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文档简介
XX制药有限公司
文件编号:EHSP-002
危险源辨识、风险评价和风险控制
文件名称文件版号:01
策划控制程序
总页数:7
起草部门EHS管理部文件类型二级文件
生效日期2015年3月1日替换文件
文件编制:
编制人编制日期
常征
文件审核:
审核部门审核人审核日期审核部门审核人审核日期
EES管理部办公室
生产总监总经理助理
人力资源总监财务总监
总工程师质量总监
文件批准:
批准人批准日期
文件分发:
颁发部门EHS管理部
分发部门公司各部门、各车间、各工段、仓库
1.目的:
持续对全公司范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划,为职业健康
安全管理体系的建立、运行、保持奠定基础。消除事故隐患,有效减少事故的发生。
2.范围:
适用于全公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。
3.术语及定义
3.1危险源:各种经营生产活动及其场所中可能存在的并可能造成人员伤害和(或)健
康损害的根源、状态或行为,或它们的组合。
3.2危险源辨识:识别危险源的存在并确定其特性的过程,即从组织经营生产活动中识
别出可能造成危险源,并判定其可能导致事故类别和事故发生的直接原因的过程。
3.3风险:发生危险事件或有害显露的可能性,与随之引发的人身伤害或健康损害的严
重性的组合。
3.4风险评价:对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及确
定风险是否可以接受的过程。
3.5事故:造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。
4.职责:
4.1EHS管理部:
4.1.1负责编制、修订、解释本程序。并监督、指导实施。
4.1.2组织对公司的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素和可能涉及的危险
源进行识别、汇总、分析、评价,并制定评价准则,确定重大危险源并及时更新,
4.1.3根据评价结果建立公司《重大危险源清单》(EHSP-002-RC-02)。
4.1.4根据评价结果指导督促各部门制定管理方案和运行控制措施,履行相应的管理
职责。
4.1.5策划公司危险因素控制的目标、指标。
4.2各部门:
4.2.1各部门负责识别所属范围内的危险源,填写《危险源辨识与风险评价表》
(EHSP-002-RC-01)报EHS管理部,并配合EHS管理部进行危险源的辨识、评价活动。
4.2.2各部门负责管理方案和运行控制措施的确定和组织实施。
4.3EHS管理部部长:
4.3.1审核职业健康安全管理方案。
4.3.2审核重大危险源清单
5.内容:
5.1危险源辨识的范围
危险源辨识应覆盖公司所有生产、办公及服务的各个方面作业活动。危险源辨识
的范围
5.1.1常规活动:正常的工作、作业活动。
5.1.2非常规活动:如机械检修和维护、临时性的施工作业等活动。
5.1.3紧急情况下的活动:如发生火灾、爆炸等。
5.1.4所有进入工作场所的人员的活动:包括公司员工、相关方和访问者。
5.1.5工作场所的所有设施(包括公司外提供的)如建筑物、车辆。
5.1.6公司所有采购、使用、储存、报废的物资(包括公司外部提供的)中存在危险
源,如食品、办公用品、生活物品等。
5.1.7各种工作环境因素带来的影响,如高温、低温、照明等。
5.2危险源辨识的更新
5.2.1在建立体系、体系需要更新和体系进行审核不适合时。
5.2.2职业健康安全方针、目标发生变化。
5.2.3在采取新工艺、新技术、新设备、新产品等需要补充、更新时。
5.2.4职业健康安全法律法规与其它要求发生重大变化时。
5.2.5公司EHS管理领导小组及相关部门有要求时。
5.2.6相关方抱怨或提出要求时。
5.2.7其他情况需要时。
5.3危险源辨识需要分析的因素
识别危险源时要考虑三种时态、三种状态、四个方面和六种典型危害。
5.3.1三种时态:
5.3.1.1过去:作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故。
5.3.1.2现在:作业活动或设备等现在的安全控制状况。
5.3.1.3将来:作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的
危险因素。
5.3.2三种状态
5.3.2.1正常:作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态。
5.3.2.2异常:作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态,如设备的开启、
停止、检修等状态。
5.3.2.3紧急情况:发生火灾、水灾、交通事故等状态。
5.3.3四个方面
5.3.3.1物的不安全状态。
5.3.3.2人的不安全行动
5.3.3.3作业环境的缺陷
5.3.3.4安全健康管理的缺陷。
5.3.4六种典型危害
5.3.4.1各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等;
5.3.4.2物理危害:造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤等;
5.3.4.3机械危害:造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、
冲击伤、切断伤等;
大(L值应为6或10),而不是指我单位车辆带病运行的可能性有多大(此时L值为3
或Do
b.暴露于危险环境的频繁程度(E)
分数值频繁程度分数值频繁程度
10连续暴露2每月一次暴露
6每天工作时间暴露1每年几次暴露
3每周一次,或偶然暴露0.1非常罕见地暴露
c.一旦发生事故会造成的后果
分数值可能出现的结果
经济损失(万元)伤亡人数
100200以上死亡10人-29人、重伤50以上
40100-200死亡3-9人、重伤10-49人
1550-100死亡1-2人、重伤3-9人
710-50一次重伤1-2人,致残等级1-4级
31-10多人受伤,致残等级5-6级
11以下少量人员轻微伤害
5.5.2风险分级
危险源风险评价结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险、稍有危
险五个等级。具体划分见下表
D值危险程度危险等级危险源级别
>320极其危险,不能继续作业1重大危险源
160-320高度危险,需立即整改2重大危险源
70-160显著危险,需要整改3重大危险源
20-70一般危险,需要注意4一般危险源
<20稍有危险,可以接受5一般危险源
注:D>70的危险源为重大安全风险
5.5.3危险源风险评价的实施
5.5.3.1各部门根据“定性判断法”和“LEC定量评价法”,对口识别危险源进行评
价,填写《危险源辨识与风险评价表》(EHSP-002-RC-01)“风险评估”和“风
险级别”的内容。根据评价结果,将重大安全风险汇总填写《重大安全风险清单》
(EHSP-002-RC-02)1,
5.5.3.1各部门将《危险源辨识与风险评价表》(EHSP-002-RC-01)交EHS管理部。
EHS管理部对各部门的《危险源辨识与风险评价表》(EHSP-002-RC-01)进行审
核,建立《重大安全风险清单》(EHSP-002-RC-02)报公司总经理审批。
5.6风险控制的策划
各部门对涉及的危险源和重大危险源应采取相应措施予以控制。
5.6.1风险控制应遵循“消除、预防、减小、标志/警告、隔离、个体防护及管理控
制”的原则,实行分级控制,法律法规强制性要求的必须控制。
5.6.2重大安全风险控制
5.6.2.1在一段时期内需采取专门措施控制时,应建立详尽的实施计划(即职业
健康安全管理方案)。
5.6.2.2紧急情况下的重大安全风险,应制定应急预案。
5.6.3一般安全风险控制:
5.6.3.1制定专项安全技术方案从源头上来控制危害/风险。
5.6.3.3设置安全防护设施,加强有关设备、设施的检查和维护。
5.6.3.4制定安全操作规程包括制定管理措施来削弱危害/风险影响。
5.6.3.5配备安全防护用品并采取措施确保其得到使用。
5.6.3.6通过多种形式的宣
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