永源集团企业质量诚信管理制度

永源集团有限公司

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企业质量诚信制度颁布日期：2008年12月

30日

企业质量诚信制度

编制：

审核：_______________

批准：_______________

受控状态：受控

手册版本号：第一版2008年12月30日发布2009年1月

1日实施

企业质量诚信制度

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目录颁布日期：2008年12月

30日

第一章质量诚信教育和奖惩制度

第一节质量诚信教育培训管理办

法............................2

第二节质量奖罚制

度3

第二章质量检验制度

第一节质检部管理制

度......................................6

第二节检测设备管理制

度9

第三节原材料控制程

度11

第四节过程质量控制程

度13

第五节检验和试验规

程18

第三章售后服务制度

第一节质量三包服务承

诺21

第二节顾客投诉处理程

序...............2.2......

第三节售后服务管理规

定24

第四节顾客满意度调查程

序27

第四章产品追溯制度

第一节产品质量可追溯性控制程

序..................................29

第二节员工、环境及社会责任管理控制程

序........................32

第五章质量诚信自律

第一节企业质量诚信测评管理制

度..................................34

第一章质量诚信教育和奖惩第一章第一节

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质量诚信教育培训管理办法颁布日期：2008年12月

30日

1.目的

为了强化企业质量诚信意识，加强企业质量诚信教育，落实三级质量诚信

教育培训制度，提高整体质量诚信素质，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司所有各部门及车间。

3.职责

3.1人力资源部负责公司所有各部门的一级质量诚信教育培训，为公司所有质

量诚信教育培训的归口部门。

3.2生产部为制造下属各部的二级质量诚信教育归口部门，负责所有各部门的

培训。

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质量诚信教育培训程序颁布日期：2008年12月

30日

4.3.4对在培训及学员成绩优异的人员给予一定的奖励，通过培训后在工作岗

位上起着明显带头或突出成绩的员工也给予一定奖励，同时在其他员工中宣传和

推广经验。

4.4三级企业质量诚信教育开展

4.4.1公司认真组织好一级教育工作，根据制定的总要求，对各部门下达企业

诚信教育任务，并监督其实施次行情况。

4.4.2各部门负责人部根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织下

属的教育培训。

4.4.3各车间经理认真组织好班组长及员工的诚信宣传教育工作，并收集其员

工诚信教育信息，并及时反馈情况，使其进一步改善和提高。

4.4教育方式：可以通过专题培训、书面文字进行张贴或传达、利用带头或先

进员工进行经验交流、也可以利用早会或班前会、还可以利用图片展示等多种方

式。

5.相关文件

《人力资源控制程序》

6.记录

《年度培训计划》

《员工培训申请表》

《员工培训记录》

《特殊岗位人员鉴定表》

第一章质量诚信教育和奖惩第二章第二节

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质量奖罚制度颁布日期：2008年12月

30日

第二节质量奖罚制度

1.目的

为了稳定公司产品质量，扩大市场占有率，提高产品质量，强化员工的质量

意识、严肃工艺纪律，增强全体员工的工作责任心，避免质量事故的发生，特制

定本制度。

2.考核对象

公司所有部门的职员及所有车间的操作者。

3.考核办法

3.1检验员抽检时发现的质量问题，每月月底汇总统计。

3.2在车间生产过程中上下道工序互检时发现的质量问题由发现者反馈到检验

员处。

3.3车间生产过程中发现的质量问题由发现者反馈到检验员，由检验员记录作汇

总统计。

4.处罚条例

4.1零配件进货检失控造成的直接经济损失：

a)300元~1000元,由责任人负担60%损失;

