标准化质量制度

质量管理制度目录

一、成品保护制度....................................1

二、教育培训制度...................................22

二、质量事故报告、调查和处理制度.................23

四、质量信息管理制度...............................26

五、优质工程管理制度.............................26

六、施工挂牌制度...................................28

七、工程质量验收制度...............................29

八、质量保证体系运转监控制度.....................30

九、考核奖惩制度...................................32

十、职业健康、劳动保护与社会保险制度.............32

十一、材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度.32

十二、工程质量试验制度...........................33

十三、样板引路制度.................................34

十四、质量检查、申报、签认制度....................34

十五、隐蔽工程检查制度.............................35

十六、质量回访俣修制度...........................36

为了全面落实质量管理办法，提高质量管理水平，确保本项目工

程质量，责任落实到人，结合本项目实际制定本制度。

一、岗位质量责任制

（一）、项目经理质量责任制

1、项目经理是工程质量第一责任人，对所承建的工程质量负主

要领导责任；

2、贯彻执行国家有关质量工作方针、政策、标准和规范，以及

公司的质量管理制度，接受上级质量管理部门的工作指导：

3、组织建立质量管理体系，并合理进行资源配备（人员、设备、

资金等），使其有效运行，并在运行中不断改进；

4、组织项目质量管理评审工作；

5、根据公司质量方针目标，组织编制项目工程质量目标实施计

划和具体实施措施；

6、组织编写项目施工组织设计，保证控制质量所需的资源配置;

7、指定并授权总工程师负责质量管理日常工作；

8、负责加强全面质量管理，处理好费用、进度与质量的关系，

在确保质量的前提下抓好进度和费用管理；

9、主持建立项目的激励机制，组织制定项目具体的质量奖罚办

法。

（二）党支部书记质量责任制

1、对项目部的质量管理工作负支持、监督的全面责任。

2、支持、监督项目经理贯彻执行国家关于铁路工程产品质量方

面的法律、法规和政策。

3、贯彻执行局集团公司和分公司有关技术质量管理规定。

4、负责做好项目部工程质量管理中的政治思想工作。

5、监督项目经理搞好工程质量管理，协助项目部工程、安质部

门搞好质量竞赛活动。

6、负责在职工中进行质量重要性的宣传教育，努力提高职工的

质量意识。

（二）、项目总工程师质量责任制

1、在项目经理领导下负责质量管理工作，对所承建的工程质量

负直接领导责任；

2、贯彻落实国家质量工作的方针和公司的质量管理制度，并接

受上级总工程师的领导；

3、贯彻执行局集团公司及分公司的各项技术文件、规范、质量

管理标准、技术质量管理制度，负责项目质量管理体系的有效运行；

4、在项目经理授权范围内进行有关质量决策。负责建立项目质

量体系，协调质量工作相关部门的职责划分和接口工作，检查各相关

部门职责落实情况，定期向经理报告体系运行情况和改进措施；

5、主持编制项目施工组织设计和质量目标实施计划，并组织贯

彻施行；

6、认真执行“预防为主”的方针，组织定期和不定期的工程质量

检查，落实三检制度1自检、互检、交接检），发现问题及时采取纠

正和预防措施，避免质量问题或质量事故再次发生;

