2018年宁夏服务事业部安全规范实施细则

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新疆金风科技股份有限公司

客户服务中心

宁夏服务事业部安全规范实施细则

版本：A0

编制：

审核：

批准：

2018-04-1发布2018-04-01实施

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目录

客户服务中心..........................................................................I

宁夏服务事业部安全规范实施细则.......................................................I

前言................................................................................in

1目的................................................................................4

2范围................................................................................4

3规范性引用文件.....................................................................4

4各岗位安全职责.....................................................................4

4.1事业部安全组织架构...............................................................4

4.2事业部经理安全职责...............................................................5

4.3事业部安全专责安全职责...........................................................5

4.4项目经理安全职责.................................................................5

4.5风电场场长安全职责..............................................................6

4.6项目、风电场专（兼）职安全员岗位职责...........................................6

4.7项目员工安全职责................................................................7

4.8风电场（变电站）运行值长........................................................7

4.9风电场（变电站）检修值长........................................................7

4.10风电场机组值长.................................................................7

4.11项目现场总负责..................................................................8

4.12项目现场安装负责人.............................................................8

4.13项目现场调试/维护/运维负责人....................................................8

4.14相关方作业现场负责人...........................................................8

4.15风电场（变电站）运行值班员.....................................................8

4.16风电场（变电站）检修值班员.....................................................9

4.17风电场机组（安装）运维工程师...................................................9

4.18专（兼）职库房管理员...........................................................9

4.19兼职后勤管理员.................................................................10

4.20兼职车辆管理员................................................................10

4.21兼职资料管理员................................................................10

5项目安全工作开展标准..............................................................10

5.1项目环境因素辨识评价表及重要环境因素清单执行要求..............................10

5.2危险源调查评价表和不可接受风险清单.............................................11

5.3相关方管理......................................................................11

5.4法律法规、其他要求识别及合规性评价.............................................14

5.5环境与职业健康安全管理.........................................................14

5.6应急管理.......................................................................14

5.7环境和职业健康安全运行管理.....................................................15

5.8基础设施及工作环境控制.........................................................17

5.9人力资源控制....................................................................18

5.10文件和记录.....................................................................19

5.11管理体系绩效监视和测量........................................................19

5.12不符合、事件、纠正措施和预防措施..............................................20

宁夏服务事业部安全规范实施细则

5.13其他安全工作..........................................................21

6体系文件归档......................................................................23

7项目、场站日常产生文件名录及提报要求............................................24

8附贝IJ.............................................................................................................................................................26

