气瓶检验程序文件汇编2024版

文件编号：NJYM/CX-A/0-2024

受控状态：口受控因非受控

发放编号:NJYM-001

版本号：A/0

程序文件

支持质量手册的各个要素。

编制：maszhc

审核：XXX

批准：XXX

颁布日期：2024年5月4日实施日期：2024年6月4日

南京xxJt米气瓶检验有限公司

编号：NJYM/CX-00-A/0-2024

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第0章目录第A版第0次修改

目录

第一章文件控制程序NJYM/CX-01-2024......................................4

第二章岗位责任制NJYM/CX-02-2024........................................8

第三章记录与信息控制程序NJYM/CX-03-2024..............................17

第四章数据控制和保护程序NJYM/CX-04-2024...............................21

第五章合同评审控制程序NJYM/CX-05-2024................................23

第六章气瓶管理制度NJYM/CX-06-2024...................................26

第七章服务和供应品采购管理程序NJYM/CX-07-2024.......................36

第八章实施纠正和预防措施控制程序NJYM/CX-08-2024......................38

第九章投诉与抱怨处理程序NJYM/CX-09-2024..............................42

第十章不符合的控制管理程序NJYM/CX-10-2024............................45

第H•一章内部审核控制程序NJYM/CX-11-2024..............................48

第十二章管理评审控制程序NJYM/CX-12-2024..............................51

第十三章人员培训和考核程序NJYM/CX-13-2024............................54

第十四章环境的控制和维护程序NJYM/CX-14-2024..........................56

第十五章设备仪器控制管理程序NJYM/CX-15-2024..........................59

第十六章安全管理控制程序NJYM/CX-16-2024..............................63

第十七章气瓶检验方法的确认和应用控制程序NJYM/CX-17-2024..............70

第十八章计量溯源控制程序NJYM/CX-18-2024..............................77

第十九章印章管理制度NJYM/CX-19-2024..................................80

第二十章特种设备安全管理控制程序NJYM/CX-20-2024......................81

第二十一章期间运行核查程序NJYM/CX-21-2024............................86

第二十二章气瓶检验原始记录和检验报告管理程序NJYM/CX-22-2024..........88

第二十三章气瓶检验工作质量监督考核管理程序NJYM/CX-23-2024............92

第二十四章气瓶检验事故报告处理程序NJYM/CX-24-2024....................94

第二十五章信息反馈和纠正措施程序NJYM/CX-25-2024......................98

第二十六章安全生产管理制度NJYM/CX-26-2024...........................100

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第0章目录第A版第0次修改

第二十七章气瓶检验质量控制程序NJYM/CX-27-2024..................................................112

第二十八章气瓶检验前检查登记控制程序NJYM/CX-28-2024.......................................115

第二十九章接受安全监察管理制度NJYM/CX-29-2024..................................................117