7、负责开展精品工程及优质工程活动，制定实施措施，并根据

上级有关规定，制定项目的具体奖励办法；

8、组织施工图纸会审，主持编制施工组织设计；

9、组织编制关键和特殊工序作业指导书，明确关键和特殊工序

的质量保证措施，检测和监控的方法；

10、负责计量管理工作，确保试验、测量设备满足预期使用要求,

确保测量试验数据准确可靠；

11、主持施工组织设计技术交底、分项/专项工程技术交底等各

类技术交底，确保施工人员掌握操作要领、技术规程；

12、审定质检、测量、试验方面的检测成果和试验报告。审定推

广新技术、新工艺、新材料、新设备的实施方案；

13、全面负责工程的测量、试验、计量管理工作。审核重要的测

量计算和砂配合比设计，对提供的一切技术质量数据的准确性负责；

14、具体指导各施工技术人员的工作，并定期检查。仝而掌握工

程质量情况，及时发现施工中的存在问题，针本原因制定并实施有效

的改进措施；

15、主持工程质量事故的调查与处理和技术质量总结和交流。运

用科学的质量管理方法，开展提高工程质量的各种活动，组织有关人

员进行质量信息的收集与分析工作。处理施工过程中较重要的技术质

量问题。组织开展“质量通病”治理、标准化工艺管理等活动；

16、协助项目经理做好工程创优工作，组织QC小组活动的有效

开展，通过PDCA质量循环活动，消除影响质量的主要因素，努力

提高工程质量；

17、负责组织项目工程质量检验评定、隐蔽工程验收工作，及时

做好施工技术质量总结，组织竣工资料的收集、整理、归档工作；

18、负责有关技术质量的对外联络工作，代表项目经理部发布质

量信息，处理来自内部及驻地监理工程师方面的质量信息，定期向上

级汇报工程质量情况。

（三）、项目生产副经理质量责任制

1、贯彻执行国家、行业工程建设的政策、法律、法规和有关技

术标准、规范；

2、贯彻执行局集团公司及分公司有关质量管理规定；

3、贯彻执行“谁施工谁负责质量，谁操作谁保证质量”的原则,

督促施工技术人员做好质量管理工作，协助项目经理、总工做好质量

管理工作；

4、参加工程项目的质量策划和施工组织设计编制，参与技术交

底并在施工中抓好落实；

5、配合项目总工组织对技术质量问题进行攻关，落实“质量通

病”的防治措施，积极开展标准化工艺管理，实现质量目标；

6、组织分管系统内员工学习、理解和贯彻公司质量方针和质量

目标，确保在分管系统内质量管理体系所需过程得到建立、实施和保

持；

7、参与质量目标实施计划中的资源配备、质量职责和控制措施

的监督落实;

8、参与项目质量管理体系的重大决策和管理评审；

9、参与制定适应工程特点的作业指导书、操作规程等施工指导

文件；

10、在组织实施项目施工过程中，协调好工程质量和进度之间的

关系；

11、对关键工序和关键过程实行重点管理监督指导，保证工程质

量受控。参与审查质量事故（质量问题）的调查处理；

12、监督施工作业队建立需符合总包合同相关条件的质量体系，

使施工过程质量处于有效受控状态；

13、负责对施工作业队的资质、业绩、信誉和质量体系进行调查

和评选。对施工作业队能否满足总合同有关条件以及与其合作的可能

性进行评审；

14、参加项目部质量检查和质量分析会，了解质量动态，负责质

量改进措施的落实；

15、了解业主对质量方面的意见和要求，并采取改进措施。

（四）、项目安全质量部部长质量责任制

1、贯彻执行国家、行业工程建设的政策、法律、法规和有关技

术标准、规范；

2、贯彻执行局集团公司及分公司有关质量管理规定；

3、具体落实工程项目的质量目标，保证工程项目的质量目标的

实现；

4、协助项目总工组织学习或贯彻执行各项技术规范、检验标准、

施工手册、局集团公司和分公司有关技术质量管理制度、规定；

5、熟悉施工图纸，参与施工组织设计的编制，参与制订施工工

艺；

6、协助项目总工进行项目工程质量检验评定、隐蔽工程验收工

作，竣工资料的收集、整理、归档工作，将有关资料及时送监理核定,

对资料的及时性、准确性、完整性负责；

7、积极参与质量通病治理、标准化工艺管理等各项质量管理活

动；

8、协助项目总工进行质量事故调查分析与处理工作；

9、对测量及试验工作进行指导和检查；

1()、落实施工过程中的技术交底，做好施工质量的过程控制，严

格执行“自检、互检、交接检”三检制度，发现违反施工程序、不

按图纸、规范施工和使用原材料、半成品不合格，应立即向总工提出

暂停施工的建议，行使质量一票否决权；

11、深入施工现场，指导和监督操作人员的施工作业，及时纠正

或解决施工中存在的技术质量问题；

12、了解每月生产计划，掌握工程质量状况，进行质量信息的收

集与分析工作，及时向主管领导报告工程质量情况，为后续施工提供

技术保障；

13、负责对监理的业务往来和相互沟通工作，协助做好施工质量

回访工作;

14、积极参与工程创优工作和QC小组活动，通过PDCA质量循

环活动，消除影响质量的主要因素，努力提高工程质量，并负责做好

活动记录。

（五）、项目工程部部长质量责任制

1、贯彻执行国家、行业工程建设的政策、法律、法规和有关技

术标准、规范；

2、贯彻执行局集团公司及分公司有关质量管理规定；

3、主持施工图纸会审，参加施工组织设计编制，制订施工工艺；

4、根据质量现状，参与现场质量信息的收集和分析工作，协同

项目安全质量部进行质量事故分析与处理工作；

5、树立“质量第一”的意识，坚定“谁负责施工，谁负责质量”

的原则，配合项目部安全质量部严格把好质量关，执行工序交接制度，

努力实现工程项目质量目标；

6、按规定认真做好施工日志及有关台帐和各项施工管理资料；

7、在施工过程中，协调好工程质量、进度、安仝、成本等工作

的关系；

8、认真落实“四新”（即新技术、新工艺、新材料、新设备）应

用和实施，积极参与工程创优工作、QC小组活动；

9、积极参与质量通病治理、标准化工艺管理等各项质量管理活

动。

（六）、项目质检工程师质量责任制

1、贯彻执行国家、行业工程建设的政策、法律、法规和有关技

术标准、规范;