b)1000元以上，由责任人在负担(1)项处罚的基数上再负担超过部分30%

损失。

4.2毛坯进货检失控造成的直接经济损失：

a)3000元~5000元，由责任人负担15%损失；

b)5000元以上，由责任人在负担a)项处罚的基数上再负担超过部分10%

的损失。

4.3车间巡检、完工检、装配首检失控造成的直接经济损失处罚参照4.1进行。

4.4最终检失控，按合同金额计算损失：

a)5000元~20000元，每次300元，其中责任人负担200元，部门负责人负

担100元；

b)20001元100000元，每次600元，其中责任人负担400元，部门负责人

负担200元；

c)100000以上，每次1500元，其中责任人负担1000元，部门负责人负担

500元。

4.5技术图纸出错造成的直接经济损失：

a)100元~1000元，由责任人负担20%损失；

b)1000元工000元，由责任人在负担a)项处罚的基数上再负担超过部分

10%的损失；

c)5000元以上，由责任人在负担b)项处罚的基数上再负担超过部分5%的

损失；

以上设计、审核、批准各负担33%损失。

4.6生产交货期延迟，合同价值在:

a)50000元以下，每天处5元处罚；

b)50000元~200000元，每天处10元处罚；

c)200000元以上，每天处15元处罚。

4.7车间生产批量报废，处罚参照4.1进行，直接责任人占处罚金额的50%,车

间巡检员占处罚金额的30%,左间主任责任人占处罚金额的20%。

4.8供应部采购延期的，延期到货每份合同按每日2元处罚，其中部门负责人占

1.5元，协助人员占0.5元(因自然灾害、不可抗力造成除外，本项每月由行政

部进行统计)。采购计划出错造成直接经济损失处罚参照4.1进行。

4.9销售部由于合同传递不清或审核不当造成直接经济损失：

a)300元」000元,由责任人负担60%损失；

b)1001元~5000元，由责任人在负担a)项处罚的基数上再负担超过部分

30%的损失。

第一章质量诚信教育和奖惩第二章第二节

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质量奖罚制度颁布日期：2008年12月

30日

c)5000以上，由责任人在负担b)项处罚的基数上再负担超过部份10%的

损失。

4.10物流部数量填写错误及无复核每次处5元处罚，其中直接责任人占10元，

复核人5元。领发料错误造成直接经济损失处罚参照4.1进行；

4.11行政部、财务部人员失职造成直接经济损失处罚参照4.1进行。

5奖励条例

5.1车间与车间之间互相监督？E好质量关，减少批量性质量问题。下道工序要及

时指出上道工序的质量问题，上道工序所处罚的50%金额用于奖励下道工序。

5.2车间员工对质量问题提出书面合理化建议，并被采纳得到落实的一次性奖励

30~200元。

5.3在产品创名牌、质量创优方面作出突出贡献的一次性奖励100〜300元。

5.4车间主动组织QC小组活动，对生产过程、质量问题进行讨论并获得成果的

一次性奖励200〜500元。

5.5在提高产品质量、工作质量和服务质量作出较大成绩，受到上级部门表彰、

用户的表扬，为公司提高信誉的一次性奖励300〜800元。

5.6车间及时反映出技术设计上的缺陷并能提出改进措施，避免批量性质量问题

或提高产品质量、产品的奖励300〜1000元/次。

6执行说明

6.1制度的执行为质检部，当达到处罚或奖励的标准时，由质检部及时提出申请,

处罚由生产副总审批，奖励由总经理审批。

6.2如果被处罚人员不服，可以提出异议，经明确责任后可取消处罚。

6.3本处奖罚条例目的不在于罚款，而是通过奖罚来提高员工的质量意识，使产

品质量能够得到进一步的提高。

7记录

《奖罚单》

第二章第一节

第二章质量检验制度

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L品质管理和检查制度

1.1贯彻执行国家、部、行业的质量法规和公司的企业标准。

1.2制定企业按各项质量检验工作制度和各类质量检验人员岗位责任制，进行月

度考核。

1.3品质工作是对产品图纸、技术标准、工艺规程等技术文件以及订货合同中技

术条件对产品进行检验和验收，做出合格与否的结论。

1.4对工艺规程中检验工序的合理性、可检查性、完整性进行审查，按检验指导

书检验。

1.5参与新老产品的改进试验、技术鉴定和评审工作。

1.6参与对原材料、外购件、外协件的供应方的质量保证能力的质量评审工作。

1.7负责对不合格品控制实行监控、统计、管理、不得由其他部门自行处理。

