内部管理制度（12篇）

内部管理制度（精选12篇）

发布时间:2022-10-17

内部管理制度（精选12篇）

内部管理制度篇1

公司管理制度之考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本

制度。

二、公司员工务必自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不

早退，工作时光不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部

门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间

值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会

议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作

需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领

导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），

由部门负责人批准;3天以内的（含3天），由副总经理批准;3天以上

的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。

请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时光开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；

超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按

早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；

累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上

10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发

当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月

累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一

次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资

和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本

工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天

以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月

起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予

以辞退。

八、工作时光禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。

如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理;

当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动,

如有事请假的，务必提前向组织者或带队者请假。在规定时光内未到

或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准

擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，务

必凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假

期间只发给基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每

一天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每一天

补助40元。未经批准，，直班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视

为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、

第六条规定处理。

十二、员工的考勤状况，由各部门负责人进行监督、检查，部门

负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹

袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处

罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消

本年度先进个人的评比资格。

内部管理制度篇2

一、总则

第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管

理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工（试用工和临时工除外）。本制

度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。

二、工资结构

第三条员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

第四条工资包括：基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、

工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。

第五条固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确

定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40%。

第六条绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩

确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中

占0-60%o

第七条员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审

批。部门经理、项目经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比

例并报人力资源部审核、总经理审批后予以发放。

第八条员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、

借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

三、工资系列

第九条公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、项

目管理、生产、营销五类工资系列。

第十条管理层系列适用于公司总经理、副总经理。

第十一条职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、

物流等日常管理或事务工作的员工。

第十二条项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员。

第十三条生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等生

产工作的员工。

第十四条营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人

员可参照执行）。

内部管理制度篇3

1、公司用工实行劳动合同制，岗位实行聘任制。总经理由董

事会聘任。副总经理、部门经理、部门副经理由总经理聘任。员工经

部门经理提名由总经理聘任。

2、新聘员工实行先试用后录用的原则，试用期最长为三个月，

试用期内，经考试、考核合格者可正式录用，双方根据《中华人民共

和国劳动法》和国家有关法律、法规、规章及公司依法制订的各项规

奖励100—500元；

3、工作中任劳任怨，却遭他人无理排挤、打击，但为了公司的

利益，而不计较个人得失的，奖励200元；

4、发现有损公司形象和利益的行为，敢于指正和揭发的，奖励

200元；

5、一年中，连续5次获奖励，年终再次给予5次奖励的总和。

惩罚制度

1、对公司不忠实，谎报情况及散布流言蜚语的，予以除名。

2、对公司及公司的职工（包括管理者）的缺点及错误不能正面提

出而私下进行议论的，解聘，情节严重者予以除名；

3、私做交易而谋求非法收入的，予以除名。

4、由于对公司职能部门及有关人员在行使权力时不能理解又不

通过正常渠道申诉，或由于其它任何原因而消极怠工的，予以除名。

5、对客户的疑问不解释、不解答、不落实的，罚款20—100元/

次;对上级布置的任务不按时完成而又不能说明原因的，罚款20—100

元/次。

6、有意怠慢工作或工作不努力的，解聘;未能完全履行自己的职

责的、发现公司财物受损、丢失而不管不问的，解聘。

7、应急情况离开，未交接好自己手头工作而又没向公司汇报的，

罚款20元/次。应急请假、正常请假及正常调休，在自己安排的天数

内，不能如期回公司又未补办手续的，视同擅自离岗，罚款20元一

100元/次。

8、工作时谈论与公司无关的话题、说风凉话及冷言冷语的，罚

款20元―100元/次。

9、管理人员如采用正确的手段指出自己的缺点、错误及对自己

提出批评的，职工采取不理智的态度，泄私愤或打击报复的罚款50

元一200元/次，并免职同时解聘，情节严重者予以除名。

10、在汇报工作时报喜不报忧，对同事及上级进行隐瞒的，解聘

11、不服从工作安排，拒不执行的，予以除名。

考勤制度

1、公司员工必须严格遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、

早退和旷工。

2、公司执行国家规定和企业实际相结合的作息制度，每日正常

工作不超过8小时。

3、上下班按部门认真填写考勤记录，实行上班签到、下班签出

制度。上、下班考勤记录由行政人事部负责统计，并于月初将上月考

勤情况及时报送财务部作为扣发工资、支付加班工资和发放满勤奖的

依据。

6、迟到、早退超过五分钟者，按每五分钟（不足五分钟按五分钟

计算）计扣5元的标准执行，超过三十分钟者，扣半天工资，超过一

个小时的视为旷工一天，一个月累计迟到达三次视为旷工一天，旷工

一天每次扣50元，每月旷工三天者，当自动离职。

7、公司实行月满勤奖和年满勤奖制度。每月上班26天为满勤，

月满勤奖为30元/月，连续12个月满勤为年满勤，奖为300元/年,

经考核达到满勤标准的员工满勤奖年终公司一次发放。

8、上班外出办事需要向行政人事部或部门经理讲明所去地点、

时间、所需办理事宜，如有不相符而影响工作的按旷工处理。上班时

间无事不离岗、不串岗、不做与工作无关之事，否则，每次罚款10

yGo

9,因工出差，须填制出差审批单后，交行政人事部备案。否则，

不报销差旅费，并每次罚款10元。

休请假制度

1、公司建立休、请假制度。所有请假都必须以书面形式进行申

请，按审批程序经审批人签字同意后生效。

2、部门经理以上人员休假、请假半天，员工二天以上（含二天），

由部门负责人签字，经分管领导审批后，最后由总经理批准;部门副

经理休假、请假半天，员二一天由部门负责人签字，由分管领导审批;