2、贯彻执行局集团公司及分公司有关质量管理规定；

3、质检工程师对工程质量负直接监督责任，对内严把质量关，

对外做好联系沟通工作；

4、协助项目经理和总工建立健全项目质量保证体系，认真执行

和落实质量管理的有关规章制度；

5、参加施工图纸会审、施工组织设计编制、施工方案编制；

6、严格控制施工质量，落实施工过程中的技术交底，严格执行

“自检、互检、交接检”三检制度，抓好各道工序施工质量，及时纠

正施工中存在的质量不足，上道工序不合格坚决不允许进入下道施

工，行使质量一票否决权。以规范的施工保证工序质量，进而确保工

程整体质量；

7、对因漏检、错检而发生的质量事故、质量问题，应负检查不

严之责；

8、负责监督指导施工作业队质检员的工作。监督、检查、指导

施工作业队施工。建立质量事故及返工损失台帐，并按时上报质量报

表；

9、对工段或工班自检合格的分项工程或重点工序进行抽检，对

分部工程或关键工序及所有隐蔽工程必检，检查合格后报监理工程师

检查签认；

10、发生下列情况之一时，在监理工程师之前，行使纠正、停工、

返工等质量否决权:

（1）不按图纸施工，变更设计未经审批的工程；

（2）不按批准的施工工艺和操作规程作业；

（3）工程原材料、半成品、成品未经检验或不符合图纸或规范

要求；

（4）未经检查的工序交接和施工质量不合格；

（5）隐蔽工程未经检查签认。

11、积极配合经理部或外部质量检查及检测工作。参加质量事故

的调查、分析和处理；

12、对质量事故直接责任者，及违反操作规程和隐瞒质量事故的

人员、班组（或工段），及时提出经济处罚和行政处分建议。对工程

质量有突出成绩的人员，提出表彰和奖励建议；

13、掌握工程质量状况，进行质量信息的收集与分析工作，及时

向主管领导报告工程质量情况，参与质量月报、季报的编制工作；

14、认真做好工程技术质量文件的管理工作，按时向有关单位和

人员上报各种资料，、报表，对资料及时、准确、完整性负责；

15、积极参与质量通病治理、标准化工艺管理等各项质量管理活

动；

16、积极参与工程创优工作和QC小组活动，通过PDCA质量循

环活动，消除影响质量的主要因素，努力提高工程质量。

（七）、项目领工员质量责任制

1、贯彻执行国家、行业工程建设的政策、法律、法规和有关技

术标准、规范;

2、贯彻执行局集团公司及分公司有关质量管理规定；

3、熟悉施工图纸，参与施工组织设计的编制，参与制订施工工

艺；

4、严格按照施工组织设计/施工方案组织施工，参加所分管的工

序或分项的技术交底工作，将施工中的操作要领、技术规程落实到一

线施工中，有组织、有秩序的文明生产，保持环境卫生，提高工程质

旦

里；

5、树立“质量第一”的意识，坚定“谁负责施工，谁负责质量”

的原则，配合项目安全质量部严格把好质量关，执行工序交接制度，

努力实现工程项目质量目标；

6、及时向有关领导汇报生产中所出现的质量问题，不得掩盖或

隐瞒事实真相；

7、参与隐蔽工程验收、检验批/分项工程的验收，对于各级检验

部门提出的问题，及时采取措施组织整改，以保证施工质量、提高一

次验收合格率、避免返工为施工准则；

8、根据质量现状，参与现场质量信息的收集和分析工作，协同

安全质量部进行质量事故分析与处理工作；

9、认真落实“四新”（即新技术、新工艺、新材料、新设备）应

用和实施，积极参与工程创优工作、QC小组活动；

10、积极参与质量通病治理、标准化工艺管理等各项质量管理活

动。

（八）、现场施工技术人员质量责任制

1、认真熟悉图纸、技术规范、施工工艺，并向承担该项目的工

段（班、组）长和全体操作人员进行现场技术交底工作，内容应该全

面详尽，力求具体。重耍的技术质量交底应采用适当的文件形式或现

场标牌形式及其他有效方式；

2、对关键和特殊工序，根据作业指导书，向工段（班、组）长

和具体操作人员明确关键和特殊工序的质量保证措施，检测和监控的

方法;

3、认真按照规定内容检查指导现场施工活动，有效地进行施工

过程质量控制。负责对原材料、半成品或成品的质量进行巡检，制止

不合格材料、半成品或成品用于工程实体中；

4、负责对已完工程进行自检，自检合格后要及时与质检工程师

联系向监理工程师报验。配合监理工程师做好工程质量检查，及时报

验；

5、严格按规范要求组织施工，纠正违章操作，发现和解决质量

问题；

6、检查指导班（组）质检员的工作，协调班（组）自检、互检、

交接检的工作；

7、协助测量队和实验室的有关工作；

8、积极参加QC小组活动，运用“四新”（即新技术、新工艺、

新材料、新设备）技术，努力提高工程质量；

9、认真填写施工日志，详细记录施工质量状况和有关质量信息,

发现质量隐患和质量缺陷及时向上级报告。

（九）、测量工程师质量责任制

1、负责项目工程测量管理和测量仪器的管理工作，建立工程测

量管理台帐；

2、参与项目的质量策划，在工程测量管理中落实有关质量要求;

