规章制度标准（33篇）

规章制度标准（33篇）

规章制度标准（通用33篇）

规章制度标准篇1

1、目的

为规范公司员工的转正程序，做到既有章可循又保证转正考核

流程的良好实施，特制订此管理规定。

2、适用范围

公司全体员工

3、职责

3.1人事处负责公司人员的转正手续的办理、审核并通知财务

对转正人员做出薪资待遇标准的调整。

3.2相关部门负责新入职人员试用期间对其进行在岗培训及转

正人员的初步审核C

4、管理内容及要求

4.1员工转正主要分为：新入职转正、提前转正、延迟转正,

4.2新入职员工试用期规定：

4.2.1经理及以上级别人员的试用期原则上为1个月，如需提

前转正的须报总经理批准方可。

4.2.2车间主任（含）及以上级别的试用期原则上为1—3个月,

如需提前转正的须报总经理批准方可。

4.2.3班长及扳能人员的试用期为1—3个月。

4.2.4员工试用期为3—6个月。

4.3转正要求及考察重点：

4.3.1工作纪律：遵纪守法，严格遵守公司劳动纪律和各项规

章制度，服从领导安排，试用期内未受任何处分；

4.3.2工作绩效：按时、保质完成当月的工作计划及领导交办

的各项任务；

4.3.3专业能力：依据本身的专业知识，针对工作中存在的各

种问题提出自己的专业建议并予以实施；

4.3.4对公司认知度：工作态度认真，团结同事，与同事关系

融洽，对公司的企业文化高度认同；

4.3.5发展潜力：对工作中的失误能自我反省，并主动向其他

同事学习以弥补自己的不足。

4.4转正程序：

4.4.1符合转正条件的员工需提前一周到人事处领取《员工转

正申请表》并认真填写，报于部门负责人审核，部门负责人全面了

解试用期内员工工作情况及需求，如实评价员工的个人鉴定，指出

员工的缺点与不足，并提出改善建议并签署是否同意转正的意见。

4.4.2转正材料签批后转人事处，由人事处审核并提交符合规

定的转正人员信息给财务部以调整员工薪资用。

4.5提前转正及延迟转正的相关规定：

4.5.1员工提前转正的相关规定：

4.5.2在试用期间因突出贡献而记小功（含）以上人员；

4.5.3试用期间表现异常突出，能迅速融入工作，对工作中存

在的问题提出切实可行的建设性建议并实施；

4.5.4其他经领导推荐或认定的情形。

4.6员工延迟转正的相关规定：

4.6.1延长转正、定级时间，试用期最长不可超过六个月；

4.6.2新招人员在试用期间，请假在一周以上者，应推迟一月

转正；

4.6.3试用期满，经考核达不到转正、定级条件的，可适当延长

试用时间，延长期满仍达不到标准者，予以辞退；

4.6.4新招人员若符合岗位要求标准，但在工作过程中客观原

因或工作失误造成损失的，根据情节轻重，延迟1—3个月转正或辞

退。

5、其他

5.1试用期间，严格遵守公司章程及各种规章制度的，方可转

正；

5.2试用期间，员工病事假一周以上及迟到早退达5次以上者,

不予转正；

5.3新入职员工须完成岗前培训之后才能转正。

6、附则

本制度自公布之日起执行

规章制度标准篇2

一、目的：

为了规范新入职员工的试用期管理，使新员工能够尽快地融入

公司和岗位，熟悉工作环境、岗位职责、业务流程、管理制度，便

于公司吸引、留住、培育人才，为公司持续、快速、健康发展提供

人才支持，特制定本规定。

二、适用范围：

本规定中的试用期员工，是指通过招聘，包括外部招聘和内部

竞聘，新入职处于试用期内的员工，包括中高层管理人员。

三、试用期限：

3.1所有新入职的员工，都要进行试用考察，通过试用，对员

工的适岗能力和素质进行考核。

3.2员工的试用期，是指员工从通过入职培训考核之日起，至

转为公司正式员工之日止，称为员工的试用期。

3.3员工在接受入职培训期间以及试用期，此期间的工资，按

照全额工资80%发放，根据员工出勤情况核发。

3.4员工的试用期限，根据岗位职级的不同而不同，具体规定

为：

(1)对于外招、内聘职员，试用期一般为3个月，最长不超过4

个月。

(2)对于中高层管理人员，试用期一般为3-5个月，最长不超过

6个月。

(3)对于见习员工试用期最长可达6个月，最长不超过6个月。

四、提前转正：

爱国传承超越

4.1在规定的试用期内，员工可以填写《提前转正申请表》，

申请提前结束试用期。对于员工提出的提前转正申请，其上级领导

和人力资源部需根据员工的具体工作表现，逐级严格审核，最后提

报总裁审批。

4.2人力资源部在审核时，要求员工必须具备以下条件，方可

提前转正：

(1)公司规章制度培训考核得分在80分以上；

(2)岗位工作规范培训考核得分在90分以上；

(3)岗位工作技能素质考核得分在90分以上。

(4)试用期内无违反公司规章制度的情况发生。

4.3为严格规范试用期，对于提前转正，人力资源部特作如下

限定：

(1)内聘员工试用期不得低于2个月；

(2)部门职员试用期不得低于2个月；

(3)中高层管理人员试用期不得低于3个月。

五、试用期的培训：

5.1同一批入职的新员工人数超过5人的，由人力资源组织，

进行集中的培训I；低于5人的，可以单独做简单的入职培训，然后在

一个月内，在人力资源的组织下，集中做一次入职培训。

5.2新员工的试用期培训，按照《创二代实业有限公司员工减

用期管理制度》中的相关规定实施。部门应配合人力资源部门，共

同做好新员工的培训工作。

5.3入职培训期间，人力资源部负责员工培训教材的发放、保

管、回收，以及培训考试工作。

六、新员工转正：

6.1新员工转正由员工自己申请，填写《员工转正申请表》，

