安全风险分级管理和隐患排查

安全风险分级管理和隐患排查一、目的

本制度旨在贯彻落实国家及地方安全生产法律法规，通过实施安全风险分级管理和隐患排查，强化企业安全生产基础，提升企业安全管理水平，预防和减少事故的发生，保障员工的生命财产安全，促进企业可持续发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所属各部门、各岗位及全体员工。

2.本制度适用于公司生产、经营、管理活动中涉及的安全风险分级管理和隐患排查工作。

3.本制度适用于公司范围内的设备设施、作业环境、作业过程等方面的安全风险分级管理和隐患排查。

三、职责

1.公司总经理：负责公司安全风险分级管理和隐患排查工作的总体部署，对公司的安全生产负总责。

2.安全管理部门：负责组织制定公司安全风险分级管理和隐患排查制度，开展安全风险分级管理和隐患排查工作，对各部门的安全风险分级管理和隐患排查工作进行监督、检查和指导。

3.各部门负责人：负责本部门安全风险分级管理和隐患排查工作的具体实施，确保本部门安全风险分级管理和隐患排查工作落实到位。

4.各岗位员工：负责本岗位的安全风险分级管理和隐患排查工作，发现安全隐患及时上报，积极参与安全隐患整改。

5.专业技术人员：负责对公司的安全风险进行评估，制定针对性的隐患排查方案，指导各部门开展隐患排查工作。

6.安全生产委员会：负责对公司的安全风险分级管理和隐患排查工作进行监督，协调各部门之间的工作，研究解决安全隐患整改中的重大问题。

7.外部专家：根据需要，公司可聘请外部专家为公司安全风险分级管理和隐患排查工作提供技术支持。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：包括生产设备、辅助设备、安全设施、电气设备、特种设备、管道、仓储设施等是否存在安全隐患，是否按照规定进行定期检查和维护。

2.作业环境隐患排查：对作业场所进行排查，包括作业场所的通风、照明、温湿度、噪音、粉尘、有毒有害气体等环境因素是否达标，是否存在可能导致职业病的危害因素。

3.作业过程隐患排查：对生产作业、施工、维修等过程中的操作规程、作业方法、工艺流程、作业人员行为等进行排查，确保作业过程符合安全生产要求。

4.安全管理隐患排查：检查公司安全管理体系的建立健全情况，包括安全生产责任制、安全规章制度、操作规程、应急预案等是否完善，安全管理人员是否履行职责。

5.人员行为隐患排查：对员工的安全意识、安全技能、劳动纪律、作业习惯等进行排查，确保员工能够自觉遵守安全生产规定。

6.职业健康隐患排查：关注员工职业健康情况，对可能引起职业病的岗位和作业环节进行排查，确保员工健康安全。

7.电气安全隐患排查：对电气线路、电气设备、配电箱、开关箱等进行排查，防止电气火灾和触电事故的发生。

8.爆炸危险隐患排查：对可能产生爆炸危险的区域和设备进行排查，包括易燃易爆物品的储存、使用和管理。

9.危险化学品隐患排查：对危险化学品的生产、储存、使用、废弃处理等环节进行排查，确保符合国家和地方相关法规要求。

10.环境保护隐患排查：对可能对环境造成污染的排放物、废弃物处理、噪声污染等进行排查，确保符合环保要求。

11.应急管理隐患排查：检查公司应急管理体系的建设情况，包括应急预案的制定、应急物资的准备、应急演练的开展等。

12.信息与网络安全隐患排查：对公司的信息与网络安全进行全面排查，包括网络设备、数据安全、信息系统的安全防护等。

13.第三方服务隐患排查：对为公司提供服务的第三方单位进行排查，确保其服务过程中不存在安全隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，对公司的安全生产进行全面排查，包括设备设施、作业环境、作业过程、安全管理等多个方面。

