新的不符合项报告签名（审核员）日期：内部审核报告受审核单位：审核日期：审核范围：冶炼工程、房屋建筑工程施工总承包：混凝土预制构件、消防设施工程、机电设备安装工程、钢结构工程、预拌商品混凝土专业承包；D1、D2级压力容器制造，起重机械安装、锅炉安装与维修及相关的环境管理活动。审核依据1、ISO9001:2008ISO14001:2004ISO28001:2001GB/T50430-20072、管理体系文件：手册/程序QA/0版，EA/0版，SA/0版3、适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。审核组长：审核员：审核概况：□按审核计划调查了有关的管理活动□验证了上次审核中发现的不符合项采取纠正措施的有效性□本次审核发现严重不符合项有（）项，一般不符合项（）项，观察项（）项审核过程综述：审核组在的审核过程中共接触人，检查项，其中一般不符合项项，分布在中。审核结论：质量管理体系运行基本有效。建议加强方面的工作，进一步提高质量、环境、管理体系运行的有效性。受审核单位负责人签字/日期：批准意见：

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