第三十章气瓶检验事故应急救援预案NJYM/CX-30-2024..............................................119

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第1章文件控制程序第A版第0次修改

第一章文件控制程序NJYM/CX_0L2024

1目的

质量管理体系文件是指导气瓶检验（以下简称气瓶检验）工作、保证气瓶检验质量的重要

依据。为确保企业各有关部门使用的质量管理体系文件均为有效版，以及气瓶检验工作的

可追溯性，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于企业质量管理体系文件的管理。

3职责

3.1经理批准企业质量管理体系文件。

3.2办公室负责质量管理手册、管理制度、操作规程、操作记录等质量管理体系文件和相

关技术标准的发放、控制和归档。

3.3质量负责人负责组织编制企业质量管理体系文件，包括质量管理手册、程序文件、管

理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。负责审核质量管理手册、程序文件、管理

制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。

3.4技术负责人负责技术标准、操作规程的现行有效性。

3.5质量管理体系文件持有人应熟悉并认真执行质量管理体系文件。

3.6对使用非有效版的技术标准、操作规程而对气瓶检验工作造成的影响，由有关人员负

责。

4工作流程

4.1企业受控文件

4.1.1国家、行业部门有关特种设备安全监祭与质量监督和消防安全的法律、法规及规定。

4.1.2技术标准（包括国家、行业、地方、协会的标准和规范）及相关的参考标准。

4.1.3质量管理手册。

4.1.5操作规程（包括气瓶检验实施细则、主要设备仪器操作规程、设备仪器运行检查方

法）。

4.1.6各种操作记录，含质量记录、技术记录、安全记录。

4.1.7其它重要的文件和技术资料。

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第1章文件控制程序第A版第0次修改

4.2质量管理体系文件的编写和批准

4.2.1质量方针、质量目标由经理制订。

4.2.2办公室制定质量管理体系文件的格式、编号、内容要求和编写方法。

4.2.3质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录由质量负责人组

织编写。

4.2.4质量负责人审核质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。

4.2.5经理批准质量管理体系文件。

4.3质量管理体系文件编号

4.3.1质量管理体系文件编号格式

NJYM/XX□□-XX-2024

-------------------代表年代号

_____________________________代表文件序号

-------------------------------------体系文件分类代号

----------------------------------------------代表公司名称代号

4.3.2各类代号含义

XX分类代号：

SC——质量管理手册

CX——程序文件（管理制度）

GC一一操作规程（作业指导书）

JL一一操作记录（见证表卡）

□□标准细类代号：

01—压缩气体气瓶充装；

02一一液体二氧化碳气瓶充装；

03------气瓶检验；

04------气瓶充装；

05——液化石油气瓶检验。标准细类代码：01—无缝气瓶检验。

02—焊接气瓶检验。

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第1章文件控制程序第A版第0次修改

03—乙快气瓶检验。

04一液化石油气瓶检验。

05一绝热气瓶检验。

06一缠绕气瓶检验。

详见《气瓶检验质量管理手册》(NJYM/SC-2024)附录12《企业标准编号办法》。

4.4文件的发放与更改

4.4.1受控文件的发放由办公室编制《受控文件发放、变更、处理记录》(NJYM/JL-21-2024),

经质量负责人批准，在规定范围内发放。

4.4.2文件使用人在《受控文件发放、变更、处理记录》(NJYM/JL-21-2024)上签名后，

领取注有分发号和加盖“受控”印章的文件，并负责妥善保管。

4.4.3质量管理手册和管理制度发至企业领导和各部门负责人、气瓶检验站站长、技术

负责人和质量负责人。气瓶检查员、气瓶检验员、安全员、化验员、设备仪器管理员和

档案资料管理员应持有与工作相关的操作规程和操作记录。

4.4.4文件更改后，办公室根据《受控文件发放、变更、处理记录》(NJYM/JL-21-2024)

的名单，发放更改后的文件，同时收回作废文件。

4.5文件的换版和作废

4.5.1质量管理体系文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版文件作废，换发新版。

4.5.2操作规程遇有下列情况时应进行修改：

(1)该项目的标准、规程有改动，原操作规程不适应时；

(2)气瓶检验、设备、仪器更新操作方法时；

(3)关键设备仪器出现变动，需改变操作时。

4.5.3作废的文件由办公室收回并做好记录。作废文件加盖“作废”印章，由办公室填

写《文件销毁申请单》，由质量负责人批准后统一销毁。

4.5.4如工作中因其它因素仍需要使用已作废的文件，经质量负责人批准，由办公室对

其进行特殊标识，编制目录，并指定专人保管。

4.6文件管理

4.6.1文件(除设备仪器档案资料外，下同)由办公室统一归档管理。

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第1章文件控制程序第A版第0次修改

4.6.2文件经拟稿、审批后，原版文件由办公室归档。

4.6.3办公室应及时检查文件使用者使用的文件是否为有效版，井在每次质量管理体系

审核前，全面检查各类在用文件的有效性。检查结果作为质量管理体系审核的依据归档。

4.6.4原始操作记录不得外借。企业有关人员根据工作需要，经质量负责人批准后可查

阅已存档的操作记录或取得复印件。

4.7文件使用

4.7.1文件使用者应认真学习质量管理体系文件，严格遵守文件中的各项规定。

4.7.2使用者不得擅自修改或增删质量管理体系文件。

4.7.3受控文件未经公司领导批准不得外借、复印。

4.7.4当文件破损严重影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件，新文件

的分发号仍沿用原号。

4.7.5文件应妥善保管。若文件丢失，使用人应就文件的丢失做出书面说明，经质量负

责人批准后到办公室补领相关文件，并承担文件印制工本费。

5相关文件和记录

(1)《气瓶检验质量管理手册》(NJYM/SC-2023)；

(2)《文件控制程序》(NJYM/CX-01-2024)附件《受控文件目录》;

(3)《受控文件发放、变更、处理记录》(NJYM/JL-21-2024)