3、负责项目首级施工控制网起始点交接手续的办理、首级及加

密施工控制网点的测设、报验和定期复测；

4、负责编制项目工程测量施工方案，并报分公司测量主管部门

审批后组织实施；

5、负责项目工程施工放样、变形测量等工作，做好施工测量记

录，按时提交测量数据分析报告，妥善保存各种测量记录和资料；

6、负责项目工程测量中不合格情况的记录、信息反馈和处置；

7、负责项目工程测量部分竣工资料的收集、整理和归档工作；

8、精心保护测量仪器和工具，定期进行检查和校对，经常保持

良好的技术状态，防止因仪器本身的偏差而造成质量事故；

9、对测量及计算成果的准确性负责，对由于测量错误所造成的

质量事故负主要责任；

1（）、参加项目部质量分析会。

（十）、试验工程师质量责任制

1、负责项目部工程材料、混凝土等的试验控制，建立工程试验

管理台帐；

2、参与项目部的质量策划，在工程试验管理中落实有关质量要

求；

3、负责项目部工程材料和试验管理计划书的编制，并报分公司

审批后组织实施；

4、认真学习和熟悉各种原材料、半成品技术标准、检测方法和

操作规程等，并严格遵照执行；

5、认真控制原材料质量，及时检测或送检。认真做好检测记录

和报告，并对检测结果的准确性、可靠性负全责；

6、负责役浇筑的现场值班，进行混凝土质量控制，做好现场值

班记录，并与混凝土浇筑记录、配料通知单等一一对应妥善保存；

7、负责混凝土强度的合格评定，对混凝土均方差数据定期进行

统计分析并提出分析报告；

8、负责工程材料试验资料的收集、保存，并与质量保证资料相

对应，确保工程试验资料及时性、完整性、准确性；

9、负责工程材料试验中不合格品的记录、信息反馈和协助处置

工作；

10、负责工程材料和试验部分竣工资料的收集、整理和归档工作;

11、参加项目部质量分析会。

（十一）、设备员质量责任制

1、负责施工设备和质量检测设备管理的具体实施，建立设备管

理台帐；

2、参与项目的质量策划，在施工设备和质量检测设备管理中落

实有关质量要求;

3、负责施工设备维修、保养计划的编制和组织实施，对施工设

备的运转情况进行检查并记录，确保施工设备的完好；

4、负责质量检测设备的定期送检，确保工程所使用的所有质量

检测设备都处于校准状态。负责在施工过程中疝质量检测设备使用情

况进行检查，当发现偏离校准状态时立即停止使用并作好记录，同时

通知项目总工组织进行对所检测结果有效性的评审；

5^参加项目部质量分析会。

（十二）、材料员质量责任制

1、负责项目部工程材料采购质量的控制，建立材料管理台帐；

2、参与项目的质量策划，在工程材料管理中落实有关质量要求;

