实验室常用记录表格

文件编号：GXZC-4000-00记录表格编写：审核：批准：版本：受控状态：发放编号：发布日期：年月日实施日期：年月日

表格目录（1）1、文件和资料发放、回收记录表GXZC-4201-012、文件修改记录GXZC-4201-023、文件修改申请表GXZC-4201-034、文件修改通知单GXZC-4201-045、文件破损与丢失补发登记表GXZC-4201-056、文件和资料销毁登记表GXZC-4201-067、文件和资料借阅登记表GXZC-4201-078、备份文件记录GXZC-4201-089、文件和资料留用申请单GXZC-4201-0910、公正性声明措施执行情况检查表GXZC-4202-0111、外来人员参观审批表GXZC-4202-0212、查阅保密资料申请单GXZC-4202-0313、仪器设备（标准物质）申购单GXZC-4203-0114、仪器设备（标准物质）验收单GXZC-4203-0215、供应商评价表GXZC-4203-0316、合格供应商登记表GXZC-4203-0417、___年度服务和供应品采购计划GXZC-4203-0518、检测委托单GXZC-4204-0119、合同评审单GXZC-4204-0220、分包申请表GXZC-4205-0121、分包方能力调查表GXZC-4205-0222、合格分包方名单GXZC-4205-0323、申诉和投诉处理记录表GXZC-4206-0124、客户意见征求表GXZC-4206-0225、不符合工作控制处理表GXZC-4207-0126、内部管理体系审核检查表GXZC-4210-0127、不符合项报告GXZC-4210-0228、会议纪要GXZC-4211-0129、整改措施报告GXZC-4211-0230、会议签到表GXZC-4211-0331、检测人员上岗报批表GXZC-4212-0132、人员学习记录表GXZC-4212-02表格目录（2）33、培训申请表GXZC-4212-0334、年度培训计划GXZC-4212-0435、个人技术档案表GXZC-4212-0536、年度人员培训记录表GXZC-4212-0637、公司办公及试验环境卫生情况检查表GXZC-4215-0138、仪器设备检定/校准报告GXZC-4217-0139、检测方法确认表GXZC-4218-0140、仪器设备（标准物质）期间核查记录表GXZC-4219-0141、更新标准实施审批表GXZC-4220-0142、新开展检测项目审批表GXZC-4220-0243、新开展检测项目验收表GXZC-4220-0344、仪器设备维修记录GXZC-4221-0145、计算机/自动化检测设备校核记录GXZC-4221-0246、计算机软件申购单GXZC-4221-0347、计算机软件验收单GXZC-4221-0448、仪器设备降级、停用、报废申请表GXZC-4222-0149、年度仪器设备周期检定/校准计划、实施记录表GXZC-4222-0250、仪器设备一览表GXZC-4222-0351、仪器设备周期检定/校准一览表GXZC-4222-0452、仪器设备档案资料借阅登记表GXZC-4222-0553、仪器设备租用/借出审批表GXZC-4222-0654、仪器设备租用/借出登记表GXZC-4222-0755、仪器设备（标准物质）送检通知书GXZC-4222-0856、年度仪器设备维护保养计划和实施记录GXZC-4222-0957、仪器设备（标准物质）使用记录GXZC-4222-1058、停用仪器设备启用申请单GXZC-4222-1159、检定/校准证书和测试报告确认表GXZC-4223-0160、允许偏离申请表GXZC-4224-0161、样品出入库登记表GXZC-4225-0162、日常质量监督抽查记录GXZC-4226-0163、检测报告更改申请表GXZC-4228-01

文件和资料发放、回收记录表序号：编号：GXZC-4201-01文件名称文件编号发放部门发放人回收部门回收人序号部门姓名签名数量发放日期回收日期备注

文件修改记录序号：编号：GXZC-4201--02序号文件编号修改内容修改通知单序号实施日期修改人/日期验证人/日期

文件修改申请表序号：编号：GXZC-4201-03年月日文件名称文件编号修改原因需修改的内容修改后的内容备注：修改部门拟稿人审核人综合室批准人

文件修改通知单序号：编号：GXZC-4201-04文件名称文件编号修改原因发放部门及数量修改前修改后备注：修改部门拟稿人审核人批准人批准日期：年月日实施日期：年月日

