企业项目管理管控手册

附件1相关相关项目业主基本情况调查表

表格编号

相关相关项目业主基本情况调查表--------

相关相关项目名称

相关相关项目地址

相关相关项目规模投赞歌度

相关相关计划竣

相关相关项目用途预计开工时间

工时间

单位名称法人代表

办公地点公司规模

业主情况所属行业上级单位

相关相关项目主联系电话

社会信誉合作方评价

资金来源有无垫资要求

业主资金情况

资金到位情况垫资款弱

支付条件有无预付款进度款支付方式

投标保证金额演为保证的方式及数额

建设方对承包商要求

与建设方接触情况描述

竞争对手与业主关系描述

工程设计情况

建设方倾向性

相关相关项目所在地政治,经济、社会环

建设方供应物资情况调查

建设方指定分包的调查

调查人审核人批注人

时间时间时间

附件2相关相关项目施工现场情况调查表

表格编号

相关相关项目施工现场情况调查表

0202

相关相关项目

名称

相关相关项目

地址

拆迁情况场坨平整

通水情况通电情况

道路情况污水排放

现场条件主要桥梁是否扰民

地质条件周边社区

周边环境政府机构

施工材料当坨劳务

现场情况及周

边环境简图

施工现场总体

评价

现场施工时可

能遭遇的疑难

问题

制表人审核人批准人

时间时间时间

附件3相关相关项目投标评审表

表格编号

相关相关项目投标评审表

0203

相关相关项目名称

相关相关项目基本情

况

相关相关项目风险评估

风险程度

低'高

评估合适的合适的内容可采取的措施

12345

一、商务及合同合约合约风险评估

业主背景（如国有背景应低）

1

产权皆•景（如国有背景应低）

2

财经能力（如财政资金应低）

3

业主人员态度、文化及合作

4

如工程不能完成对企业的社会影响

5

合同合约合约无定量或要承包商算量的

6w除

合同合约合约蓝本采用风险

7

合同合约合约条文苛刻程度

8

雇的保证金、质保金、延期罚款等

9

指定分包商/材料商管理管控管控风险

10

工程变更后处理风险

11

可索赔风险，包括工期等

12

被指定分包商/材料商索赔风险

13

结算风险

14

二、工程管理管控管控、进度、技术风险

1对管理管控管控人员资质要求

2对质量、安全、环保要求

3工期是否合理

4分期交工时，分段完工工期风险

5需要特别技术的风险

6施工现场及临时设施的风险

7施工周边环境及布局存在的风险

8相关相关项目舲收时环境因素步响程度

9现有地下设施的风险

10斜坡、土壤、提坝等风险

11特殊赛筑材料定货及规格风险

12运输及场外制作的风陇

13施工图纸不齐引起的风险

14工程完工交工前的成品保护风险

15业主对修补工作要求的风险

相关相关项目预测毛利率

安全、质量,进度的保障程度

资殳流能否保证需要

轿合性结论

参与评审人员

会签

营销副总经理意见:

附件4相关相关项目投标总结表

表格编号

相关相关项目投标总结表

0204

相关相关项目名

称

相关相关项目增

迂设单位

七

质量要求工期要求

是否中标开标日期

投标情况总结

参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注

合计经济标捧名技术标排名

中标/未中标原因

分析

制表人审核人批准人

时间时间时间

附件5相关相关项目成本控制及措施相关相关计划表

表格柒号

，相关相关项目成本控制及措施相关相关计划表

0801

相关相

针对责任成本拟采责任部

责任成本关计划降低象降低率

序号费用名称取的主要措施及成门（责

（元）成本（元）（%）

本降低点分析任人）

（元）

1人工费

2材料费

(1)工程材料费

(2)周转材料费

3机械使用费

4其他直接赞

(1)临时设施更

(2)安全措施费

(3)其它费用

5间接费

6税金

7

8合计

编制审核批不

时间时间时间

注：1、金额单位为万元。

2.成本控制对欺可以.采用T程量清单中的分遂单项，或者根抿T程实际成本构成合情的合适的内容逐

行分类分析。

附件6相关相关项目成本管理管控管控情况信息表

表格博号

项目戌本管理情况信息表

0802

埃根单位:年季度会题单位：万元

中标情况项目黄任成本下达情况实林毛利窣情况

备注(毛

项目共

呼号项目名称“军中分

科降渔奉，页目总项目总成项目毛利开蒙完成开M衣3⑴亏实际毛利a亏主要

中券长税金％)

(％)攻入本率(%)价值本(-：率(%)原因

—铁路工程

二公路工程

三轨道交月工卷

四市政工程

五身战工程

编制人：审瞋人：审批人；

附件7分工号主要物资需用数量明细表

&分工，生蒙窗费JS川・««明他收

OBOI

fiSMe*«

序号rff«MHW35mnbmmb■KKfo—

63roct.b(i)

tai(1)ite(t)1jt)

♦核人，BWA.IIM：*HH

注；木麦力工役技术部门按施工图或裕工烟统流讦填列设计敦量.提交拘费部门后.用于婉计分劳务分包队未裁供应敷*;工程都位按以下示例进行填

列：①桥是：社*（然号+柱号）.杀白（分即t号）.«,#（分堆号）、«（««）.桥出票（.£«）i②屐盍：里里i③酒再：米层.底板.逐

W.H版.八字墙④外里：里程：⑤水工构筑的：垫层.底板（分区）.M4.池堂.