1.8及时分析质量事故，提出相应意见，报公司领导和有关部门。

1.9组织产品的例行试验、对可靠性、安全性试验及其它分析与鉴定工作的质量

试验。

1.10每月对产品质量指标进行统计、分析、掌握产品质量动态，报告各有关部

门。

1.11参与用户访问和售后服务工作，及时进行质量信息反馈工作。

2对车间检验人员的规定

2.1车间检验员根据各自车间、流水线的安排进行工作。

2.2按时上岗，不得早退、不得请假，如有事应及时告之质检部办公室，并由办

公室人员组织安排人员顶岗、替岗。

2.3下班前做好本班工作，及时清理、清扫工作区域的脏污，切断电源。

3培训制度

3.1原则

根据公司整体发展战略和人力资源部的培训计划，质检部建立培训制度，坚

持“干什么，学什么；缺什么，补什么”的原则，认真贯彻质量体系标准，推广

全员培训，加强员工专业知识及业务水平，全面提高检验队伍的整体素质。

3.2推广新员工的培训，建立持证上岗制度

3.2.1试用期员工在试用期内通过“师傅带徒弟”或“岗位练兵”形式开展培训I,

利用业余时间由专人负责授课，讲解岗位知识、管道系统知识、计量器具维护和

保养等知识，学员通过笔试，成绩在70分以上为合格，录用，并发放检验员资

格证书。

3.2.2根据企业发展与人力资源的统一安排，组织新员工学习公司规章制度、劳

动纪律、安全生产等培训。

3.3在岗员工针对性培训

3.3.1检验员必须熟练掌握信息化软件的功能，学会操作计算机。

3.3.2ISO基础知识培训，由专人授课和各检验负责人日常指导相结合的方式开

展，检验员要严格按照质量手册内容执行，熟悉掌握各自岗位职责，认真做好记

录，真实反映质量状况，监督和督促车间纠正和整改。

3.3.3JJF1112-2003计量检测体系基础知识培训，由专人授课和专职计量员日

常指导相结合的方式进行基础知识培训。计量员要求严格按照计量检测体系手册

内容执行。

3.3.45S现场管理知识培训，由专人负责统一授课，每月检查和指导的方式开

展。

3.4其他内容

每年年底总结一年培训实施情况，制定下年度质检部培训计划，上报人力资

源部。

第二章第二节

第二章质量检验制度

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质检部管理制度颁布日期：2008年12月

30日

4检验管理

4.1本办法适用于品质部门的基本任务、工作职责及有关部门相互关系和考核内

容。

4.2基本任务是以质量为中心，切实做好产品质量检验管理工作，协助质量认证

工作。

4.3与各部门的关系

4.3.1应每日、年向有关部门提供日报和有关资料提供部门之间工作的配合。

4.3.2及时反映生产部门有关产品质量的报表和资料。

4.3.3对物资仓库提供及时合格与不合格的处理意见。

4.3.4及时反馈供应部门外协、外购、毛坯等物资合格与不合格的处理意见。

4.3.5处理客户投诉处理意见。

4.3.6及时向各车间反馈有关产品售后服务客户投诉的质量信息，以利于产品质

量的提高和改进。

4.4检查与考核

4.4.1对本公司产品的质量负责监督、检查、考核。

4.4.2对本部门检验规程和有关规章制度的修订，出厂合格证的签署负责。

4.4.3对不合格品的处置负责作出处理。

4.4.4按照公司质量考核细则规定对各有关部门进行考核负责。

4.4.5如违反上述考核细则及有关规定，按公司规定的经济责任制条款进行处

罚。

5质量分析例会

5.1为保证质量目标的实现，使质检部及时准备地掌握质量情况，科学地搞好质

量管理，质检部采取定期召开质量例会制度。

5.2质量分析例会在每个月的30号召开，如逢星期天往后顺延一天召开。

5.3质量分析例会由生产副总主持召开，技术部、生产部、质检部、销售部及各

相关车间等应参加会议。

5.4质量分析例会主要包括以下几方面内容：本月质量月报的汇报、不合格处置

情况、顾客信息反馈情况、存在的主要质量问题及整改要求。

5.5质量分析例会做好例会记录，与会人员签到，会议内容整理后要及时以文件

的形式发至各相关部门，质检部要收集例会记录归档形成质量资料。

6检验室管理

6.1严格执行按照质量管理制度和检验流程进行检验，按图纸及检验规程的要求

进行严格检验，并作好原始记录，即《进行检验记录》。各自在电脑中输入进货

检验数据。

6.2非本公司及外协部零件，严禁私自检验，违者给予纪律处分。

6.3老产品新客户、未经相关领导审批送来的零部件、不得进行检验，必须经分

管领导审批后，质检人员才准许进行检验。

6.4检验人员对于检测设备，量刃器具必须爱护，保持检验室和设备的卫生清洁,