文件破损与丢失补发登记表序号：编号：GXZC-4201-05文件名称文件编号保管部门或保管人文件破损或丢失原因批准补发意见补发文件份数补发日期补发文件编号：补发文件持有部门/人：综合室及经办人签名：

文件和资料销毁登记表序号：编号：GXZC-4201-06文件名称文件编号原保管部门或保管人文件和资料销毁原因销毁文件份数申请日期原文件编写负责人：质量负责人：公司经理：文件和资料借阅登记表序号：编号：GXZC-4201-07序号文件编号文件名称借阅人批准管理借阅日期归还日期管理12345678910备份文件记录序号:编号:GXZC-4201-08备份部门备份人员序号文件编号文件名称文件批准日期备注

文件和资料留用申请单序号:编号:GXZC-4201-09文件名称文件编号留用理由：留用申请人：日期：审批意见：审批人：日期：留用数量留用文件编号留用部门经办人签名

公正性和行为准则执行情况审查表序号：编号：GXZC-4202-01受审部门审查时间参加人员执行情况检查：坚持原则、忠于职守，严格按照本公司管理体系要求开展工作。□符合□不符合恪守科学、求实的原则，检测体现科学性、公正性和准确性。□符合□不符合不受来自行政、商业、财政和其他会影响其工作的压力和干扰。□符合□不符合反对任何形式的商业贿赂。□符合□不符合不参与任何损害或可能降低判断独立性和检验诚信度的活动。□符合□不符合检验人员在检测活动的各个环节中公正、科学地开展工作。□符合□不符合严格保密客户机密信息和所有权□符合□不符合热情接待客户，讲求实效，注重信誉。□符合□不符合遵守财政纪律，认真执行收费标准。□符合□不符合综合评定□优□符合□差经理意见签名：年月日备注

外来人员参观审批表序号：编号：GXZC-4202-02参观单位参观人员/职务参观时间参观原因参观场所查阅资料部门/项目负责人审核意见签名年月日公司经理批准意见签名年月日陪同人员备注

查阅保密资料申请单序号：编号：GXZC-4202-03年月日申请部门（人）申请人查阅文件种类、范围的说明及理由：批准意见：签名：年月日经办人记录：1、查阅保密资料的名称和编号：2、查阅保密资料的类型：书面文件□电子文件□3、查阅保密资料是否进行了：复制□摘要□4、查阅保密资料时间：年月日5、查阅保密资料后情况：完好□有损坏□经办人：保管人员：年月日备注：仪器设备（标准物质）申购单序号：编号：GXZC-4203-01日期：年月日仪器设备（标准物质）型号规格技术要求数量生产厂家价格用途备注公司经理综合室部门负责人申请人

仪器设备（标准物质）验收单序号：编号：GXZC-4203-02日期：年月日名称出厂编号生产厂家型号规格数量单价出厂日期购置时间验收时状态□全新□用过精度参数放置地点保管人主要技术数据及用途资料及附件开箱验收情况1．包装是否完好，外观有无损伤。□是□否2．配件是否与装箱单一致。□是□否3．附件、质量证明文件是否齐全。□是□否使用部门人员综合室人员试运行情况运转是否正常。□是□否，异常情况描述：性能参数测试，是否符合出厂技术条件。□是□否，不符合情况描述：3．仪器设备检定/校准结论是否满足要求。□是□否使用部门人员综合室人员试运行日期综合验收结论部门负责人经办人验收人综合室供应商评价表序号：编号：GXZC-4203-04供应商名称法人代表供应商地址联系人传真（电话）邮编供应商基本情况（规模、能力、质量、价格、服务）评价内容及意见1．质量体系已通过认证□已建立□未建立□2．产品质量好□一般□差□3．检测设备强□能满足□差□4．技术能力强□一般□差□5．服务质量好□能满足□差□6．价格 合理□一般□较高□7．其他调查、评价结论：调查、评价人员（签名）：年月日

合格供应商登记表序号:编号:GXZC-4203-05序号供应商名称负责人及联系电话（传真）供应物品名称首次评价日期评价表编号123456789101112131415161718批准人:编制人:日期:

______年度服务和供应品采购计划序号:编号:GXZC-4203-06序号服务或供应品名称用途计划采购时间计划采购数量备注批准:审核:编制:日期:年月日检测委托单序号：编号:GXZC-4204-01委托单位工程名称建设单位螺栓供货单位钢材生产厂家制造及安装单位样品名称规格材质数量检测项目使用部位取样单位取样人及证号见证单位见证人及证号委托日期收样人本人所送（取）样品能代表本工程部位所使用全部批量，对其真实性负责。送（取）样人（签名）联系电话：备注：

合同评审单序号:编号:GXZC-4204-02部门合同名称合同编号顾客名称顾客地址联系电话合同项目采用的检测方法及标准合同金额(元)合同启动金额（元）评审内容评审结果备注合同内容是否明确明确□不明确□公司能力是否满足满足□不满足□资源配置是否满足满足□不满足□人员配置是否满足满足□不满足□是否需要进行分包是□否□其他评审次数首次□修改过合同□修改是否与客户进行过沟通:是□否□修改内容评审负责人经理或授权代理人会签参加部门评审人员参加部门评审人员

分包申请表序号:编号:GXZC-4205-01申请部门工程名称客户委托本公司检测的项目拟分包项目及原因拟分包单位名称及简介申请部门负责人意见:签字:日期:年月日公司经理意见:签字:日期:年月日

分包方能力调查表序号；编号；GXZC-4205-02分包单位名称电话分包单位地址邮编调查内容调查结果检测标准规定的检测设备和场所是否满足质量保证体系是否符合有关法律规定□通过国家实验室认可□通过省级以上计量认证行政主管部门的资质认定检测人员是否持证上岗履行合同的能力情况是否有承担经济和法律责任能力调查结果:签名:日期:技术负责人审核意见:签名:日期:年月日

合格分包方名单序号:编号:GXZC-4205-03序号合格分包方名称分包检测项目国家实验室认可/资质认可情况证书编号证书有效期1234567891011121314151617编写人技术负责人年月日公司经理:年月日

申诉和投诉处理记录表序号：编号：GXZC-4206-01申诉/投诉单位申诉/投诉日期检测项目名称申诉/投诉人申诉/投诉分类申诉□投诉□责任部门责任人申诉/投诉的内容及理由：受理人：年月日申诉/投诉的处理意见：负责人：质量负责人：年月日申诉/投诉处理意记录：处置人：年月日验证情况：质量负责人：年月日

客户意见征求表序号:编号:GXZC-4206-02单位名称联系人单位地址电话检测项目邮编检测涉及部门、人员检测时间序号征求意见内容客户意见1公司总体形象和人员精神状态2公司技术和质量管理情况3检测人员的技术水平4工作人员的工作质量和服务质量5检测报告出具及时后续服务情况6检测收费合理情况7工作人员工作态度情况8工作人员是否存在刁难、卡、拿、索、要等现象9对公司有何好的建议和要求10其他

不符合工作控制处理表序号：编号：GXZC-4207-01发生部门发生日期发生地点不符合工作情况描述责任人：负责人确认：年月日不符合工作的评价负责人：质量负责人：不符合工作造成的根本原因负责人：质量负责人：处理意见负责人确认：质量负责人：纠正措施负责人确认：质量负责人：处理及纠正措施效果验证人：年月日质量负责人意见：签名：年月日附件：应附相关证明材料。内部管理体系审核检查表序号：编号：GXZC-4210-01受审部门审核日期体系要素评审内容检查方法检查记录内审员日期审核组组长意见：签名：日期：不符合项报告序号：编号：GXZC-4210-02受审部门受审核部门/项目负责人不符合项事实陈述：不符合：□标准/准则条□管理手册条□程序文件条负责人：日期：审核员：日期：审核组长；日期：原因分析及纠正措施计划：负责人：日期：审核员：日期：审核组长：日期：质量负责人意见：批准：日期：纠正措施完成情况：负责人：日期：纠正措施完成情况验证：验证人：日期：

会议纪要序号：编号：GXZC-4211-01会议名称议题会议地点日期主持人参加人员：会议纪要：审核人记录人整改措施报告序号：编号：GXZC-4211-02整改部门收到报告日期整改要求：整改措施：责任部门负责人：日期：综合室：日期：整改措施实施效果：责任部门负责人：日期整改措施实施效果的验证：综合组：日期：质量负责人批准：签名：日期：会议签到表序号：编号：GXZC-4211-03会议议题时间地点序号姓名部门职务签到时间123456789101112131415161718