经上级领导审核通过后，报人力资源部审核。

6.2人力资源部根据员工试用期的培训考核成绩，综合部门对

员工在实际工作中表现出来的工作态度、工作能力、对公司和岗位

适应状况，以及员工是否遵守公司的制度和规范等表现，对新员工

的转正申请进行审核，审核通过后报总裁审批。

6.3如有必要，人力资源部将对新员工的转正薪资进行调整，

与部门领导和员工沟通后，提交总裁审核。

6.4对于因各种原因没有通过转正审核的员工，可以根据情况,

填写《员工试用期延长申请表》，在原岗位继续试用，但最长不得

超过规定期限，否则辞退。

七、新员工的试用期考核；

7.1员工在试用期内的考核，主要是考核员工在实际工作中表

现出来的工作杰度和工作能力，以及与公司文化的融合和认同程度,

依据的是岗位对员工的能力素质要求。

7.2员工的试用期考核，主要采用定性主观评价和量化业绩指

标的方式，由用人部门、人力资源部共同负责。具体考核内容，详

见《员工试用期考核表》。

7.3员工如对考核结果，如有异议，可以向上级领导、人力资

源部逐级申诉，直至分管领导。对于特殊岗位的员工，如有必要，

则实行特殊的考核方式，报总裁审批后实施。

7.4新员工的试用期考核，实行月度考核。除公司考核外，新

员工每个月需提交一份工作总结，与《员工试用期考核表》一同存

档。

八、试用期待遇：

8.1原则上，试用期员工的工资为转正后岗位工资的80%。对于

重要、关键的岗位或者是中高层管理人员，试用期工资实行延期支

付的方式。

8.2还没有取得毕业证，在公司内顶岗实习的应届毕业生，在

毕业前统称为实习生，工作期间统称为实习期，实习期间不核发工

资，但是可以给予实习补助，具体数额另行规定。

对于虽然还没有毕业的，但是实际全职工作的应届生，由本人

提出申请，经人力资源部审核通过的，则不再有实习期，而直接转

入试用期。

8.3应届毕业生毕业前在公司实习的时间，毕业后实习期可以

转换为试用期。如实习期达到或者超过试用期时间，则不再重新计

算试用期，可以直接申请转正。如实习期不足规定的试用期限，则

必须补足试用期限后方可转正。

8.4处于试用期内的员工，原则上不享受公司的节假福利。如

有特殊情况，则特殊处理，由人力资源部报总裁审批后实施。

九、试用期员工的辞退、辞职：

9.1员工在试用期内，有下列行为之一的，公司将停止试用，

予以辞退：

(1)违反职业道德、有损公司形象和集体利益；

(2)严重违反公司的规章制度；

(3)能力素质达不到岗位要求；

(4)没有通过培训考核最低要求；

(5)试用期考核不达标的。

9.2试用期内员工提出辞职的，需提前7天填写《离职申请

单》，交上级领导、人力资源部逐级审核通过后，办理离职手续，

具体按照公司《员工离职管理制度》中的相关规定执行。

9.3试用期内员工离职若不按照正规离职程序办理相关手续者

按照公司《员工离职管理制度》中的相关规定执行，违规着视情况

严重者予以辞退。

9.4没有通过公司试用期考核，被公司辞退的员工，工资中的

差额部分，原则上不予以返还。

十、附则

1、本制度的拟定和修改由人力资源的负责，经总裁批准后执行。

2、本制度解释权属人力资源部。

规章制度标准篇3

第一章总则

第一条目的

为进一步规范新员工试用期管理，为新员工指导与考核提供依

据，引导新员工尽快融入公司企业文化，促使员工的发展同公司的

目标有效结合，特制定本制度。

第二条范围

适用于新员工试用期管理，下属各级公司可参照本制度拟定相

关的管理制度。

第三条责任部门

(一)人力资源部是新员工试用期管理工作的主管部门，其职责

如下：

1、招聘培训经理职责：

(1)组织新员工岗前培训、阶段评价与转正考核，及时整理归档

相关资料。

(2)检查直接主管对新员工目标达成过程的辅导情况。

(3)受理考核投诉，并跟踪处理。

(4)负责回答在制度执行过程中的问题。

2、人力资源部总经理职责：

(1)监控试用期员工岗前培训、阶段评价及转正管理过程和结果。

(2)签署新员工转正评语，薪资变更等人力资源部门意见。

(3)负责部门副总经理级(含)以上岗位的试用期管理工作。

(二)用人部门职责如下：

1、用人部门负责人职责：

(1)负责担任或指定新员工入职引导人。

(2)认真履行对新员工达成试用期目标的支持和辅导责任。

(3)负责新员工试用期阶段评价和转正考核。

2、新员工权责：

(1)新员工有权对试用期过程中，对直接主管不负责态度、不公

平、不全面的评价等行为投诉。投诉受理部门为人力资源部。

(2)积极配合直接主管与入职引导人，尽快成长。

第二章管理

第四条试用期管理新员工办妥报到手续，由人力资源部为新员

工安排一小时左右的入职指引，并签定《劳动合同》之后，即进入

试用阶段。

第五条试用期限：按《劳动合同法》相关规定执行，原则上为

三个月，最长不超过六个月经公司领导特批的除外。

第六条试用期薪酬：试用期员工工资为月薪的85%,经公司领

导特批的除外，具体参照《薪酬管理制度》执行。

第七条试用期培训：

(1)新员工入职第一周，由部门负责人或入职引导人负责讲解专

业知识培训，完成《专业知识岗前培训评测表》。

(2)新员工入职第一个月，由人力资源部组织为期一天的公共知

识集中培训，进行闭卷考试，并评估。具体参照《岗前培训作业指

导书》执行。

第八条阶段评价：新员工入职一个月后，由人力资源部和用人

部门负责人分别与其谈话，根据新员工的个人能力、业务素质及思

想动态，给予其阶段考核评价，完成《试用期阶段评价表》（表1）。

第九条如发现不足，应明确指出，并相应调整培训计划。如持