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本标准由新疆金风科技股份有限公司提出并归口。

本标准起草单位：新疆金风科技股份有限公司风电产业集团客户服务中心宁夏服务事业部。

本标准主要起草人：行永茂、贾慧、李少华。

本标准代替标准的历次版本发布情况:首次发布。

III

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至嫁翱宁受服务事业部安全规范实施细则

新疆金风科技股份有限公司

客户服务中心宁夏服务事业部安全标准实施细则

1目的

为全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和集团各级安全规章制度，实现宁夏

服务事业部全年的安全指标，依据公司各级安全管理制度和三标体系要求，特制订《宁夏服务事

业部安全标准实施细则》；各场站及各项目务必严格执行，切实做好项目安全管理工作，提高安

全管理水平，杜绝事故发生，保障人身安全健康，保证安全生产工作顺利进行。

2范围

本标准规定了宁夏服务事业部安全管理实施要求及规范。

本标准适用于宁夏服务事业部所有项目、变电站、光伏电站、智能微网、库房及办公室。

3规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用

于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单〕适用于本文件。

客户服务中心服务事业部安全标准化管理规范-2016.3.12

QGW3ZD-21（21-2015供应商派驻人员项目现场安全管理标准

QGW3ZD-ZK03-2015环境及职业健康安全管理制度汇编

QGW3ZD-FJAQ06-2017风机业务单元安全生产考核奖惩管理制度

QGW3ZD-FJAQ03-2017风机业务单元安全生产事件事故报告、调查和处理制度

客户服务中心安全管理制度汇编（试运行）

客户服务中心服务外包方安全一体化管理制度

4各岗位安全职责

事业部经理、项目经理是事业部和项目的安全生产工作第一责任人，对本事业部和项目的安

全工作负总责；要认真组织落实安全生产“五个到位”，即教育到位、人员落实到位、工作标准

到位、工作机制到位、奖罚到位等各项工作。安全生产人人有责，事业部每名员工都必须在自己

岗位上认真履行各自的安全职责，实现全员安全生产责任制。

4.1事业部安全组织架构

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4.2事业部经理安全职责

4.2.1对本事业部安全生产负全面领导职责；

4.2.2掌握人员动态情况，布置现场互保工作，对员工劳动保护用品穿戴、使用情况和特种作业

人员持证上岗、按标准操作情况等进行检查；

4.2.3组织事业部安全生产会议，分析安全生产工作，开展安全活动；

42.4负责将危险源控制措施落实到岗到人；

4.2.5督促检查本事业部内的安全教育培训工作，总结推广模范典型和先进经验；

4.2.6组织制订、落实伤亡事故应急救援预案；及时、如实上报事故情况，参加本事业部工伤事

故、职业病、未遂事故的调查、分析；按照“四不放过”原则开展事故预防措施的落实工作；

4.2.7发生工伤事故、未遂事故及违规违制后，立即如实上报；对重伤及以上事故应保护现场，

并采取紧急措施，防止事故扩大；

4.2.8推动特种设备管理工作；

4.2.9组织开展设备维护、检修（工程）的安全管理工作；

4.2.10统计事业部月度安全目标指标完成情况，并上报。

43事业部安全专责安全职责

4.3.1组织事业部安全例会，分析安全生产工作；

4.3.2对各项目进行安全巡查，提出安全隐患整改的建议，督促整改措施落实；

4.3.3根据中心安排，组织事业部开展安全活动；

4.3.4组织制订、演练事故应急救援预案：及时、如实上报事故情况，对项目工伤事故、职业病、

未遂事故的进行调查，分析并提出预防措施；

4.3.5对事业部项目人员进行安全培训和考试。

4.3.6及时传达上级下发的安全管理文件及安全通知，每天及时查收邮件通知，第一时间下发任

务，做到及时有效。积极落实各项安全制度、文件、完成各项任务，做到及时反馈，形成闭环。

4.3.7经常检查员工对安全生产规章制度、安全操作规程的执行情况。

4.3.8制定事业部针对性安全制度、完成上级下达任务、配合上级了解事业部项目安全状况、配

合事业部领导完成安全指标等。

4.4项目经理安全职责

4.4.1对本项目安全生产负直接领导责任；

4.4.2掌握人员动态情况，布置现场互保工作，对员工劳动保护用品穿戴、使用情况和特种作业

人员持证上岗、按标准操作情况等进行检查；

4.4.3组织项目安全生产会议，分析安全生产工作，开展安全活动；

4.4.4负责将危险源控制措施落实到岗到人；

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4.4.5督促检查本项目内的安全教育培训工作，总结推广模范典型和先进经验；

4.4.6组织制订、落实伤亡事故应急救援预案；

4.4.7及时、如实上报事故情况，参加本项目工伤事故、职业病、未遂理故的调查、分析；按照

“四不放过”原则开展事故预防措施的落实工作；

4.4.8发生工伤事故、未遂事故及违规违制后，立即如实上报；对重伤及以上事故应保护现场，

并采取紧急措施，防止事故扩大；

4.4.9推动特种设备管理工作；

4.4.10组织开展设备维护、检修（工程）的安全管理工作；

4.4.11统计项目月度安全目标指标完成情况，并上报。

4.5风电场场长安全职责

4.5.1场长是风电场安全生产第一责任人，对本风电场的安全生产工作和安全生产目标负全面责

任，负责建立健全并落实本风电场各级的安全生产责任制；

4.5.2认真贯彻执行国家、行业有关安全生产的方针、政策、法规和上级有关规定，并负责贯彻

落实。批阅上级有关安全生产的重要文件并组织落实，及时协调和解决各班组在贯彻落实中出现

的问题；

4.5.3组织制定年度安全目标计划，组织审定有关安全生产的重要活动和重大措施，确保安全目

标的实现；

4.5.4负责建立和完善安全生产监督体系、安全生产保障体系，并协调各班组各负其责，密切配

合搞好各级安全生产工作；

4.5.5及时了解安全生产情况，定期听取班组的汇报，定期主持召开安全分析会议，及时组织研

究解决风电场安全生产工作中出现的重大问题；

4.5.6强化安全生产保障体系，健全、落实各班组的安全生产责任制；

4.5.7主持编制好年度“两措”计划，做到项目、时间、负责人、费用落实，并负责督促实施；

4.5.8保证安全监督机构及其人员配备符合要求，支持风电场安全监督人员履行职责；

4.5.9组织风电场相关人员结合本风电场实际情况制定和审核各类应急预案，并定期组织开展应

急演练工作；

4.5.10按照《电业生产事故调查规程》的规定，参加或主持有关事故的调查处理，及时掌握事

故情况，必要时召开事故现场会，对事故做到“四不放过”原则；

4.5.11常深入生产现场、班组，掌握安全生产情况，及时制止违章违纪行为，总结安全生产经

验，落实安全奖惩办法，监督各班组安全活动、安全分析、事故分析的执行情况；

4.5.12根据作业需要应足额配备安全生产使用的相关安全设施设备及个人安全劳保用品。

4.6项目、风电场专（兼）职安全员岗位职责

4.6.1协助项目经理主持安全生产会议，分析安全生产工作；

4.6.2开展安全生产检查工作，提出安全隐患整改的建议，督促整改措施落实；

4.6.3根据公司安排，组织项目开展安全活动；

4.6.4组织制订、演练事故应急救援预案；及时、如实上报事故情况，对项目工伤事故、职业病、

未遂事故的进行调查，分析并提出预防措施；

4.6.5对新员工、调换岗位、复工人员、项目人员进行安全教育，

4.6.6建立项目特种设备、劳保用品、安全工器具、特种作业人员管理台账；

4.6.7经常检查员工对安全生产规章制度、安全操作规程的执行情况,制止违章作业和违章指挥,

对危及员工生命的重大隐患，有权停止生产，并立即报告领导；

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4.7项目员工安全职责

4.7.1严格执行规章制度、岗位操作规程及安全措施；对本岗位安全规程、措施提出修改、补充

意见;

4.7.2正确佩戴，保管劳动保护用品；

4.7.3服从管理，做好对环境、设备设施的安全确认工作；做到“四不伤害”（不伤害自己、不

伤害他人、不被他人伤害、保护他人不被伤害）；

4.7.4对本岗位设备的安全装置、工作区域内的安全防护设施进行检查维护，并对其完好性负责;