一般员工休假、请假半天由部门经理视工作情况予以审批。

3、所有休假、请假均应履行手续经批准后方可离岗，并将休假、

请假申请报行政人事部备案登记。未履行休假、请假手续而离岗的,

视为旷工。

4、婚、丧假、女员工产假按国家有关规定办理。

5、事假按请假天数，每天扣发30.00元工资；连续请事假超过5

天的，当自动离职。

6、因病请假3天内（含3天）不扣发奖励工资；3天以上一10天内

（含10天）按每天扣日奖励工资；10天以上一20天内（含20天）扣月奖

励工资的50%；20天以上取消当月全部奖励工资。病假必须经县级以

上医疗机构出具证明。凡弄虚作假者，按旷工处理;情节严重者，作

除名处理。

财务管理制度

1、公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。当天

发生的经营收入当天必须存入银行。

2、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由

出纳统一管理、登记，不得缺号、跳号使用。领用、存根收回由出纳

设立专项登记簿登记。

3、费用开支严格执行公司的规定的标准，不得超标，尽量减小

财务支出。

4、财务印鉴必须分离保管，财务收支日清月结，财务手续合规

齐全。

财务报销制度

1、费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应

先由会计按规定的标准审核票据，由分管领导签暑意见，报总经理审

批后方可报销。

2、公司财务支出实总经理一支笔审批制度。资金支付凭证必须

附有经会计审核、总经理审批的有效票据。

3、费用经办人员一般应在费用发生后三天内及时报销（特殊情况

除外）。费用报销原则上实行两手制，一人经办，一人证明。

养老保险管理制度

1、为体现公司对员工的关爱，激发员工的工作热情，使员工老

有所养，对符合条件的职工一律申报参加社会养老保险。

2、员工社会养老保险工资标准以我市规定的为起点。缴纳的养

老保险费按国家规定执行。

3、聘用的离退休、退养人员公司不为其购买养老保险。如下岗

人员原单位不再为其交纳养老保险金，由其本人将养老保险转到公司

后，由公司按此制度为其申报交纳社会养老保险。

卫生管理制度

为规范员工日常工作行为，营造一个舒适、健康和谐的办公环境,

维护公司对外整体形象，特制定本制度。

1、每天上班后应将办公室打扫干净并整理好各自办公桌上的文

件及材料。

2、每周末对公司整体环境进行一次集体大扫除，

3、不得在办公室乱扔纸屑及烟头等垃圾，更不得随地吐痰。

4、应保持办公桌上的文件、办公用品等摆放有序，不得乱扔乱

放，杂乱无章。

5、报刊杂志阅读后应及时放回报刊架，按序摆放。不得随意堆

放更不得四处乱扔。

6、随时保持梯步、走道等公共区域卫生整洁。

7、注意个人卫生，勤剪指甲，随时保持仪容整洁得体。

档案管理制度

1、为加强对文件统一管理，防止文件丢失，公司行政人事部设

立文件收、发文登记簿，逐日逐项登记清楚。

2、收到的文件应及时交总经理或部门分管领导阅示，对不按制

度办事所造成的损失，按本规章制度的奖惩制度执行。

3、要建立健全的档案管理体系，档案的分类应科学合理，各归

档的资料应收集齐全，装订成册，鉴定准确。

4、各部门对档案要实行科学管理，以保证档案资料的保管安全。

公文办理制度

为进一步规范公文办理程序，提高办文效率和质量，按照“明确

分工、各负其责、加强协作、统一管理”的原则，对公司的收发文进

行规范管理。

一、收文办理：

1、凡是收文，一律由行政人事部登记，并根据文件内容，由行

政人事部签批拟办意见，分别呈送各级领导阅示及有关部门办理，急

件及时送办。

2、承办部门应按文件时限要求抓紧办理不得延误、推诿，对不

属于部门职权范围或不适宜本部门办理的，应当迅速退回行政人事部

并说明理由。总经理签批由具体部门或个人负责办理的，则必须按要

求办结。

3、对已办结的公文，各部门均应及时送交行政人事部归档。密

级公文办完后立即送交，业务指导性公文需留用的，可采取复印件的

办法备用。

4、签收登记后批办的文件，由行政人事部负责催办。领导批示

限期办理的文件，重点催办并及时反馈办理结果。

二、发文办理：

1、各部门在职责范围内需要对外发文的，由各部门拟定文稿，

经总经理批示后发文。

2、公文送总经理签发前，应交副总经理及行政人事部审核。在

不改变原意的的情况下，核稿人可对文稿进行删节和文字加工，需对

文稿进行较大修改时应提出意见，由经办人（主办部门）修改。

3、所有发文一律由行政人事部发文号，确定文种、发放范围、

打印份数及时间要求。

4、公司的发文，一律由行政人事部负责起草，并按程序办理。

内部管理制度篇4

为加强公司的规戒化管理，完善各项工作制度，促进公司发

展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，

特制订本管理大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度

和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损