3、负责项目部工程材料的进场检验及其质量保证资料的收集、

保存，确保工程施工所有用的材料合格并与质量保证资料相对应；

4、负责工程材料采购中不合格品的信息反馈、处置和记录；

参加项目部质量分析会。

（十三）、预算员质量责任制

1、负责项目部工程分包管理，建立管理台帐；

2、负责保存有效的合格分承包方名册，在有效名册中选择确定

合格分承包方进行工程分包；

3、负责在签订分包施工合同时，明确可操作的质量条款写入合

同中；

4、在分包合同履行过程中，负责对分包方施工质量情况进行跟

踪和考核，在当月分包工程款计量中予以兑现，并做好分包工程处罚

记录。

（十四）、资料员质量责任制

1、负责项目部工程质量文件和资料的管理，建立质量文件和资

料管理台帐；

2、负责上级及外来质量文件的接收、登记和内部传阅，负责项

目部与工程质量有关文件的发布控制；

3、负责项目部关于国家、行业工程建设的政策、法律、法规和

有关技术标准、规范的及时更新；

4、负责项目部质量管理体系运行记录、工程技术质量管理资料

及工程竣工资料等的收集、整理、归档和妥善保存。

二、部门质量管理职责

（一）项目安质部的质量职责

1、贯彻执行国家、建设部、交通部、铁道部的施工技术规范和

标准及局、公司有关管理制度，认真学习工程监理的有关文件，并深

入工程项目检查其执行情况；

2、在总工程师领导下，全面贯彻落实各项质量工作的方针政策

和规章制度，对施工过程的质量控制、质量检验评定进行系统管理，

密切配合驻地监理工程师搞好质量监理；

3、参加编制施工组织设计、关键和特殊工序作业指导书，负责

编制项目质量实施计戈J,参与编制明确关键和特殊工序的质量保证措

施，检测和监控的方法，并定期检查落实情况；

4.负责工程质量管理工作，组织质量检查工作，负责收集来自施

工作业队和监理工程师的各种质量信息，并及时报告总工程师并上报

公司安全质量部；

5.组织项目质量管理工作经验交流和现场质量会。按“四不放

过”原则参与质量事故和质量问题的调查、分析和处理，对质量事故

直接责任者和隐瞒质量事故的人员提出行政处罚和经济处罚建议。对

工程质量有突出成绩的人员，提出表彰和奖励建议，并按要求逐级上

报；

6、监督检查关键岗位操作人员岗前培训和持证上岗情况，及现

场技术人员质量职责的落实情况；

7、及时收集、整理、审查施工质量检验记录，并分类妥善保管,

应确保其真实、准确、齐全。负责建立项目“质量通病档案”、“质量

事故档案”、“返工损失档案，“交工验收档案”。办理相关的竣工资

料，参加交工验收工作；

8.对工程质量实行一票否决权制。

（二）项目工程部的质量职责

1、在总工程师领导下，贯彻落实各项质量工作的方针政策和规

章制度，对施工过程的质量进行控制，密切配合驻地监理工程师搞好

质量监理；

2、核查设计义件、图纸资料是否齐全，图纸本身及资料之间有

无错误或矛盾。如有问题及时向项目总工程师汇报；

3、编制施工组织设计和技术交底。研究编制项目各分部或分项

工程质量保证措施，并制定冬季雨季施工质量保证措施，下发各相关

部门和施工作业队；

4、负责施工过程的质量检查，进行分项工程质量检验评定（自

检），检查指导班组质量自检，互检，交接检工作。办理报验检查签

认资料；

5、检查指导测量、试验工作，审核测量计算成果、放样方案和

试验检测结果、试验报告。做好计量器具管理，确保试验、测量设备

满足预期使用要求，确保测量试验数据准确可靠；

6、参加上级组织的质量检查，配合监理工程师进行工程质量检

查、中间交验。

7、根据工程需要和施工队伍特点，制定相应的施工工艺和质量

保证措施、施工要点等技术质量文件。向施工作业队技术人员提供施

工所需的技术规范、质量标准、操作规程、施工图纸质检表格等，并

检查其执行情况；

8、对采用新技术、新工艺、新材料、新设备及与质量密切相关

的技术活动，及时跟踪，收集整理资料，总结成果；

9、重视质量信息工作，认真地分类登记、管理各项文件，如：

原始记录、检查证、报验单、业主与监理工程师的来往文件、函、电

传、批示及其它信息资料

（三）项目测量队的质量职责

1、在项目总工程师的领导下，全面负责本项目的测量工作；

2、负责对测量仪器按规定的周期进行检验与标定，保证仪器精

度，以保证测量数据的准确可靠。并建立测量仪器档案和台帐；

3、负责对测量仪器在搬运、保存、使用过程中，按规定要求精

心保护、保管、维修，保证正常使用，提供准确数据；

4、负责测量原始资料和记录的保存、归档，作为质量依据备查;

5、负责现场交桩，进行导线点、水准点的复测与加密，编制复

测成果报告报监理工程师批准。并对测量标志进行加固保护和检查复

核，发现异常要及时校对和书面通知各施工作业队；

6、经理部测量队要向施工作业队测量组交付现场测量标志和测

量成果，并对测量组的工作进行监督、检查和指导；

7、及时向技术主管部门和总工程师汇报有关测量工作情况；

8、测量资料的传递必须以书面形式进行，并严格履行签字手续,

不允许用口头形式传递；

（四）项目试验室的质量职责

1、在项目总工程师的领导下，全面负责本项目施工过程中的施

工控制与检验工作；

2、对试验仪器设备按规定的周期进行检验与标定，保证仪器精

度，以保证试验数据的准确可靠。并建立试验仪器档案和台帐；

3、负责对试验仪器在安装、使用过程中，按规定要求精心保护、

保管、维修，保证正常使用，提供准确数据；

4、配合监理工程师、项目工程部进行日常质量检查和交工验收

工作；

5、试验检测人员要持证上岗，资质和数量符合合同要求和工程

施工的需要；

6、根据施工组织设计和质量计划，编制项目试验工作计戈小

7、负责试验原始资料和记录的保存、归档，作为质量依据备查;