并定期进行维护、保养，发现故隙，不得自行拆修。若发现检测设备非正常人为

损坏，根据情节轻重，追究有关人员责任和赔偿。

6.5各车间及非相关人员不得进入检验室，更不得私自操作检测设备及电脑，如

不执行报质检部经理处理。

6.6零配件的合格单位人员不得进入检验室，检验不合格的按不合格品控制程序

处理。

第二章第二节

第二章质量检验制度

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质检部管理制度颁布口期：2008年12月

30日

6.7当天送检的零配件必须当天检验完毕，及时填写合格零配件入库手续，不合

格零配件当场退掉，为协作单位提供良好服务。

6.8图纸、量具任何人不得外借，如出借量具需经部门领导批准，定时、及时归

还。

第二章第二节

第二章质量检验制度

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检测设备管理制度颁布日期：2008年12月

30日

1目的

对测量和监视装置（以下简称计量器具）的控制，保证所有计量器具满足实

际测量要求。

2范围

适用于公司所有计量器具的控制，特种设备由生产部管理。

3职责

3.1质检部负责计量器具的归口管理。

3.2供应部负责计量器具的采购。

3.3各部门负责在用计量器具的正确使用、维护和保养。

4工作程序

4.1计量器具的配备

4.1.1生产部根据生产过程的测量要求及有关标准的规定提出计量器具的配备

要求。

4.1.2计量器具的采购由使用部门填写《计量器具和试验设备申购单》，经质检

部批准后，由供应部负责采购。成批采购需报总经理批准。

4.2计量器具的管理

4.2.1公司设计量员，归属质检部，统一负责公司范围内的计量管理。

4.2.2计量员对公司在用计量器具统一编号，并按《计量器具台帐》进行登记。

4.2.3在用计量器具应建立《计量器具领用登记及周期检定一览表》。

4.2.4常用计量器具的领用由领用人填写《工量具/零配件申领发放单》，经部

门负责人批准后，由计量员发放。常用计量器具发放应建立《常用计量器具发放

A攵回登记表》，并经领用者签字。

4.2.5常用计量器具使用完后，由领用人及时归还，计量员在《常用计量器具

发放/收回登记表》中做好回收记录。

4.3计量器具的检定

4.3.1计量器具检定的对象包括所有在用计量器具。

4.3.2列入国家强制检定范围内的计量器具，报当地政府计量部门备案，由指

定的计量检定机构检定。

4.3.3公司无法检定的计量器具，送具有法定资格的计量部门检定。

第二章第二节

第二章质量检验制度

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检测设备管理制度颁布日期：2008年12月

30日

4.3.4国家规定的计量器具检定规程优先采用，国家无检定规程的自制计量器

具，由技术部编制检定规程，并实施检定。

4.3.5计量器具的检定记录由计量员统一保管，周期检定合格后，发放使用前,

由计量员在计量器具上贴合格标识。

4.3.6新购置的计量器具，无检定证书的，应执行周期检定后，方可投入使用。

4.4计量器具使用、维护和保养

4.4.1在用计量器具应检定合格，且在有效期内，否则不准使用。

4.4.2在用计量器具的维护、保养责任到人，谁使用、谁负责。

4.4.3使用者必须了解计量器具的性能和操作方法后，方可使用。

4.4.4使用计量器具时先核对零位，检查有否损坏，如发现不准确，应及时送

检。

4.4.5仪器、仪表等固定安装的计量器具，一定要按规定安装，不得随意拆迁。

4.4,6库存计量器具由计量员负责保养，安全环境管理、生产过程使用的计量

器具应妥善保管，合理放置，使用后必须擦洗干净。

4.5人员资格

4.5.1计量员按有关规定进行专业培训，经考核合格后由计量部门颁发“计量

检定员证书”，才能从事相应项目计量检定工作。

4.5.2安全环境管理、生产过程中使用计量器具的人员必要时应经有关业务培

训。

4.6计量监督

4.6.1计量器具发现偏离校准状态时，应停止使用，送计量部门检定，对其间

所检产品的有效性进行重新确认，并作记录。

4.6.2无检定合格证或超过检定周期一律不得使用，经检定合格的计量器具应

能出具检定合格证书或有关记录。

5记录/表格

负责归档部门

5.1《计量器具和试验设备申购表》质检部

5.2《计量器具台帐》质检部

5.3《计量器具领用登记及周期检定一览表》质检部

5.4《常用计量器具发放/收回登记表》质检部

第二章第三节

第二章质量检验制度

