工具模板 -2025年人力资源年终工作总结

人力资源年终工作总结汇报人：

汇报时间：XX月XX日2025年CONTENTS目录2024年工作回顾2024WorkReview01工作成果展示Workcompletionstatus02问题及解决方案ProblemsandSolutions032025年工作计划WorkPlanfor2025042024年工作回顾2024WorkReviewPART1关键KPI完成情况CompletionstatusofkeyKPI培训实施115场员工活动36场丰富的员工活动，员工更加有归属感，喜欢公司的文化和氛围，在工作的同时，收获更好的乐趣，快乐工作，快乐生活提出改革创新31次人员招聘达成137人本年度共完成招聘人数137人，填补团队空缺，壮大公司基层岗位和关键岗位为公司注入更多新鲜的血液员工流失率降低5%销售团队人员流失一直是历史遗留问题，通过一系列行之有效的政策，激励员工快速成长收获个人能力和收入，从而增加人员留存绩效达90分以上58人2024年是非常困难的一年，经济下行的情况下，企业不得不进行改革，减少部门冗余，合并岗位，减少不必要的开支，加大企业创收，提高人均效能从而达到人岗匹配，岗位效能最大化成本管控下降10%员工满意度提升85分相比去年，差评数据下降，工作好评度提升，更加透明化的办公流程赢得员工更加认可年度共完成115场培训，包含员工入职培训，产品培训，技能培训，管理培训，职业发展培训，通过培训让员工快速成长，收获技能，收获知识时代在进度，思想也在变迁用新时代的方式管理团队，提出接地气，且有长远意义的改革和制度，工作方式创新，扁平化管理，流程简化，突出关键事项，激励员工创造价值，在岗位上发光发热相对于去年，员工绩效整体大幅度提升，员工考核得到质的飞跃，主要原因，优化员工薪酬方案，提出非常有鞭策意义的激励方案，员工更加自主达成工作目标年度回顾AnnualReview04.绩效福利全年、季度、月度员工绩效统计整理分析汇总上报，员工福利和激励奖金费用申请，员工周年日活动组织，员工团建活动组织实施03.培训工作推动年度、季度、月度培训计划实施，培训流程和体系搭建，讲师团队培养，培训评估，培训调查，培训课程设计，培训课程实施，培训课程反馈02.日常事务企业文化建设，劳动关系维护，社保公积金办理，人员入离职相关手续办理，员工档案管理，跨部门沟通协作30%20%10%01.招聘工作招聘规划，招聘渠道管理，招聘数据提报登记，任职要求画像定位，招聘成本，招聘计划，人才储备等相关工作实施40%董事长销售部45人销售1部销售2部销售3部客服部35人售前客服售后客服仓库物流运营部22人美工设计运营专员主播人事部

10人人事专员行政专员招聘专员财务部

6人会计财务出纳人员配置一PersonnelAllocation公司组织架构人员配置，现团队共有113人，其中销售部45人，客服部35人，运营部22人，人事部10人，财务部6人总经理销售部销售1部销售2部销售3部销售4部售前客服美工设计行政专员财务主管售后客服文案专员人事专员会计仓库管理运营专员招聘专员物流专员主播中控客服部运营部人事部财务部人员配置二PersonnelAllocation财务出纳公司组织架构人员配置，现团队共有113人，现团队共有5个部门，分别是销售部、客服部、运营部、人事部、财务部人员配置三

PersonnelAllocation公司组织架构人员配置，现团队共有113人，现团队共有5个分公司，分别是销售部、客服部、运营部、人事部、财务部某某集团分公司部门名（23人）部门名（23人）部门名（23人）部门名（23人）分公司部门名（10人）部门名（10人）部门名（10人）部门名（10人）部门名（23人）部门名（15人）部门名（15人）部门名（16人）分公司部门名（10人）部门名（10人）部门名（10人）部门名（10人）分公司部门名（23人）部门名（12人）部门名（16人）部门名（14人）分公司部门名（23人）部门名（9人）部门名（10人）部门名（20人）员工结构分析人员结构看板Staffstructure学历分布性别分布婚姻分布各部门人数工龄分布年龄分布员工学历集中在大专学历有38人，部门人数最多是财务部22人，工龄分布集中在1-3年工龄共36人人员流动数据Personnelturnoverdata分