对发现的事故隐患立即报告，并采取临时控制措施：

4.7.5参加安全生产的教育培训，掌握本岗位工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增

强事故预防和应急处理能力；

4.7.6遇事故发生，在场人员必须在确保安全的条件下尽可能抢救伤员和财产，防止事故发展和

损失扩大；立即向上级报告事故情况，保护好现场并协助调查。

4.8风电场（变电站）运行值长

4.8.1全面负责本值安全工作；

4.8.2负责变电站的监控，掌握变电站设备运行情况；

4.8.3整理变电站运行的各类数据并存档；

4.8.4及时整理变电站数据并参加典型故障分析和运行分析；

4.8.5及时通报变电站运行情况，发现常运行或故障应初步分析故障原因并及时通知检修班组；

4.8.6监督检查本班组人员的安全工作，坚决杜绝习惯性违章行为；

4.8.7加强“两票三制”管理的检查监督，禁止无票或使用不合格票进行工作；

4.8.8加强本班组人员安全监督，禁止本班组人员发生违规操作；

4.8.9加强本班组人员的安全知识及技术水平的培训教育，提高运行人员的安全生产技术水平；

4.8.10变电站运行护过程中发现的安全隐患，及时上报场长及安全员，并协调制定整改措施及

时进行整改；

4.8.11对班组人员的安全劳保设施的使用规范负有检查监督权，保证本班组人员正确使用安全

设施和设备；

4.8.12组织变电站的常规巡视，发现变电站设备异常情况及时汇报，并组织相关人员进行处理;

4.8.13执行和记录当值期间电网调度指令；

4.8.14督促本班组人员参加组织的安全、技术培训，遵守培训管理相关规定：

4.9风电场（变电站）检修值长

4.9.1全面负责本值安全工作；

4.9.2负责变电站及线路、箱变设各的日常缺陷处理及检修工作过程中安全交底、技术交底、安

全措施检查布置等相关安全工作；

4.9.3负责线路及箱变巡视和特殊巡视，保障设备安全运行；

4.9.4负责本值人员安全教育及技能提升，确保人员安全技术水平满足安全生产需求；

4.9.5对日常维护过程中发现的危险点及时上报处理；

4.9.6督促本班组人员参加组织的安全、技术培训，遵守培训管理相关规定；

4.9.7对检修工作所使用安全工器具的有效性、合格性负责；

4.10风电场机组值长

4.10.1负责风机运行状态的监控，掌握风电设备运行情况;

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4.10.2负责整理风机运行的各类数据并存档；

4.10.3及时参加风力发电机组典型故障分析和运行分析会议，并对设备典型故障进行总结存档;

4.10.4设备出现异常时，在保证安全的情况下及时安排人员进行处理消缺。在检修消缺工作进

行前要进行必要的技术交底及安全交底；

4.10.5监督检查本班组人员的安全工作，坚决杜绝习惯性违章行为；

4.10.6机组维护检修过程中发现的危险点或风机安全隐患，及时按照相关程序进行上报反馈；

4.10.7对班组人员的安全劳保设施的使用规范负有检查监督权；

4.10.8负责本班组人员的安全教育及技术水平的教育，保证本班组具备较高的安全生产技术水

平；

4.11项目现场总负责

4.11.1对项目现场所有人员、车辆安全负全面监管责任；

4.11.2对项目现场工作负责，作业面较多的情况下可将安全责任分级落实到吊装、调试、运维、

检修、消缺等岗位负责人；

4.11.3实时监控现场安全工作开展情况，对作业现场人员违章行为及时制止纠正；

4.11.4对现场发现的隐患及时落实整改，对岗位安全设施损坏或不全的及时进行修补；

4.11.5发生安全事故或者未遂事件时及时向项目经理汇报情况，并协助项目经理做好现场应急

处置工作。

4.12项目现场安装负责人

4.12.1对项目安装现场人员作业行为及设备安全性负责；

4.12.2发现安装现场隐患及时落实整改，对现场车辆停靠位置，人员劳保使用、人员作业行为

实时监控；

4.12.3负责进入吊装现场的相关方的管理，对相关方不符合现场要求的督促其整改；

4.12.4对进入项目现场的运输车辆及台车运输车辆有监督监管的权利和义务，及时落实运输司

机的安全告知。

4.13项目现场调试/维护/运维负责人

4.13.1对项目调试/维护/运维工作负全面监督监管责任；

4.13.2对调试/维护/运维设备及工具进行定期的检查，发现问题及时整改：

4.13.3进行每日的调试/维护/运维安全交底，对工作过程中的较大风险提出预控措施；

4.13.4对调试/维护/运维人员作业不安全行为应及时纠正；

4.13.5对调试/维护/运维现场使用车辆依照车辆管理制度进行监管。

4.14相关方作业现场负责人

4.14.1对现场作业的相关方人员负全面监督监管责任；

4.14.2对相关方人员作业不安全行为及时提醒制止；

4.14.3对相关方安全用具、工器具、车辆（司机）资质进行审核，组织对不合格的及时整改；

4.14.4对相关方作业过程实施全程监管，对作业中存在的隐患需及时提醒作业人员；

4.14.5对相关方作业人员劳保使用、工具使用行为进行指导，确保规通使用：

4.14.6每日进行相关方作业安全交底，对作业风险及预控措施进行告知。

4.15风电场（变电站）运行值班员

4.15.1在运行值长的监护、指导下进行工作;

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4.15.2对风机维护作业及变电站的倒闸操作等作业工作票的安全措施进行审核，对工作票中填