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第一版第0次修改

原材料控制程序颁布日期：2008年12月

30日

1.目的

确保进货物料符合规定的要求，使未经检验、验证或检验不合格的毛坯、

零部件、外购件不进入仓库，同时为评估和选择提供依据。

2.范围

适用于采购入公司的各种生产性原辅材料、外购外协件的检验。

3.职责

3.1质检部负责对原辅材料进货质量控制，进货人员按进货《检验和试验规程》、

《检验指导书》对生产性作进厂检验、试验及供应商品质异常状况的反馈与监控,

并做好检验和试验状态标识。

3.2待检室人员负责进货物料的登记、开具检验单，对检验完毕后的物料进行

检验状态的区分；负责通知采购人员到货情况及物料处置品存放和联络事宜。

3.3仓库人员负责物料的点收及保管工作。

3.4技术部负责提供采购（或外协）物资的图纸（或样品实物）、技术标准、《产

品零配件目录》及《采购物资分类明细表》等技术资料。

3.5供应部负责编制采购计划，实施采购，负责不合格品处置，联络供应商组

织进行质量改进；负责组织相关人员进行贷方评定工作。

4.工作程序

4.1进货检验

4.1.1技术部依据标准、技术要求、合同要求等编制进货检验作业指导书，对

每项重要检验项目的方式、方法贮存作出规定，其内容必须包括：检验方法、检

验工具以及精度、抽样方法和验证方式。对于复杂的检验和试验须制定检验和试

验操作规程。

4.1.2外购外协件、原辅材料到达公司后，由供应部开出《送检单》送至质检

部进货检验员实施检验。

4.1.3供方送货人员将物料送至待检区，质检部进货检验员依《送检单》，及

有关合格证明文件、检验报告，及时到送货点现场按《检验和试验规程》随即抽

样，并按检验文件作业指导书对产品进行正常检验，填写记录单送呈主管负责人

审批，对非标准或非常用物料无检验依据的原材料，材料提供人需提供产品相关

的技术资料。

4.1.4验收结果判定合格，由进货检验员在《送检单》上标注合格结论，并做

好合格标识，并将《送检单》交至仓库原物料收货处。

4.1.5仓库管理员凭《送检单》办理入库手续，不得接受不合格及未检验的产

品。

4.2不合格处理

4.2.1不合格品的处理《不合格控制程序》执行。

4.2.2不合格品经返工（返修）、分拣后，必须经过重新检验。检验合格后，

检验员在《不合格品评审处置单》上注明，填入合格数和不合格数。主管负责人

复核后办理入库手续。如再不合格，按4.2.1条执行。

4.3紧急放行

4.3.1任何进厂物资，必须经过质检部检验，不存在紧急放行。

5.相关文件

第二章第三节

第二章质量检验制度

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第一版第0次修改

原材料控制程序颁布日期：2008年12月

30日

《检验和试验程序》

《进货检验规程》

《不合格控制程序》

6.质量记录

《送检单》

《不合格品评审/处置单》

7.流程图

7.1原材料控制流程

7.2退货流程

侪田力7楮底阳：1~*杨1次也峪M

第二章第四节

第二章质量检验制度

第13页共35页

第一版第0次修改

过程质量控制制度颁布日期：2008年12月

30日

1.目的

对产品实现的过程进行监视和测量，以验证产品要求得到满足；对产品特

性进行监视和测量，以确保满足顾客的要求。

2.范围

适用于对产品实现过程持续满足其预定的能力进行测量；对生产所用原材

料、外购零配件、在制品和成品及顾客提供的财产进行监视和测量。

3.职责

质检部负责外购产品的检验及对过程和产品的监视和测量，确保产品的符

合性。

4.工作程序

4.1过程的监视和测量

4.1.1技术部负责提供满足过程能力的技术文件。生产部负责识别需要进行监

视和测量的生产过程，配置了相应的仪器仪表、设备、工具及熟练的操作人员，

使过程能力持续满足公司生产的需要。

4.2对特殊过程和关键过程应进行相应的监视和测量控制（生产流程图见下）

第二章第四节

第二章质量检验制度

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第一版第0次修改

过程质量控制制度颁布日期：2008年12月

30日

4.2.1关键过程和特殊过程

4.2.1.1关键过程包括：

a）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工

序;

b）产品重要质量特性形成的工序;

C）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。