8、及时向技术主管部门和总工程师汇报有关试验工作情况；

9、其他职责详见《项目试验管理办法》。

（五）项目物设部的质量职责

1、根据合同文件、施工组织设计和经营部提供的材料供应计划

进行市场调查、取样试验，选择和配置本项目适用的各类生产设备，

经主管领导审查同意后，确定采购意向；

2、对供应商的业绩、资质进行调查和评价，确认合格后才能与

其签订采购合同。同时，要保存合格供应商的有关资料，并对其进行

有效的质量控制；

3、加强进货检验管理，做好进货检验记录，保存好产品合格证

和质量检验报告单。杜绝不合格的材料进场；

4、负责生产设备技术状态鉴定，认真执行维护保养制度，确保

设备的正常使用性能，做好库存物资的贮存及防护工作，确保物资的

使用质量，杜绝因设备故障而造成质量事故；

5、负责对设备操作人员进行技术知识和操作能力的考核，坚持

岗前培训和资格认可制度；

6、认真做好材料的发放和使用，避免因错发错用而影响工程质

量；

7、参加调查处理因设备故障造成的工程质量事故。

（六）项目计财部的质量职责

1、经营管理重要工作之一是项目的合同管理，在签订合同时必

须明确质量要求和质量保证金数额；

2、负责在项目部合格劳务分包商以及公司注册劳务队中选择合

适的劳务队，对劳务队的资质、业绩、信誉和质量保证措施进行调查

和评价，并与其签订劳务分包合同，明确质量目标和责任；

3、劳务分包合同中关于工程质量的条款应能满足总合同的要求;

