环境管理手册(二)

环境管理手册

XXXXX有限公司

2018年10月28日批准2018年11月01日实施

程序文件目录

1.0公司简介

2.0颁布令

3.0任命书

4.0总要求

4.1环境方针/环境承诺

4.2环境因素

4.3法律与其他要求

4.4目标和指标

4.5组织机构与职责

4.6培训、意识与能力

4.7信息沟通

4.8环境管理体系文件

4.9文件控制

4.10运行控制

4.11应急准备与响应

4.12监控与测量

4.13不符合、纠正与预防措施

4.14记录

4.15环境管理体系审核

4.16管理评审

文件修改登记表

章节号修改说明修改状态修改人修改日期生效三期

L0公司简介

XXXXX有限公司始于2012年10月，位于XX县产业集聚区内，现有固定资

产1000万元，年产XXXXX230万件，员工300人。

公司经过近年的发展，各项工作取得了长足的进步，公司在生产管理和产品

品质的提升上，得到了很大的提高，主要表现在：采用新的生产工艺技术，引入

了2条全自动成型生产线，产、质量水平得到了进一步提高，机械生产线，使产

品质量得到了保证。

公司致立于“全面创新、求真务实、以人为本、共创价值”的宗旨，追求企业价

值与客户价值，共同成长的经营理念，严格按照IS090D1：2008《质量管理体系

要求》组织生产，为客户提供卓越服务。

2.0颁布令

随着全社会环保意识的增强，公司的环境保护也引起了高度重视。为了减少

对环境的负面影响，不断提高全体员工的环境意识，公司决定建立环境管理体系。

组织编写了符合国际环境管理体系标准(1S014001:2004)及其它要求的《环境

管理手册》。

《环境管理手册》是描述公司环境管理体系及其实施的受控性文件，是对环境实

施有效控制、健全和完善环境管理体系的依据和见证。

《环境管理手册》及《环境管理程序文件》于2018年10月28日发布，公司

各部门、各科室、车间必须积极组织本部门职工学习贯彻。环境管理体系建立后,

作为我公司环境管理的法规，公司所有部门和全体员工必须严格执行，保证公司

的各项活动按照手册的规定进行。

总经理：XXX

2018年10月28日

3.0任命书

为了贯彻执行IS014001:2004标准，加强对环境管理体系建立和运行的领

导,特任命单匚为我公司环境管理体系管理者代表，全面负责公司环境管理体

系的建立、实施和保持。

管理者代表的职责：

确保环境管理体系的过程得到建立、实施和保持；

向公司报告环境管理体系的业绩和任何改进的需求；

就环境管理体系有关事宜对外联系。

4.0总要求

根据GB/24001-2004:dtIS014001-2004标准，在公司建立一个系统化、程

序化和文件化的环境管理体系。以污染预防为主，遵守国家和当地的法律、法规

及其要求，通过环境管理体系的实施运转，更有效地利用资源和能源，减少公司

对周边环境的负面影响，使本公司的环境管理水平符合社会、国家的需要，达到

保护环境、保护自然、保护人类自身的目的。

本公司建立环境管理体系后，在保持其正常运转的基础上，不断健全、完善,

提高本公司的环境管理水平。在每年的公司工作计划中，将环境管理作为一项重

要内容，通过有效的内外部审核、管理评审，对环境管理体系进行持续改进。

4.1环境方针

遵守环保法律法规要求，以保护环境为己任，预防环境

污染、节能减排降噪，持续改进本公司的整体环境绩效。

环境承诺

•遵守适用的环保法律、法规的要求。

•通过环境管理体系的运行实现持续改进。

•坚持达标排放，不断降低污染物的排放总量。

•激励全体员工提高环境意识，全员节能。

4.2环境因素

1总则

建立环境因素识别程序，对公司的活动、产品或服务中能够控制或可能对其

施加影响的环境因素进行识别，并从己识别的环境因素中判定对环境具有重大影