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第2章岗位责任制第A版第0次修改

第二章岗位责任制NJYM/CX・02・2024

1目的

明确本公司各级、各类人员在气瓶检验（以下简称气瓶检验）质量管理体系中的职责权，

确保气瓶检验质量和安生生产，特制订本制度。

2适用范围

适用于本公司所有与气瓶检验有关的各级、各类人员。

3岗位职责

3.1经理（法人）

（1）贯彻执行国家法律、法规、规章和技术标准规范，对气瓶检验质量和安全生产负

有第一责任，领导全公司质量管理和安全生产工作。

（2）根据政府和客户的需求，对质量管理体系和安全生产提出总的要求，对质量管理

和安全生产做出承诺，确保气瓶检验质量以及服务的公正性。

（3）制定公司质量方针和质量目标，批准颁布实施质量管理手册和管理制度，任免质

量管理体系和安全管理各级人员。

（4）负责对公司的资源能力做出评价，确保公司的资源配置与业务发展和质量管理体

系的持续、有效运转协调一致。执行安全生产“五同时”原则，保证安全生产投入，创

造质量保证和安全生产的环境。

（5）开展全员质量和安全教育，向气瓶检脸人员及有关人员强调满足政府和客户要求，

公司质量管理体系文件、安全生产规章制度的重要性。采取措施，确保质量方针和质量

目标的有效落实。

（6）组织管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。在质量管理

和安全生产方面实施严格考核和奖惩。

（7）在紧急情况下，因工作需要，有权对气瓶检验工作中的重大问题进行处置，但事

后应当向有关部门备案说明。

（8）有权调动全公司人力、物力和财力，按照规定聘用和解聘各部门负责人和职工，

制定人才开发、考核、晋级、加薪、奖惩办法，确保职工的社会保障权益、劳动安全卫

生权益。

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第2章岗位责任制第A版第0次修改

3.2技术负责人

（1）贯彻执行国家和行业有关气瓶检验质量保证的法律法规、技术标准规范。围绕气

瓶检验质量方针和目标，组织制定并实施技术业务发展规划、年度计划和技术措施，并

严格考核。

（2）领导全公司技术管理工作。负责审批技术文件，负责处理气瓶检验重大技术问题。

紧急情况下，对必须立即解决的重大技术问题，有临时处置权，但事后应当及时向经理

报告，并告知有关部门和气瓶检脸站站长。

（3）组织制定和实施气瓶检验方面的技术管理制度、技术措施、技术改造或整改方案、

应急预案。批准气瓶检验方面质量管理体系中技术性的操作规程、技术记录及其制修订

计划。审核批准《气瓶检验报告》。

（4）有权否决气瓶检验技术方案、装备配置方案，对气瓶检验方面的设备、仪器、仪

表、量检具的采购进行技术审核。

（5）负责质量信息反馈中技术问题的处理。主持设备事故调查和参与事故调查，并提

出消除隐患、技术整改和防范措施的方案。

（6）负责公司在气瓶检验资格的核准、换证中的技术性问题的协调工作。协助经理进

行管理评审，参与对公司资源能力适应性的评价。

（7）有权对气瓶检验方面技术管理制度执行不力者提出处理意见建议，有权对气瓶检

验站内人员的使用和奖惩向经理和气瓶检验站站长提出建议。

（8）负责人员技术业务培训和气瓶检验资质的安令技术培训和考核.负责科技合作，学

术交流工作。

3.3质量负责人

（1）贯彻执行国家和行业有关气瓶检验质量保证的法律法规、技术标准规范。参与制

定并围绕气瓶检验的质量方针和目标，组织制定和实施质量保证发展规划、年度计划，

并严格考核。

的监督，保证质量管理体系的正常运转，并就质量管理体系运转情况、改进质量管理体

系的建议和各部门各类人员履行质量管理体系职责情况，向经理定期做出报告。

（2）领导全公司质量管理工作。负责质量管理手册的审核和制修订以及质量管理手册

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第2章岗位责任制第A版第0次修改

实施

(3)负责处理气瓶检验方面重大质量问题。批准质量管理制度和质量管理方面的操作

规程及其操作记录。定期召开质量和质量管理分析会，检查质量管理体系运转情况和对

政府及客户要求的满足程度，制定改进措施；主持质量事故调查处理，并向经理提供对

重大质量问题做出处理决策的意见。

(4)协助经理制定气瓶检验业务发展目标。参与对公司资源能力适应性的评价。负责

就气瓶检验质量管理体系有关事宜与公司内外各单位和部门的联络沟通。

(5)牵头负责气瓶检验资格核准的策划、评审和实施。

(6)负责组织气瓶检脸方面的质量管理体系运转的内部审核，批准内审报告，并向经

理和气瓶检验站站长报告质量管浬体系业绩和改进的需求。负责组织对气瓶检验方面不

符合工作的控制。

(7)负责审核各质量控制点的控制见证(相应记录)。

(8)有权采取一定措施防止气瓶检验方面质量管理体系运转不良，有权对质量管理制

度执行不力者提出处理意见建议，有权对气瓶检验站内人员的使用和奖惩向经理和气瓶

检验站站长提出建议。负责全面质量管理教育培训工作。

3.4公司专职安全员

(1)宣传、贯彻国家安全生产方针、法律法规、安全技术规范和标准，协助经理负责

全公司安全生产管理工作。

(2)根据国家有关安全生产法规，围绕公司气瓶俭验的业务方向、目标，结合实际制