写不全的安措及时补充；

4.15.3对抄录的各种数据及计算电量的正确性负责；

4.15.4对各种工具、安全用具的正确使用及保管负责；

4.15.5对钥匙的借用和保管负责；

4.15.6对交接班及当班期间的安全文明生产工作负责；

4.15.7对与调度联系、试验及上报数据负责，准确记录并传递调度命令：

4.15.8对变电站的档案资料的准确性负责，及时更新档案资料。

4.16风电场（变电站）检修值班员

4.16.1在检修值长的领导下，执行检修班组各项管理制度、业务流程；

4.16.2按照值长要求编写本组物品需求计划，并按照上级相关管理制度实施；

4.16.3在检修值长的安排下进行输电线路及箱变的日常巡视及特殊巡视工作；

4.16.4设备缺陷及突发故障、障碍、异常情况的处理；

4.16.5缺陷的记录与整理，完善设备缺陷管理台账；

4.16.6认真执行各项检修及消缺工作；

4.16.7执行值长安排的其他定期工作。

4.17风电场机组（安装）运维工程师

4.17.1严格执行风电场各项安全规章制度、岗位操作规程及安全管理措施，对本岗位安全规程、

措施提出修改、补充意见，坚决杜绝“三违”现象的发生；

4.17.2按时参加安全生产的教育培训，掌握本岗位工作所需的安全生产知识，提高安全生产技

能，增强事故预防和应急处理能力；

4.17.3服从管理，做好对环境、设备设施的安全确认工作；做到“四不伤害”（不伤害自己、

不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不被伤害）；

4.17.4掌握安全设施设备及各种劳保防护用品的使用方法，正确佩戴，保存劳动保护用品，保

证工作时的人身安全；

4.17.5工作过程中对小组内人员安全措施执行情况相互监督，发现问题及时制止并汇报上级领

导，带领新员工工作过程中对新员工进行全面的安全技术教育和现场安全监督指导；

4.17.6积极进行工作区域内危险点识别与上报工作，一旦发现安全隐患，应及时进行上报，并

按要求落实相应整改工作；

4.17.7遇事故发生，在场人员必须在确保安全的条件下尽可能抢救伤员和财产，防止事故发展

和损失扩大；立即向上级报告事故情况，保护好现场并协助调杳况，保护好现场并协助调查。

4.18专（兼）职库房管理员

4.18.1对库房负全面管理责任，做好库房物资的防火、防盗、防潮、防尘工作；

4.18.2定期对库房消防设备进行点检，发现问题及时整改；

4.18.3对库房货架的稳固性负责，发现货架倾斜、稳定存在问题的及时整改；

4.18.4对库房安全标示牌完好性负责，发现损坏及时消缺；

4.18.5对库房物品摆放的安全可靠性负货，发现物品摆放不稳、存放不当的及时落实整改；

4.18.6保证库房消防通道畅通，存在阻碍情况的及时进行清理；

4.18.7库房所有的安全工器具、计量器具、劳保用品定期检查完好性及有效性，对过期物品及

时落实效验更换。

4.18.8落实库房6s管理，依照管理要求规范摆放库房物资。

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翕凰翻穗宁熨服务事业部安全规范实施细则

4.18.9建立库房物资管理台账及出入库记录，确保账实相符。

4.18.10对危化品柜进行规范管理，对危化品柜进行可靠接地，建立危化品台账及领用记录，确

保危化品MSDS与危化品种类匹配。

4.18.11定期进行库房安全环境检查，对检查出的问题及时落实整改。

4.18.12建立库房特种设备台账及定期检查记录，对特种设备定期进行检验检查。

4.19兼职后勤管理员

4.19.1对项目后期管理工作负全面管理责任。

4.19.2对办公区域安全警示牌、电气线路、饮水设备的完好性负责。定期检查，发现问题及时

整改。

4.19.3对项目宿舍电气设备、电气线路、宿舍卫生、人员宿舍抽烟情况进行定期检查。

4.19.4对厨房灶具使用、消毒柜使用、燃气管路完好性、消防设施完好性，厨房卫生、食堂卫

生服管理职责。定期检查，存在问题及时整改。

4.19.5负责对项目厨师、保洁人员、保安人员等进行安全培训及管理，确保人员作业中及上下

班途中的安全。

4.20兼职车辆管理员

4.20.1组织司机每日进行车辆检查及定期的车辆检查保养。

4.20.2对日常运行过程中车辆出现的问题及时提出整改建议并跟踪整改。

4.20.3对车辆资质、司机资质进行审核。

4.20.4对车辆的应急物资、车辆安全带、人员乘坐车辆行为进行不定期抽查，发现问题及时整

改。

4.20.5对车载语音、视频安全提醒落实情况进行确认，每日监督司机进行播放。

4.21兼职资料管理员

4.21.1对项目、场站资料室、资料柜负全面管理责任，做好资料室的防火、防盗、防潮、防尘

工作。

4.21.2定期对资料室消防设备进行点检，发现问题及时整改。

4.21.3对资料室货架的稳固性负责，发现资料柜倾斜、稳定存在问题的及时整改。

4.21.4资料室消防通道畅通，存在阻碍情况的及时进行整理。

4.21.5资料室存档的资料定期盘点整理，做好借阅记录，确保资料的完整性。

5项目安全工作开展标准

项目三标文件管理体系分为纸质版档案和电子版档案。需要项目人员签字文件，项目签字完

成后进行扫描。将纸质版按照三标要求存在相应文件盒中。将扫描件存在相应的电子档案目录中，

并上传公司三标管理系统。对于公司下发的电子版文件及制度文件等按照归档要求存入电子档案

中。电子版档案应该为最全面的文件档案。

5.1项目环境因素辨识评价表及重要环境因素清单执行要求

项目开工前由项目经理组织，项目兼职安全员对自己项目建设、生产运维过程中所涉及环境

因素进行辨识、评价。编制项目环境因素辨识、评价表。依照评价结果建立项目重要环境因素清

单。文件编制完成后提交事业部进行审核，审核通过后作为项目环境管理指导文件进行签发，项

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目安全员编制，项目负责人核准，在相应位置进行签字确认。签署日期应该和文件序号中日期一