4、随时检查劳务队对合同的执行情况，对劳务队的工作质量实

行全过程监督管理。

三、成品保护制度

1、成品保护执行“谁施工，谁保护”的原则。各专业现场施工

作业队是成品保护的主要负责单位，负责成品保护制度的具体实施。

项目经理部负责监督。

2、要建立成品保护责任制，明确成品保护主管领导和责任人负

责，并落实到各作业队、班组，确保上施工完成的成品得到有效保护,

直至竣工交付。

3、要加强成品保护的宣传工作，提高全员对成品保护的意识。

4、定期（月、季）组织成品保护情况检查，对成品保护措施落

实不到位致使成品受到破坏的，对相应的单位和个人进行相应的处

罚，并做相应记录。

5、施工过程中合理安排工种、工序、材料、施工工艺和分项工

程，避免减少工序间对成品的损害和污染，不可或难以避免的工序间

的损坏或污染，事先对已完成品采取有效的保护措施，最大限度的进

行成品保护。对造成少量损坏或污染的成品，及时按纠正措施进行补

救。

6、分项、分部工程验收合格即行插牌遮挡，不得在其上行走、

通行车辆、装卸物资材料

7、已加工好的成品、半成品在用于永久结构之前，进行必要的

防护，防止用于结构前成品、半成品性能的降低（如加工成型的钢筋

要进行苫盖、水泥入库等）。

8、地基与基础、墩台、梁部等分部工程的特殊工点，工程结构

及易损部位设置围护措施，对已完的结构物稳定观测桩设置栅栏，确

保结构物观测设施的完好及测试资料有效、齐全。

9、对于破坏后恢复困难或恢复费用较大的成品，负责施工作业

队要设专人进行看护，发现问题及时上报并妥善处理。

10、已完临近公路或便道的墩台，在路边设置防护栏杆以防止过

往车辆碰撞墩台，在墩台身周围包一圈木板内衬草袋，并用铁丝绑扎

牢固，防止车辆碰撞墩台造成损坏。

11、要加强对地基与基础、墩台、梁部等分部工程重点部位的日

常养护（冬季保温、夏季防热等）。对墩台梁体外露的铁件预埋件，

除锈涂油，并外裹塑料薄膜进行保护。

12、已恢复公路交通的涵洞、跨线桥在醒目位置注明涵洞、跨线

桥的净空限高，以防止超限车辆碰挂。

13、对恶意进行工程成品破坏的单位和个人，一经发现，严肃处

理，并要求进行损坏赔偿，情节特别严重的移交当地司法机关进行处

理。

14、未经过验收的成品，原则上不得投入使用。

四、教育培训制度

1、所有参建人员必须经过培训考试合格后持证上岗。对全体员

工要进行经常性的质量意识、质量常识、劳动纪律和岗位质量技术知

识、遵章守纪等教育，并经考核合格后方可上岗。

2、持证者必须接受规定的继续教育，做好继续教育记录。培训

合格证书和上岗证书不得涂改、买卖、伪造。

3、因无证指挥、无证操作造成工程质量不合格或出现质量事故

的，除要追究直接责任者外，还要追究主管领导的责任。

4、项目经理、内审员、环境、职业健康安全管理人员、“十一大

员”（施工员、预算员、质量检查员、安全员、材料员、统计员、会

计员、计划员、机械设备管理员、劳资员、定额员）、特殊作业人员（汽

车司机、场内机动车驾驶员、锅炉工、电工、电气焊工、爆破工、起

重工、架子工、测量工、试验工）的培训均需委外进行，培训合格颁

发国家承认的有效上岗证书、执业资格证书等。

5、质量监督检查部门人员，须进行专业技术培训，经考核取得

相应的资格后，持证上岗。

6、专职安全监督检查人员应具备中专以上学历、现场工作三年

以上或助理工程师以上职称，经安全业务培训I,考试合格后持证上岗。

7、特种作业人员必须按国家规定，经专门机构的安全作业培训I、

考核，取得有效证件。特种作业包括：电工作业、金属焊接切割作业、

起重机械作业、企业内机动车辆驾驶员、登高架设作业、锅炉作业、

压力容器操作、爆破作业及营业线施工安全防护作业。

8、特种作业人员取得国家有关部门颁发的操作许可证书，经子、

分公司、经理部登记造册认可后，方可从事本岗位特种作业。

9、专业工种人员均按照国家有关规定进行培训考核，获取上岗

证及相应技术等级，持证上岗。

10、要建立特殊工种持证上岗台帐，并要定期检查。

11、特殊工种作业人员变动情况要及时向经理部汇报，经理部安

质部备案。

五、质量事故报告、调查和处理制度

1、所涉及的工程质量事故等级分别比照执行国家、铁道部《铁

路建设工程质量事故处理规定》（铁建设（2003）48号）、交通部《公

路工程质量管理办法》（交公路发U999）90号）等相关文件的规定。

2、铁路建设工程质量事故分为：特别重大事故、重大事故、大

事故、一般事故。

1）直接经济损失1000万元及以上，属工程质量特别重大事故。

2）直接经济损失300万元及以上，1000万元以下，属工程质量

重大事故。

3）直接经济损失30万元及以上，300万元以下，属工程质量大

事故。

4）直接经济损失3（）万元以下，属工程质量一般事故。直接经济

损失是指单位工程一次发生质量事故后为达到质量要求需要整修、返

工、报废、加固补强等产生的材料费、机械费及人工费等的总和（不

包括停工、窝工或影响其他施工工序等间接损失费用）。

3、公路工程质量事故等级划分执行交通部《公路工程质量管

理办法》（交公路发[1999]90号）相关规定。

4、质量事故发生后，项目部必须在24小时内，将事故的简要情

况向中铁六局工程指挥部、公司安全质量监察部门逐级上报，并通报

建设单位、设计单位〔涉及设计问题时）、监理单位；发生重大质量

事故，还必须向事故发生地的建设行政主管部门及检察、劳动（如有

人身伤亡）等部门报告。

事故简要情况应当包括以下内容：

4.1事故发生的时间、地点、工程项目、事故发生单位名称；

4.2事故发生的简要经过、伤亡人数和损失初步估计；

4.3事故发生原因的初步分析；

4.4事故发生后采取的措施及事故控制情况；

4.5事故报告单位

安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位（子、分

公司或局指挥部）负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小

时内向企业负责人和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。凡

影响下一工序的主要施工过程的质量事故，未经处理前应做出隔离标

识，并不得继续施工，以免事故进一步扩大。

5、发生工程质量事故后，比照执行国家、铁道部《铁路建设工

程质量事故处理规定》（铁建设[2003]48号）等相关规定。

6、事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，

并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。

7、事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离

职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。

8、事故调查中发现涉嫌犯罪的，事故调查组应当及时将有关材

料或者其复印件移交司法机关处理。

9、发生工程质量事故后，依据有关规定对有关责任人予以处理。

10、对工程质量事故的调查处理，必须严格按照“四不放过”的

原则，即事故原因没有查清楚不放过，事故责任者没有得到严肃处理

不放过，广大职工没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过。

11、质量事故调查组的职责：

11.1组织技术鉴定；

11.2查明事故发生的原因、过程、人员伤亡及财产损失情况；

11.3分清事故的性质、责任单位和各主要责任人；

11.4提出事故处理意见及防止类似事故再次发生所采取的措施

建议。

11.5提出对事故处理责任人的处理建议;