公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的

技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种

形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦钻研技工技术，公司也为员工拓宽视

野创造条件，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作

风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才

智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保

证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提

供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考

核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节

约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和

集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制

度的行为，都要予以追究。

员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导,关心同事，团结互助。

四、爱护公物,勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习,提高水平，精通业务。

六、积极进取,勇于开拓，求实创新。

工程施工规章制度

1、文明施工，规范作业，严格按照公司管理规范及各小区的规

范要求进行施工，遵守各小区的规章制度及作息时间；

2、每一工种质量层层验收。每一工种完工后工长先行验收并及

时整改后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件签字后交由施

工总监再行验收签字后通知业主一同验收。若因质量问题客户投诉一

次，扣10分;施工总监检查发现一次，扣2分；

3、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，

责任到人。工地上不可无故无人，即使工种完工等下个工种进场，也

必须提前通知公司早做安排，如有违反扣5分/天；

4、安全用电用水，用电一定要带触电保护。离开施工现场时，

务必关掉水阀、总电源及窗户。凡每发现一次未关扣2分;注意安全，

不得野蛮操作，电动工具必须由专人专项操作；

5、服务态度热情，对客户的提问要好言回答，不得恶语中伤，

不理不睬；不得随意向客户索要任何财物。以上凡发现一次，扣5分;

不得与客户发生矛盾或发生任何争执，否则扣io分，情节严重勒令

停工，一切损失由该工种的工长负责；

6、工地及时清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保

证工地干净整洁，材料堆放有序。工地每天检查，违反一次，扣3分;

若客户因为工地清洁问题投诉一次，扣5分；

7、工地上注意维护公司形象及个人形象，不得讲和做不利于公

司形象和利益的事，否则罚款300元T000元，情节严重者立即开除

并扣除其所有工资；

8、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工。严禁穿其它公司

工作服，发现一次扣3分；

9、工地上禁止吸烟，发现一次扣1分。严禁携带小孩及闲杂人

等驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴，发现一次扣5分；

10、公司广告牌、进度表及考核表如未张贴上墙，扣3分；

11、对于工地上的成品或半成品，每一工种工长进场后必须点清

查实。若收工后发现成品或半成品有所损害，赔偿、更换均由工种工

长承担。完工时工地必须移交给下一工种并签写注：

注以上制度各施工工种要严格执行，公司将视情节给予一定的

奖罚措施。

财务管理制度

总则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,

结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严

格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务

管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企

业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累员

工之家，全体员工共同天地。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务怅目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合,