类年初总人数年末总人数年增长数年新入职数年离职数年平均人数年新进率年离职率年增长率年净流动率总计691134476329183.52%35.16%63.77%59%部

门年初人数年末人数增长人数新入职人数离职人数在册平均人数新进率离职率增长率净流动率人力资源部59451771.43%14.29%80.00%43%财务部583747107.69%61.54%60.00%85%市场部9191016614114.29%42.86%111.11%79%运营部715811311100.00%27.27%114.29%64%销售部132181131764.71%17.65%61.54%41%工程部9123631157.14%28.57%33.33%43%运维部69352866.67%26.67%50.00%47%综合部78176893.33%80.00%14.29%87%其他部门8124841080.00%40.00%50.00%60%计算公式新进率=新入职人数÷在册平均人数×100%离职率=离职人数÷在册平均人数×100%增长率=增长人数÷年初人数×100%净流动率=（新进率+离职率）÷2×100%在册平均人数=（年初人数+年末人数）÷2年平均人数=在册平均人数总和年新进率=年新入职数÷年平均人数

×100%年离职率=年离职数÷年平均人数

×100%年增长率=年增长数÷年初总人数×100%年净流动率（年新进率+年离职率）÷2计算公式人员流动数据Personnelturnoverdata

综合部流动率最大87%

市场部新进率最高114.29%

综合部离职率最高80%

运营部增长率最高114.29%人员流动数据显示，综合部流动数据最高，了解人员流动情况，有助于防止人员离职，留住优秀的人才。离职率最高的部门是综合部，需要深入了解人员离职原因，汇总离职原因并登记，并进行有针对性的改善。招聘完成情况Recruitmentcompletionstatus年初69人入职76人离职32人整体人员变动情况年末113人各部门入职人数最高是市场部16人，离职人数最高部门市场部和综合部各6人，年末在职人数最高部门是销售部21人招聘完成情况Recruitmentcompletionstatus76人招聘达成招聘计划92人招聘完成率类目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计招聘完成率计划招聘8615655971012639282.61%招聘达成651346856785376招聘月份邀约人数初试人数复试人数录用人数入职人数1月1055835832月10866511683月112544321134月12355521995月110605121136月11556461667月1144939938月11951411349109623310511月9548266812月107593152合计136066747715176招聘渠道及费用Recruitmentchannelsandexpenses招聘渠道到岗人数招聘费用占比智联招聘12670016.44%BOSS直聘221580030.14%内部推荐550006.85%校园招聘11350015.07%58同城8580010.96%内部晋升620008.22%猎聘9370012.33%合计73425001、招聘渠道，招聘进人较多的渠道：BOSS直聘和智联招聘2、年度招聘费用较高的渠道，分别是BOSS直聘和智联招聘，主要是这两个渠道求职者活跃度高且人员转化数据较好3、校园招聘成本低且招人效果不错，可以最大程度发挥好此招聘渠道的价值招聘渠道收到简历参加面试初试通过复试人数录用人数智联招聘9683321235412BOSS直聘10903901094522内部推荐39818798365校园招聘76531269211158同城49812334208内部晋升27610938136猎聘32221194339合计4317166456522273人员离职分析PersonnelResignationAnalysis离职原因离职人数占比薪资原因1031.25%职业发展618.75%工作氛围26.25%个人原因412.50%人际关系13.13%晋升空间39.38%工作压力412.50%岗位淘汰26.25%合计32