续未得到改善，可终止试用。

第十条试用期员工实行动态管理，需随时给予工作指导与评价,

发现异常应及时纪录与沟通。终止试用期：新员工若有违反公司规

定或被确认不适合岗位工作，公司可以予乂解除劳动合同，终止试

用期。

第十一条试用期转正：

（一）转正通知：人力资源部在每月第四周以邮件形式，例行通

知次月试用期满的新员工，并抄送其直接主管，提醒其考虑转正意

愿，办理转正手续C

（二）新员工收到转正通知一周内，总结试用期工作情况，完成

《转正申请表》（表2）,交部门负责人。

（三）部门负责人根据新员工试用期工作情况，给予新员工转正

考核评定，完成《转正考核审批表》（表3）,并签署转正意见，转

交人力资源部°

（四）人力资源部负责人审核新员工的《转正申请表》、《转正

考核审批表》、《试用期阶段评价表》，签署转正意见，报有关领

导审批。

（五）其它情况:

1、提前转正：新员工试用期满两个月，并表现突出，可向部门

负责人提出提前转正要求，并填写《转正申请表》，按转正流程审

批。

2、延长试用期：新员工在试用期内不能完全达到岗位要求，但

在某方向有一定特长，部门负责人可与其沟通确认延长试用期一至

三个月。到期需再次进行转正考核（流程同按期转正）。若仍不能达

到岗位要求，则终止试用。

（六）新员工转正申请经最终批准后，人力资源部需在三个工作

日内向新员工发出《转正通知单》（表4）,同时邮件抄送员工所在

部门负责人。如果转正申请未得到批准，由人力资源部安排延长试

用期、调职或办理辞退手续。

（七）资料存档：人力资源组织完成上述工作后，需将员工试用

期中所涉及的各种表格、文档及资料归档入库，并在员工信息数据

库中更新相关内容，通知财务部，员工从转正当日起享受转正待遇。

（八）异议处理：员工对试用评价或转正结论有异议的，应在得

到人力资源部门通知的五个工作日内，向人力资源部进行投诉或申

请复议。人力资源部按投诉处理程序进行处理，并将最终结果在两

个工作日内通知员工和部门。

第十二条试用期离职：在试用期内，公司或员工如需解除劳动

合同，应参照劳动合同相关条款规定，并妥善完成工作交接。具体

参照《离职管理制度》执行。

第三章附则

第十三条本办法由人力资源部负责制定、实施、修改和解释，

经批准后实施，修改时亦同。

规章制度标准篇4

一、校园预算管理实行“一所校园一本预算”的管理办法。预

算编制以校园为基本预算单位，所辖教学点纳入本校预算统一编制。

二、校园预算是指校园根据教育教学计划和任务编制的年度财

务收支计划（公历年），由收入预算和支出预算构成，反映校园教育

教学工作规模和方向，是校园财务工作的基本依据。

三、校园预算编制小组是校园预算管理的议事机构，由教务、

总务、财务和教师代表组成，在校长的领导下参与校园预算编制活

动。

四、校领导班子是校园预算管理的决策机构。主要职责是贯彻

执行有关预算的法律、法规，审定校园预算和决算报告。

五、校园财务室是预算管理的职能部'］，在充分调研和征求校

园各部门的意见后，负责拟订校园预算草案，按有关制度对校园各

项经费支出进行全过程监督与预算控制，定期向上级主管部门和校

园领导报告预算执行状况。

六、校园预算以有关方针、政策和规章制度为依据，围绕校园

年度的教育教学计划和发展规划，本着量入为出、统筹兼顾、保证

重点、收支平衡的原则编制。

七、校园各部门是预算管理执行机构，按职能提出预算需求，

并根据批准的预算指标，具体负责预算的管理与执行。

八、做好预算编制前期准备工作。开展资源调查、摸清家底，

同时分析上年度预算执行状况，透过实际状况与预算的比较，摸索

收支规律，为本年度的预算编制打下基础;分析预算形势，充分了解

和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需状况，以便安排支出预

算时做到保证重点，兼顾一般。

九、预算编制的方法。校园预算分为收入预算和支出预算。收

入预算包括财政拨款收入。预算收入编制以上年度预算执行状况为

基础，根据预算年度维持校园正常运转和发展的基本需求，思考预

算年度的收入增减因素，实事求是地测算预算年度收入数额。预算

编制要遵循稳健性原则。支出预算分为基本支出预算和项目支出预

算。基本支出根据规定的支出标准和实际人数核定，其中公用经费

以维持校园日常教学工作的正常运转为基础，合理安排。项目支出

预算以改善办学条件和促进教育事业发展为目标，根据剩余财力，

按“轻重缓急”原则安排。根据采购法的要求，凡纳入采购目录的

支出项目，都要编制采购预算。

十、校园预算一经批复下达，校园各部门务必严格按照批准的

支出预算项目和科目执行，不得随意变更或调整。

十一、校园预算草案经校领导班子审定后，按上级主管部门规

定的程序上报审批C

十二、校园决算是反映校园必须时期预算执行结果、财务状况

和事业发展成果的总结性书面文件。预算年度终了，财务部门应清

理核实全年预算收入、支出数字和往来款项，做好决算数字的对账

工作，按上级主管部门的统一要求，编制校园年度决算。决算数字

要真实可靠、资料全面准确，并编制年度财务决算报告，对全年预

算执行状况进行全面总结与分析。

十三、预算执行过程中，出现政策发生变化或自然灾害等不可

预见因素，直接影响到校园预算执行，确实需要调整的，须经校领

导班子审定后，由校园按规定程序向主管部门提出预算调整申请，

经上级主管部门和财政部门批准后才能执行。

十四、本办法自发布之日起执行。

规章制度标准篇5

一、考核指标

考核项目

标准分(100分)