如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续

完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对

于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝

执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故

离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离

职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报

表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局

财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条

例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计

凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人

民币为记帐本位币。

九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数

目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆

珠笔书写。

财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，

杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本

单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁

为外单位或个人代收代支、转帐套现。

十一、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十二、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保

管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印

鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十三、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不

准以收抵支记帐“按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐

笔调节平衡。

十四、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；

非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

十五、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支

做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存

款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行

存款总帐数额相符。

十六、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内

交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

十七、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、

工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

十八、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并

报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁

空白支票在使用前先盖上印章。

二十九、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经

手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十、未经批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保

贷款。

二十一、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完

备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该

资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十二、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经

批准后方可购置。

二十三、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手

续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

二十四、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃

和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其它事项

二十五、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其

它财务资料。

二十六配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监

督管理。

二十七、自觉接受上级主管、财政、税务等部厂的检查指导，并

按其要求不断完善制度、改进工作.

安全保卫制度

为维护正常的施工作业秩序，确保生命财产的安全，特制订本制

度。

一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫

的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部

署，对本公司的安仝施工工作负仝责。

二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为

成员的安全小组，每天都要有人对施工作业现场进行安全检查，做好

防范工作，发现问题及时解决。

三进入施工场地必须戴上安全帽

四施工中监管人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未

进行督促检查和处理的，出现1次罚款50元。

五施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未

做处理的，出现1次罚款50元。

六施工前工程师技术员应对墙体或地下管线等作书面技术交底,

未做书面交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，

除按有关规定处理外，由相关责任人承担经济赔偿责任。

七、安全监督人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全施工

措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造

成事故的，一律追究当事人员责任；，情节严重构成犯罪的，移交司

法部门追究刑事责任。

八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章操

作造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门

追究刑事责任。

内部管理制度篇5

质量管理制度范本

第一章质量信息管理

质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程

中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量

管理水平。必须做到以下几点：

（一）质量反馈的含义

质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。

产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括开发设计一制造一

售后服务）各阶段、各部门、各环节、名工序，在发现前阶段，前部

门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反映的各

种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。

工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他部门

和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信

息反馈和处理。

（二）质量反馈方法、原则及程序

1.质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈两大

类。

2.质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。

3.质量反馈的基本原则是后对前、下对上。

4.质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。

为了提高各种质量信息的处理效率，除必要的定期质量信息反馈以外,

名部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。

（三）质量信息的处理

1.质量的反馈中心是全质办，各种规定的定期质量报表及重要

的质量信息应及时报送全质办，全质办必须对每个信息及时反馈处理。

2.各责任部门在接到全质办或有关部门的质量信息后，一般问

题必须在三天内作出反馈处理。

（四）外协、外购件质量反馈

1.厂际质量保证体系内协作厂的质量问题，由各部门书面直接

反馈给全质办，由全质办按厂际质保体系的要求，负责填报质量反馈

表及时反馈给协作配套厂，同时存档备查。

2.外购件和质保体系以外的其他外协件的质量问题，各部门可

超反馈到职能科室（如外购件反馈到供运科、外协件反馈到到供运科、

外协件反馈到生产调度室），由职能科室与外协厂或生产厂解决，职

能科室应将联系落实情况填写产品质反馈表报全质办。反馈时间，如

果在上述的时间内质量问题沿未隹到解决，有关职能部门应报全质办

或分管厂长，以作进一步研究和采取措施。

（五）用户来信来访及用户走访

1.用户来信来访中所涉及的问题，由各部门填写质量信息反馈

卡向全质办反馈，其中可由部门直接解决的，则由该部门负责组织解

决，并将措施意见和处理结果填写在质量信息卡上，报全质办存档。

2.在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写

质量信息反馈表报仝质办，由仝质办负责组织反馈处理。

第二章质量审核

（一）质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的

质量保证体系进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促

进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足用户的要求。

（二）质量审核的种类：

1.产品质量审核。

2.关键工序质量审核。

3.质量保证体系审核。

（三）厂全面质量管理委员会为质量审核领导机构，由全面质量管

理办公室（以下简称全质办）负责质量审核的组织工作，下设产品质量

审核组，工序质量审核组和质保体系审核组.