致。

项目环境因素辨识、评价表编制可参考事业部环境因素调查评价表，针对自己项目实际涉及

工作范围（机型差异、项目位置差异、业务过程差异）进行编制，文件名称中必须冠以项目名称,

加：客户服务中心宁夏服务事业部XXX项目环境因素调查评价表，文件序号为项目名称简写加八

位时间,如：序号：NXSYBZNWW20180120（智能微网）。

项目重要环境因素清单根据项目环境因素调查评价表中辨识出的重要环境因素进行汇总编

制。文件名称中必须有项目名称，如：客户服务中心宁夏服务事业部XXX项目重要环境因素清单,

文件序号为项目名称简写加八位时间，如：序号：NXSYBZNW20180120（智能微网）。

项目环境因素辨识评价表及重要环境因素清单纸质签字版文件存档在三标体系《环境因素识

别和评价控制程序》文件盒中。电子版档案《环境因素识别和评价控制程序》中要将公司级环境

因素辨识评价表及重要环境因素清单签字电子版及项目级环境因素辨识评价表及重要环境因素清

单签字扫描的电子版进行存档。并将相应的程序文件及文件模板一并存档。

要求项目在项目级安全培训中对环境因素辨识评价表及重要环境因素清单进行培训，确保所

有项目人员清楚项目环境管理要求。

5.2危险源调查评价表和不可接受风险清单

项目开工前由项目经理组织，项目兼职安全员对自己项目建设、生产运维过程中所涉及危险

源进行调查、评价。编制项目危险源调查评价表并建立项目不可接受风险清单。文件编制完成后

提交事业部进行审核，审核通过后作为项目危险源管控指导文件进行签发，项目安全员编制，项

目负责人核准，在相应位置进行签字确认。签署FI期应该和文件序号中日期一致。

项目危险源调查评价表编制可参考事业部危险源调查评价表，针对自己项目实际涉及工作范

围（机型差异、项目位置差异、业务过程差异）进行编制，文件名称中必须有项目名称，如：客

户服务中心宁夏服务事业部XXX项目危险源调查评价表，文件序号为项目名称简写加八位时间，

如：序号：NXSYBZNW20180120（智能微网）。

项目不可接受风险清单根据项目危险源调查评价表中辨识出的不可接受风险进行汇总编制。

文件名称中必须有项目名称，如：客户服务中心宁夏服务事业部XXX项目不可接受风险清单，文

件序号为项目名称简写加八位时间，如：序号：NXSYBZNWW20180120（智能微网）。不可接受风险

清单中的内容要与危险源调查评价表中定为不可接受风险项一一对应。

项目危险源调查评价表和不可接受风险清单存档在三标《危险源辨识和风险评价控制程序》

文件盒中。电子版档案《危险源辨识和风险评价控制程序》中要将公司级危险源调查评价表和不

可接受风险清单签字电子版及项目级危险源调查评价表和不可接受风险清单签字扫描的电子版进

行存档。并将相应的程序文件及文件模板一并存档。

要求项目在项目级安全培训中对危险源调查评价表和不可接受风险清单进行培训，确保所有

项目人员清楚不可接受风险内容及预防控制措施。

5.3相关方管理

外来相关方构成：公司服务业务现场涉及的内外部相关方安全管理工作，包括但不限于以下

范围：

服务相关方：主要指与公司签订合同的从事特种作业、危险作业或其他可能存在风险的活动

的外部机构或单位，如检修相关方、技改相关方、大部件吊装方以及供应厂商等；

内部技术支持/检查人员：主要指制造中心、天诚、研发、天源等各单位涉及专项技术支持或

专项检查前往作业现场的人员；

外部参观/检查/实习人员：前往作业现场/机组参观、检查和实习的人员；

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为满足项目现场工作开展临时雇佣的人员，如司机、厨师、保洁等人员。