定相应安全管理规章制度、安全技术措施计划和方案、安全操作规程，并严格考核和监

督检查执行情况。

(3)负责全公司职工安全教育，制定安全活动和安全教育培训计划，并督促实施。负

责特种作业人员持证上岗的监督和管理。

(4)深入现场进行安全检查，制止违章指挥或违章作业或停止违章者工作，并报经理

处理。负责禁火区内的“动火”审批和监督。

(5)负责全公司劳动安全、职业健康防护、女工保护、工伤保险等劳动权益和社会保

障的管理工作。

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第2章岗位责任制第A版第0次修改

（6）负责全公司特种设备安全和消防安全的监督和指导。负责全公司安全装置、防护

器材、消防器材的管理。指导、监督各站（或车间）安全生产工作。

（7）有权对安全生产制度执行不力者提出处理意见建议，有权对气瓶检验站内人员的

使用和奖惩向经理和气瓶检验站站长提出建议。

（8）参与事故调查处理，负责工伤事故和安全生产有关报表的统计上报。

3.5气瓶检验站站长

（1）根据经理授权，领导气瓶检验站业务工作，贯彻执行质量管理手册及相应管理制

度、操作规程和操作记录，以及安全生产法规和制度。

（2）根据公司质量方针和质量目标，协助经理确定气瓶检脸业务方向和目标、参与对

气瓶检验方面资源能力适应性的评价，协助经理领导气瓶检验业务开拓。配合质量负责

人，负责气瓶检验资格核准取证和换证的具体实施。

（3）了解并掌握气瓶检验站的质量管理体系实施情况，协助经理和质量负责人进行气

瓶检验方面管理评审，落实改进或整改措施。

（4）负责指挥、调度全站人员和设备，完成气瓶检验任务和质量目标、安全生产目标，

对气瓶检验质量和安全生产负责。

（5）参与气瓶检验站工作质量事故、工作质量问题的处理。经授权可参与生产安全事

故调查处理。

（6）对分管范围的问题，有参与权和建议权。为完成气瓶检验工作，有权协调各部门

人力物力。对气瓶检验站质量管理体系有关责任人员，有建议经理任免或奖惩的权利。

（7）负责气瓶检验站内现场安全管理、文明生产和内务管理、劳动保护等工作，创造

和维护安全、文明生产环境和气氛。负贵气瓶检验设备设施、特种设备、安全装置、监

控仪表、劳保设施、消防设施的使用管理。负责入站和站内安全教育和业务与安全技术

在职培训。

（8）紧急情况下，对必须立即解决的有关问题，有临时处置权，但事后应当及时向经

理报告，并告知有关部门。

3.6公司办公室主任

（1）在经理领导下，对所分管工作负责，当好经理参谋，及时完成经理交办的各项任

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第2章岗位责任制第A版第0次修改

务。

（2）办公室主任负责行政管理、外联接待、文件档案资料管理、人力资源管理、设备

仪器管理、物资采购和固定资产管理、气源和气瓶采购、接收、运输、储存管理。负责

组织制定并完善上述各项管理工年的规章制度。

（3）负责检查督促全公司贯彻执行上级有关文件、指示精神和本公司质量管理手册及

其各项规章制度执行情况，并及时向公司领导汇报。

（4）负责全公司各项工作的计划、统计、审核工作。

（5）负责职责范围内涉及气瓶检验方面工作的文件控制、记录控制、人力资源管理、

气源和设备仪器管理、基础设施和工作环境控制。

（6）牵头负责气瓶检验资质取换证的具体工作、与政府和客户有关的过程、采购过程、

投诉与抱怨和内部审核及其改进等管理和控制。

（7）有权获得本部门开展工作所需的资源。在充分研究讨论的基础上，有权对本室的

工作争议做最终裁定。有权向公司领导提出对本部门工作人员的奖惩建议。

（8）完成公司领导交办的其它工作。

3.7财务室主任

（1）贯彻执行国家财经政策、财务和税收法律法规，在经理领导下，对所分管工作负

责，当好经理参谋，及时完成经理交办的各项任务。

（2）负责财务预决算管理、财务收支计划、资金管理和日常财务工作。

（3）在经理领导下，负责制定企业各项财务管理制度，并贯彻次行。

（4）定期组织财务收支计划的完成情况进行分析，组织财务人员做好会计核算，审查

或参与拟定经济合同、协议及其它经济文件。

（5）监督本公司各项收费，包括气瓶检验的有关收费，是否符合国家、省、州的有关

政策和标准。

（6）有权获得本部门开展工作所需的资源。在充分研究讨论的基础上，有权对本室的

工作争议做最终裁定。有权向公司领导提出对本部门工作人员的奖惩建议。

（7）完成公司领导交办的其它工作。

3.8设备仪器管理员

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第2章岗位责任制第A版第0次修改

（1）贯彻执行国家有关法律法规，负责全公司设备仪器，包括特种设备（含低温液化

气体储罐和运输罐车、气瓶、压力管道等）、消防设施（包括灭火设施器具、防雷和防

静电设施）、计量器具以及气瓶检验设备设施的管理。

（2）根据有关法规标准，制定设备仪器管理制度，并监督执行。负责全公司设备仪器

的日常管理工作，参与新购设备仪器的验收。

（3）负责建立设备仪器台账和档案，做好设备仪器领取、核查、保管、维护检修及其

记录工作，并按规定及时做好领取退还签署记录。

（4）负责全公司特种设备的使用注册登记、定期检验，消防设施的定期检查以及计量