4.2.1.2特殊过程包括：

a）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；

b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能

进行间接监控的工序；

c）产品仅在交付使用后，不合格的质量特性才能暴露出来的工序。

4.2.1.3本公司生产的关键过程是铜棒（毛坯）的熔铸（热锻）、金加工各检

测点及装配车间的质量控制点；不存在特殊过程。

产品研发部、品质部组织对这些过程进行了确认，证实了它们的过程能力。

这些确认的内容包括：

a）证实所使用的过程方法符合要求并有效实施；

b）对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）

及维护保养有严格要求，并保存维护有保养记录。执行《基础设施和工作环境控

制程序》的有关规定。相关生产人员进行了岗位培训，能够熟练操作；

c）产品研发部制定了标准、图纸、工艺卡片、作业指导书等，经产品研

发部主任审批后实施，以保证产品质量；

d）对这些这过程的生产进行了监控和检查，填报相应的检查记录；

e）过程的再确认：当生产条件发生变化时（如人员、设施、材料、工艺、

环境的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作

出反应；根据需要对相应的工艺卡片和作业指导书进行更改，执行《技术文件的

管理控制程序》。

4.2.2喷涂过程的质量控制

a）对喷涂过程的磷化工序的磷化液浓度、时间、温度参数、烘烤工序的

温度参数、时间参数配置了温度控制表和转速控制表并对上述参数进行监视和控

制，对该过程的输出进行合格率控制。

4.2.3机壳加工过程的质量控制

a）对加工中心及金工车间生产的各中间产品设置了检验点及质量控制点,

控制测量人工废品率和设备故障率，从中分析寻找改进的机会采取纠正措施来保

证生产过程中的产品确保符合性。

C）对装配过程的各工序开展下道工序检查上道工序的监控测量产品下线前由

监控人员进行测量。

4.3过程运作状况检查

A）对过程作业人员操作技艺的考核检查及遵守作业指导书情况的检查，鉴定

作业有效性和准确性；

第二章第四节

第二章质量检验制度

第15页共35页

第一版第0次修改

过程质量控制制度颁布日期：2008年12月

30日

B）对工艺纪律、工艺卡片执行情况的检查，确保符合性;

《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。

4.4对生产过程实施监控，配置适用的监视与测量设备，执行《监视和测量装置

的控制程序》。

4.5顾客财产质量控制

a）顾客提供的构成产品的部件或组件，生产、检测用的设备；

b）顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；

c）顾客直接提供的包装材料；

d）服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；

e）代表顾客提供的服务，如代顾客托运；

f）顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。

a）品质部按照《过程和产品的测量和监控程序》要求进行验证，出具相应的

检验报告；

b）在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应填写《不合格报告单》

连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理；

c）本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。

对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密

等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等，应按受控文件的

要求进行控制。

4.6产品防护的质量控制

产品所在的现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理

的搬运方法，应考虑：

A）不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；

B）应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注

意保护好产品，防止丢失或损坏;