5.3.1相关方入场管理

对于现场外来人员项目负责人福要根据其到达现场工作性质进行对应的安全要求。不论外来

人员进入现场从事何种工作，对于车辆需要严格按照项目车辆管理要求进行资质审核管理（参观

人员除外）。

5.3.1.1一般工作（非特种作业）外来人员

进行外来人员登记，填写外来人员的公司名称、负责人及联系方式，小组成员及工作内容。

然后进行外来人员环境安全告知。工作中必须穿工作服，必须进行安全技术交底。

5.3.1.2从事特种作业外来人员

进行外来人员登记，填写外来人员的公司名称、负责人及联系方式，小组成员及工作内容，

特种作业资质登记及证件复印件归档。现场使用的登高证、电工证必须为国家安全监督管理机构

下发。

进行外来人员环境安全告知、登高禁忌病告知。参加项目部组织的安全培训（登高注意事项、

电气作业注意事项、安全用具使用规范及相应工作涉及危险及预防措施等）并进行相应的考试，

考试合格方可作业。

5.3,1.3参观人员

进行现场《参观项U现场安全告知》，并要求所有参观人员签字确认。告知时根据参观人员

要求进行告知内容讲解，如果涉及危险源告知中不充分时及时补充，整个参观过程我方安全管理

人员全程陪同，现场发现安全问题及时协调解决。要求所有参观人员进入现场按照告知内容穿戴

相应的劳保用品及服装更换。

5.3.1.4外包单位技改、检修人员

根据服务外包安全协议及《客服中心相关方一体化管理制度》中内容要求，对项目现场依照

外包单位入场检查单进行外来人员资质（电工证、登高证、体检单、保险单）、计量工器具（监

视和测量设备检定证书复印件）、安全用品、车辆资质、设备资质（特和设备年检证书复印件）、

外包公司资质（营业执照、税务登记证、组织机构代码证）等审核检查。将所有资质复印件进行

归档，项目经过初审合格后提交事业部进行复审。

外包单位人员入场后进行外来人员登记，填写外来人员的公司名称、负责人及联系方式，小

组成员及工作内容。核对进场人员、设备等与提供资质相符。

进行外来人员环境安全告知、登高禁忌病告知。参加项目部组织的安全培训（登高注意事项、

检修作业注意事项、安全用具使用规范、提升机使用规范、技改、检修作业中涉及危险源及预防

措施等），进行技改、检修安全规范考试，考试合格方可作业。

5.3.1.5外包单位大部件更换人员

根据服务外包安全协议及《客服中心相关方一体化管理制度》中内容要求，对项目现场依照

外包单位入场检查单进行外来人员资质（登高证、电工证、起重机械指挥证、特种设备操作证、

体检单、保险单等）、计量工器具（监视和测量设备检定证书包:印件）、安全用具、车辆及司机

资质、设备资质（特种设备年检证书复印件）、外包公司资质（营业执照、税务登记证、组织机

构代码证、安全生产许可证）等审核检查。将所有资质复印件进行归档，项目经过初审合格后提

交事业部进行复审。

人员入场后进行外来人员登记，填写外来人员的公司名称、负责人及联系方式，小组成员及

工作内容。进行到场人员、设备等与资质对应的核对。进行外来人员环境安全告知、登高禁忌病

告知。

由外包检修单位编制《项目大部件施工组织方案》经事业部技术团队和业主方批准后方可施

工。

现场进行大部件更换涉及工作的技术交底，对涉及安全风险及预控措施进行培训。并进行安

全考核，考核合格后方可开展工作。

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依照《项目更换大部件使用吊具审核记录》进行现场入场吊具的检查，并根据技术交底方案