检测人员上岗报批表序号：编号：GXZC-4212-01姓名性别出生年月学历工作部门申请业务范围考核情况法规体系文件考核成绩技术标准考核成绩工作技能考核成绩检测室意见检测室负责人：年月日技术负责人意见技术负责人：年月日经理审批意见经理：年月日人员学习记录表序号：编号：GXZC-4212-02部门学习时间学习主题学习方式□讲座□讨论□自学□参加培训班□其他讲课人组织者学习内容参加学习人员签名

培训申请表序号：编号：GXZC-4212-03培训内容培训形式时间及天数主办单位主讲人经费预算经费来源培训目的：培训对象及计划人数：公司经理：签名：技术负责人：签名：综合室负责人：签名：

年度培训计划序号：编号：GXZC-4212-04制表时间：年月日序号培训内容时间参加部门和人员培训组织单位备注12345678910制表：审核：批准：个人技术档案表序号：编号：GXZC-4212-05人员编号姓名性别籍贯政治面貌出生年月民族身份证号部门职务岗位外语水平个人简历序号工作（学习）单位、时间、工作（学习）内容简介1234567培训记录序号举办单位类型培训考核内容地点起止时间123456789101112年度人员培训记录表序号：编号：GXZC-4212-06序号姓名部门培训内容主办单位培训时间培训地点技术负责人确12345678910111213公司办公及试验环境卫生情况检查表序号：编号：GXZC-4215-01序号部门卫生情况记录检查人检查日期备注

仪器设备检定/校准报告序号：编号：GXZC-4217-01仪器名称编号标准试样规格型号备注检定依据检定方法检定项目检定结果结论检定单位：（章）检定员：审核：

检测方法确认表序号：编号：GXZC-4218-01检测部门部门负责人检测方法名称作业指导书编号检测方法类别□非标准方法□自制定方法日期年月日采用非标准方法、自制定方法的依据采用非标准方法、自制定方法的原理人员、环境、设备条件□满足□不满足验证试验□使用参考标准或标准物质（参考物质）进行校准□与其他方法所得的结果进行比较□实验室间对比□对影响结果因素系统性评价□对所得结果的不确定度进行评定结果：作业指导书编制情况专家论证意见：签名：年月日部门负责人审核意见：签名年月日技术负责人批准意见：签名年月日附：1、检测方法出处资料；2、验证报告；3、作业指导书

仪器设备（标准物质）期间核查记录表序号：编号：GXZC-4219-01仪器设备（标准物质）名称规格型号出厂编号设备编号环境条件核查依据核查日期期间核查记录期间核查结果备注负责人：设备管理员：更新标准实施审批表序号：编号：GXZC-4220-01检测部门申请人新标准名称及实施被替代标准标准更新内容新增项目检测方法仪器设备检测条件执行新标准存在问题及处理情况是否需要修改检测/检查细则□不需要□需要，未修改□需要，已修改（见附表）是否需要修改原始记录格式□不需要□需要，未修改□需要，已修改（见附表）是否需要添加仪器设备□不需要□需要，未添置□需要，已添置（见附表）是否需要改造实验环境□不需要□需要，未改造□需要，已改造（见附表）检测/部门意见:负责人（签字）：年月日综合室意见：□更新标准项目无变化，可以实施□有关准备工作全部完成，新标准可以实施□有关准备工作完成后，可以实施□需要进一步组织专家评审审查人（签字）：年月日技术负责人意见：技术负责人（签字）：年月日备注新开展检测项目审批表序号：编号：GXZC-4220-02承接部门部门负责人新增检测项目名称新增数量检测依据标准名称新增检测项目申请原因可行性分析时间安排资源情况标准要求项目具备实施计划人员情况仪器设备配置情况试验环境条件检测方法技术负责人审核：年月日经理批准：年月日附：□仪器设备（标准物质）一览表□检测能力分析□检验人员一览表□人员培训计划□能力验证计划

新开展检测项目验收表序号：编号：GXZC-4220-03项目名称项目组成员起始日期完成时间经费预算实际用款检测标准名称具体新增项目仪器设备验收结论：附：□仪器设备一览表□检测能力分析表环境条件验收结论：附：□环境条件验收表人员验收结论：附：□人员一览表□培训纪录及相关证明材料□上岗证书检测方法验收结论：附：□检测/实施细则□操作规程□模拟报告□对比试验/能力验证结果及分析验收结论验收小组签字：技术负责人：年月日