（四）全质办负责编制质量审核年度计划，与年度全面质量管理工

作计划一起下达.

（五）全质办按审核计划，事先通知被审核单位，被审核单位负责

人应及时做好审核前的准备工.产品审核组由产品设计室、情报标准

化室、检查科、全质办人员组成；工序审核组由工艺员、质管员、设

备员、操作者组成；质量保证体系审核组由全质办及有关部门人组成.

（六）质量审核工作必须按程序进行，审核人员应坚持实事求是的

原则.要认真做好原始记录，写好审核报告.

（七）各种审核原始记录、审核报告，要求完整齐全，清晰，审核者、

被审核部门负责人均签名，并将有关重要情况按信息反馈路线及时反

馈到有关部门.各类资料由全质办存档.

（八）审核着重于调查研究实际工作现状，从中找出问题，提出改

进措施.

（九）质量审核程序：制订审核计划报主管领导批准组织审核活

动写出审核报告

向领导汇报制订管理措施反馈存档.

（十）质量审核周期：

1.产品质量审核每月进行一次.

2.工序质量审核不定期进行，但每半年不少于一次.

3.质量保证体系审核一年进行一次.

第三章产品质量档案及原始记录管理

产品管理档案和原始记录，是企业在生产过程中产品质量和作业

量的真实记载，是质量跟踪和质量分析的重要依据，是原材料进厂，半

成品入库、产品出厂的凭证.因此，对原始记当的填写、归档、保管、

查阅必须进行科学管理.原始凭证存档分类见下表.

一、由检验科负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、

修改及编号工作、并规定其传递程序.

二、各有关部门和个人必须按表式认真填写，做到数据准确，字迹

清楚.对原始记录、台帐和种报表的填写情况，列入有关人员的工作质

量进行考核.

三、所有各质量原始记录，统一由检查科编号按原始凭

证存档分类表,归类存档，各单位和个人不得私自截留.

四、除按厂技术文件归档程序规定的资料外，有关质量原始资料

保存期限按《原始凭证存档分类表》规定办理.