中吊具规格型号进行核对。

对现场所有起重设备进行负荷试验，填写起重设备负荷试验表，确保起重设备负荷满足工作

要求。

进行大部件更换前对现场作业人员进行《项目现场起重作业安全告知书》告知及签订，确保

现场人员清楚作业现场风险及预防措施。

5.3.1.6大部件运输司机

项目接货负责人在大部件运输车辆入现场前进行《项目运输司机安全环境告知》，将现场安

全管理要求、业主方现场要求、机位具体位置，途径道路风险分析、当地风俗习惯、司机现场劳

保穿戴要求等进行告知，并确定对方对告知内容确已知晓，并双方确认签字。

5.3.1.7项目司机

租用车辆时对车辆及司机进行资质审核,确保车辆从注册R期算起在5年以及15万公里以内o

车辆行驶证、车主身份证合格有效。车辆保险包括交强险、不少于30万的第三者责任险。司机身

份证，驾驶证合格有效期，驾龄A、B照在3年以上，C照在5年以上，司机体检报告，个人意外

伤害险保险单在有效期内。现场司机通过现场项目经理现场驾驶技能验证后与项目经理签订《项

目司机安全目标责任书》，对新入场司机进行《项目现场车辆管理制度》培训及考试，确保司机

对于现场要求规范执行。

5.3,1.8现场厨师、保洁人员等

项目对于厨师、保洁人员以及其他临时雇佣人员需要进行身份证、健康证审核、个人意外伤

害险保险单的检查，确保合格有效。雇佣后需要和项目经理签订《项目厨师安全目标责任书》、

《项目临时雇佣人员安全目标责任书》。并组织对厨师、保洁人员现场工作、生活须知培训告知。

5.3.2相关方日常工作管理

5.3.2.1外来相关方日常管理

项目日常作业中每日对外来人员进行安全站班及技术交底，安全用具检查，车辆检查。在日

常工作中确保外来人员四全：资质全、培训全、劳保全、交底全。针对现场工作开展情况定期进

行工作安全分析会。

对于外包技改、检修、大部件更换等业务，项目编制《项目外包方管理控制措施》，在日常

工作开展中严格按照管控方案实施外包单位管理。项目工作负责人对外包工作全程跟踪，做好工

作过程控制。

5.3,2.2项目车辆及司机管理

对司机进行《现场车辆管理制度》、《宁夏服务事业部车辆GPS远程管理规定》、《现场

车辆应急处置》、《中华人民共和国交通交通法》及当地交通管理条例、车辆交通事故案例等

培训。并进行司机安全考试，观察司机日常驾驶行为，对违章行为及时进行制止。每季度至少对

司机进行一次安全培训考试。

依照公司下发的《项目车辆车况检查表》每周对车辆进行一次安全检查，进行车辆检查时需

要依照检查表内容认真执行，对检查出的问题如实记录，并尽快完成整改。对于影响车辆运行的

问题及时停止车辆运行进行整改。每次检查时将车辆总里程表显示数据如实进行填写。项目司机、

项目安全员、项目经理对检查结果进行确认签字。

依照车辆保养计划适时进行车辆维护保养，并建立车辆维护保养记录及违章管理台账。对每

次车辆维护保养情况如实记录。

5.3.2.3其他相关方管理

对于厨师、保洁、其他作业临时雇佣的相关方人员依照公司管理制度做好相应的作业要求培

训及作业风险识别预控措施落实讲解。作业前进行劳保检查、作业风险分析提醒，确保作业人员

熟悉作业风险及注意事项。

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5.4法律法规、其他要求识别及合规性评价

法律法规识别是将项目口常安全管理涉及的国家法律法规最新版条款进行梳理确认。合规性

评价为项目日常安全工作开展与法律法规条款要求对照，检查日常安全工作开展的符合性。

客户服务中心安全质量部已经对客服中心项目现场涉及到国家法律法规条款进行了梳理，事

业部安全管理人员结合中心下发法律法规清单与事业部区域管理实际情况，编制下发《宁夏服务

事业部适用法律法规与其他要求清单》，清单中涵盖事业部所辖区域宁夏回族自治区、内蒙古自

治区、陕西省所涉及安全管理方面的条例及要求。各项目需依照事业部文件编制项目级文件，编

制时结合项目所在区域内的安全管理条例要求进行补充，确保现场工作涉及法律条例齐全有效。

项目此文件命名为《宁夏服务事业部XXX项目适用法律法规与其它要求清单》，文件序号为项目

名称简写加八位时间，如：序号：NXSYBZNWW20180120（智能微网）。

关于项目进行法律法规合规性评价要求，项目需结合现场安全工作开展实际情况，依照项目

编制适用法律法规与其他要求清单中内容逐条进行开展情况核对。将核对法律法规与其他要求的

名称、版本号、适用条款、执行情况及评价结论进行详细登记。建立项目《合规性评价记录》。

文件命名为《宁夏服务事业部XXX项目2018年合规性评价记录》，文件序号为项目名称简写加八

位时间，如：序号：NXSYBZNWW20180120（智能微网）。

项目适用法律法规与其他要求清单与合规性评价记录文件存档《法律法规、其他要求识别及

合规性评价控制程序》，项目安全员编制，项目负责人核准。纸质版签字确认，签字时间与编制

序号中时间一致。

各项目需要将公司辨识出的法律法规条款及项目所在区域的法律法规条款进行存档，并定期

组织项目人员进行条款学习（每年不少于2次），规范项目日常安全管理。年度可进行一次项目

日常安全工作开展法律法规合规性评价，对不符合法律法规要求的工作及时进行纠正。确保项目

日常工作满足国家法律法规生产各项规定。

5.5环境与职业健康安全管理

环境与职业健康安全管理为项目日常工作开展过程中对项目环境、人员职业健康安全组织实

施的管控措施。依照中心下发的《客户服务中心环境及职业健康安全管理方案》部署编制事业部、

项目级管控方案，所列的方法及总概算依照中心全年度统一部署，结合事业部、项目在环境、人

员职业健康管控上采取的有效措施进行统一部署。实施步骤依照中心及事业部统一部署结合项目

实际进行开展。在日常安全管控开展过程中依照方案中要求定期组织好现场环境及职业健康安全

管控工作，现场务必执行方案中提供的管理方法，确保日常工作依照方案落实。项目及现场管控

方案由项目安全员编制，项目负责人核对。

对于固体废弃物清单依照客服中心下发清单结合项目实际情况进行梳理，建立《项目固体废

弃物清单》，项目负责人确认签字。确保项目固体废弃物清单涵盖项目所有产生的废弃物，对于

污染较为严重的危化品废弃物项目需要联系当地环保部门，交予当地具有处理资质的单位进行处

理。

5.6应急管理

应急管理是预防项目事故发生后组织进行的紧急救援，提升项目现场人员的应急处理能力。

事业部安全专责依照客户服务中心级综合应急预案结合事业部工作种类，涉及风险编制事业

部综合、专项应急预案。项目根据现场工作涉及风险及预控措施编制项目级安全事故应急处置方

案（参照事业部下发的统一模板）。项目需要将事业部综合、专项应急预案及项目应急处置方案

签字确认版存档，作为后期应急演练的重要指导文件。事业部综合、专项预案存电子版。项目现

场处置方案存纸质版，项目现场处置方案务必为项目负责人核准的有效版本。

项目根据工作过程中涉及的作业风险及可能造成的伤害编制项目应急演练计划。计划中要求

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演练内容与工作进度及风险相吻合，每季度应急演练组织不得少于1次。项目应急演练可组织综