扣分标准

质量管理

30

(1)单位没有制定质量目标和质量考核规定扣10分(2)没有定期

进行检查考核，查不到记录扣10分⑶没有成立qc小组扣5分⑷qc

小组一个月至少活动一次，每少一次记录扣5分。

产品质量

25

(1)原材料按规定需送检，每漏检一次扣5分⑵不合格原材料要

有处理意见和记录,没有扣5分⑶生产过程中的各项原始生产(包括

技术服务)记录，每缺一项扣5分(4)产品出厂检验每漏检一次扣5分

⑸检验报告(技术服务完井质量单)没有或不及时发放，每次扣5分。

服务质量

10

(1)定期服务回访并要有记录，每缺一次扣5分⑵服务回访定期

总结和对意见有处理结果，每缺一次扣5分。

质量体系运行

20

(1)不按质量手册、程序文件、作业指导书操作，每缺一项扣5

分(2)质量记录每漏填一次扣5分(3)内、外审核出现一项轻微不符

合项扣5分(4)出现问题和不合格项不按规定采取纠正措施，每次扣

5分

计量标准

15

(1)没有建立计量器具台帐扣5分(2)计量器具不按规定送检，每

次扣5分⑶没有建立标准登记台帐扣3分⑷不按规定上报送检记

录每次扣2分。

二、否定指标

1.生产单位不按技术要求和操作规定造成质量事故，经济损失

1

0万元以上，扣100分，并酌情追究单位领导责任。

2.产品(包括技术服务)被用户或油田质量监督部门检验出不合

格或因服务质量影响了公司声誉，经查确属单位责任，扣100分。

3.质量体系外审核出现严重不合格项，影响了公司的质量体系

取证，扣100分。

三、考核结果判定

85分（含85分）以上为合格，75-84分扣单位月度效益工资的5%,

不满75分者扣除单位月度效益工资的10%,并视应负责任的轻重，口

发责任单位月度效益奖金的5-10%o

规章制度标准篇6

1、本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。

2、凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。

3、本公司卫生事宜，除总务及生产单位（安全卫生委员会）负责

外，全体人员，须一体确实遵行。

4、凡新进入员必须了解卫生的重要与应用的知识。

5、各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有

碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。

6、各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采

用适当方法减少灰尘的飞扬。

7、各工作场所内，应严禁随地吐痰。

1、目的为保持卫生间的干净、整洁、卫生，规范员工行为，提

高员工素养及公德意识，特制定本规定。

2、适用范围

3、公司各部门卫生间（厕所、洗手间、盥洗室）。

3.1讲究卫生，保持卫生间（厕所、洗手间、盥洗室）内清洁、

干净，无异味。

3.2爱护公共设施，对故意损坏的，按价赔偿，非人为损坏的,

及时申报维修。

3.3严禁在厕所门上乱写乱划（画）。

3.4文明用厕，严禁向卫生间（厕所、洗手间、盥洗室）扔杂物。

3.5严禁在厕所内抽烟。

3.6对卫生间（厕所、洗手间、盥洗室）地面较滑的，应在门口

和地面铺设防滑垫C

3.7洗手间内应放置清洁剂并及时更换。

3.8节约用水、用电，用后即关闭水龙头，人走后即随手关灯。

3.9做好卫生间（厕所、洗手间、盥洗室）及附属设施的目视化

治理。

3.10清洁工清扫时，应悬挂“现正清扫，请稍侯10分钟”提

示牌，员工在清洁工清扫时，严禁如厕。

3.11各部门必须指派专人对厕所进行治理，厕所治理员必须对

清洁员进行监督和考核。

3.12公司对各部门（单位）卫生间（厕所、洗手间、盥洗空）进行

不定期检查，于每半年组织1次卫生间（厕所、洗手间、盥洗室）专

项检查。

4、本规定由管理部负责解释。

规章制度标准篇7

一、总则

1、为进一步加强我镇部门预算管理，提高财政资金分配使用的

规范性、安全性和有效性，根据《中华人夫共和国预算法》、《中

华人民共和国预算法实施条例》以及其他财政、预算管理制度，制

定本办法；

2、本办法适用于镇级部门预算（以下称：部门预算）的编制、审

批和分解下达、执行、决算和绩效评价等管理活动；

3、镇部门预算由镇人大、镇、财政部门和预算单位共同组织实

施。镇财政部门即镇财政所，预算单位包括镇府本级、镇属各单位

部门、各村（社区）；

4、部门预算管理遵循以下原则：

（一）依法理财原则。部门预算管理要贴合法律法规，体现和我

市有关方针政策；

（二）真实可靠原则。部门预算数据要真实准确，不得随意夸大

或隐瞒；

（三）完整统一原则。部门预算要涵盖镇及所属预算单位的所有

预算内外收支，实行一个一级预算；

（四）收支平衡原则.部门预算要坚持统筹兼顾、量入为出、收

支平衡、不列赤字C

二、部门预算管理职责

1、镇的人民代表大会审查和批准本级预算和本级预算执行状况

的报告；监督本级预算的执行；审查和批准本级预算的调整方案；审查

和批准本级决算；撤销本级关于预算的不适当的决定和命令;