响或可能具有重大影响的因素。在公司建立环境目标时，考虑这些重大影响有关

的因^;工

2职责

2.1环境管理者代表负责环境因素识别评价的组织领导工作。

2.2各部门负责本部门的环境因素识别，并将结果汇总到总经办。

2.3总经办对识别的环境因素进行汇总，组织评价，确定重要环境因素，并

报环境管理者代表批准。

3控制要求

3.1对全公司所有的活动、产品或服务中的各个方面的环境因素进行识别，

能够控制或可能对其施加影响的因素。

3.2识别环境因素应考虑的情况

3.2.1生产设备运行正常时产生的环境因素

3.2.2生产设备运行异常时产生的环境因素

3.2.3紧急状态下的环境因素

3.2.4过去曾经发生的事故或环境影响

3.2.5现在或过去发生仍持续存在的因素

3.2.6将来可能发生的因素

3.2.7向大气排放的污染物

3.2.8向水体排放的污染物

3.2.9向土地排放的污染物

3.2.10噪声对周围环境的影响

3.2.11固体废弃物处理

3.2.12对周围居民的影响

3.2.13水、电、气及原材料和自然资源使用对环境的影响

3.3识别重要环境因素要考虑法律、法规的要求、影响的范围和程序、发生

频次、超标倍数、能源资源的消耗、相关方的重视程度等。

3.4根据管理评审结论及法律、法规变化对环境因素进行定期的更新和重新

评价。

3.5当公司的活动、产品或服务发生较大变化时，对环境因素进行识别和评

价，重新确定重要环境因素。

3.6环境因素的识别与评价记录由总经办保存。

4相关文件

4.1环境因素识别程序

4.3法律与其它要求

1总则

建立并保持程序，用来获取本企业的活动、产品与服务中适用

的国家和地方环境法律法规及其它标准要求，并建立获取渠道，跟踪最新施行版

本，及时更新。

2职责

2.1管理部负责建立获取渠道，及时获取、确定、更新适用于本公

司的环境法律、法规及其它标准要求。

2.2管理部与行政部共同负责将上述环境法律法规及其它标准要求

传达至公司各部门，保证适用部门员工所获知。

3内容要求

3.1获取并确定本公司适用的环境法律、法规及其它标准要求，详见《环境法律

法规清单》。

3.2建立环境法律、法规及其它标准要求的清单。

3.3跟踪环境法律、法规及其它标准要求颁布与施行情况，定期更新最新施行版

本并及时传达。

3.4当公司的活动、产品或服务发生变化，要重新确定环境法律、法规及其它标

准要求的适用性，及时更新相应清单。

4相关文件

4.1法律与其它要求获取更新程序

4.2环境法律、法规及其它标准要求的清单

4.4目标与指标

1总则

根据公司适用的法律与其它要求、环境方针、确定的重要环境因素制定文件化

的环境目标与指标，并分解至各相关部门，以实现对污染的预防、治理及环境行

为的持续改进。

2职责

2.1管理部负责制定与修订公司的环境目标与指标并形成文件。

2.2各相关部门根据公司的目标与指标确定改进措施并实施。

2.3总经理办公室、管理部、财务部负责公司目标与指标实施方案的审核与实

施情况的检查。

3内容要求

3.1环境目标与指标经环境管理者代表审核，最高管理者批准。

目标与指标的制定依据与要求：

⑴应符合环境方针，并包括对预防污染的承诺。

⑵充分考虑本公司的重要环境因素，体现其识别与评价的连续性。

⑶应充分考虑国家及地方的法律、法规及其它要求，并包括各相关方的观点。

⑷充分考虑技术与经济可行性。

⑸目标符合国家环境规划与环境技术政策的要求；指标要量化，制定出可测量的

环境绩效参数。

⑹目标与指标的制定要层层落实到各责任部门，规定完成期限。

3.2目标与指标的实施

各部门根据目标与指标要求制定实施方案，专人负责，并会同

总经理办公室、管理部、财务部进行技术与经济可行性论证，落实实施计划，按

规定的完成期限开展工作。