序号存档资料入原始凭证名称提供时间存档时间存档地点

备注

1.各种省、部、国家复查测试资料

2.同行业质量检查报告

3.上报质量报表按月（季）归档

4.本厂每月质量检查报告

5.新产品质量鉴定测试报告及有关资料

6.产品耐久试验报告

7.外购外协件质量检验记录

8.产品（零件）性能抽试记录

9.报废单

10.不合格品申请回用单

11.理化试验原始资料

12.成品入库

13.首件检验记录

14.技术服务，三包情况及国内外重要

内部管理制度篇6

办公室管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政

管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特

制订本制度。

文件收发规定

一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件构成后，属董事会

的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签

发。

业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件，核稿人就应注秘密字样，并确定报送范围。秘

密文件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不一样类别编号后，按文

印规定处理。

文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件资

料、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

秘密文件由专人按核定的范围报送。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办

单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应

在接件后即时报送。

六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办

理完毕，并将办理状况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向

办公室说明原因。

内部管理制度篇7

一、目的

为加强宿舍日常管理，维护宿舍整洁与卫生，规范员工住宿条件

及行为，保障住宿人员人身及财产安全，特制订本制度。

二、适用对象

本制度适用于公司所有员工。

三、职责

1、人事行政部负责本制度的制订、执行、监督、完善。

2、人事行政部负责员工住宿的安排、分配、管理。

3、宿舍长全面负责本宿舍卫生、安全、纪律等方面的日常管理。

四、住宿标准

1、公司宿舍按员工职位级别划分为普通员工、主管、经理、高

管四类级别标准，具体标准见下表：

2、公司宿舍房租费、物业管理费、供热费、有线电视费由公司

承担;公司不承担宿舍的水电费（由宿舍成员均摊）、习话费、网络费、

宿舍设施非正常损坏产生的费用。

3、原则上要求所有非天津本地的员工都要入住公司宿舍，特殊

情况如需外宿的，必须提前一个月填写《员工外宿申请表》（见附件

1）向人事行政部提出申请，经分管行政的副总经理批准后，可按级别

标准享受公司住宿补贴。

4、公司聘用天津本地的员工不享受公司住宿补贴。

5、因个人违规被取消入住宿舍资格的，不能享受公司住宿补贴。

五、住宿规定

1、每个宿舍设宿舍长一名，由该宿舍内部成员投票产生，公司

补贴宿舍长每人每月100元。

2、宿舍长负责制定本宿舍的《宿舍卫生轮值表》，宿舍成员必须

服从宿舍长的管理，按《宿舍卫生轮值表》安排，自觉打扫宿舍卫生。

3、注意个人卫生，不得随地吐痰和乱扔垃圾；衣服、床单、被套

等私人用品要经常换洗，保证干净无异味。

4、员工起床后，自觉把床上和宿舍内的私人物品整理好。

5、员工个人贵重物品如钱包、手机、电脑、银行卡等要妥善保

管好，不得随意乱摆放。

6、爱护公物，不得有故意破坏行为，对丢失或非正常损坏公司

财物的，要按价赔偿。

7、不准在宿舍地面、墙壁、门窗、床架上乱贴乱画，不准高空

抛物。

8、保持卫生间清洁，定期清洗便池，便后必须冲水。

9、节约用水用电，注意用电安仝，不准私自乱接拉电线及违规

用电。

10、宿舍内不准大声喧哗、追逐取闹，晚上22点过后不可使用

音量过大的音响设备，以免影响他人休息。

11、宿舍内不准赌博、打架、斗殴，不准有伤风化等违法行为。

12、宿舍内严禁私藏刀具、枪、毒等违法物品，一旦发现，公司

将按国家法律法规交由公安司法机关处理。

13、如遇外出，晚上不回宿舍过夜的，必须在当晚22点之前通

知宿舍长，并说明去向，由宿舍长进行登记。对未按规定通知宿舍长

而又在外发生人身财产损失的，公司将追究当事人的责任。

14.最后离开宿舍的员工应检查确认关好水电开关、窗户，锁好

门后方可离开，睡觉前必须对宿舍大门进行反锁。

15、宿舍公共设施出现故障，由宿舍长向人事行政部提出维修申

请，如属人为故意破坏的，一经查实，维修费用由损坏者承担。

16、公司宿舍原则上不准留宿外来人员，如有特殊情况确需留宿

的，必须得到公司领导批准方可。

17、遵守社会公德及宿舍小区管理规定，与邻舍和睦相处。

18、违反上述规定的，人事行政部将视具体情况进行通报、警告、

罚款、取消入住宿舍资格的处理。

六、宿舍卫生安全检查、评比

1、每月底由人事行政部组织本部门人员及所有宿舍长对宿舍进

行检查，并依据《宿舍安全卫生检查表》（见附件2）项目对检查进行

评分。

2、人事行政部于检查后第二天对检查评比结果予以公布，以示

嘉勉和改善。对检查评分不合格的，则取消该宿舍长当月补贴100元。

3、参加宿舍检查的人员必须坚持公平公正的原则进行检查评分,

不得弄虚作假、假公济私。

七、解释权

本制度由人事行政部负责制订、修订和解释。

八、实施时间

本制度自20某某年12月11日起实施。

内部管理制度篇8

考勤

公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般

员工至部门经理。

一、作息时间

1、公司实行每周5天工作制

上午9:00——12:00

下午14：00-----18：00

2、部门负责人办公时间：8：45〜12：0013：55〜18：10；

3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：8：30〜12：05

13：55〜18：10o

4、保洁员：7：30

5、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时间的

前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。

三、违纪界定

员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程

序如下：

1、迟到：指未按规定达到工作岗位（或作业地点）；迟到30分钟

以内的，每次扣10元；迟到30分钟以上的扣半天基本工资；迟到一小

时的扣全天工资；

2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟以内，每次扣罚

10元；30分钟以上按旷工半天处理。

3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班

的；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资；一月内连续旷工3

天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理；全年累计旷工7天的作

开除处理；

4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位

的，脱岗一次罚款20元。

5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；造

成重大损失的，由责任人自行承担。

四、请假制度

1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假

等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。