2、镇编制本级预算草案；向本级人民代表大会作关于本级预算

草案的报告;组织本级预算的执行和绩效评价;决定本级预算预备费

的动用；编制本级预算的调整方案；向本级人民代表大会报告本级预

算的执行状况；

3、财政部门具体编制本级预算、决算草案;具体组织本级总预

算的执行和绩效评价;提出本级预算预备费动用方案;具体编制本级

预算的调整方案;定期向本级和上一级财政部门报告本级总预算的执

行状况。

三、部门预算编制

1、部门预算的编制主体是镇，镇负责组织所属预算单位编报本

部门预算；

2、镇根据上级财政部门的统一要求编制部门预算文本。主要包

括部门预算编制的指导思想和原则，部门职能、机构、编制、人员、

部门发展规划及年度工作任务、目标和计划等状况；

3、部门本级及其所属预算单位的收支要在部门预算中单独反映,

并细化到具体的项目和相应的功能收支分类科目；

4、部门收入预算编制，应根据宏观经济形势、国民经济发展规

划和经济指标，结合部门发展计划和履行职能需要，参考历年收入

以及经济性、政策性和管理性因素变化状况，按照不同的收入来源,

分别采取科学的方法进行测算。财政拨款和补助收入，应当充分思

考需要与可能的关系，参考本部门前两年预算和决算状况合理编制；

预算外资金收入，应当结合收入计划安排、相关收费项目政策以及

单位性质和需求状况综合编制；其他各项收入要根据历年收入完成状

况和年度收入增减变动因素编制；

5、部门支出预算编制，应优先保证基本支出，合理安排项目支

出，努力保障部门履行职能和事业发展的需要。行政执法部门实行

“收支脱钩”管理，其基本支出和项目支出不得与收取的行政事业

性收费、罚没收入、性基金等收入挂钩；

6、基本支出预算分为人员支出预算和公用经费支出预算，主要

采取定员定额的方法编制。定员定额标准应依据有关政策规定，综

合思考财力状况及部门支出需要，采用科学规范的方法分类分档制

定；

7、人员支出预算包括工资福利支出预算及对个人和家庭的补助

预算。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴

费等。对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、医疗费和住房公

积金等；

8、人员支出预算按照财政部门核定的人数和人员支出定额标准

编制。在职人数以编制管理部门确定的编制为依据，超过编制的按

编制数核定，没有速过编制的按实有人数核定.离退休人数原则上

据实核定。人员支出定额标准根据和地方规定的工资、津贴补贴、

住房公积金和社会保障缴费等标准，综合思考下一年度正常晋职晋

级等因素核定；

9、公用经费支出预算是指商品和服务支出中属于基本支出范围

的预算，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、因公出国费、公

务用车运行维护费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、

接待费、福利费等等（以当年支出分类目录为准）；

10、公用支出预算依据财政部门核定的在职人数、资产和公用

支出定额标准编制c公用支出定额标准，由财政部门依据有关政策

规定、社会物价水平和财力状况，综合思考部门职责、级别、工作

量、占有资源和正常运转需要，以人或资产为计算对象分类分档制

定；

11、项目支出预算是镇为完成特定的工作任务，在基本支出预

算之外编制的年度支出计划。项目按照预算安排时限划分为经常性

项目和一次性项目；按照支出性质和具体用途划分为城镇综合管理类、

城镇基本建设类、农村农田水利类等；

12、项目支出预算按照预算管理级次实行逐级申报审核制度。

镇要对相关预算单位申报的项目进行审核论证和可行性研究，根据

本部门发展规划和年度计划确定项目轻重缓急，按照财政部门明确

的资金规模组织编制项目支出预算推荐草案。财政部门对镇申报的

项目支出预算推荐草案进行审核论证，经综合平衡后，提出年度项

目支出预算草案；

规章制度标准篇8

一、基本奖金的考核

1、各单位月（季）安全不出现挂黑牌或思想政治工作考核合格;

