风险分级管控和隐患排查治理体系

风险分级管控和隐患排查治理体系一、目的

本制度旨在建立健全风险分级管控和隐患排查治理体系，提高企业安全管理水平，预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全，确保企业持续稳定健康发展。通过制定本制度，明确各部门和员工的职责，规范隐患排查治理工作，形成全员参与、全过程控制的良好局面。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部所有生产、经营、管理活动中的风险分级管控和隐患排查治理工作。

2.本制度适用于公司所属各部门、子公司及分支机构。

3.本制度适用于公司全体员工。

三、职责

1.公司主要负责人：

（1）负责组织制定公司风险分级管控和隐患排查治理体系；

（2）负责组织制定公司安全发展规划，明确年度安全工作目标；

（3）负责组织公司重大风险源辨识、评估和监控；

（4）负责组织公司重大事故隐患的排查、治理和整改；

（5）负责组织公司安全教育和培训工作；

（6）负责组织公司安全事故的调查和处理。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定公司风险分级管控和隐患排查治理的具体措施；

（2）负责组织公司隐患排查治理工作的实施；

（3）负责对各部门、子公司的隐患排查治理工作进行监督、检查和指导；

（4）负责公司隐患排查治理资料的收集、整理和归档；

（5）负责公司安全事故的统计和分析。

3.各部门、子公司及分支机构：

（1）负责本部门、子公司及分支机构的风险分级管控和隐患排查治理工作；

（2）负责落实公司安全隐患排查治理措施；

（3）负责本部门、子公司及分支机构员工的安全教育和培训；

（4）负责本部门、子公司及分支机构安全事故的及时报告和处理。

4.全体员工：

（1）积极参与公司风险分级管控和隐患排查治理工作；

（2）发现安全隐患及时报告，积极参与整改；

（3）遵守公司安全生产规章制度，提高安全意识；

（4）配合公司开展安全教育和培训。

四、隐患排查范围

1.人员安全隐患：

（1）员工身心健康状况；

（2）员工安全培训及安全意识；

（3）员工操作规程的遵守情况；

（4）员工个人防护用品的正确使用；

（5）特种作业人员资质及持证情况。

2.设备设施安全隐患：

（1）设备设施的维护保养情况；

（2）设备设施的安全防护装置是否完好；

（3）设备设施的安全操作规程；

（4）设备设施的安全性能检测；

（5）设备设施的使用寿命及淘汰更新情况。

3.环境安全隐患：

（1）生产环境的通风、照明及温度控制；

（2）有毒有害物质的存储、使用及排放；

（3）易燃易爆物品的存储、使用及安全管理；

（4）环境保护设施的运行状态；

（5）自然灾害的预防及应急措施。

4.管理安全隐患：

（1）安全生产责任制的落实情况；

（2）安全生产规章制度及操作规程的制定与执行；

（3）安全生产投入的保障情况；

（4）应急预案的制定与演练；

（5）安全事故的报告、调查和处理。

5.作业过程安全隐患：

（1）生产作业过程中的危险源辨识；

（2）作业场所的安全通道及安全标志；

（3）作业过程中的安全距离及安全防护；

（4）交叉作业的安全协调；

（5）作业过程中的应急预案。

6.节假日及特殊时期安全隐患：

（1）节假日期间的值班安排及应急准备；

（2）特殊时期（如高温、雨季等）的安全措施；

（3）节假日前后员工的安全意识及精神状态；

（4）节假日期间的设备设施安全检查；

（5）节假日后的安全教育培训及恢复生产的安全措施。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估企业生产、设备、环境、管理等各方面的安全隐患。

2.成立综合检查组，成员包括安全管理部门、生产部门、设备管理部门等相关人员。

3.检查内容应涵盖人员安全、设备设施安全、环境安全、管理安全、作业过程安全等各个方面。

4.检查过程中，要详细记录发现的安全隐患，并提出整改措施和建议。

（二）专业检查

1.根据企业特点和需要，定期组织专业检查，对特定领域进行深入排查。

2.邀请行业专家或专业机构参与，确保检查的专业性和准确性。

3.专业检查主要包括设备设施安全性能检测、电气安全检查、职业健康检查等。

4.专业检查结果应形成报告，提出整改意见，并跟踪整改落实情况。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，针对易发安全隐患开展季节性检查。