C）对易损、危险物品应制订专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具；搬

运机械操

第二章第四节

第二章质量检验制度

第16页共35页

第一版第0次修改

过程质量控制制度颁布日期：2008年12月

30日

作人员要规定取证上岗，并按规定对设备进行维护保养。

d）如逢雨天发货，应采取防护措施，防止雨淋受潮。

4.7产品交付后的活动

4.7.3负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务资料;

5.相关文件

第二章第四节

第二章质量检验制度

第17页共35页

第一版第0次修改

过程质量控制制度颁布口期：2008年12月

30日

《与顾客有关的过程控制程序》

《过程的监视和测量程序》

《监视和测量装置的控制程序》

《不合格品控制程序》

《顾客满意度测量程序》

《采购控制程序》

《仓库管理制度》

6.质量记录

《装配线工序检查记录》

《首件检验报告单》

《巡回检验记录》

《车间机壳检验记录表》

《磷化工艺记录表》

《喷粉、烘漆工艺记录表》

《导电漆工记录表》

第二章第五节

第二章质量检验制度

第18页共35页

第一版第0次修改

检验和试验规程颁布日期：2008年12月

30□

1.范围

本标准规定产品的进货检验和试验、工序检验和试验及整机检验和试验的

检验程序。

本标准适用于本单位产品在生产全过程中的进货检验和试验、工序检验和

试验及整机检验和试验。

2.规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的

引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标

准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T191-2000包装储运图示标志

GB4569-2005摩托车和和轻便摩托车定置噪音限值及测量方法

GB16169-2005摩托车和和轻便摩托车加速噪音限值及测量方法

GB/T5378-1994摩托车和轻便摩托车道路试验总则

GB/T6388-1986运输包装收发货标志

GB7258—2004机动车安全运行技术条件

GB/T13384—1992机电产品包装通用技术条件

GB14621—2002摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法

（怠速法）

GB14622—2002摩托车排气污染物排放限值及测量方法（工况法）

GB/T17355—1998摩托车和轻便摩托车制动性能指标限值

GB15365—1994摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号

GB17510—1998摩托车光信号装置配光性能

GB18100—2000两轮摩托车及轻便摩托车照明和光信号装置的安装规

GB/T4570—1995摩托车和轻便摩托车耐久性试验方法

GB/T5373—1994摩托车和轻便摩托车尺寸和质量参数的测定方法

GB/T5374—1995摩托车和轻便摩托车可靠性试验方法

GB/T5381—1994摩托车和轻便摩托车起动性能试验方法

GB/T5382.1—1996摩托车和轻便摩托车制动性能试验方法制动距离

GB/T5382.2—1996摩托车和轻便摩托车制动性能试验方法制动力

GB/T5384—1996摩托车和轻便摩托车最高车速试验方法

GB/T5385—1994摩托车和轻便摩托车加速性能试验方法

GB/T5387—1994摩托车和轻便摩托车爬坡性能试验方法

第二章第五节

第二章质量检验制度

第19页共35页

检验和试验规程第一版第0次修改

颁布日期：2008年12月

30日

GB/T15744-1995摩托车和轻便摩托车经济车速油耗

GB14023-2000摩托车和轻便摩托车无线电干扰

GB20073-2006摩托车和轻便摩托车制动性能

GB20074-2006摩托车和轻便摩托车外部凸出物

GB/T20076-2006摩托车和轻便摩托车最大扭矩和最大净功率

GB/T15364—1994摩托车和轻便摩托车驻车性能试验方法

GB/T16486-1996摩托车和轻便摩托车燃油消耗量试验方法

QC/T204-1998摩托车和轻便摩托车定型试验规程