附件8主要物资需用限（定〉额数量总相关相关计划表

表格货号

，主要物资密用限（定）额数,总相关相关计划表

0902

相关材关项目名称:

主祭㈱费冬用敷£

物费整号裁量标准计量

名称比格技术要求单位合计工号】工号2工号3工号，工号5....

技茨自责人：市核人：为守邦播收人：口期：年月日

注；本点仪据《主要物,雷相数量明细人》及月度焦工生产相关相关讨好编制.书面修交蛤物资部门.用于编制月度将资采购（申5相关相关对划》.

附件9主要物资月度需用量相关相关计划表

米格编号

J伊主要物资月度需用量相关相关计划表

0903

两关相关里目名悴：年月份

的资质量标准计量雷用数*进场

寻号

名杯是格枝太要求合计工号】工号2工号3工号4工号5....对何各注

技术负责人：审核人：端料人：软贪部接收入：BW：牛月日

注：本表根2E4主要•费/用敏曼明红表》技工号汇总后填列，文外物发印门后，用于相关相关项目经丸荀物苦逍,致置的总校.

附件10主要物资月度采购（申请）相关相关计划表

米格培号

主要物费月度采购（申请〉相关相关计划表

0901

出关相关卬目名钵：牛月份

相关招

相关相IB关相

物登型号脑置标准计量贯用库存储备采购关计划多

字号关计划关计划

名然睨格找木要求隼位数量数量数量数量造在

单价查加

场时间

技术负贡人：审核人：编制人：构费部接收人：日期：年另日

注：本表杈弄《主要物资月度需用量相关相关计划表机摩存盘成单.市场网查情况填列.

附件11物资供方调查审批表

表格编号

物会供方调查审批表0905

相关相关项拟供物资名称

目名称

填报日期物资供方编号

物资供方名称：

联络地址：

联系人：

电话：传真：

网址：电子邮箱：

供方类型：口生产厂家口经销商口出租商

调查情况：

1、资质：口营业执照□税务登记证口组织机构代码证口资质证书口安全生产许可证

口其他：

2、许可：口生产许可证

□其他：

3、产品质量：

口具有有效产品检验合格证口具有省部级检测机构出具的检测报告

口具有有效产品报告书口样品检验和试验合格

口待进货时检验试舲口已经使用过，质量良好

□名优产品□其他：

4、履约能力：

5、价格：

6、运输：

7、组织机构、管理管控管控制度：

8、管理管控管控体系认证情况：

9,业绩:

10.信誉、服务及用户反馈意见：口优秀口艮好□可以口很差

11.其他：

初步调查结论:口合格口基本合格口不合格

记录人：年月H调查人：年月日

相关相关项目经理部评审意见：

批准人：年月日评审人：年月日

公司审批意见:

批准人：年月a

附件12物资供方定期复评表

物资供方定期复评表表格编号

0906

相关相关项

目名称

短报日期物资供方编号

物资供方名称

提供主要计量提供主要计量

序号数黄序号数量

物资名秫单位物资名称单位

考评相关相关项目考评记录

证照有效性有效换证过期

供货能力有保证一般不能保证

产品质置合格不合格批次/数量

信誉良好合格较差

服务良好合格较差

右选定的相关相关项目后划J或给出说明

级合考评意见:

参加考评人：年月日

相关相关项目经理福审批意见:

批准人:年月日

公司审批意见：

批准人：年月日

附件13进场/入库物资验收登记簿

表格洛号

进场/入库物资验收登记簿

0907

咫关相关所目名依：年月份

供料物转型号fe生产i+f效量送货限置证验收情验收入劳务艮存科

单位名称规格号厂家单位应收实收单号月文件况记票笠字国收入地点

注；所有及场及人当物费外然叠记入卷.也括尊星材料,作为物好实爵进场/入库的原始记录；物关相关项目经理都可按主豺美别分别戛立若千本《进场/入库物森

验收出2d第》.