创产值单位（供一、供二、泥浆站、研究所）完成公司的上缴管理

费且收支平衡；制剂厂、车队月（季）亏损额符合考核指标时；修

保厂成本不超，公司核拨以上各单位基本奖金。

2、若单位出现安全或思想政治工作考核不合格的，按公司安全

和思想政治工作考核有关文件执行。

3、创产值单位（供一、供二、泥浆站、研究所）完成公司的上

缴管理费，但发生亏损，不得基本奖。制剂厂、车队亏损额超出考

核指标时，承包单位不得基本奖；修保厂成本超耗，不得基本奖。

二、效益奖金的考核

1、供石粉一队、供石粉二队、泥浆站、研究所完成公司内部承

包合同规定的上缴额并形成利润的，公司按利润的30%核算奖金，

作为本单位的效益奖金，完成上缴额但未形成利润的，不得效益奖。

2、制剂厂经营中形成减亏，公司按减亏额30%的比例作为其效

益奖金。

3、特车队完成公司内部承包合同规定的亏损指标，即季（年）

亏损额符合考核亏损指标时，公司按预算考核的效益奖金全部兑现,

即每季度人均900元，年终应全部兑现人均3600元，同时如果实现

减亏，公司按照减亏额的30%加奖该单位；当车队完不成公司的考

核指标，亏损额超出考核亏损指标时，车队不得效益奖。

4、修保厂完成公司内部承包合同规定的各项指标，公司核拨效

益奖金，效益奖金按公司一线单位平均奖的90%发放。完好率、车

辆修保出厂及时率每降1%,扣效益奖金1%,车辆修保返修率每升高

1%,扣效益奖金的10%（特殊情况除外）。若成本发生超耗，不得

效益奖金；若成本节约，公司按节约成本额的10%给予奖励。

规章制度标准篇9

为了规范办公室管理，提高工作效率，依据物业办公室工作性

质特订立本制度。

一、办公室谢绝吸烟，严禁大声喧哗、吵闹、闲聊，营造良好

的工作环境。

二、禁止使用办公室电话闲谈，包含打入的,电话。接拨电话时

言语尽量简洁，做到长话短说。

三、办公室人员要树立服务意识，对待住户提出的问题要适时

处理，不能解决的需上报部门领导。

五、上班时间不得使用电脑和用移动电话玩游戏以及网购与工

作无关事情。

六、做好保密，做到不听、不问、不传。

七、办公室人员请假需事先填写申请单，获物业办领导签字后,

在月末统计考勤时体现。

八、下班时顺手整理本身的办公桌，关闭空调，关好门窗。

规章制度标准篇10

第一章总则

第一条为了建立健全企业预算管理体制，强化预算的分配和监

督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促

进我企业的稳定发展，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会

计准则》、《企业会计制度》等有关规定，结合我企业实际情况，

特制定本办法。

第二条预算每年编制一次。预算年度自每年1月1日起，至12

月31日止，预算的收支以人民币为计算单位。

第二章预算管理模式

第三条公司根据集团公司下达的指标，编制本公司年度预算，

定期向集团公司汇报预算执行情况，接受集团公司考评。

第四条公司各部门、各项目部根据所管辖的业务，结合预算项

目制定本部门、本项目预算，对预算执行进行分析，接受公司考核。

第三章组织与职能

第五条公司成立预算管理委员会，负责在公司全面推行预算管

理。

公司预算管理委员会人员构成表

主要职能：

（一）贯彻落实集团公司的预算管理政策、制度与方案；

（二）拟定本公司的年度工作目标及计划；

（三）组织编制本公司的全面预算；

（四）审核本公司全面预算调整方案并上报；

（五）监督与分析本公司预算的执行情况；

（六）评价与考核本公司预算的完成情况。

第四章预算编审程序

第六条每年的十月上旬，公司预算委员会根据集团公司总体发

展战略，制定下一年度的总体工作目标，拟定经营管理总目标，确

定并下达预算目标及编制方案。

第七条十月下旬，公司各部门、各项目部组织编制本部门、本

项目部下年度预算C

第八条十一月中旬，公司各部门、各项目部向公司预算管理委

员会上报本公司预算，公司预算管理委员会审核后，提交集团公司。

企业预算管理编审流程图

第五章预算的编制方法

第九条收入预算编制。

（一）主营业务收入。比如物业管理费、增值服务收入等。

（二）其他业务收入。和物业本身管理内容相关性不是很大也

给项目带来收益的服务，如房租等。

第十条支出预算编制

（一）行政费用。如办公用品、快递以及其他跟行政管理相关

的费用。

（二）人力成本。除了员工薪资以外，还需要去考虑公司因为

给员工购买保险所支出的费用。

（三）工具及耗材。保安管理的对讲机、手电筒，保洁跟工程

管理涉及的相关耗材和操作设备费用。

（四）设备维护及年检的费用。设施设备的维护以及特殊场地

及特殊设备的年检费用，比如电梯、消防设施设备、机械车位等。

（五）外包费用。保洁和安全管理的整块业务外包或者绿化外

包、水箱清洗、垃圾的清运等等。

（六）保险的费用。主要是公众责任险和雇主责任险。

（七）税费。主要包括增值税以及附加税，如城建和教育附加

等等。如果实际运作过程中有残疾人雇佣的，残保金也是实际发生

的费用，也应该列入预算成本。

第六章预算执行

第十一条公司根据本年度经营管理目标及收支预算实施各项经

济业务和管理活动C

第十二条公司须设置相关账簿，准确、及时反映预算执行情况

并进行控制。

第十三条公司财务部随时对预算执行情况进行过程监控，对异

常情况及时进行质询，并将质询结果上报预算管理委员会。

第七章预算分析

第十四条公司每月应召开会议，对预算执行情况进行分析，研

究存在的问题，提出改进措施，并督促相关部门落实解决。

第十五条公司财务部负责将本公司预算执行情况与分析说明（包

括改进措施），每月由财务部向公司预算委员会主要领导进行汇报。

第十六条公司预算委员会每季至少召开一次预算执行情况分析

会，评审公司的预算完成情况，遇有特殊情况预算委员会成员可提

议召开临时会议。

第八章预算调整

第十七条公司半年终了时，可在年度盈亏预算指标额度内对各

项收支预算进行调整，并上报集团公司备案。

第十八条如经营管理条件发生重大变动需调整年度盈亏预算指

标，由公司及时向集团公司提出申请，经审核批准后，下达预算调

整通知书；未经批准，不得调整年度盈亏预算指标。

第九章预算评价

第十九条每年7月和次年1月份，由公司预算委员会组织相关

人员对公司预算执行情况进行评价，结合目标责任书中的管理指标

考核情况形成评价报告，作为对各部门绩效考核的主要依据。

第十章附则

第二十条本办法由财务部负责解释。

第二十一条本办法自公布之日起执行。

规章制度标准篇11

为规范办公区域的管理，制造文明、乾净的办公环境，维护正

常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，利于公司各

项工作的开展，特订立本制度。

第一条员工应严格遵守考勤制度，按时上班定时下班，（上班

时间：上午9点，下班时间：晚上11点，中午休息后1点半上班），

职员不得迟到和早退，迟到、早退一次罚款5元。对于一个月累计

迟到、早退合计1个小时的，予以记过处分。对于一年累计迟到、

早退合计8小时的予以辞退。

第二条职员的确落实“5S”理念，注意节能环保。离开工作岗

位注意关闭照明、空调，下班后关闭电脑、打印机、空调，发觉一

次罚款5兀。

第三条上班时间内办公区不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆闲谈,

任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。

第四条微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场

合，应凝视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

现场接待：遇有客人进入工作场所应礼貌问、答，热诚接待。

电话接听：接听电话应适时，一般铃响不应超过三声，如受话

人不能接听，离之近来的职员应自动代接听，紧要电话作好接听记

录，严禁占用公司电话时间太长。另外：每人需保持移动电话不离

身，假如外启程现移动电话没带联系不上，发觉一次罚款5元。

第五条桌职员的工作区间要注意个人卫生，上班前及下班后对

于工作区域内物品摆放乾净、整齐，对于不常常处理的予以通报批

判，并做书面检讨并处于罚款。

第六条职员每天应提前5分钟到达工作岗位上，下班应退后5

分钟，在此区间对工作范围进行必需的清扫、清洁。严格按值日表

打扫办公室及餐厅，垃圾桶要适时更换。

第七条工作期间和午休（餐）时间不得饮酒，不得带有酒精状

态上班；接待公司客人的除外；公司员工禁止在办公区域（包含座

位上）吸烟和从事其他无关本职工作的事项（包含打牌等）.