2.春季检查重点在于防雷、防静电、防倒塌等；

3.夏季检查重点在于防暑降温、防台风、防暴雨等；

4.秋季检查重点在于防火、防干燥、防静电等；

5.冬季检查重点在于防寒保暖、防冻裂、防滑等。

（四）节假日检查

1.节假日期间，组织开展针对性的安全隐患排查。

2.检查重点包括值班安排、应急准备、设备设施安全、作业场所安全等。

3.节假日前，加强对重点部位和关键环节的检查，确保节日安全；

4.节假日结束后，对员工精神状态和设备设施进行检查，确保安全复工复产。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各部门、子公司及分支机构负责，对生产现场进行巡回检查。

2.定期检查由安全管理部门组织，对特定区域、特定设备进行定期排查。

3.日常检查和定期检查要注重细节，及时发现和整改安全隐患。

4.检查结果应及时记录，对发现的安全隐患进行跟踪整改。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：

（1）对所有生产设备进行全面的运行状态检查，确保设备无异常；

（2）检查设备的安全防护装置是否完好，如限位器、防护罩等；

（3）对关键设备进行性能测试，确保其安全运行；

（4）检查设备维护保养记录，确保保养周期合理且保养质量达标。

2.电气安全检查：

（1）对配电室、电缆沟、变压器等关键电气设施进行检查，确保无漏电、短路等安全隐患；

（2）检查电气设备的接地、接零情况，确保安全可靠；

（3）检查电气线路的敷设是否符合规范，无老化、破损现象；

（4）测试紧急停机装置和事故报警系统，确保其处于正常工作状态。

3.生产环境安全检查：

（1）检查生产车间内的通风、照明等设施是否正常工作；

（2）检查车间内是否存在易燃易爆物品，并确保其存放符合安全规定；

（3）检查车间内安全通道是否畅通，安全标志是否清晰可见；

（4）检查应急出口、疏散指示是否明显，并确保应急照明系统正常。

4.作业安全检查：

（1）检查员工是否遵守安全操作规程，是否正确使用个人防护用品；

（2）对特殊作业岗位（如高处作业、动火作业等）进行重点检查，确保安全措施到位；

（3）检查作业现场的紧急救援设施，如急救箱、灭火器等是否完好并在有效期内；

（4）确保作业现场的危险化学品得到妥善管理，防止泄露、中毒等事故。

5.安全管理制度检查：

（1）检查长假期间的安全值班安排，确保有足够的人员负责应急响应；

（2）检查长假前的安全教育培训情况，确保员工具备必要的安全知识；

（3）检查长假期间的安全巡查记录，确保巡查工作得到有效执行；

（4）检查长假期间的应急预案，确保在紧急情况下能够迅速响应和处置。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

