危险源辨识、风险评估控制程序

XX制药有限公司

文件编号：EHSP-002

危险源辨识、风险评价和风险控制

文件名称文件版号：01

策划控制程序

总页数：7

起草部门EHS管理部文件类型二级文件

生效日期2015年3月1日替换文件

文件编制:

编制人编制日期

常征

文件审核:

审核部门审核人审核日期审核部门审核人审核日期

EES管理部办公室

生产总监总经理助理

人力资源总监财务总监

总工程师质量总监

文件批准:

批准人批准日期

文件分发:

颁发部门EHS管理部

分发部门公司各部门、各车间、各工段、仓库

1.目的：

持续对全公司范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为职业健康

安全管理体系的建立、运行、保持奠定基础。消除事故隐患，有效减少事故的发生。

2.范围：

适用于全公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。

3.术语及定义

3.1危险源：各种经营生产活动及其场所中可能存在的并可能造成人员伤害和(或)健

康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。

3.2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程，即从组织经营生产活动中识

别出可能造成危险源，并判定其可能导致事故类别和事故发生的直接原因的过程。

3.3风险：发生危险事件或有害显露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严

重性的组合。

3.4风险评价:对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及确

定风险是否可以接受的过程。

3.5事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。

4.职责:

4.1EHS管理部：

4.1.1负责编制、修订、解释本程序。并监督、指导实施。

4.1.2组织对公司的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素和可能涉及的危险

源进行识别、汇总、分析、评价，并制定评价准则，确定重大危险源并及时更新，

4.1.3根据评价结果建立公司《重大危险源清单》(EHSP-002-RC-02)。

4.1.4根据评价结果指导督促各部门制定管理方案和运行控制措施，履行相应的管理

职责。

4.1.5策划公司危险因素控制的目标、指标。

4.2各部门：

4.2.1各部门负责识别所属范围内的危险源，填写《危险源辨识与风险评价表》

(EHSP-002-RC-01)报EHS管理部，并配合EHS管理部进行危险源的辨识、评价活动。

4.2.2各部门负责管理方案和运行控制措施的确定和组织实施。

4.3EHS管理部部长：

4.3.1审核职业健康安全管理方案。

4.3.2审核重大危险源清单

5.内容：

5.1危险源辨识的范围

危险源辨识应覆盖公司所有生产、办公及服务的各个方面作业活动。危险源辨识

的范围

5.1.1常规活动：正常的工作、作业活动。

5.1.2非常规活动：如机械检修和维护、临时性的施工作业等活动。

5.1.3紧急情况下的活动：如发生火灾、爆炸等。

5.1.4所有进入工作场所的人员的活动：包括公司员工、相关方和访问者。

5.1.5工作场所的所有设施（包括公司外提供的）如建筑物、车辆。

5.1.6公司所有采购、使用、储存、报废的物资（包括公司外部提供的）中存在危险

源，如食品、办公用品、生活物品等。

5.1.7各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。

5.2危险源辨识的更新

5.2.1在建立体系、体系需要更新和体系进行审核不适合时。

5.2.2职业健康安全方针、目标发生变化。

5.2.3在采取新工艺、新技术、新设备、新产品等需要补充、更新时。

5.2.4职业健康安全法律法规与其它要求发生重大变化时。

5.2.5公司EHS管理领导小组及相关部门有要求时。

5.2.6相关方抱怨或提出要求时。

5.2.7其他情况需要时。

5.3危险源辨识需要分析的因素

识别危险源时要考虑三种时态、三种状态、四个方面和六种典型危害。

5.3.1三种时态:

5.3.1.1过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故。

5.3.1.2现在：作业活动或设备等现在的安全控制状况。

5.3.1.3将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的

危险因素。

5.3.2三种状态

5.3.2.1正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态。

5.3.2.2异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、

停止、检修等状态。

5.3.2.3紧急情况：发生火灾、水灾、交通事故等状态。

5.3.3四个方面

5.3.3.1物的不安全状态。

5.3.3.2人的不安全行动

5.3.3.3作业环境的缺陷

5.3.3.4安全健康管理的缺陷。

5.3.4六种典型危害

5.3.4.1各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等；

5.3.4.2物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤等；

5.3.4.3机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、

冲击伤、切断伤等；

大（L值应为6或10）,而不是指我单位车辆带病运行的可能性有多大（此时L值为3

或Do

b.暴露于危险环境的频繁程度（E）

分数值频繁程度分数值频繁程度

10连续暴露2每月一次暴露

6每天工作时间暴露1每年几次暴露

3每周一次，或偶然暴露0.1非常罕见地暴露

c.一旦发生事故会造成的后果

分数值可能出现的结果

经济损失（万元）伤亡人数

100200以上死亡10人-29人、重伤50以上

40100-200死亡3-9人、重伤10-49人

1550-100死亡1-2人、重伤3-9人

710-50一次重伤1-2人,致残等级1-4级

31-10多人受伤，致残等级5-6级

11以下少量人员轻微伤害

5.5.2风险分级

危险源风险评价结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险、稍有危

险五个等级。具体划分见下表

D值危险程度危险等级危险源级别

>320极其危险，不能继续作业1重大危险源

160-320高度危险，需立即整改2重大危险源

70-160显著危险，需要整改3重大危险源

20-70一般危险，需要注意4一般危险源

<20稍有危险，可以接受5一般危险源

注：D>70的危险源为重大安全风险

5.5.3危险源风险评价的实施

5.5.3.1各部门根据“定性判断法”和“LEC定量评价法”，对口识别危险源进行评

价,填写《危险源辨识与风险评价表》（EHSP-002-RC-01）“风险评估”和“风

险级别”的内容。根据评价结果，将重大安全风险汇总填写《重大安全风险清单》

（EHSP-002-RC-02）1,

5.5.3.1各部门将《危险源辨识与风险评价表》（EHSP-002-RC-01）交EHS管理部。

EHS管理部对各部门的《危险源辨识与风险评价表》(EHSP-002-RC-01)进行审

核，建立《重大安全风险清单》(EHSP-002-RC-02)报公司总经理审批。

5.6风险控制的策划

各部门对涉及的危险源和重大危险源应采取相应措施予以控制。

5.6.1风险控制应遵循“消除、预防、减小、标志/警告、隔离、个体防护及管理控

制”的原则，实行分级控制，法律法规强制性要求的必须控制。

5.6.2重大安全风险控制

5.6.2.1在一段时期内需采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划(即职业

健康安全管理方案)。

5.6.2.2紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案。

5.6.3一般安全风险控制：

5.6.3.1制定专项安全技术方案从源头上来控制危害/风险。

5.6.3.3设置安全防护设施，加强有关设备、设施的检查和维护。

5.6.3.4制定安全操作规程包括制定管理措施来削弱危害/风险影响。

5.6.3.5配备安全防护用品并采取措施确保其得到使用。

5.6.3.6通过多种形式的宣