第八条职员接打客户电话原则上不得超过5分钟，面对客户要

适时精准的予以答复，不能立刻答复的要记录下来，适时找相关人

员咨询并反馈给客户。

第九条职员要做到今日事今日毕，杜绝拖沓，对于劝解不听者

予以记过处分并做用应的'罚款。

第十条职员不得向其他公司或个人供应公司的采购渠道、原材

料价格，如有需要需征的总经理同意，未得同意私自有上述行为之

一给公司造成经济损失的公司将追究其相应的法律责任。

第十一条珍惜公司财产和设备，发觉损坏适时向办公室报修，

无法修复的应注明原因申请报废；因有意或使用不妥损坏公物者，

应予以相应赔偿。

第十二条各部门务必适时、认真递交下个月的工作计划和上一

月的工作总结。

规章制度标准篇12

目的：加强财务管理，有效掌握资金的使用，降低公司支出，

节省成本。

一、财务借款及核销管理方法

第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管

签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。

其次条费用发生后，持报销票据到财务报帐，消退借款，否则

从工资扣除。

第三条报销票据要供应合法报销单据（特别状况除外）。

第四条供应零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一

张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。

第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无

误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特

别状况必需在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理方法

第一条会计核算以权责发生制为基础，采纳借贷记帐法。

其次条会计年度采纳历年制，自公历每年一月一日起至十二月

三十一日止为一个会计年度。

第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出

证明单、申购单、收款(收据)、请款单等。

(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务

关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3)会计凭证保管期限为15年。

第五条会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求准时

填制申报。

三、成本核算管理方法

第一条营业成本的计算应依据每项业等活动所发生的直接费用

如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物

料的进价中加计成本。

其次条餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时估

计消失的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为

直接成本。

第五条车辆折旧、燃油耗用、养路赛、过桥费可作为成本核算。

第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以

及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流淌资金管理方法

第一条库存现金额在财务部及公司领导同意下按肯定额度留存,

超过部分当天存入银行。

其次条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、

选购金、转帐起点下的现金支出。

第三条现金收付的手续和规定：

在现金收付时必需仔细，具体审查现金收付凭证是否符合手续

规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签

章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条在收付现金后，必需在发票、收付款单据或原始凭证上

加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

第五条主管会计每天必需核对现金数额，检查出纳库存现金状

况。

第六条流淌资金即要保证需要又要节省使用，在保证批准供应

营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济

效果。

第七条要求各部门在编制方案时，严格掌握并削减库存物品。

五、盘点管理制度

第一条目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处

理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特

制定本方法。

其次条盘点范围

（一）存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、

零件保养材料等。

（二）财务盘点：系指现金、票据。

（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的

盘点。

L固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2.代保管资产：系由供货商供应，使用后结帐的物品。

3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具

等。

第三条盘点方式、时间

（一）年中、年终盘点

1.存货：由各管理部门、选购员会同财务部门于年（中）终时，

实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日一30日；

年终盘点时间是12月20日一30Bo

2.财务：由财务部主管会计盘点。

3.财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。

（二）月末盘点

每月末全部存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间

为每月30日。

第四条人员的指派与职责

L总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点

工作的进行及特别事项的上报。

2.主盘人：由各部门负责人担当，负责实际盘点工作的推动和

实施。

3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。

4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核

对，的确数据工作C

5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点

人、会点人、抽点人，其职责相同。

第五条盘点前的预备事项

（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项

目编排《盘点人员编组表》、盘点时间等，交总经理审批后，公布

实施。

（二）各部门将应用于盘点的工具预先预备妥当，所需盘点表格,

由财务部预备。

1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。

2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。

3.各项财产卡依编号挨次，事先预备妥当，以备盘点。

4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库

单、领料单等装订成册（一月一本）。

第六条盘点实施要求

L要求主盘人、盘点人、会点人等严格根据盘点程序进行，不

得徇私舞弊。

2.盘点时要力求物品的平安。

3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4.盘点结束后，由财务部将盘点状况进行（总结），上报总经

理，特别状况要着重指出，盘点结果进行存档。

5.依据盘点状况，对盘亏盘盈等状况做出处理打算，并存档。

六、内部审计管理规定

第一条仔细复核前台收银员的营业日报、帐单，发觉差错准时

订正，以保证收入精确无误。对己复核过的报表，必需签名以示负

贝O

其次条审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借

贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定,

审批手续是否完备，原始单据是否与记帐为容全都。

第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开

支和违反收支原则的结算，拒绝办理。

第四条审核原料的购入凭证及选购员的在报销单据的签名。

第五条每日准时核算成本，要求成本核算必需合理、精确、并

计算出每月成本利润率。

第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，消

失差异要准时查明缘由，按规定报批。

七、出入库管理方法

第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库

时间定为每天下午2点至6点（特别状况除外）。

其次条办理出库必需凭《申领申购单》由部门经理报总经理确

认签字后方可出库C

第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并

且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要

办理验收手续即可C

第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资

产管理卡片，不需要填写入库单。

第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发觉

问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理方法

第一条公司全部固定资产，包括全部包房、厨房、仓库、其他

机械设备、汽车的.帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管

理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。

其次条建立固定资产卡片，具体记录固定资产名称、规格、数

量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系

统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第四条折旧计提（方法）采纳使用年限法。

九、厨房原材料及其他物品选购管理方法

第一条由厨师长依据楼面经营状况参照厨房库存，提出选购方

案送交选购。

其次条选购员要负责将价格真实、精确、清晰的记录在请购单

上。

第三条选购员购买后，将原材料分类直接拨入厨房或入库，由

保管员协同厨师长共同验收并签字。

第四条验收后选购员将签字的请购单连同《申领申购单》、选

购发票送财务报帐C

第五条其他物品的选购，由各部门提出申请选购方案，交财务

部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给选购员选购。

厨房原材料选购流程图

结合楼面经营预销售方案一一提出申请一一楼面经理、厨师长

签字一一选购员采买一一厨师长和保管员验收一一直接拨入厨房或

入库一一选购员持验收凭证、发票到财务核帐一一经总经理签字后

——财务报帐

其他物品选购流程图

各部门填写《申领申购单》提出选购方案一一保管员复核一一

主管会计一一总经理审批后一一选购员凭单采买一一保管员和选购

员验收一一入库一一选购员持验收凭证、发票核帐报帐

十、保管员工作规范

第一条负责记好公司全部物资、商品的收发存保管帐目，将仓

库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

其次条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相

符。

第三条货物入库时，肯定要真实、精确的根据入库单上所列项

目仔细填写，确保精确无误。

第四条出库物品，必需要由总经理签字方可出库。

第五条入库物资必需根据类别，按固定位置整齐摆放。

第六条准时报告物资存储状况，除特别状况外不得先出库后补

手续。

十一、报损、报废管理规定

第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由

主管会计提出处理看法，然后送交总经理批示并由财务部备案。

其次条报损、报废的金额走营业外支出科目。

十二、厨房成本的掌握和管理

第一条厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购

进菜品总价+厨房本期领用的调料总价一期末盘点菜品总价二本期厨

房的直接菜品成本.