（1）对所有车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油路等关键部件；

（2）确保车辆的安全装置（如安全气囊、防抱死系统等）处于正常工作状态；

（3）检查车辆维护保养记录，确保保养周期合理且保养质量达标；

（4）对长途运输车辆进行特别检查，确保其适应当前的运行条件。

2.驾驶员安全检查：

（1）检查驾驶员的资格证照是否齐全有效，包括驾驶证、行驶证、从业资格证等；

（2）对驾驶员进行安全教育培训，确保其了解并遵守交通安全法规；

（3）检查驾驶员的健康状况，确保其适合驾驶工作；

（4）对驾驶员进行酒精测试，严禁酒后驾驶。

3.路途安全检查：

（1）检查车辆行驶路线的安全状况，包括路况、天气、交通管制等信息；

（2）制定合理的行驶计划，避免高峰时段和恶劣天气条件下的行驶；

（3）确保车辆配备必要的应急工具和物资，如急救包、灭火器、防滑链等；

（4）对车辆行驶过程中可能遇到的风险进行评估，并制定相应的应对措施。

4.交通安全管理：

（1）加强对车辆和驾驶员的动态监控，确保行驶过程中的安全；

（2）建立和完善交通事故应急预案，确保在发生事故时能够快速响应；

（3）对车辆行驶数据进行实时分析，及时发现和纠正不安全的驾驶行为；

（4）定期组织交通安全演练，提高员工应对突发事件的能力。

5.宣传教育培训：

（1）开展交通安全宣传教育活动，提高全体员工的安全意识；

（2）组织驾驶员参加交通安全培训，强化其安全驾驶技能和责任心；

（3）通过内部通讯、会议等方式，定期传达交通安全信息；

（4）利用先进的信息技术手段，如在线学习平台，进行交通安全知识的普及。

（三）环境保护安全

1.环境安全检查：

（1）检查企业内部污染治理设施是否正常运行，包括废气处理、废水处理、固废处理等；

（2）监测排放物的浓度和总量，确保符合国家和地方的环保标准；

（3）检查环保设施的安全防护措施，防止意外泄漏或事故对环境造成污染；

（4）对环保设施进行定期维护和保养，确保其持续稳定运行。

2.应急准备与响应：

（1）制定并更新环境污染事故应急预案，明确应急响应流程和责任人；

（2）定期组织环境污染事故应急演练，提高应对突发环境事件的能力；

（3）确保应急物资和设备齐全，如吸油毡、防化服、洗消设备等；

（4）建立环境污染监测预警系统，及时发现异常情况并启动应急响应。

3.环境风险防控：

（1）评估企业生产过程中可能产生的环境风险，制定相应的防控措施；

（2）对高风险环节实施重点监控，确保风险可控；

（3）加强有毒有害化学品的管理，防止泄漏、溢出等事故；

（4）对存储、运输、使用危险化学品的环节进行严格的安全检查。

4.环境保护管理：

（1）建立健全环境保护管理制度，明确各级环保责任；

（2）定期对员工进行环保法规和环境保护知识培训；

（3）加强环保法律法规的执行力度，确保企业生产活动符合环保要求；

（4）开展环保绩效评估，持续改进企业的环境管理水平。

5.环保设施安全：

（1）对环保设施进行安全认证，确保其设计、建造和运行符合安全标准；

（2）对环保设施的操作人员进行专业培训，确保其具备相应的操作技能和安全意识；

（3）定期对环保设施的安全防护装置进行检查和维护，确保其有效性；

（4）对环保设施周边环境进行安全评估，防止因设施故障对周边环境造成影响。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：

（1）重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患；

（2）较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患；

（3）一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患；

（4）轻微隐患：对人身、财产、环境造成较小影响或不会立即造成危害的隐患。

2.隐患等级判定：

（1）依据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及影响范围进行综合判定；

（2）参考国家及行业相关安全标准和规范进行等级划分；

（3）结合企业实际情况和风险评估结果进行具体分析。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：

（1）制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、频次等；

（2）根据隐患等级制定相应的排查重点和排查周期；

（3）确保排查计划与企业安全生产目标和实际情况相符合。

2.隐患排查实施：

（1）按照隐患排查计划组织排查工作，确保排查工作的全面性和有效性；

（2）对排查中发现的安全隐患进行记录，并及时反馈给相关部门和责任人；

（3）对重大隐患实行挂牌督办，确保其得到及时整改。

3.隐患整改与跟踪：

（1）对排查出的隐患制定整改措施，明确整改期限和责任人；

（2）对整改情况进行跟踪检查，确保整改措施得到有效执行；

（3）对整改完毕的隐患进行复查，确认隐患整改效果。

4.隐患排查记录与归档：

（1）建立隐患排查档案，记录隐患排查的所有相关信息；

（2）对排查记录进行归档管理，便于查询和追溯；

（3）定期对隐患排查档案进行分析，总结隐患排查工作的经验教训。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

（1）建立事故隐患排查报告制度，明确报告程序、内容和时限；

（2）排查人员发现事故隐患后，应立即向安全管理部门报告；

（3）安全管理部门接到报告后，应迅速组织评估，确定隐患等级和整改措施；

（4）对于重大隐患，应立即启动应急预案，采取紧急措施；

（5）报告应包括隐患的具体情况、可能造成的后果、已采取的临时措施和整改建议。

2.隐患建档监控：

（1）对于排查出的所有隐患，应建立详细的档案，记录隐患的基本信息、排查过程、整改措施等；

（2）档案内容应包括隐患描述、排查时间、排查人员、整改责任人、整改期限、整改结果等；

（3）安全管理部门应定期对隐患档案进行审查，确保信息的准确性和完整性；

（4）对重大隐患和较大隐患，应实施重点监控，定期跟踪整改进展；

（5）整改完成后，应对隐患档案进行更新，记录整改过程和结果，并进行闭环管理；

（6）利用信息化手段，建立隐患排查和管理系统，提高隐患档案的查询和管理效率；

（7）定期分析隐患档案，总结隐患排查治理的经验教训，为改进隐患排查工作提供数据支持。

十、考核

1.考核目的：

（1）确保隐患排查治理制度得到有效执行；

（2）评估各部门和员工在隐患排查治理工作中的表现；

（3）激励员工积极参与隐患排查治理，提高安全生产水平。

2.考核内容：

（1）隐患排查的及时性和全面性；

（2）隐患整改的效率和整改措施的有效性；

（3）隐患档案管理的规范性和完整性；

（4）员工对安全生产规章制度和操作规程的遵守情况；

（5）各部门对安全生产责任的落实情况。

3.考核流程：

（1）安全管理部门负责制定考核标准和考核流程；

（2）各部门按照考核标准自我评估，并向安全管理部门提交考核报告；

（3）安全