2.综合检查应由公司安全管理部门牵头，各部门负责人及专业人员参与，形成综合性的检查报告。

3.综合检查应结合公司实际情况，制定详细的检查清单，确保检查内容的全面性和深入性。

（二）专业检查

1.专业检查是指针对特定专业领域的隐患排查，如电气安全、机械设备安全、职业健康等。

2.专业检查应由具有相应资质的专业技术人员负责，使用专业工具和仪器进行检测和评估。

3.专业检查结果应形成专业报告，并提出针对性的整改措施和建议。

（三）季节性检查

1.季节性检查是根据不同季节特点进行的隐患排查，如夏季防暑降温、冬季防寒保暖等。

2.季节性检查应重点关注季节性变化对安全生产带来的影响，如高温、雨雪、冰冻等极端天气条件下的安全隐患。

3.季节性检查应由安全管理部门组织，相关岗位人员参与，确保检查的及时性和有效性。

（四）节假日检查

1.节假日检查是指在节假日前后的安全检查，以确保节假日期间的生产安全。

2.节假日检查应重点关注节假日期间的值班安排、设备设施的维护保养情况以及员工的安全意识。

3.节假日检查应由安全管理部门组织，各部门负责人和值班人员参与，确保节假日期间的安全生产。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指员工在日常工作中进行的自我检查，以及班组长对所属岗位进行的日常巡查。

2.定期检查是指按照规定的时间周期进行的检查，如每周、每月的例行检查。

3.日常检查和定期检查应结合实际工作情况，制定检查标准和流程，确保检查的常态化和制度化。

4.日常检查和定期检查的结果应记录在案，对发现的安全隐患及时进行整改，并跟踪整改进度。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，应对所有生产设备进行全面的检查和维护，确保设备在长假期间能够安全运行。

2.检查生产线的自动化控制系统和安全保护装置是否正常工作，包括紧急停止按钮、安全限位器、报警系统等。

3.对易发生故障的设备部件进行重点检查，如轴承、传动带、电气连接等，及时更换磨损或损坏的部件。

4.检查所有管道、阀门和储罐的密封性，防止泄漏和爆炸事故的发生。

5.确保所有安全防护装置和安全警示标志完整无缺，对缺失或损坏的部分进行补充和修复。

6.对作业场所进行清理，确保通道畅通无阻，无杂物堆放，减少绊倒和滑倒的风险。

7.检查应急照明和疏散指示系统是否正常工作，确保在紧急情况下员工能够迅速疏散。

8.对所有化学品存储区域进行安全检查，确保化学品妥善存放，标签清晰，无泄漏现象。

9.检查所有电气设备和线路，确保无裸露电线，插座和开关无损坏，电气箱封闭良好。

10.对值班人员进行安全培训，确保他们了解长假期间的安全注意事项和应急响应流程。

11.在长假期间，安排专业人员值班，确保能够及时响应和处理安全生产中的紧急情况。

12.长假结束后，对生产设备进行再次检查，确认设备在长假期间未出现异常，确保生产能够安全重启。

（二）交通安全

1.长假前，对公司的所有车辆进行彻底的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.检查车辆的安全装备是否齐全，如灭火器、急救包、反光背心、三角警告标志等，确保在紧急情况下能够使用。