3.3目标与指标的评审与修订

3.3.1总经理办公室、管理部组织责任部门对公司的目标与指标的实施情况进行

检查，作好记录报环境管理者代表。检查频度：2次/年

3.3.2各责任部门负责本部门目标与指标实施情况的管理。

3.3.3当重要环境因素发生变化，管理部应及时修订目标与指标。

3.3.3管理部负责目标与指标的修订，报环境管理者代表审核,并提交环境管理

评审会议讨论，经最高管理者批准生效。

3.3.4各责任部门根据管理评审会议结果，修改实施方案。

3.3.5目标与指标文件传达与发放详见《文件控制》

4相关文件

4.1公司环境目标与指标

4.2文件管理程序

4.5组织机构与职责

1总则

为保证环境管理体系的有效运行，公司规定各部门人员的职责和权限。

2职责

2.1最高管理者

2.1.1负责环境方针的制定与颁布。

2.1.2负责环境管理手册的批准与发布。

2.1.3任命环境管理者代表，并赋予其相应的职权。

2.1.4为实施与控制环境管理体系提供必要的资源保隙。

2.1.5负责目标和指标、环境管理方案的审批。

2.1.6负责对环境管理体系定期进行管理评审。

2.2环境管理者代表

2.2.1负责按照GB/T24001T996idtIS014001-2004标准建立、实施与保持

环境管理体系。

2.2.2负责公司环境目标指标及管理方案的审核。

2.2.3组织进行环境管理体系内部审核。

2.2.4向最高管理者汇报环境管理体系的绩效，以便评审，并为改进环境管理

体系提供依据。

2.2.5负责组织公司环境方案的作成、评价、实施工作。

2.3总经办

2.3.1负责环境管理文件的组织编写、评审、修改、发放和管理工作。

2.3.2负责环境管理体系内审的具体实施。

2.3.3负责组织环境因素的识别与评价。

2.3.4负责纠正与预防措施的跟踪验证。

2.3.5负责环境管理体系建立、实施运行过程中的信息交流工作。

2.3.6负责环境管理体系运行期间有关管理评审，内审等记录的管理。

2.4总经理办公室

2.4.1负责做好环境方针、目标的发布、宣传、教育工作。

2.4.2协助做好文件和资料的管理工作。

2.4.3协助做好环境管理评审工作。

2.4.4协助管理公司各项能源、资源的的消耗指标。

2.5管理部

2.5.1负责环境管理体系监控和测量。

2.5.2负责公司监测仪器的检定控制。

2.5.3负责公司环保法律、法规的获取、确认、更新与保存。

2.5.4负贡指导公司环境管理运行控制及应急准备匕响应的归口管理。

2.5.5负责环境目标指标的制定、检查、监督工作，对不合格的地方进行督促

整改。

2.5.6负责公司环境目标指标的检查跟踪及管理方案的汇总与跟踪检查。

2.5.7负责编制和组织实施环境方案。

2.6生产部

2.6.1负责本部门环境因素的识别。

2.6.2负责本部门环境目标、指标及环管方案的制定并实施。

2.6.3明确本部门各类人员环境职责。

2.6.4负责有关运行控制程序的具体戛施。

2.6.5负资本部门内意外事件的应急准备和响应。

2.6.6负责对本部门发生或引起的不符合项进行纠正，并采取预防措施。

2.6.7做好现场管理工作，保证环境因素的控制。

2.6.8负责保管本部门的环境记录。

2.7工程部

2.7.i负责本部门环境因素的识别。

2.7.2负责本部门环境目标、指标及环管方案的制定并实施。

2.7.3明确本部门各类人员环境职责。

2.7.4负责有关运行控制程序的具体实施。

2.7.5负责本部门内意外事件的应急准备和响应。

2.7.6负责对本部门发生或引起的不符合项进行纠正，并采取预防措施。

2.7.7负责能源节约管理工作。

2.7.8负责公司各项能源目标、指标的制定工作。

2.7.9负责保管本部门的环境记录。

2.8采购部

2.8.1负责本部门环境因素的识别。

