集团员工食堂管理办法

集团员工食堂管理办法第一章总则第一条为规范集团职工食堂管理，提升后勤服务水平，改善职工生活质量，保障食堂卫生安全和食品安全，特制定本办法。第二章人员安排及岗位职责第二条各公司综合办公室负责食堂管理工作，财务部予以协助。第三条食堂工作人员包括后勤管理员、食堂出纳、食堂会计、厨师（含厨师长）、服务员。第四条后勤管理员职责:1.负责原料采购、设备管理、卫生监督、安全管理及员工日常管理；2.验收每日食材，确保新鲜安全，防止食物中毒；3.收集员工意见，根据季节和饮食习惯制定菜单，改善伙食，减少浪费。第五条食堂会计职责:1.记录采购数量和价格，与供应商结算；2.审核出纳凭证；3.负责月末财务结算，编制报表。第六条食堂出纳职责:1.负责就餐卡充值、挂失；2.编制凭证；3.报销小额易耗品采购费用。第七条厨师职责:1.注重营养搭配，保证饭菜质量；2.爱护设备，做好保养；3.保持个人和环境卫生，严格执行消毒制度；4.遵守规章制度，按时上下班，规范操作。第八条服务员职责:1.服务规范，态度良好，避免与就餐人员发生冲突；2.保持食堂卫生，爱护餐具，做好消毒工作；3.保持个人卫生，着装整洁；4.服从管理，遵守纪律，按时上下班；5.坚守岗位，认真履职，不擅离职守。第三章收费管理第九条集团、新力、博通员工凭就餐卡刷卡就餐。午、晚餐标准6元，员工支付3元，公司补贴3元；运行当班人员支付2元，公司补贴4元；早餐标准3元，员工支付1元，公司补贴2元。法定节假日当日运行人员及行政、检修值班人员免费就餐。其余各公司参照执行。外来及加班人员凭《加班就餐申请单》就餐。第四章员工就餐规则第十条员工在规定时间内就餐，取餐时自觉排队，不得插队。第十一条用餐后，将残渣倒入垃圾桶，并将餐具放置指定位置。第五章采购管理第十二条大宗物资由综合办比价选择供应商，每月采购一次，次月结算。第十三条厨师长根据菜谱拟定次日采购清单，经后勤管理员报综合办核准后，申请资金，当日采购当日报销。第十四条物资到货后，厨师长、后勤管理员、食堂会计共同验收。验收内容包括：1.检查食品质量、标识、保质期等；2.核对数量；3.检查是否符合标准；4.食堂会计核算购货发票。第十五条验收合格后签字确认，不合格则退货，并追究相关责任。第十六条后勤管理员做好物品进出登记，领取人签字确认。第十七条每日结束时，后勤管理员清点食堂物品。第六章财务管理第十八条遵守财务纪律，及时入账，做到日清月结。第十九条认真审核采购单据，确保内容准确，经负责人签字后方可报销。第二十条严格审查票据，拒绝不符合规定的票据。第二十一条每月初向集团资产财务部上报上月食堂盈亏情况。第七章卫生管理第二十二条厨师个人卫生:1.衣着整洁，不留长发、长指甲、胡须；2.制作食品前洗手，不直接接触熟食；3.工作时间穿戴工服、工帽，供餐时佩戴口罩、手套；4.不在工作区域吸烟、吐痰，不洗涤衣物；5.患病时及时报告，暂停工作。第二十三条食品卫生:1.蔬菜当日食用，不得放置两天以上；2.肉食、鱼类保持新鲜；3.饭菜煮熟煮透，油炸食品避免炸糊；4.使用专用工具盛放熟食，生熟分开存放；5.剩菜用保鲜膜覆盖后冷藏；6.变质食品不得售卖；7.成品和半成品分类存放，避免混放；8.包装食品标识清晰，符合检验标准。第二十四条餐具卫生:1.餐具统一放置，避免直接接触台面；2.餐具清洗消毒，确保干净干燥，无油污；3.用餐前集中摆放，保持清洁，避免蝇虫叮咬。第二十五条厨房卫生:1.厨具使用前后清洗消毒；2.及时清理垃圾，保持台面、地面清洁；3.定期清洁油烟罩、炉灶等设备；4.常用辅料和食材下班前加盖保存；5.清除卫生死角，防止虫害污染；6.定期清洁冰箱，保持卫生。第二十六条餐厅卫生:1.保持地面清洁，无杂物积水；2.餐后及时清洁桌椅，保持无尘；3.定期清洁墙壁、门窗、风扇等；4.定期大扫除，使用清洁剂，减少虫害；5.专人回收餐具，及时清理剩饭剩菜，保持餐厅无异味。第八章安全管理制度第二十七条非食堂工作人员未经许可不得进入厨房和餐厅。第二十八条清洁用品与食品分开存放。第二十九条