2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持县级

以上医院证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处罚；病假

每月2日内扣除50%的基本日工资；超过2天按事假扣薪。

3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别;但全年事假累计

不得超过30天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣罚日薪。

4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；

5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可

逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定；年假

必须提前申报当年使用。

6、工伤假：按国家相关法律法规执行。

7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请

的假别；丧假期间工资照发，准假天数如下：

父母或配偶父母伤亡给假7天

配偶或子女伤亡给假10天

五、批假权限

1、病事假：1天以内由部门负责人批准;3天以内由分管付总经

理批准；三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。

2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并

送行政部行政管理员处备案。

3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行

签字手续后方为有效假别；特殊情况必须来电、函请示，并于事后一

日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。

六、考勤登记

公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字（共计每日

2次）。

七、外出

1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交

由部门经理签字确认；上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字

同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的,

视为旷工。

2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补

办请假手续的视为旷工。

八、加班

1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，

按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填

写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，

公司一律不予承认加班。

2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班

首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班

工资，不作调休处理。

3、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务

部计发工资。

九、出差

1、员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见

后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准；总经理

出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。

十、员工因违纪的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体

活动的补充费用。

十一、本制度自公司公布之日起执行。

十二、本制度解释权归行政部。

内部管理制度篇9

采购管理制度范本

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所

需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、

材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为

采购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批；

2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；

3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定

资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价在

权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础

上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买

的物品除外。

2、一致性原则：

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量

一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购

人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条

件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的

5-10%©

3、低价搜索原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解

市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新

设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损

失。

5、招标采购原则：

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企

管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应

商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价

格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市

场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质

询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权

对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法

律责任。

五、采购流程1、采购申请：

物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责

采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最

后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名

称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指

标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门

审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购

申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。(2)