QC/T29117.2-1993摩托车和轻便摩托车产品质量检验整车装配调整质量

QC/T29117.3—1993摩托车和轻便摩托车产品质量整车外观质量评定

QC/T29115-1993摩托车和轻便摩托车产品质量检验规程

GB/T5381—94摩托车和轻便摩托车起动性能试验方法

QC/T206—1995摩托车和轻便摩托车发动机定型试验规程

QC/T29117.7—1993摩托车和轻便摩托车产品质量检验发动机质量考

核评定方法

QC/T29117.8—1993摩托车和轻便摩托车产品质量检验发动机可靠

性评定方法

QC/T29117.9—1993摩托车和轻便摩托车产品质量检验发动机耐久性

评定方法

QC/T29117.10—1993摩托车和轻便摩托车产品质量检验发动机装配调

整及外观质量评定方法

QC/T29117.11—1993摩托车和轻便摩托车产品质量检验发动机清洁度

评定方法

3.检验程序

3.1进货检验和试验

3.1.1检验和试验前的准备

a）检验员对每次进货检验前，应审核提供零件或成品件的单位是否为合

格供方名录中供方。如是合格供方执行以下检验和试验的规程，反之执行3.1.7O

b）检验员检验前应检查标准图纸、工艺规程、检验记录表、量具、检具

是否齐备、有效。

3.1.2附件、纸箱、辅助材料采取验证的方式

每批抽取至少3件进行验证其名称、规格、外观，并进行实用检查，检验

员直接在“进货检验申请/结果单”填写验证结果。

3.1.3标准件、零部件、组件采取检验方式

3.1.3.1标准件、零部件、组件，有尺寸、形位公差要求、硬度及表面粗糙

度Ra=L6以上要求的根据图纸检验，并按照表1抽样、判定，加严按照表2抽

样、判定。尺寸、形位公差、表面粗糙度、硬度执行AQL=2.5,外观质量执行

AQ>6.5。如对尺寸和装配要求有异议，检验员应进行装配实用检查，实用符合

应通知技术部门进行确认，可判定零件合格。

第二章第五节

第二章质量检验制度

第20页共35页

第一版第0次修改

检验和试验规程颁布日期：2008年12月

30□

3.1.3.2零部件、组件未注公差尺寸的极限偏差（自由尺寸公差）如下表

a）公差等级字母代号表示：f——精密级；m——中等级；c——粗糙;

v——特粗糙级

b）一般孔用H（+IT）,轴用h（-IT）,长度尺寸用（土IT）

3.1.3.3未注公差尺寸等级的选用：零件精度没有特殊要求时，可在f、m、c、

v等级中按需要选用。

1）属于下列机械加工尺寸范围内选用f级

a）作为工艺基准的未注公差尺寸;

b）未注公关的配合尺寸

c）未注公差的两孔中心距离尺寸；

d）未注公差的孔径尺寸。

未注公差尺寸的极限偏差表（自由尺寸公差）

2）属于下列范围内选用m级

a）除3.1.2.3的1）条规定的各项外，其余需要机械加工的未注公差

尺寸；

b）精铸件、压铸件、精冲件、精锻件、塑料件的不切削加工的未注公差尺

寸。

3）属于下列范围内选用c级

a）冷墩

b）精铸件、压铸件、精冲件、精锻件、塑料件的不切削加工的未注公差尺

寸。

第二早第一下

第三章售后服务制度

第21页共35页

第一版第0次修改

质量三包服务承诺颁布日期：2008年12月

30日

送货交货期现场服务换货时鼓掌响应保修期月艮

方式内容间时间务

期

限

免费合同约定期免费安装、一星期按保修1-2按合同规终

送货内免费调试、内天内定身

免费培训

1.更换：

1.1当用户现场验收后，在使用宝石缝纫机一星期内，由于产品质量问题，经过

公司服务人员维修，达不到产品企业标准的，可进行整机免费换货。

L2当用户使用宝石缝纫机1年内，由于产品自身质量问题，经过服务人员三次

以上现场返修不成，可提出换货申请，价格另议，经公司营销部确认，可进行换

货处置。

2.保修：

2.1保修期限：在正常维护条件下使用，自验收之日起保修期按合同规定。

2.2维修：在客户正常维护条件下使用，保修期内出现不符合质量要求时，保修

方应进行免费维修。

2.3维修后的验收：缝纫机维修后，保修方和用户双方应及时对维修后的缝纫机

进行验收，对维修总体质量、服务质量等予以评定，保修方应在保修卡登记维修

情况，用户签字认可。保修方在剩余保修期内有继续保修义务。

3终身服务：保修期外为终身服务，以成本价收取。

第三章第二节

第三章售后服务制度

第22页共35页

第一版第0次修改

顾客投诉处理程序

颁布日期：