设备仪器的检定、校准，包括制定计划和组织实施。负责与有关监管部门的联系。

（5）负责督促操作人员严格按照设备操作规程操作、使用和日常维护保养，并检查执

行情况。有权制止不按操作规程使用设备的人员使用设备。

（6）有权禁止不符合使用要求的气瓶检验装备投入使用，并经技术负责人批准后作出

报废、封存、修理、检定、校准等决定。

（7）有权根据气瓶检验设备事故的调查情况，向经理提出对有关人员的处理意见。

3.9档案资料符辉员

（1）系统全面地掌握档案资料管理维护技术，建立健全气瓶检验相关档案资料以及管

理台账。

（2）严格按照有关要求、方法和步骤，搞好档案资料（包括气瓶检验相关法律、法规、

规范性文件、安全技术规范、技术标准、质量管理手册、管理制度、操作规程、操作记

录、内审报告、用户意见反馈和内部信息反馈等）的收集、整理、编目、立卷、保存、

及借还登记等工作。

（3）认真做好档案资料的保密工作。

（4）负责对保管到期的档案资料按有关规定提出处理意见，报公司领导批准后执行。

（5）有权拒绝发放、提供未经领导审批同意的文件、档案。

（6）有权对不符合规定的文件、档案提出疑问。

（7）有权拒绝对不符合收文、呈批、转递手续的有关文件归档。

3.10气瓶检验站安全员

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第2章岗位责任制第A版第0次修改

(1)熟悉气瓶检验安全有关法律法规以及相关安全技术，在公司专职安全员指导下负

贵气瓶检验工作中的安全生产监督、检查。负责气瓶检验工作场所、设备和气瓶检验工

作中的安全隐患整改措施的落实。

(2)负责气瓶检验安全操作规程和气瓶检验事故应急预案的检查落实。

(3)负责对气瓶检验站所属气瓶检验人员的安全生产培训、安全上岗证和安全防护用

品的发放和管理、对安全作业进行监督检查和指导。

(4)有权采取一定措施，防止气瓶检验中安全生产工作失控，并向经理和气瓶检验站

站长及时报告，在气瓶检验工作中有安全生产否决权。

(5)有权对气瓶检脸人员的安全生产工作进行监督，有权制止违章指挥和违章作业，

对气瓶检验中出现的安全问题做出处理和报告。

(6)有权制止违章作业行为，对不胜任气瓶检验工作和不能保证气瓶检验安全的人员

有权向上级汇报和提出处理建议。

(7)享有劳动保护权利。

3.117气瓶检验站气瓶捡验员

(1)认真执行有关规章制度，持证(《气瓶检验员证》QPY)上岗，从事气瓶检验资格

证允许范围内的气瓶检验检测工作，确保检验质量和检验安全。

(2)服从工作安排，认真细致，严肃行使检验职责，做到不漏检、不误检、不错检，

不徇私情，坚持原则，实事求是。

(3)做好检验记录，及时填写《气瓶检验报告》，对承担工作的质量和检验结果负责。

(4)对不具备检验条件，或者继续检验可能影响人身设备安全以及检验质量时，有权

拒绝检验。

(5)有权采取一定措施，防止气瓶检验中安全或质量、计量工作失控，并向经理和气

瓶检验站站长及时报告。

(6)享有劳动保护的权利。

4部门主要职责

4.1办公室(相关气瓶检验方面职责)

(1)负责质量管理体系有关文件的起草、打印、分发、保管和外来文件的识别、分发

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第2章岗位责任制第A版第0次修改

与管理。气瓶检验原始记录和《气瓶检验报告》的档案管理以及其他档案资料的管理。

(2)负责气瓶检验设备、仪器和标准物质的采购，气瓶的收发登记和建档，特种设备

的管理。

(3)负责办公设备与用品、劳保用品、设备仪器、气瓶检验用物资、材料等的采购、

发放与日常管理。

(4)负责办公、气瓶检验场地、公共场所及车辆的使用管理。

(5)负责环境卫生、安全、防火、防盗等事宜。

(6)负责对外接待工作。

4.2财务室(相关气瓶检脸方面职责)

(1)负责编制年度、季、月财务计划并对实施情况进行监控。

(2)负责对各部门的财务收支状况进行统计、监督管理等工作。

(3)负责办理会计事务，进行会计核算.实行会计监督，准确反映财务状况和工作成果。

(4)负责按时上报上级有关部匚要求的各种报表。

4.3气瓶检验站

(1)认真贯彻执行国家有关气瓶及气瓶检验的法规标准，取得用应气瓶检验资质，承

担核准范围内的气瓶检验，以及有关技术服务，保证气瓶检验质量和安全。

(2)根据公司质量管理手册及其管理制度要求，负责编制气瓶检验操作规程和相应操

作记录，并认真执行。

(3)负责气瓶检验设备、附属设备或设施、安全装置、监控仪表的使用管理。

(4)负责本站安全生产、文明生产和环境保护。

(5)负责本站水、电、气等设施、标准物质的正确使用！维护管理和安全。

(6)负责本站设备和仪表比对试验和能力验证。

(7)承担气瓶检验任务以外的科研和技术咨询服务工作。

(8)完成领导交办的其他工作。

5.关键岗位人员的权力委派

(1)经理不在时，由经理指定其他领导代理其行使职权；

(2)气瓶检验站站长不在时，由经理指定人员代理其职权；

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第2章岗位责任制第A版第0次修改

(3)技术负责人不在时，由质量负责人代理行使职权；

(4)质量负责人不在时，由技术负责人代理行使职权；

(5)技术负责人和质量负责人均不在时，由经理代理其职权;