性别人数男19女131、离职人数年龄，主要集中在20岁-40岁区间2、离职工龄集中在1-3年工龄段3、离职人员学历占比最多的是大专，共计12人4、离职原因统计中，受影响最大的是薪资原因，还有职业发展原因改进思路，重点在薪资结构上做优化，用正激励激发员工，提高个人收入，提高人员留存，激励人员有更大的提升和进步离职工龄离职年龄离职学历离职原因培训总结TrainingSummary培训前培训中入职3个月新人（雏鹰计划），90天孵化训练营培训后训前调研讲师选拔，师徒配对开班启动宣导签到课程学习作业、考试及答疑课程更新小组讨论述职积分奖励机制训后测评训练营毕业典礼验收成果输出标准流程&工具、搭舞台创场景、统计监督各部门培训学习进展做、数据沉淀培训总结TrainingSummary培训课程主题场次新员工能力素养培训25业务技能提升培训15全员云课堂平台优化11储备管理人才训练21中层管理能力提升培训18高层战略能力培训9培训成果01提高人员能力02提高组织人效03培养了骨干04团队良性发展05优质课程迭代注明：仅举例说明，无具体海报模板年度薪酬看板AnnualSalaryDashboard部门总工资部门人数人均工资总工资占比市场部1791771611198.5619%财务部152817226946.2316%人力资源部147644178684.9415%运营部124467186914.8313%销售部95681204784.0510%工程部92295156153.0010%运维部7194797994.117%综合部5913287391.506%其他部门39471123289.254%总工资最高

市场部179177元人均工资最高

市场部111198.56元

薪资区间占比最高5K-10K共63人

薪资区间占比最低50K以上共9人

5K-10K区间工资

占总人数的48.1%人力成本Laborcost费用类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计占比工资总额151800142000264000215000272900215600278000229000264000292000315000268780290808073%培训费用1250010000268003640034500289002400015000270003500035000300003151008%招聘费用158003570150001800026000160002400037000300002469021400158002472606%福利费用1500015600150001670014800145001560017000177001600016700170001916005%社保费用1211611290516093791180473937424145501326249766782118381159743%公积金费用180001860016000197001780017500186002000020700190001970021002077005%合计2252162010603419603151793778042998933676243325503726623916664145823455183985714

人力成本合计3985714工资人力成本占比73%成本最高月份11月成本最低月份2月

工作成果展示

WorkcompletionstatusPART2工作成果Workresults新人培训完成情况99人总参训人数12期培训场次205h培训时长15900元讲师费用工作成果Workresults人员成长体系搭建达成路径具体举措责任主体验收机制线上学习中心新人学习圈线下集训新人培训老员工晋级训师傅或主管辅导新人成长地图1-30天线上考试线下抽查直接Leader和师傅专业技能产品知识通用技能优秀员工分享荣誉海报经验萃取分享结合工作中具体进度指导培训老师/Leader培训老师/LeaderLeader课程考试小组路演SOP工作手册周总结月总结不定期或阶段抽查工作成果Workresults人员培养体系搭建培训体系针对人群周期学习方式训练内容考核青蓝计划入职一个月内新人每月1次15天线下培训制度文化产品知识岗位能力通用技能企业文化岗位认知工作框架青橙计划入职3个月新人日、周、月线上云课程培训线下自学课程学习总结产品知识岗位技能工作习惯学习习惯岗位能力100%通过培英计划中层管理每个月线上课程管理内容培训产品知识销售技能管理入门领英计划脱产管理每个季度1次线下集训线上管理培训管理能力组织能力策划能力团队建设培养人能力打造能打胜仗团队的能力授课老师优秀员工、主管、经理、总监、总经理、外部优秀讲师HRBP:输出标准流程&工具、搭建培训课件、统计监督各部门培训学习进展做、数据沉淀工作成果Workresults序号部门编制人员在职人员人员缺口人员缺口在职人员梯队经理主管职员经理主管职员实习生1市场部2516913533732财务部2122-1---341053人力资源部2517813434644运营部21183111221045财务部26206222121076工程部1215-3---121027运维部89-1---12518综合部981-111519其他部门181262131263合计1651372871115162269302024年在编人员137人，其中经理级16人，主管级22人，职员69人，实习生30人团队编制人员编制分析工作成果Workresults2024年在缴社保人数119人，在教公积金78人，社保停办68人，公积金停办36人，社保转移53人，公积金转移42人社保公积金社保公积金办理情况2024年公司社保公积金总费用为323674元，销售部社保费用金额最高40700元，销售部公积金费用最高27812元各部门社保公积金费用社保公积金办理情况各部门社保公积金费用工作成果Workresults荣誉体系搭建公司文化搭建员工氛围搭建新人王/销售冠军/优秀团队/优秀管理之星新人迎新/生日会/入职周年/各大节日仪式优秀新人分享/拜师仪式/下午茶/员工团建企业文化建设注明：仅举例说明，无具体海报模板降本增效Reducecostandincreaseefficiency降本增效3步走战略第一阶段