2.8.2负贡本部门环境目标、指标及环管方案的制定开实施。

2.8.3明确本部门各类人员环境职责。

2.8.4负责本部门内意外事件的应急准备和响应。

2.8.5负责对本部门发生或引起的不符合项进行纠正，并采取预防措施。

2.8.6负责所有化学品的采购。

2.8.7负责公司所有库存物资的管理。

2.8.8负责叉车班的环保管理。

2.8.9负责仓库废旧物资的处理。

2.9财务部

2.9.1负责公司各项成本的控制管理。

2.9.2负货公司各项指标目标的制定管理工作。

2.9.3负责公司成本预算的的编制工作，控制各项费用的发生。

2.10总务部

2.10.1负责本部门环境因素的识别。

2.10.2负责本部门环境目标、指标及环管方案的制定并实施。

2.10.3明确本部门各类人员环境职责。

2.10.4负责有关运行控制程序的具体实施。

2.10.5负责本部门内意外事件的应急准备和响应。

2.10.6负责对本部门发生或引起的不符合项进行纠正，并采取预防措施。

2.10.7负责全公司环境管理体系的培训工作。

2.10.8负责本部门的环境因素的管理工作。

2.11各部门责任人:

2.11.1熟悉和遵守国家和地方的环境法律、法规。

2.11.2协助公司环境最高管理者或管理者代表贯彻、实施环境方针和环

境管理程序。

2.11.3制定并保持旨在实现环境目标和指标的程序文件。

2.11.4对管理重要环境因素的员工进行教导和培训。

2.11.5组织本部门环境管理的培训工作。

2.11.6落实明确本部门人员环境耿贵。

2.11.7在部门中宣传各种环境政策，环保发展趋势。

2.12车间主任：

2.12.1熟悉和遵守国家和地方的环境法律、法规。

2.12.2协助部门负责人实施公司的环境方针和环境管理程序。

2.12.3负责各条生产线重要环境因素的使用、管理和监督。

2.12.4领导生产线员工按环境管理程序文件要求处置各种环境因素。

2.12.5检查、监督环境污染物每天的排放。

2.12.6对员工进行有关环境保护知识的培训指导。

2.12.7接受上司所安排的工作任务，并保质保量完成。

2.12.8引导员工积极参与公司节能降耗的各项活动。

2.13生产线人员：

2.13.1熟悉和遵守国家和地方的环境法律、法规。

2.13.2遵守公司的环境方针和环境管理程序规定。

2.13.3严格按照程序文件及作业指导书的要求进行生产。

2.13.4负责做好生产线需要对环境因素状态和会造成环境影响的设备进

行检查并记录。

2.13.5负责生产线“5S”，保持良好的工作环境。

2.13.6积极参与公司节能降耗的各项活动。

2.14管理人员职责：

2.14.1熟悉和遵守国家和地方的环境法律、法规。

2.14.2了解本公司的环境方针及与本耿工作有关的环境管理体系文件，

并认真遵照执行。

2.14.3积极参与环境管理体系的运作。

2.14.4积极参与节能降耗的活动。

2.14.5做好日常的5s工作。

4.6培训、意识与能力

1总则

建立并保持员工环境管理体系培训程序，明确培训需求，确保可能对环境产生较

大影响的肉位操作人员能够胜任所担负的_L作，以满足环境管埋体系所赋予的，

作要求。

2职责

行政部人力资源科负责收集，并确定员工的培训需求，制定和实施培训用一划,

各部门协助配合。

3控制要求

3.1培训计划应明确对各类人员的培训内容、培训方式及应达到的效果.

3.2对全体员工都应进行环境意识教育及体系文件的培训，使其理解本公司的

环境方式,提高其保护环境和持续改进的自觉性.

3.3对可能产生较大环境影响的岗位的人员应进行培训，使其明确自己的职责及

个人工作效果对环境的影响，并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求.