仪器设备维修记录序号：编号：GXZC-4221-01仪器设备名称规格型号出厂编号/自编设备保管员故障情况使用人：年月日维修记录年月日维修单位联系电话：保修期限从年月日至年月日验收记录验收人：年月日计算机/自动化检测设备校核记录序号：编号：GXZC-4221-02部门:年月日设备名称规格型号检验范围工作环境条件辅助设备计算机/打印机/UPS/稳压器校核记录序号显示值()采集值()误差(%)校核结果序号显示值()采集值()误差(%)校核结果校核人:审核人:计算机软件申购单序号：编号：GXZC-4221-03序号软件名称用途技术指导单价部门负责人意见123456789101213141516技术负责人审核：签名：日期：经理意见：签名：日期：

计算机软件验收单序号：编号：GXZC-4221-04使用部门软件名称生产厂家软件盘片类型软件盘片数量软件盘片卷型软件版本号软件出厂编号购置日期检查内容：1.软件盘片外观无损坏□是□否2.将软件盘片存放入驱动器中读盘时无异常声音□是□否3.将软件盘片中的所有文件备份时无不能读取的文件（钥匙盘除外）□是□否4.软件安装顺利□是□否5.软件运行过程顺利□是□否6.软件的功能满足要求□是□否7.本软件验收合格□是□否备注：纪录:校核：参加检验人员：日期:年月日仪器设备降级、停用、报废申请表序号：编号：GXZC-4222-01申请部门日期类别降级□停用□报废□序号仪器设备编号仪器设备名称购买时间原因12345678910111213141516公司经理： 日期：综合室：日期：部门负责人：申请人：日期：年度仪器设备周期检定/校准计划、实施记录表序号：编号：GXZC-4222-02序号设备编号仪器设备名称规格型号检定类别拟检定/校准单位（年）拟检定/校准日期检定/校准日期检定/校准单位检定/校准结论证书编号1□送检□自检2□送检□自检3□送检□自检4□送检□自检5□送检□自检6□送检□自检7□送检□自检8□送检□自检9□送检□自检10□送检□自检编制：审核：批准：日期：年月日

仪器设备一览表序号：编号：GXZC-4222-03序号仪器设备编号仪器设备名称规格型号出厂编号技术指标生产厂家购买时间价格（元）用途（可测参数）技术资料/附件目前状态保管人存放位置备注123456789101112编制：审核：日期：年月日目前状态（在用、停用、报废）

仪器设备周期检定/校准一览表序号：编号：GXZC-4222-04序号仪器编号仪器设备名称规格型号出厂编号制造厂家校定/校准单位检定校准周期（月）检定日期下次检定日期保管人所在部门备注12345678910编制：审核：批准：日期：年月仪器设备档案资料借阅登记表序号：编号：GXZC-4222-05序号档案资料名称份数借阅时间借阅人归还时间管理员备注12345678910

仪器设备租用/借出审批表序号：编号：GXZC-4222-06日期：年月日申请部门□借出□租用设备保管部门（单位）仪器设备清单序号仪器设备仪器设备编号型号规格数量生产厂家技术指标检定情况123456租用原因借出、租用审批申请租用部门或设备保管部门负责人综合室技术负责人经理

仪器设备租用/借出登记表序号：编号：GXZC-4222-07序号仪器设备编号仪器设备名称型号、规格仪器档案资料附件使用前仪器完好状态借用人综合室经办人借用日期借还日期借用后仪器完好状态综合室经办人12345678910仪器设备（标准物质）送检通知书序号：编号：GXZC-4222-08检测部门日期年月日序号仪器设备编号仪器设备名称规格型号有效日期送检单位送检日期12345678910111213

仪器设备（标准物质）使用记录序号：编号：GXZC-4222-10仪器/标准物质名称仪器/标准物质编号检定日期有效日期序号使用日期仪器/标准物状态仪器/标准物质使用情况检验人员备注使用前使用后12345678910111213141516注：当仪器设备正常时在“仪器设备状态”栏已“√”表示，当不正常时以“×”表示，并在备注栏中注明不正常现象停用仪器设备启用申请单序号：编号：GXZC-4222-11序号仪器设备编号仪器设备名称停用时间申请启用时间启用前检定/校准时