降本人才优化精简组织架构战略聚焦目标统一提高员工效率第二阶段

增效第三阶段

提质①人才发挥②增量产出③优化采购预算动态控制编制提高工时利用率多元化灵活用工优化人力流程目标盘点高效协作薪酬结构优化福利职业发展福利实施精益管理增强跨部门协作内部人才激活全面人才评价后备人才储备人才培养提效降本增效Reducecostandincreaseefficiency降本增效成果人力成本分析表月份总成本（A）人力成本总额(B)在岗人数(C)人均人力成本(B/C)人力成本占比(B/A)1月8,500,000

1,500,000125

12,00017.6%2月9,000,000

980,000119

8,23510.9%3月11,000,000

780,000128

6,0947.1%4月12,000,000

990,000132

7,5008.3%5月13,200,000

1,200,000127

9,4499.1%6月21,000,000

1,300,000125

10,4006.2%7月11,000,000

970,000129

7,5198.8%8月12,300,000

1,300,000131

9,92410.6%9月10,500,000

1,200,000132

9,09111.4%10月18,000,000

1,400,000129

10,8537.8%11月14,000,000

1,100,000136

8,0887.9%12月18,000,000

1,600,000137

11,6798.9%年度人均成本

9,235.97人力成本分析，可以帮助企业了解费用去向，让每笔费产生最大价值，年度人均成本总计9235.97元，其中1月人力成本占比最高降本增效Reducecostandincreaseefficiency降本增效成果人力资本投资回报率，是衡量企业在人力资本上每投入1元所获得的回报，是一项衡量人力资本有效性的核心指标员工总数人力成本人力资本投资回报率人均营业收入人均营业支出人均净利润1103840000268.8%121818.262909.158909.1单位：元部门部门人数营业收入营业支出净利润人力成本人力资本投资回报率人均营业收入人均营业支出人均净利润市场一部16289000010500001840000