合性演练、专项演练、或者功能演练，根据演练的类型不同选择应急预案的使用。

项目在开展应急预案演练前依照事业部专项应急预案、项目现场处置方案编制项目应急预案

演练方案，准备好相应的应急物资。组织所有演练人员进行应急预案、演练方案学习，对方案中

涉及到的救援流程、救援技能等内容等重点培训，确保人员对自身角色及职责清楚，救援人员熟

练掌握救援技能。培训可采取讲解、模拟、练习、视频观摩等方式。进行演练前将所有人员出场

次序，救援动作进行一一模拟纠正，确保人员熟练掌握。演练开始，从宣布开始，所有人员进入

紧张的救援状态，依照方案设置标准流程进行演练。应急演练各个项目需视为真正的事故救援，

严禁嬉戏打闹的情况发生。整个演练过程可以拍照，可以录像。演练结束进行演练过程评审，对

演练过程中摄制的照片、录像、录音等过程记录材料进行回放，对演练的整个流程的符合性，对

于事故救援的有效性，人员救援行为的规范性等等进行全面讲评，提出改进意见。确保全员能够

真正的掌握救援流程及救援知识。最后进行应急演练评审，结合演练实际情况进行应急预案、救

援过程分析，不充足或者存在偏差之处要给出意见，并经演练验证可行后对应急预案进行修订。

整个演练完成要有对应的应急专项预案及处置方案，应急演练方案、演练培训记录表、应急

演练过程记录表、应急演练参加人员签到表，应急演练评审表，最后整理整个演练视频及总结视

频。

针对项目应急联系方式项目在编制项目应急处置方案时需要将所有涉及到单位人员的联系方

式进行登记。包括不限于项目应急管理架构中主要成员的姓名、联系方式、在建项目业主、监理、

施工单位各级主管专工等联系方式；运维项目场站的值班室电话、主要业主方领导联系方式；事

业部相关安全负责人联系方式、社会应急单位联系方式等等。项目需要依照客服中心下发模板将

项目主要成员姓名及联系方式、项目部地址、就近医院、消防队、派出所、交警队等单位联系方

式建立上墙粘贴在项目显著位置，方便项目现场人员查看。项目建立项目成员通讯录，保证日常

所有人员电话能够随时查到，方便项目沟通。

项目需要定期对应急物资进行盘点，盘点物资包括车载应急包、场站或项目部应急药箱中应

急药品、应急夹板、担架、三角巾、止血带等以及为了保证项目现场防火、防洪等灾害情况下配

备的应急物资。所有项目应急预案中涉及到的应急物资项目都需要配置，项目建立应急物资管理

清单及盘点表，每月至少进行一次全面的盘点，确保应急物资的全面、有效性。

5.7环境和职业健康安全运行管理

环境和职业健康安全运行管理为日常环境、职业健康安全工作开展实施过程控制，主要包括

日常安全会议、劳保管理、特殊作业管理等。

5.7.1安全会议项目会议包括每日早班会（安全站班）、安全周会、安全月会

5.7.1.1项目、场站安全站班会

安全站班会是每天工作的开始，首先进行项目全员的点名及安全问候（例如“大家早上好！”，

“好！很好！！非常好！！！”）。进行项目安全口号（例如“我们的安全口号是？”“我的安

全我负责，他人的安全我有责，大家的安全我尽责”，可以自行设定项目及场站口号）的呼喊，

将项目全员的晨迷状态唤醒，保证项目人员每天精神饱满的投入到每日工作中。期间要求组织者

声音洪亮、人员站立整齐，工作服穿戴整齐。每个人精神状态良好。

场站负责人及项目负责人认真利用早班会的时间对全天工作进行安排，提醒场站及项目全员

当天的天气情况，工作中可能涉及的重大风险及预控措施进行说明，现场当天工作涉及的事故案

例分享，对于项目人员每个人员的工作能力进行摸底，确认工作负责人能胜任当天安排的工作。

需要办理的票据及必须使用的劳保、工具等进行提醒。工作安排完成后要求项目人员即刻落实劳

保用品检查、车辆检查，并对检查结果进行逐一确认。

进入现场后由工作负责人为小组人员进行技术交底，交底前所有人员将劳保用品穿戴齐全，

规整，相互检查。工作负责人对工作危险源依照作业流程进行过程分析，对每一个重要环节特别

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是停送电、放电、使用不常用的工具等重大风险点要进行详细说明，需要进行配合作业的要强调

配合中及时沟通的重要性及沟通内容。车辆上物资卸下来后提醒司机将车辆停靠在安全位置。现

场由司机拍照，交底结束将照片及交底内容照片反馈到事业部安全群。

项目当天无任何工作时，需要在项目部组织进行当天无项目工作安全晨会，做好项目部当天

活动及项目内部工作安排。做好项目部内隐患排查，对于安排出行活动需要做好出行危险辨识及

告知。

5.7.1.2项目、场站安全周会

安全周会由项目经理、场站场长组织，项目经理、场长主持，项目、场站安全员记录，项目、

场站现场所有人员参加。周例会记录的主要内容：总结本周项目、场站安全制度及安全通知落实

恃况；汇总现场存在的安全问题及隐患；现场人员工作中存在的不安全行为以及纠正教育情况；

生活区域的危险源等。针对安全制度执行问题提出建设性整改要求；对工作现场和生活区域可能

存在的危险源，列举清单，并一一进行排除；对出现的安全问题，会议要提出解决方案并体现在

会议记录上，问题解决措施必须分析其有效性；现场人员的不安全行为要进行安全再教育，确保

其按照安全操作规程进行作业。根据下周工程进度安排安全工作开展计划以及下周应重点关注的

工作环节。周会上还要宣贯公司的安全管理制度、安全操作规程、处罚条例、岗位职责等相关内

容，加强现场人员的安全意识培训。周会召开时间各项目、场站自行安排，会议结束后将周会记

录签字版扫描件提交到事业部安全专费处，周会记录签字原件备档。每月事业部安全专责汇总检

查周会执行情况，根据检查结果与项目、场站工程进度，做好相应的周会开展指导工作。安全周

会依照中心制度要求每周组织一次。

5.7.1.3项目、场站安全月会

项目安全月会要求在本月召开，会议记录在每月月底前提交到事业部安全专责处（可代替最

后一周周会议）。每月组织一次。月例会记录的主要内容是总结本月内存在的安全隐患问题，采

取了哪些有效的安全措施，现场存在的安全问题具体的解决方案。总结本月安全制度执行情况，

安全培训计划完成情况。汇总下月需要事业部或中心解决的问题，布置下一个月的安全工作开展

计划以及应该达到的标准。

5.7.1.4事业部