(6)公司专职安全员不在时，由经理代理其职权；

(7)当上述情况出现时，权力委派自动生效。

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第3章记录与信息控制程序第A版第0次修改

第三章记录与信息控制程序NJYM/CX_03.2024

1目的

为保证质量管理体系运行的有效性，达到气瓶检验（以下简称气瓶检验）活动的复现、

验证和追溯，确保记录和档案的安全，特编制本程序。

2适用范围

适用于气瓶检验工作中操作记录及相关档案的收集、编目、存档、借阅、维护、清理等

环节控制的管理。

3职责

3.1质量负责人

（1）负责组织建立气瓶检验的全部操作记录和档案。

（2）批准操作记录和档案的借阅与销毁。

3.2办公室

（1）归口管理和保存各类文件、操作记录和档案。

（2）跟踪有关专业标准、规程和规范的更新信息。

3.3档案资料管理员

（1）按照分类要求实施操作记录、档案的管理和安全存放。

（2）办理借阅手续，监督和收集有关操作记录。

3.4全体员工

在质量管理活动中认真记录活动的过程和数据。

3.5质量负责人应负责维护本文件的有效性。

4工作程序

4.1文档的类型

4.1.1机构设置和人员任命文件。

4.1.2有关认证、认可和安全监察的法律、法规和工作文件。

4.1.3委托人有关气瓶检验要求的信函。

4.1.4本企业的质量管理体系文件：

（1）质量管理手册；

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第3章记录与信息控制程序第A版第0次修改

（2）管理制度；

（3）操作规程（作业指导书）。

4.1.5本企业各项质量活动的计划和操作记录

（1）各种质量管理计划；

（2）气瓶检验站能力验证和内部质量控制方案实施的结果记录；

（3）气瓶检验站内部、外部审核评审记录；

（4）合同、标书评审记录；

（5）员工技术档案和培训记录；

（6）设备仪器和标准物质档案；

（7）气瓶检验标准、规程、规范和方法；

（8）消耗品档案；

（9）计算机软件档案；

（10）气瓶管理档案；

（11）气瓶检验原始记录档案；

（12）外部服务和供应商的记录；

（13）处理客户抱怨的记录；

（14）质量活动中形成的其他各类文件。

4.2质量活动记录的生成、收集和管理

4.2.1质量记录生成于质量管理活动中，企业全体员工应在质量管理活动中认真填写和

记录有关质量管理活动的过程和数据。

4.2.2各类质量管理活动记录如需保存三个月以上的，均应形成档案。

4.2.3如有特殊保存要求的，员二在填写质量管理活动记录后应特别注明保存期限。

4.2.4质量记录在填写之后应及时交档案资料管理员登记编号分类保管。

4.2.5档案资料管理员应制定文件的借阅制度并负责执行。

4.2.6气瓶检验站站长应协助档案资料管理员收集各种外来文件，收集到的外来文件应

（必要时经技术负责人批准）交档案资料管理员统一保管。

4.2.7需要提供给员工使用的外来文件，应由档案资料管理员根据需要的内容和数量复

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第3章记录与信息控制程序第A版第0次修改

制、编号、发放。需要借阅的外来文件，由档案资料管理员办理借阅手续。

4.2.8员工档案和设备仪器档案属永久保存档案，办公室不做销毁处理。

4.2.9资料和档案的保管应注意防霉、防虫蛀、干燥整洁、防火，室内严禁存放易着火

的物品，外来人员未经许可不得进入。磁性记录文件的保管应执行《数据控制和保护程

序》(NJYM/CX-04-2024)的相关规定。

4.2.10质量管理体系文件、操作记录和档案的贮存和保管应与其它文书、文件以及书

刊实行隔离。

4.2.11档案资料管理员应认真整理编目，将资料及时做好记录存档，方便查阅。本企

业人员或外来人员需借阅、复制资料时，须办理相应的申请、登记、批准等手续，相应

人员不得泄密和转移借阅，不得涂改，阅后及时归还并办理手续。

4.3原始记录

4.3.1气瓶检验前检查记录和气瓶检验原始记录是出具《气瓶检验报告》的依据，是最

重要的气瓶检验过程记录。为了保证能够复现气瓶检验活动的全部过程，原始记录应包

含足够的信息。

4.3.2气瓶检验站站长应根据有关规范制定出符合要求的原始记录格式。原始记录表格

经技术负责人审核批准，档案资料管理员编号、备案管理。原始记录内容应包括以下内

容：

(1)原始记录的标题；

(2)原始记录的唯一编号和每页及总页数的标识；

(3)气瓶的状况包括：状态或她点、型号、序号、名称和制造公司商名称等；

(4)气瓶检验的委托单号；

(5)气瓶检验的依据、方法及客户要求；

(6)使用的设备仪器名称、型号、序号、技术参数；

(7)记录观察得到的数据、计算公式和导出的结果；

(8)气瓶检验时的环境条件；

(9)气瓶检验中意外情况的描述和记录；

(10)气瓶检验日期;

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第3章记录与信息控制程序第A版第0次修改

(11)气瓶检验人员、核验人员的识别。

4.3.3所有的气瓶检查和气瓶检验原始记录应按规定的格式填写。书写时应使用蓝黑色

(或黑色)钢笔或签字笔，字迹要清晰，不得漏记、空白、补记、追记。

4.3.4如遇原始记录填写错误需要更正时，应采用“杠改”方式。更正人在“杠改”，

记录旁填上正确的内容并加注自己的签名或盖印章。

4.3.5每次气瓶检验的原始记录应该用书面文件方式保存。当使用电磁等方式记录数据

时，应保证相应的内容能够再现。相应电子文档的管理也应当执行本程序。

4.3.6原始记录属于保密文件。传阅需提出申请，经技术负责人批准。

4.3.7原始记录的保存期为五年超过保存期的原始记录应由档案资料管理员提出销毁

申请，在征得相关人员确认无保存价值，并得到质量负责人批准后做销毁处理。销毁处

理应执行《文件控制程序》(NJYM/CX-01-2024)的相关规定。

5相关文件和记录

(1)《文件控制程序》(NJYM/CX-01-2024)

(2)《数据控制和保护程序》(NJYM/CX-04-2024)

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第4章数据控制和保护程序第A版第0次修改

第四章数据控制和保护程序NJYM/CX_04.2024

1目的

为保证气瓶检验（以下简称气瓶检验）数据采集、计算、处理、记录、检验报告、存储、

传输的准确、可靠、有效和保密，使其过程符合质量管理手册和有关的技术规范要求、

保证计算机系统的正常运行，特编制本程序。

2适用范围

适用于网络设备及服务器、工作站所构成网络应用系统、气瓶检验用计算机软件、电子

存储的控制。包括以下内容：

（1）气瓶检验数据的采集；

（2）临界数据的处理；

（3）检查数据的计算和处理；

（4）数据的修订；

（5）数据的判定;