3.对车辆驾驶人员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性，提高驾驶人员的安全意识和责任感。

4.制定长假期间的车辆使用和调度计划，合理安排车辆和驾驶人员，避免疲劳驾驶。

5.检查车辆的维护保养记录，确保车辆的定期维护保养得到执行，减少故障发生的风险。

6.在车辆内部显著位置放置交通安全提示，提醒驾驶人员和乘客注意安全。

7.对于需要长途运输的物资，制定详细的运输计划，确保运输过程中的安全。

8.在长假期间，加强对车辆运行的监控，确保车辆行驶在安全的路线上，避免高风险区域。

9.对于特殊情况下的车辆行驶，如恶劣天气、夜间行驶等，制定相应的安全措施和应急预案。

10.长假结束后，对车辆进行再次检查，评估车辆在长假期间的表现，对发现的问题及时进行整改，确保车辆的安全性能。

（三）环境保护安全

1.长假前，对公司的环境保护设施进行全面检查，包括废水处理设施、废气处理设施、固废处理设施等，确保其正常运行。

2.检查环保设施的维护保养记录，确保定期维护保养得到执行，防止设施故障导致环境污染。

3.对可能产生环境污染的生产环节进行排查，确保生产工艺符合环保要求，污染物排放达标。

4.检查应急事故池、事故围堰等应急设施，确保在突发环境污染事件中能够有效应对。

5.制定长假期间的环境保护应急预案，明确应急响应流程和责任人员，提高应对突发环境事件的能力。

6.对员工进行环保安全培训，提高员工的环保意识和应对突发环境事件的能力。

7.加强长假期间的环境监测，对重点污染源和敏感区域进行实时监控，及时发现和处理异常情况。

8.在长假期间，安排专业人员值班，确保能够及时响应和处理环境保护中的紧急情况。

9.对于长假期间的环境保护工作，应做好详细记录，包括监测数据、应急响应情况等，以备后续分析和改进。

10.长假结束后，对环境保护设施进行再次检查，评估其在长假期间的表现，对发现的问题及时进行整改，确保环境保护设施长期稳定运行。同时，总结长假期间的环境保护工作经验，为未来的环保工作提供参考。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级是根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及对人员、财产、环境可能造成的影响进行分类。

2.隐患分为以下级别：

（1）重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

（2）较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

（3）一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

（4）轻微隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

3.隐患排查分级工作应由专业技术人员负责，结合实际情况和标准进行评估。

4.对不同级别的隐患，应制定相应的整改措施和期限，重大隐患应立即整改，较大和一般隐患应在规定期限内整改完毕，轻微隐患也应尽快整改。

八、隐患排查管理

1.隐患排查管理是指对隐患排查工作的计划、实施、记录、整改和跟踪的全过程管理。

2.安全管理部门应制定隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、周期和责任人。

3.隐患排查应按照计划执行，对排查结果进行记录，形成隐患排查报告。

4.对排查出的隐患，应制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，并进行跟踪管理。

5.整改完成后，应对隐患进行复查，确保整改措施得到有效执行，隐患得到消除。

6.隐患排查管理应形成闭环，确保每个隐患都能得到及时有效的处理。

7.对隐患排查工作中发现的共性问题，应分析原因，制定改进措施，防止同类隐患的再次发生。

8.定期对隐患排查工作进行总结和评估，不断优化隐患排查管理流程，提高隐患排查工作的效率和质量。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告

（1）每次隐患排查结束后，应编写事故隐患排查报告，报告应详细记录排查时间、排查人员、排查范围、排查方法、发现的问题及评估结果。

（2）报告应包括隐患的描述、可能导致的后果、影响范围、整改建议和整改期限等内容。

（3）事故隐患排查报告应由排查负责人签字确认，并提交给安全管理部门进行汇总和分析。

（4）对于重大隐患，应立即上报公司高层，并启动应急预案。

2.隐患建档监控

（1）对排查出的隐患，应建立隐患档案，档案内容包括隐患的基本信息、排查记录、整改措施、整改进度和整改结果。

（2）隐患档案应实行信息化管理，便于查询、跟踪和统计。

（3）对重大隐患和较大隐患，应实行重点监控，定期更新隐患档案信息。

（4）整改完成后，应对隐患档案进行更新，记录整改情况和复查结果。

（5）隐患档案应定期进行审查，确保档案信息的准确性和完整性。

（6）对于反复出现的隐患，应分析原因，采取系统性措施，从根本上解决问题。

（7）隐患档案作为公司安全管理的宝贵资料，应妥善保管，防止信息泄露。

十、考核

1.考核目的：通过对安全风险分级管理和隐患排查工作的考核，评价公司及各部门安全生产管理水平和员工安全责任意识，促进安全生产责任的落实。

2.考核原则：

（1）客观公正：考核应基于事实和数据，确保考核结果的客观性和公正性。

（2）激励与约束：考核结果应与员工的奖惩挂钩，既要有激励作用，也要有约束效果。

（3）持续改进：考核应能够反映出安全管理中的不足，推动公司安全管理水平的持续提升。

3.考核内容：

（1）考核公司安全管理部门的组织管理能力，包括隐患排查计划的制定和执行情况。

（2）考核各部门的安全风险分级管理和隐患排查工作的实施情况，包括隐患的发现、整改和跟踪。

（3）考核员工的安全意识和安全技能，包括对安全生产规章制度和操作规程的遵守情况。

（4）考核隐患整改的及时性和有效性，以及对整改措施的执行情况。

（5）考核事故应急预案的制定和演练情况，以及应对突发事件的快速反应能力。

4.考核方式：

（1）定期考核：每季度或每半年进行一次全面的考核，评