采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，

按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、

专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员

负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时

需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。

⑷客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同

签定：

(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供

应商签订合同。

(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度

跟催

(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到

供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提

前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期,

并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物

品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办

公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办

理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部,

2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款：

采购物品(物资)办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或

约定的付款方式办理付款手续。

六、考核：

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

内部管理制度篇10

第一章：总则

亲爱的公司员工：

欢迎您加入本公司；

从今天起，您已成为公司的一员。请仔细阅读本《公司管理规定》

（以下简称《规定》），它将给您充分和简洁的信息，使您能够充分了

解即将加入的这个集体。我们希望能在这里充分发挥你的聪明才智，

在实现自身价值的同时，为公司的发展做出贡献。

公司编制的《规定》是现代化企业经营管理的需要，是全体员工

共同遵守的工作规范和行为准则，具有严肃性、权威性、稳定性和强

制性，是为了明确全体员工的服务职责、权利和义务，希望您对这本

规定给与支持，同时公司也相信《规定》的颁布和实施一定会给我们

每一位员工带来宽松、和谐的工作环境和健康向上的工作氛围。让我

们把今天作为起点，开拓进取、爱岗敬业、贡献才智、繁荣公司。

第二章：公司简介

一、公司简介：

东华人力资源服务有限公司

一家综合性人力资源公司，响应省委省政府关于人力资源大省的

精神，经江西省人力社会保障厅批准江西地区首家专业服务于劳务

输出专业人力资源机构之一。本机构将会一直致力于为求职朋友和用

人单位提供优质高效的人力资源中介服务。随着公司规模的不断发展,

业务范围已延伸至江浙闽粤、中部地区的重要城市，东莞佛山汕头中

山珠海等，务实的经营作风更赢得了求职者和用人单位的肯定。

公司管理更趋科学化，人性化，业务流程日臻完善，服务质量稳

步提高，并以领先的人力资源服务理念和不断满足客户需求的专业服

务精神，与客户及合作伙伴共同成长，联手共创美好前程！

服务项目：

现场招聘、专场招聘、委托招聘、普工专送、人才派遣、人才寻

聘、职业指导和人才评估手段，为您提高方便快捷，专业的兼职招聘

服务。

文化传媒

专注于大学生周末兼职，大学生就业安置，现场招聘，人才派遣

等多项服务为一体的大型专业文化传媒机构。我们将依托丰富的信息

资源，通过广泛的招聘渠道，充分利用先进的招聘和人才评估手段,

为您提高方便快捷，专业的兼职招聘服务。

二、企业文化：

经营理念：

专注于人：管理和服务都以人为核心，在规范管理的前提下，讲

求人性化，在细节中体现公司的人文关怀。，

专业于事：服务标准化，个性化，体系化。通过创造性地运用现

代管理服务理念，管理工具和科技手段，为客户提供专业的人力资源

服务。

公司精神：精益求精和谐共赢

服务宗旨：专业热诚高效满意

公司愿景：江西第一华南领先全国前列

公司价值观：为企业和人才架起高速便捷的金桥，打造中国诚信

品牌服务机构，力创同行专业人力资源市场。

第三章：员工守则

一、标准

一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、积极进取、钻研业

务、不断提高服务意识，以赢得客户的满意病保守公司的商业秘密,

为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的

二、仪容仪表

员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉同时也是公司管理水

平的具体体现。

（一）员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应

保持良好的精神面貌，语

言文明，举止端庄。

（二）上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，

身体及口腔不得有异味（上

班前不得饮酒及使用刺激性气味食品）。

（三）员工工作时间必须讲普通话；统一着装要时刻保持清洁平

整，男员工不得穿拖鞋、

布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。

（四）员工发型要梳理整齐，彰显大方端庄，头发要保持清洁不

得留怪异发型。

三、行为规范

为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范。

（一）员工按照公司规定的时间上下班并签到；

（二）接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，

严格执行岗位规范，对于

本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知；

（三）员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情;严禁长时间打

私人电话，严禁因私打

打长途电话；

（四）员工应爱护办公设备，节约办公耗材、下班之前应及时关

闭电源（包括电脑、电灯

等），关好门窗，以避免造成不必要的损失；

（五）员工应绝对遵循公司的保密制度，未经批准，不得将公司

的技术、资料、计划、决

定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制

或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保

留进一步追究其法律责任的权利；

（六）员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请

假程序办理请假手续；

（七）员工下列个人情况发生变化时，应及时通知部门经理和办

公室；

1、住址和电话。

2、发生事故和特殊情况时的任何联系办法。

（十）公司员工个人收入、各种报销、福利等不得向他人告知，否

则公司予以除名处理；（十一）严禁员工在外兼职，如有发现公司保留

随时辞退的权利，且该员工不享有兼职期间的工资和奖金。

第四章：考勤规定

一、总述

（一）办公室负责公司考勤工作，包括制度解释及完善、组织检查

和分析考勤的执行情况及管理工作，并于当月25日统计上月的出勤

情况；

（二）考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、

丧假、法定假日等。

二、日常出勤规定考勤制度

（一）每周工作时间为：星期一-星期六。

（二）每日工作时间为：上午：9：00—12：00；9：00—9：30晨

会

（三）因公外出不能按时签到者在征得领导批准的情况下，由部门

经理签字，交办公室备案，否则视为旷工；如果部门经理领导出具虚

假证明则将承担连带责任，公司将视情节轻重给与处罚。同时旷工均

按处罚打扫卫生一天，次日执行（下同）。

（四）员工请假须提前一天申请，经理批准后报办公室备案。事假、

病假属无薪假，即员工请假期间不计工资；

（五）迟到早退的奖励规定

1、迟到或早退，奖励打扫卫生一天。

2、发现一次不签到，奖励打扫卫生一天。

3、凡每月迟到或早退超过五次者，依情节轻重给予提醒、警告、

公示等处分并一次性再奖励打扫卫生五天。

三、旷工的奖励规定

1、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗一小时以上者

及各种假期逾期而无续假者按旷工论处，旷工一次奖励打扫卫生一天;

2、委托或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分。

3、不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。

4、员工无故旷工一次奖励打扫卫生一天，第二次奖励打扫卫生

两天，连续旷工两次以上，给予一次性奖励打扫卫生五天，视情节轻

重公司将予以开除。

5、凡请假须填写“请假申请表”并报办公室，特殊原因电话通

知办公室，否则视为旷工。

6、如需外出提前向办公室说明外出原因，否则视为早退。

四、日常规定

1、公司内部员工不允许用一次性水杯喝水。

2、员工每天需写一条以上的意见、建议，整理好自己范围内的

业务资料随时接受上级经理的检查；

3、业务部