（6）数据的转移；

（7）错误数据的更正；

（8）可疑数据的处理；

（9）计算机以及数据的管理。

3职责

3.1技术负责人

（1）组织编制、修订和批准自动化测量程序软件；

（2）组织对自动测量软件的运行验证；

（3）维护本文件的有效性。

3.2质量负责人

（1）校核气瓶检验数据和判定结果；

（2）对可疑数据提出验证。

3.3气瓶检验站站长

（1）规定本站气瓶检查和检验原始数据的采集方法；

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第4章数据控制和保护程序第A版第0次修改

(2)组织制定自动化设备的操作规程。

3.4气瓶检验站气瓶检验员

(1)认真采集和记录原始数据；

(2)按规范计算和处理数据。

4工作程序

4.1气瓶检验站站长应按照本站承担气瓶检验的规范和细则的要求，规定出气瓶检验的

原始数据的手工采集方式和格式。

4.2气瓶检验员应对采集到的原始数据进行处理。数据处理应首先确认使用的物理常数、

数表、计算公式、图表和曲线等。数据计算时应遵循先修约，后计算的原则。

4.3数据的更正

4.3.1数据的更正是指由于记录错误引起的对数据的更正。在原始记录中如发生记录错

误需要对错误数据进行更正时，应遵循在错误数据上划一或二条水平横线后，再在错误

数据旁填写正确数据的更正方法。更正数据的操作人员应对更正后的数据进行签注确认

(盖章、签名或签名缩写)和负责。

4.3.2如需对客户手中保存数据的更正，则申请人应以书面形式向技术负责人提出要求,

详细说明原因后，再由技术负责人签发一份书面通知，正式向需要更正数据的所有用户

提出更正数据的申明。

5相关文件和记录

(1)《文件控制程序》(NJYM/OB02-03-01-1/0—2023)

(2)《不符合的控制管理程序》(NJYM/CX-10-2024)

(3)《环境的控制和维护程序》(NJYM/CX-14-2024)

(4)《计量溯源控制程序》(NJYM/CX-18-2024)

(5)《气瓶检验原始记录和检验报告管理程序》(NJYM/CX-22-2024)