附件14物资送检台账

含物资送粉台来

钻表格班号

0908

由关相关项目名他：洋月份

至9it生产iff代表城管娈托检罪性验检验报检验

序号备注

名林号rm身他数量日期华号单位日朗告编号结果

附件15合同合约合约封帐协议

附件：1101

合同合约合约封帐协议

合同合约合约编

号：

劳务作业发包人：（以下笥称合约合约

甲方）

劳务作业承包人:（以下简称合同合

约合同乙方）

根据编号为的合同合约合约，合同合约合同乙方所承建合约合约甲方的

工程已于年月日全部决算完毕，工程决算总价款人民币

（大写）。合约合约甲方已支付价款（大

写）：，按合同合约合约规定留工程质量保证金（大

写）：，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清

楚无误,双方对工拜决算无任何异议，不存在箕他遗留问题.本协议向双方签字之日

起生效。本协议一式三份，合约合约甲方二份，合同合约合同乙方一份。

甲方:乙方:

合约合约甲方代表:合同合约合同乙方代表:

签订时间:年月0

附件16劳务企业考评表

表格编号

劳务企业考评表

1102

序号考评合适的合适的内容分值实得分扣分说明

资质证照情况

基本情况履狗情况

人员持证上岗情况

资源配置按照要求配足人员设备

安全员配置满足需要

安全管理

安全措施周密、检查整改到位，安全生产处于受控状态

管控管控

未出安全事故

质检员配置满足需要

原量管理

质量自检、互检、交接检到值，整改措施落实到位

管控管控

完工相关相关项目质量

进度管理总工期满足工期需要

智控管控节点工期满足需要，过程调整及时

施工场地按设计布置、临时设施、机械设备、料库料场、

材料构件等整齐有序

现场文明

电缆线路架设、配电、用电设备安装符合规定

施工

住地环境整洁有序、食堂卫生、宿舍整洁、生活用水等

符合国家卫生标准

用工均签订劳动合同合约合约

尊合管理

及时上报工资清单，及时发财不拖欠

者控管控

进场人员遵纪守法

法律纠纷停工要挟相关相关项目调价或补偿

1扣分）和公司发生法律纠纷

得分

附件17设计文件审核记录

表格编号

设计文件审核记录

1301

工程名称

审核范围

审或记录：

审核人：年月日

复或记录:

复核人：年月日

设叶文件交付使用及存在问题上报情况：

相关相关项目总工程师：年月E

存在问题解决情况：

（填写获得告更解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复合适的合适的内容祝要、

接收人员；问题解决的方式，原文件修订.•殳计变更等等。）

填写人:年月日

附件18设计文件审核台帐

表将编号

设计文件审核台帐

1302

相关相关项目名称：

阿搀处理方式设计设计

设计文件名审核记录文件文件是否施工备

序号图纸会议工检联系单设计设计受更

称瑞号变更图是否是否■<?.情况注

会审纪要/拾商单交底通知单

标识发放

编制/日期：复核/日期:

填表说毛；本我及时£记，技月整理，

附件19工程数量复核台帐

表格编号

09工程数量复核台帐

1303

相关相关项目名称：

合同合约

设计实际

序号工程名称单位合的清复核人审核人备注

数量数量

单数量

编制/日期：复核/日期：审定/日期:

填表说明：此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15天内完成，敖终由相关相关段目总工程审定。

附件20变更设计动态管理管控管控台账

表格编号

变更会计动态管理管控管控台账

l：WXi

相关相关项目名秫：

变史总理事设计甲业主甲

合适核情况峻情见枝缙况

戋更争变更理由增世工上掖发长理批上祭设设计批上我如业主批业主批

序号的合务注

请号及依据程效曼理日期复日期计日期复日期主日及曼日期夏文号

适的

内窄

合计

总计

附件21规范标准清单

表格然号

揉范标准清单

1305

相关相关苑目名称］

序号名#峰兮ftft施有时月实费时同籁布单隹有效状态备注

«*J/BM：夏枝/DMr

说费：本兼危及时登记.接手度要理：当某新标准观范善代及电切范时.宜在“备注”栏中注明.

附件22测量设备一览表

表格?号

测量设备一览表

1306

相关相关项目名称：

管理,管理族认境况

序管控管控测量下次喊

设备名称品W出厂编号误爰噌认上次磴确认保管人

号管控管控范图证书懦号确认人认日出

单位认日期周期

关型爆号

附件23复核测量管理管控管控台帐

表格骗号

鹤复核测量管理管控管控台帐

1337

相关相关项目名称：

相关相成果书批熨状态

斤复测相关关计划实际复成果书相关相关是否

业子（分）

号相关项目发测时间编号项目经理:二理公司交底

主公司

测时向部

附件24施工组织设计（专项施工合适的合适的方案）管理管控管控台帐

表将编号

0中_________施工姐织设计（专项施工合适的合适的方案）管理管控管控台怅

1308

相关相关项目名称：

相关柝实际编自评/审此时M

序是否是否是否

名称关计划制先成相关相千（分公股份公&注

号自讦苴理业主公司交忌发放调整

编制充时间关项目司）司

澹制/日劭：更枝/日甥|

填表说明：代表区及时费记.按月嬖比.力昊达缜台城的合笼的方案和交收接收人以经收表形式坐收.本台蜕冬咕相应的多收记录表.

附件25施工组织设计（专项施工合适的合适的方案）编制审批相关相关计划表

表将哈•？

_____________施工姐织设计（专项施工合适的合适的方案）缄制审批相关相关计划表

1309

相关相关项目名11

相关相关计划审批层改

相关相关

实林光相关相关

序号名林笫制人复核人计划完