其次条厨房成本的掌握应做好以下几个方面：

1.严格掌握菜品出品率，确保投料精确，厨房要有专人负责，

投料后的材料边脚，投到员工餐，以改善员工伙食。

2.选购员选购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤

两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且

要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单

独保管。

3•对厨房的水、电、燃气要本着节省使用的原则。

4.对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同

时，节省一分就为酒店多制造一分效益。

5.对厨房月末盘点时要做到斤两精确、价格合理，以确保本期

营业成本的精确o

6.厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，既要确保营

业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，削减流淌资金占有

量，达到降低经营总成本的目的。

7.财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各

项工作。

8.每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率作出统计。

9.厨房出品的平均毛利应达到50%以上。

规章制度标准篇13

为了规范办公室管理，提高工作效率，依据物业办公室工作性

质特制定本制度。

一、办公室谢绝吸烟，严禁大声喧哗、吵闹、闲聊，营造良好

的工作环境。

二、禁止使用办公室电话聊天，包括打入的.电话。接拨电话时

言语尽量简洁，做到长话短说。

三、办公室人员要树立服务意识，对待住户提出的问题要及时

处理，不能解决的需上报部门领导。

五、上班时间不得使用电脑和用手机玩游戏以及网购与工作无

关事情。

六、做好保密，做到不听、不问、不传。

七、办公室人员请假需事先填写申请单，获物业办领导签字后,

在月末统计考勤时体现。

八、下班时随手整理自己的办公桌，关闭空调，关好门窗。

规章制度标准篇14

一、大型宴会、重要接待、小学食堂、企业职工食堂厨房每样

食品都必须由专人负责留样。

二、每餐、每样食品务必按要求留足100g,分离盛放在已消毒

的餐具中。

三、留样食品取样后，务必立刻放入完好的.食品罩内，以免被

污染。

四、留样食品冷却后，务必用保鲜膜密封好（或加盖），并在外

面标明留样时期、品名、餐次、留样人。

五、食品留样要立刻密封、贴好标签后，务必立刻存入专用留

样冰箱内。

六、每餐务必作好留样记录：留样时期、食品名称，便于检查。

七、留样食品务必保留48小时，时间到后方可倒掉。

八、留样冰箱为专用设备，留样冰箱为严禁存放与留样食品无

关的另外食品

规章制度标准篇15

为强化机动车驾驶培训教学管理，规范培训行为，提升培训质

量，按照交通管理部门有关规定，结合我校实际制定本制度。

一、小学严格根据教学大纲的内容、时光和挨次组织教学。坚

持领导查课制度，校领导不定期对教员授课举行检查；理论教学和

驾驶操作训练负责人常常检查监管教学方案实施状况；坚持随时对

教练员教学状况举行检查。

二、教务处负责制定理论教学和实际驾驶操作训练实施方案，

报小学分管领导审批落实。

三、教员未经批准不得擅自调课，确需调课的报教务处领导批

准。

四、教员根据教学目标编写教案，仔细备课，耐心讲解，认真

答疑。

五、学员缺课时由任课教员补课，达不到规定学时的.不准参与

结业考试，不得报考驾驶证。

六、教务处凭学员理论模拟考试成果和驾驶培训记录到交通管

理部门审核后，与公安交警部门约考试，及格后支配实操训练。

七、小学仔细做好驾驶培训记录和资料归档管理工作。

八、小学每季度队教练员教学状况综合考评举行教学质量排行

公示，每半年对教学质量举行一次评估，写出评估报告，总结阅历

教训，提出改进措施，逐步提升小学的教学质量与教学水平。

规章制度标准篇16

一、目的

为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神,

结合我公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于本公司所有员工。

三、管理规定

1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。

2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上

下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或

早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分

（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）。

3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班

须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不

按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者

每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。

5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工

作，保持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不

允许乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发现二次

以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗

及设备电源，防止发生安全事故及不必要的‘浪费。如没关门窗及设

备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次

处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨

询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电

时间、记录人等重要信息。

8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前

台工作簿上登记。

9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作

簿上登记，待领导批准方可离开（请假制度详见本公司考勤制度）。

10.当天能够完成的工作不得拖延至第二个工作日完成。

11.爱护公物，节约物品。

12.同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识。

13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席。无故缺席者，出

现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处

分（每次罚款50元人民币）；无故迟到者（公司规定的开会时间十分钟

后到达的一律视为迟到），出现一次处以二头警告处分，出现二次以

上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。如出现例会

因故不能按期召开的情况，例会召集人要及时发出通告。

四、附则

本制度的解释、修改、废止权归公司行政部。本制度自董事长

或总经理签发之日越生效。

—年03月16日

规章制度标准篇17

一、目的

为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免

资源浪费，特制订本办法。

二、适用范围

本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、

设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购

第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内

办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月

采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。请各部门有特

殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求

部门向分管领导申请（注明品牌、规格、型号、价格及用途），申请

通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，

由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进

行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、

规格，由部门经理协调行政人事部印制。

第四条本办法所指办公用品分为

1、低值易耗品

第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、

电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公

文

具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双）面胶、图钉、回形针、

笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、

签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、

卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类：生活及待客用品。如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟

等。

2耐用品

第三类：办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、

沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类：办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸

机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风

扇、音响器材、电话机等。

第