4.7信息沟通

1总则

建立并保持信息交流程序，用于与环境因素及环境管理体系相关的信息交流与

处理。

2职责

2.1总经埋办公室负责环境综合信息交流、发布与管埋。

2.2各部门负责归口业务范围内信息交流与管理。

3内容要求

3.1内部信息的范围与交流

3.1.1环境方针、环境管理体系运行情况由总经理办公室以内发文形式传达至各

相关部门，保证员工了解有关信息。

3.1.2环境管理体系运行中的相关信息，由责任归口部门出具报告传递至相关部

门及人员。

3.1.3日常监测、内审及管理评审结果由归口部门传递至相关部门。

3.2.4获取的法律、法规及其它要求由技术部负责传递。

3.2.5公司内员工的环境信息收集与处理由总经理办公室负责。

3.2外部信息的范围与交流

3.2.1公司各部门接收相关方有关环境法律、法规及其它要求时，及时传递至技

术部。

3.2.2各部门接收相关方其它信息时，填写“相关方信息交流表”，并负责传递

至相关部门，以便及时进行信息处理。

3.2.3相关方的环境投诉与抱怨等信息处理，山总经理办公室负责。

3.2.4上级或相关方需要的公司环境管理体系信息，若属非机密性文件由总经理

办公室报请环境管理者代表批准后，对外提供。

3.3紧急状态下的内部信息交流，详见《信息交流管理程序》。

3.4信息交流记录由归口部门保存，详见《环境记录管理程序》。

3.5环境信息的种类、交流方式，详见《信息交流管理程序》。

4相关文件

4.1信息交流管理程序

4.2环境记录管理程序

4.8环境管理体系文件

1总则

建立并保持书面或电r形式的环境管理体系文件，描述管理体系核心要素及其相

互作用，明确相关文件的途径。

2职责

2.1总经办负责环境管理体系文件的编写、修订和管理。

3控制要求

3.1本公司的环境管理体系文件包括《环境管理手册》、《环境管理体系程序文

件》和其它环境文件（表格、报告、作业指导书等）三层次组成。

3.2《环境管理手册》是阐明公司的环境方针、环境目标和指标、环境管理体系

和环境管理的的纲领性文件，规定环境管理体系的组织机构、职责和权限等。根

据GB/T24001-IS014001标准编写，由管理者代表审核，总经理批准、发布。

3.3《环境管理体系程序文件》是支持《环境管理手册》的法规性文件，对环境

管理体系能产生环境影响的各项活动作出规定，并形成文件化的程序规定，进行

控制，使这些活动处于受控状态。《环境管理体系程序文件》由管理者代表审核，

总经理批准、发布。

3.4根据需要编制相应的第三层文件。

4相关文件

4.9文件控制

1.总则

对环境体系有关的文件、资料建立管理程序，进行统一管理，使文件和资料得到

有效控制，从而保证其持续适用性和有效性。

2.职责

管理部对文件和资料控制负主要责任，其他部门配合。

3.控制要求

3.1受控文件资料的范围：

A、环境手册、程序文件

B、作业指导书

C、适用的法律法规

3.2文件的编写、批准

手册、程序文件由总经办编写，环境管理者代表审核，总经理批准。

A、作业指导书由相关职能部门编写，环境管理者代表批准。

B、政策法规由行政部负责获取、传递、管理。

3.3文件的管理

A.由总经办和归口部门编写编号、标识常驻控状态，登记下发，并回收旧版本

B.对于法律知识需要而保留旧文件加以标识。

C.第三层文件每评审一次，以保持适用性。

3.4文件修改

更改原文件编制部门负责，按原审批及管理程序进行更改方式：通知或换版

4.相关文件

4.1文件、资料管理控制程序

4.10运行控制

1总则

根据环境方针、目标与指标的要求，建立并保持重点环境因素的控制程序，使其

相关的运行与活动得到有效的控制。

2职责

2.1行政部、生产部、制造部负责环境管理体系的具体运行。

2.2管理部、工程部负责相关方环境行为的管理。

