企业销售管理制度

辉春市龙裕农业发展集团XXXX

企事业机构销售管控规章制度规

章

2022年01月01日

周喻

企事业机构销售管控规章制度规章

第一章总则

第一条为有效掌握市场信息，开发新生产产品，开拓市场，提高生

产产品的市场竞争能力，沟通企事业机构与社会，企事业机构与用户

的关系，提高经济效益，实现责任公司生产产品销售管控的目标，特

制定本规章制度规章。

第二条本规章制度规章适用于责任公司所有相关销售机构部门或科

室及渠道的管控。

第三条本责任公司应贯彻少数精锐主义的原则。精锐者即将精神或

体力都须全力投入到工作中去，从而使工作具有高效益、高收益、高

分配的人。

第四条销售业务的事务范围如下：

（一）处理销售方面的事项；

（二）从定价、报价到相关货物款项回收位置的一切与销售有关的

实务；

（三）因销售而发生的会计记账实务；

（四）代理店与特许经营店的管控；

（五）广告、宣传业务；

（六）开发市场、新客户资源。

第二章市场预测

第五条了解同类生产产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产

总量，分析饱和程度。同时了解同行业各类生产产品在全国各地区市

场占有率，分析开发新生产产品，开拓市场的新途径。

第六条通过了解用户对生产产品质量的反映及技术相关要求，分析

提供生产产品质量，增加品种，满足用户相关要求的可能性。

第七条清楚同行业生产产品更新及技术质量改进的进展情况，分析

生产产品发展新动向，做到知己知彼，掌握信息，力求企事业机构发

展，处于领先地位。

第八条预测国内各地区及外贸各占的销售比例，确定年销售量的总

体计划。

第九条收集国外同行业同类生产产品更新及技术发展情报，外贸供

求趋势，国外用户对同类生产产品反映及信赖程度，确定对外市场开

拓方针。

第三章经营决策

第十条根据责任公司中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需

求情况，进行全面综合分析，由销售部提出初步的年生产产品销售方

案，报请总经理、董事长审查决策。

第十一条经过董事长、息经理会议讨论，确定年度销售目标并作为

编制年度方针目标的依据。

第十二条销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过去

的销售实绩的分析、市场调查资料等做对照后再立案。

的相关资料。

第二十一条生产产品的发送是依据出货传票来进行的，每次发送货

品时，应将其要项计入发货登记簿中。

账簿的记载、传票资料的出发及整理，须以互相牵制为根本，在

整理方法方式上必须相关要求统一与合理化。

第二十二条关于不良生产产品的退换及免收费的交货品等，遵照另

行规定来进行。

第六章报价

第二十三条报价分为标准生产产品的报价与特定生产产品的报价二

种：

（一）标准生产产品的报价是指生产产品价格表中所列出本责任公

司的标准规格商品的报价。

（二）特定商品的报价是指生产产品价格表中未列出价格或标准规

格品以外的商品的报价。

一般地，生产产品基价由销售部负责任人提报总经理或董事长

裁决。对于长期客户、进货量大的客户，如报价与基价有显著差异或

交易条件特殊、对日后销售有重大影响者，应由销售部负责任人请示

上级裁示后行事。

第二十四条报价的裁决基准。标准生产产品和特定生产产品的售价

以下列规定为裁决基准：

（一）生产产品报价在基价下浮10~15%的售价，由总经理裁决。

（二）生产产品报价在基价下浮5~10%的售价，由销售部负责任人裁

决。

（三）生产产品报价在基价下浮5%以下的售价，由销售业务员自行

决定。

第二十五条如果客户没有特别指定，通常以本责任公司所指定的报

价表来进行报价。

第七章降价销售事务处理

第二十六条营销有关员工自定判断降价与否，原则上适用于以下情

况，但特定商品除外：

（一）客户支付金额中未足10,000元的尾数时；

（二）支付金额达,10,000万元以上时可以有1%的浮动额，但让利总

额不得超过500元。

第十二七条大量订货、特殊订货及客户降价相关要求超出规定限额

时，营销有关员工须提交给降价销售书面申请。

降价销售申请提交给给上级审批，特殊紧急情况下可通过联系方

法方式请求总经理裁决。联系方法方式申请批复时营销有关员工须补

送降价销售申请。

降价销售申请一式两份，一份由申请者留存以作降价销售的凭证

依据；另一份由销售部负责任人签字或盖章或盖章或签字或盖章送交

总经理裁决，如总经理同意，反交销售部，再由销售部转交给商品管

控部。

第二十八条实施降价销售时，必须填写降价销售业务传票。

第二十九条降价销售业务的清单处理应遵循以下条款：

（一）降价销售业务传票由营销有关员工保存，留作降价处理凭据之

用；

（二）降价销售业务

第八章相关货物款项收回

第三十条务必设法使商品销售后的相关货物款项顺利收回。因此，