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第5章合同评审控制程序第A版第0次修改

第五章合同评审控制程序NJYM/CX-05-2024

1目的

为确认能否满足客户对气瓶检验（以下简称气瓶检验）的非常规要求和合同评审而制定

本程序。

2适用范围

2.1仅当客户提供非常规气瓶要求检验或提出非常规检验要求时。

2.2为履行上述非常规检验合同所安排的评审。

2.3合同履行期间客户提出的必要的修改。

3职责

3.1技术负责人组织对非常规检验合同进行评审。评审通过后，起草与执行合同有关的

管理制度与相关操作规程，负责解决执行合同所必要的一切人力、信息和物质等资源。

3.2技术负责人组织为履行合同所实施的一切验证活动。必要时要组织有关人员对履行

合l-a-J所安排的一切培训。

3.3办公室应负责保存一切与合同签订、履行有关的文件和操作记录。

3.4质量负责人负责对气瓶检验过程实施监督。

3.5气瓶检验人员应按照操作规程的要求开展气瓶检验活动，并填写、编制与气瓶检验

结果有关的操作记录和《气瓶检验报告》。

4要求和合同评审

4.1当客户提出非常规的气瓶检验要求时，气瓶检验站应就客户填写的《气瓶检验申报

表》的有关内容，进行评审.安排气瓶检验工作计划。

4.1.1如果客户提供非常规气瓶要求检验的，必须对该种气瓶的合法性、安全性和可行

性进行评审。

（1）合法性评审一一确认该种气瓶是否为国家明令禁止使用的气瓶，是否为非法制造

或非法进口的气瓶，是否为制造不合格的气瓶，是否为非法改装或改造的气瓶等。

（2）安全性评审一一确认该种气瓶是否为存在严重缺陷或隐患的气瓶，是否为盛装介

质不明或残余气体不明的气瓶等。

（3）可行性评审一一确认该种气瓶是否为合法但非标准生产的合格气瓶，本公司是否

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第5章合同评审控制程序第A版第0次修改

具备对该种气瓶进行检验的条件，以及应采取的技术、工艺、装备和安全措施等。

4.1.2如果客户提出非常规气瓶检验要求，必须对该要求的合法性、安全性和可行性进

行评审。

(1)合法性评审一一确认该种气瓶检验要求是否合法和合乎标准规范的规定。

(2)安全性评审一一确认该种气瓶检验要求是否安全。

(3)可行性评审一一确认该种气瓶检验要求是否可行，本公司是否具备满足该种气瓶

检验要求的条件，以及应采取的技术、工艺、装备和安全措施等。

4.2当评审结论为可行行，应与客户签订气瓶检验合同。当评审结论为不可行，则应向

客户如实说明原因。对于非法的，或不安全的气瓶或检验要求，在告知客户后应向特种

设备安全监察部门报告。

4.3对于新的(第一次)、复杂的任务，需要较复杂细致的评审，且需保存较全面完整

的合同签立、评审、执行的记录。

5工作程序

5.1当客户对气瓶检验提出非常规检验要求时，气瓶检验站站长应及时向客户了解要求,

并记录客户有关的依据、对象、目的、时间、数量、结果等细节要求，必要时应与客户

签立合同草案，并要求客户填写《气瓶检验申报表》。

5.2技术负责人组织与合同履行相关的人员对草拟的合同进行评审。

5.3对于首次实施的气瓶检验方法，技术负责人应再组织对其可靠性、有效性和准确性

的验证。验证后的结果应作为与客户签立正式气瓶检验合同的依据之一。

5.4当客户表示可以接受合同评官的最终结果时，经理与客户正式签署合同，合同中应

载明与客户要求相一致的双方的责任、义务和权利以及与本程序有关的内容。并在合同

生效后认真组织实施。

5.5合同执行中如遇到对合同要求的任何偏离时，技术负责人应及时地向客户进行通报,

以保证能得到客户的理解或更改要求。

5.6合同签订后，在执行合同中，如双方中的任何一方提出需要修改合同时，技术负责

人应采取有效的措施，并及时与客户进行沟通，防止偏离后给双方的利益造成损失。

5.7如修改后的合同涉及到重大的变化，则技术负责人应重新组织有关人员对变更后的

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第5章合同评审控制程序第A版第0次修改

合同进行评审，评审结果应作为合同的批注或附件由双方授权人签字。技术负责人应将

修改后的内容通知所有受到影响的人员，防止出现工作差错给双方造成损失。

5.8全部合同和合同修改件应与气瓶检验原始记录以及其他必要的文件一并归档。

6相关文件和记录《记录和档案控制管理程序》(NJYM/CX-03-2024)

附注：

(1)非常规气瓶：指非国产或不符合《气瓶》(GB5099-1994)拘气瓶。如：国外进口

气瓶、铝合金气瓶、铸钢气瓶、玻璃钢气瓶、金属缠绕气瓶等。

(2)非常规检验：指采用与《气瓶定期检验与评定》(GB13004-1999)标准之外的检验

方法或超出该标准之外的检测项弓等。

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第6章气瓶管理制度第A版第0次修改

第六章气瓶管理制度NJYM/CX-06-2024

1目的

为保证质量管理体系运行的有效性，在气瓶检验（以下简称气瓶检验）工作中规范的气

瓶（以下简称气瓶）的管理，满足国家有关法规和标准要求。

2适用范围

适用于本公司自有产权气瓶或本公司受委托管理的气瓶，以及受委托检验的外单位气瓶。

气瓶管理，包括气瓶的采购和托管、接收登记建档和标识、使用登记、定期检验和维护

保养、运输和储存等。

3职责

3.1技术负责人

（1）负责组织建立气瓶管理的有关制度和操作规程以及操作记录。

（2）批准操作记录和档案的借阅与销毁。

3.2公司专职安全员负责气瓶安全管理的监督。

3.3办公室负责气瓶的归口管理和保存各类档案及操作记录。

3.4设备管理员

（1）负责气瓶管理，包括气瓶档案的建立和维护、气瓶标识的建立和维护、气瓶定期

检验的送检和配合、气瓶的维护喋养，以及气瓶的使用登记和《气瓶使用证》的管理。

（2）负责气瓶采购、运输、储存、使用的管理。

3.5档案资料管理员

（1）负责气瓶接收、发放登记资料的保管。

（2）按照分类要求实施记录、纸质档案的保管。

（3）办理档案借阅手续，监督和收集有关记录。

3.6气瓶检验站

（1）检验经本公司建档、标识且到期需检验的气瓶，检验受外单位委托检验的气瓶。

（2）填报气瓶检验的原始记录和《气瓶检验报告》。

（3）负责检验气瓶的接收、发放的登记。

4气瓶的采购和托管

编号：NJYM/CX-06-A/0-2024

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第6章气瓶管理制度第A版第0次修改

4.1气瓶的生产公司家(供应商)必须是取得《气瓶生产许可证》的国内公司商或经国

家质检总局安全注册、取得进口许可的国外公司商，其产品必须是符合《气瓶》(GB

5099-1994)标准的合格产品。

4.2新购气瓶必须附有符合《气瓶安全监察规定》、《气瓶安全技术规程》等法规规定的

《产品合格证》、《质量证明书》、《监督检验证书》及相关技术资料。进口气瓶应取得《进

出口锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书(或报告)沆

4.3委托本公司管理的气瓶，必须符合上述第4.1、4.2条的规定。

4.4凡委托本公司管理的气瓶，应与本公司签订《气瓶托管协议》，授权本公司代为管

理其气瓶，包括按照本公司有关制度由本公司建立气瓶档案，办理注册登记和使用证，

由本公司进行气瓶充装、定期检脸和维护保养。

4.5凡委托本公司管理的气瓶，其运输、储存、使用，应符合国家有关法规和本公司规

定。气瓶报废，通知委托单位，将报废通知和经过破坏性处理的气瓶退还。

5气瓶的接收、登记、建档、标识、注册登记

5.1气瓶接收、登记、建档。

5.1.1气瓶接收，登记、建档、建档、仅针对本公司自有产权气瓶和本公司受委托管理

的气瓶，且必须是符合《气瓶》(GB5099—1994)标准，或国家批准进口的气瓶。

5.1.2气瓶，包括新购气瓶、检验后首次充装的气瓶均应逐瓶进行接收检查、登记，做

好气瓶及其附件、资料的接收工作，并认真记录气瓶形态、名称、型号、编号、数量、

充装要求等和附件及资料进行详细的登记和记录，填写或指导客户填写《气瓶充装委托

单》。

5.1.3在交接双方对气瓶的数量、外观缺陷、附件、资料和充装要求都一一登记确认后，

气瓶充装站应征求客户有无特殊要求。当客户有特殊要求时，应请客户在《气瓶充装委

托单》中注明详细要求，并及时将资料输入计算机，建立管理台账。

(1)特殊气瓶，或有特殊充装要求的气瓶，以及客户的特殊要求，应在气瓶上加以注

明和标。识，注明委托单位、委托单号。

(2)凡特殊气瓶，或