3内容要求

3.1环境管理体系所确定的重要环境因素相关的活动、产品、服务以及相关

方，规定其运行操作标准°

3.2与重要环境因素有关的岗位由归口管理部门制定操作标族并严格执行。

3.3生产部、制造部负责设备与设施的日常维护和保养。

4相关文件

4.1相关方影响管理程序

4.2能源控制管理程序

4.3化学物品使用管理程序

4.4大气污染防治管理程序

4.5噪声控制程序

4.6废水污染防治管理程序

4.7生产废弃物污染防治管理程序

4.11应急准备与响应

1、识别潜在事故和（或）紧急情况，并对可能情况进行描述。

2、确定应急准备和相应的资源保证，例如：组建抢险小组，明确有关人员的

职责、作用和权限；配备充足的应急设备设施，例如：灭火器材、自动报警系统、

喷淋装置、防毒面具和紧急救护设备等。

3、指定专人或部门定期对应急设备设施进行维护和检测，确保其持续有效。

队事故和紧急情况发生时，如何报警及相应的联络方式确保有关信息快速、

有效传递，例如：火警电话、医疗急救电话、抢险小组负责人和值班人员的联系

电话等。

5、应急准备和相应的要求，做到“四懂四会”：

（1）懂得本岗位生产过程中的火灾、水灾、化学危险品泄漏、环保设施故

障对环境的影响，会报警，尽量减少事故和紧急情况对环境的影响；

（2）懂得预防事故发生的措施，积极消除隐患，定期维护消防设施，使之

处于有效状态。发生事故时，会使用各种灭火设备；

（3）懂得各种有效的灭火方法，会补救初期火灾，将环境影响降低到最低

限度；

（4）事故或紧急情况发生时，应熟悉应急处里措施，如：火灾发生后拨打

救火电话、救护电话，懂得逃生的方法和路径，会组织人员及时疏散逃生，防止

爆炸等其他紧急情况的连锁发生，造成更大的物品损失和人员伤亡。

6、组织针对应急准备和相应人员的培训的内容和要求。

4.12监控与测量

1总则

建立并保持监控与测量程序，对可能具有重大环境影响的运行与活动的

关键点进行监控与测量，其结果与国家环境法律、法规及排放标准的符合性及目

标指标的完成情况进行比较评价，保证环境管理体系有效运行。

2职责

2.1管理部负责监控与测量结果与相关排放标准符合性评价。

2.2生产部负责日常监控与测量及仪器与设备的维护与校准。

2.3总经理办公室负责体系活动与国家环境法律、法规及排放标准

的符合性及目标指标的完成情况跟踪比较与评价。

3内容要求

3.1监控与测量项目根据国家环境法律、法规及排放标准设置。

3.2定期评价监控与测量结果、体系活动，以验证与国家环境法

律、法规及排放标准的符合性及目标指标的完成情况的符合性。

3.3监测用仪器与设备做好口常维护与校验，校准频度：1次/年。

3.4监控与测量的有关记录由归口部门保管。

4相关文件

4.1监控与测量管理程序

4.2不符合、纠正预防与处理程序

4.13不符合、纠正与预防措施

1.总则

建立并保持不符合、纠正与预防措施的控制程序，对不符合进行调查处理，采取

必要的措施，避免产生新的不符合。

2.职责

2.1管理部与行政部负责不符合、纠正措施的检查和跟踪验证。

2.2不符合项的责任部门制定并实施纠正和预防措施，

3.控制要求：

3.1通过H常的工艺检查、内审和管理评审发现不符合的内容，分析产生不符

合的原因。

3.2不符合项的责任部门采取纠正措施，以防止同类问题的再次发生。

3.3管理部与行政部对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证，以确保其有

效性。

3.4采取纠正和预防措施导致的文件更改，执行文件控制的规定要求。

3.5纠正和预防措施的兀录由技术部和审核组保管。

4.相关文件

4.14记录

1.总则

建立并保持一个程序，以确保各种记录符合要求；同时确认环管体系是否有效运

行。

2.职责

2.1体系