除了需尽快采取请款手续外，在相关货物款项收讫前，必须经常留心

其发展。

第三十一条销售相关货物款项的回收事务须依照下列规定进行：

（一）

（二）

第三十二条有关款项的催收是由销售部负责任督促，销售部必须把

相关资料记入收款预定表中。

第九章销售合约管控

第三十三条在销售合约号码上冠以英文字母，以表示生产产品销售

的国家或地区。原则上需依照销售合约来进行。如果是依照订货书的

话，原则上须填写订货书来代替销售合约。销售合约文本的交换发生

困难时，也务必设法取得足以证明的文书。

第三十四条销售合约若由顾客一方做成，则须注意对其记载的有关

内容是否与本责任公司所提供的报价有关内容相符，并做好详尽的检

核工作。若销售合约文本由本责任公司负责任制作，由须依照另外所

规定的文本格式为标准。

第三十五条销售合约文本一概由销售机构部门或科室负责任保管。

因此，销售机构部门或科室必须备有合约登记簿，将规定的有关内容

计入其中。

第三十六条销售编号的试用区分。销售编号的使用区分，另行规定。

第十章客户管控

第三十七条对于客户管控，则依其分类，决定例行月份的拜访及预

订次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓数量，进行有

计划的业务拓展活动。

第三十八条对于老客户与新客户的订货及估价，须迅速、密密地探

听清楚，今早做好交涉工作。

第三十九条对于同行业者的预估有关内容及出货实绩须经常探究、

调查，家、借此总结自己在接受订货方面难易。另外，也可依次发觉

自己在预估上的疏忽原因，借此修正生产技术及营业方面面缺陷。

第四十条对于老顾客及预定客户方面的资料r则应建立客户资料卡,

记录下列所规定的事项，并随时注意修正其有关内容：

（一）资产、负债及损益；

（二）生产产品的种类本次项目、有关员工、设备、能力；

（三）销售情况、需求者的情况；

（四）货款支付实绩、信用状况；

（五）过去的客户与交易情况；

（六）联系方法方式、往来银行、代表者、负责任有关员工；

（七）责任公司内部下单手续的过程；

（八）货款支付的手续过程；

（九）行业的景气情况；

（十）组织薪资、有关员工。

第四十一条经常与老客户保持密切的关系，探寻订货情况及其责任

公司的需求，并设法延揽交易。关于以上各项，可于必要时召开研究

会或联谊会，以促进其成。

第四十二条交易成立时，如需提供谢礼或礼金给翰旋者或相关有关

员工时，应事先取得总经理的认可。

第四十三条销售机构部门或科室必须不断努力掌握顾客的信用状况。

尤其是对于首次交易的对象特别慎重，如交易涉及重大的应请示总经

理的裁决后行事。

第十一章广告、宣传

第四十四条广告、宣传的目的在于提高责任公司商誉及生产产品的

知名度，以此唤起市场需求，帮助销售计划的推行与完成。

在实施广告或宣传时，必须按照统一的计划，重点实施，使经费

能够最有效地运用。

第四十五条在做广告时可利用下列各种方法：

（一）营业介绍；

（二）目录；

（三）报纸与杂志的报告；

（四）生产产品照片；

（五）广告卡；

（六）问候卡（包括贺年卡）；

（七）网络宣传文字与动画；

（A）在报纸、杂志上刊登的要闻。

在实施前项所列广告时，应于各个年度终了前，制定明年的计

划来执行。但营业介绍、目录及生产产品照片则随时视情况必要时制

作。

第十二章书信等资料管控

第四十六条营业书信资料通常包括下列六项：

（一）书信、电报（发文、订单）；

（二）估价单、订购单、请购单、规格明细单；

（三）交货单；

（四）请款单；

（五）收据；

（六）备忘记录。

第四十七条交易商的发文资料，原则上都必须有复印件并制成副本

保存。另外，发文资料上盖契印或负责任人的印章。

第四十八条所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入授信簿中，

盖上收受日期印章。

第四十九条处理中的文件，应按照下列方法方式加以分类、归档：

（一）估价文件资料：将交易客户与自己责任公司方面的估价资料,

依照发生的顺序，归档或存档；

（二）订购资料：依照顺序将契约书、请购单归档；

（三）有档资料。

第十三章会议、报告规章制度规章

第五十条销售经理（或销售机构部门或科室负责任人）应定期召集

销售机构部门或科室全体责任公司有关员工，举行年度、半年度订单

受理会议、月份销售会议及每月收款会议，借此讨论制定销售计划。

第五十一条半年度订货受理会议，于内年的1月及7月上旬召开，

会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。

月份销售会议，于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥

当性。

每月进款会议，于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计

划，并进行审议。

第五十二条销售部必