910,000302.2%180625.065625.0115000.0市场二部201790000980000810000

580,000239.7%89500.049000.040500.0市场三部18235000012800001070000

780,000237.2%130555.671111.159444.4销售一部1921600001350000810000

490,000265.3%113684.271052.642631.6销售二部2219800001070000910000

600,000251.7%90000.048636.441363.6销售三部15223000011900001040000

480,000316.7%148666.779333.369333.3合计1101340000069200006480000

3,840,000268.8%121818.262909.158909.1备注：人力资本投资回报率（ROI）=（营业收入-（营业支出-人力成本））/人力成本问题及解决方案ProblemsandSolutionsPART3存在问题和解决方案ExistingproblemsandsolutionsVS解决方案Solutions与上级同频，了解公司进程，提前准备招聘目标拆解，阶段性总结和改进了解原因，提高员工满意度收集反馈，制定有针对性的激励方案存在问题Existingproblems工作前瞻性不够招聘进度未能踩住目标团队稳定性不足激励机制单一✔✔✔✔XXXXX解决问题方式单一✔加强学习，提升个人能力存在问题和解决方案Existingproblemsandsolutions具体解决方案✔存在的问题×问题1：员工流失率高员工离职率过高的主要原因是员工对工作强度、工作氛围、福利待遇以及职业发展等方面达不到期待选择离职，主要集中在入职3个月内人员，流失率较高问题2：跨部门沟通协助欠缺团队部门之间的沟通不够顺畅，导致信息传递和协作效率下降。主要原因在于信息传输过程中有偏差，各岗位职责不明确导致一些工作无法开展和推动问题3：工作缺乏重点和主次面对多项工作任务时缺乏重点和主次，没有清晰的条理，导致会出现工作延时交付、纰漏差错的情况解决方案1：提高员工归属感优化工作环境，提高员工的工作舒适度和满意度完善福利待遇，提高薪资福利、增加员工培训和晋升机会制定职业发展规划，实现个人目标和公司目标的有机结合解决方案2：加强沟通意识，统一渠道1.提醒团队成员沟通的重要性，并鼓励大家主动分享信息、提出问题和寻求帮助，实现沟通的顺畅2.统一在公司的办公系统路径通知，并提醒大家养成关注群消息的习惯，确保项目的有序开展解决方案3：列出清单，合理规划制定工作计划，合理分配工作时间，将工作优先级做排序，合并同类型工作事项，提高工作效率，化繁为简，.时间管理工具，如番茄工作法，列清单法，让工作任务可视化，高效开展工作，劳逸结合2025年工作计划WorkPlanfor2025PART42025年工作计划WorkPlanfor2025人员招聘计划分解序号部门现有人数编制人数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1市场部16352265244222222财务部22453366354333333人力资源部17362255343332224运营部18331154223333335销售部208825109988888856工程部15302363222132227运维部9332255633221118综合部8191132221112219其他部门1232235553111222合计137351172251443433292426252521部门岗位拟编人数在编人数缺编招聘责任人时间周期销售部销售专员22148张花花长期储备销售主管5233月底销售经理3122月底市场部市场专员21156周乐乐长期储备市场总监1015月底新媒体主播835李宁宁3月中旬中控3122024年4月5日客服12662024年2月20日运营部美工633蓝可可长期储备文案8442月度推广专员6153月中旬人员编制计划年度人员编制计划招聘人数：351人计划招聘人数最多月份：3月和4月计划招聘岗位共计：13个缺口最大部门：销售部2025年工作计划WorkPlanfor2025培训计划表序号培训主题培训对象培训地点培训方式培训人培训月份预算金额1234567891011121新人入职培训新员工大会议室线下集训人事经理√

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√√

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5,500.002企业产品知识销售部部门会议室PPT讲解部门经理

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6,000.003业务技能通关特种员工大会议室模拟演练销售总监√

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7,000.004基层管理培训基层管理大会议室线下集训总监

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√

6,500.005中层管理培训中层管理大会议室线下集训总经理√

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√

4,200.006高层管理培训高层管理大会议室线下集训总经理

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√

5,900.007企业制度培训各部门人员大会议室PPT讲解培训讲师√

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√

6,300.008通用技能培训全体人员大会议室PPT讲解培训讲师

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√

6,800.009企业品牌规范全体人员部门会议室视频学习品牌专员√

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5,300.00每月培训次数2025年工作计划WorkPlanfor2025时间员工工资社会保险公积金福利/补贴/奖金招聘费用培训费用团建费用其他合计合计

4,738,000

1,842,400

862,400

360,000

72,000

120,000

180,000

60,000

8,234,8001月

232,000

98,700

46,200

30,000

6,000

10,000

15,000

5,000

442,9002月

306,000

98,700

46,200

30,000

6,000

10,000

15,000

5,000

516,9003月

420,000

164,500

77,000

30,000

6,000

10,000

15,000

5,000

727,5004月

420,000

164,500

77,000

30,000

6,000

10,000

15,000

5,000

727,5005月

420,000

164,500

77,000

30,000

6,000

10,000

15,000

5,000

727,5006月

420,000

164,500

77,000

30,000

6,000

10,000

15,000

5,000

727,5007月

420,000

164,500

77,000

30,000

6,000

10,000

15,000

6,000

728,5008月

420,000

164,500

77,000

30,000

6,000

10,000

15,000

6,000

728,5009月

420,000

164,500

77,000

30,000

6,000

10,000

15,000

5,000

727,50010月

420,000

164,500

77,000

30,000

6,000

10,000

15,000

5,000

727,50011月

420,000

164,500

77,000

30,000

6,000

10,000

15,000

5,000

727,50012月

420,000

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77,000

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727,5002025年度人力成本预算表2025年工作计划WorkPlanfor20252025年文化活动计划日期第一季度日期第三季度1月1日元旦元旦装饰、布置7月1日建党节红色主题