11.6写出事故调查报告。

六、质量信息管理制度

1、建立自下而上的工程质量信息网，及时传递准确可靠的工程

质量信息。

2、安全质量部要对掌握的质量信息，包括质量问题、质量动态、

工程项目验收评定结果等，形成质量专报逐级上报。

3、对每季及年质量报表情况进行统计分析，密切关注质量动态,

对质量事故及质量指标波动较大等问题及时进行分析，研究对策，制

定预防措施。

4、在上半年和年终对质量管理工作进行分析，形成总结报告，

于当年6月25日和12月25日前上报公司安全质量监察部。

5、按照局集团公司及分公司要求及时更新信息平台内容；

6、工程竣工后，各作业队应对工程项目质量情况写出书面总结,

连同竣工验收报告一并报经理部安质部留存，并由安质部上报公司安

全质量监察部。

七、优质工程管理制度

1、安质部负责对优质工程项目组织进行审核、检查、验收，并

发文公布，负责优质工程的申报工作。

2、工程项目开工前，安质部应制定切实可行的创优规划，逐级

上报。

3、创优工程项目应在任务确定后，由安质部填写创优工程规划

表并与施工组织设计同时上报，对未填报创优质工程规划表的项目,

竣工后不予组织评选。

4、创优工程项目在正式开工前，耍制定详细具体的创优规划和

创优措施，对列入创集团公司级以上的工程项目要单独编制实施性施

工组织设计，并明确创优项目的关键工序、特殊过程及质量控制管理

点，必要时应编制工艺作业文件。同时做好图纸会审和测量工作，并

形成记录；对创优项目投入的检验、测量和试验设备应按规定进行检

验和校准，并做好标识记录；对进场的原材料、成品、半成品应及时

进行检验和试验，凡检验试验结果达不到规定要求的不得投入使用。

5、创优项目在施工过程中，要做好各层次的技术交底，严格按

设计文件、标准规范及施工工艺组织施工，严格执行自检、互检和监

理检查制度，上道工序未经检查或检查不合格项目不能转入下道工序

施工，及时完成施工过程的验收。

6、创优项目应加强对工程外观质量控制，在施工过程中进一步

加强仝面质量管理工作，积极开展QC小组攻关活动，在抓好工程内

在质量同时，把外观质量搞好，使工程实体真正达到内实外美。

7、创优工程项目的施工现场应做到布局合理，施工场地平整，

整洁，道路排水畅通；现场材料应分类堆码整齐，做到工完场清，文

明施工；各类机械设备停放、保养维修应设固定场所，并做好防护设

施，小型机具安装要牢固，便于操作；对检验、测量、试验设备必须

安排适宜的工作环境，以确保其数据准确。

8、规划的创优项目，在施工过程中应加强质量监控，积极采用

现代化管理方法和科技手段，开展科技创新，以确保创优项目的实现。

工程创优应追求质量成本，不提倡提高标准搞创优。每一项创优质工

程，项目都应按内部预算，严格成本控制，加强验工计价管理，抓好

施工过程中有关原始资料的收集、整理，做好工程结算。

9、加强对创优工程项目的资料管理，保证做到资料的科学性、

连续性、完整性、准确性、真实性。创优过程的资料（文字材料、工

程照片、工艺录像等）施工单位应指定专人负责收集整理，创优工程

形成的文件、证书、奖牌（杯）及照片必须向档案部门移交归档。项

目经理部和作业队质量监督部门，对各自的创优工程项目要认真审核

创优规划、创优措施、内业资料，并对施工关键环节深入工地进行检

查指导。

10、坚持建设、设计、施工、监理互相配合的“四位一体”共同

创优的原则，加强联系、互相沟通。

11、项目经理是创优工程项目的具体负责人，全面负责工程创优

工作，要保证创优工作的延续，要确保创优工程资金、人力等其他资

源的有效投入。

12、指定专人负责项目后期创优工作，并与上级主管部门保持联

系，及时沟通创优工作进展情况及其他事宜。

八、施工挂牌制度

1、技术交底挂牌

在工序开始前针对施工中的重点和难点现场挂牌，将施工操作的

具体要求写在牌子上，既有利于管理人员对工人进行现场交底，又便

于工人自觉阅读技术交底。

2、施工部位挂牌

执行施工部位挂牌制度，在现场施工部位挂施工部位牌，牌中注

明施工部位、工序名称、施工要求、检查标准、检查责任人、操作负

责人，以保证可追溯性，从而提高相关人员的责任心和业务水平。

3、操作管理制度挂牌

注明操作流程、工序要点及标准、责任人，管理制度标明相关的

要求和注意事项等。

4、各种材料、半成品、成品挂牌制度

对施工现场使用的钢筋、水泥、砂石料、半成品、成品等进行挂

牌标识，标识须注明使用部位、规格、产地、进场时间等，必要时必

须注明存放要求。

5、安全文明工地施工挂牌制度

按照安仝文明工地施工要求，施工场所周围悬拄施工安仝牌或警

示牌，以提高施工人员的安全意识，提醒过往行人注意安全。

九、工程质量验收制度

1、工程项目的质量检验评定按照国家或铁道部的工程施工质量

验收标准及合同的特殊条款耍求执行。

2、工程质量评定应按规定填写检验批、分项、分部和单位工程

质量检验评定表。

3、经检验评定不合格的项目，按不合格品规定处置。

4、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

5、对涉及结构安全和使用功能的重耍分部工程应进行抽样检测。

6、参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格。

7、工程质量的验收应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

8、工程质量验收时应按从检验批到分项工程、分部工程、单位

工程的顺序进行。分项、分部和单位工程施工质量的验收，在检验批

质量验收合格的基础上进行。

9、验收工作按所处阶段分别由监理工程师或建设单位组织。

10、专业监理工程师组织检验批、分项、分部工程的质量进行验

收。

11、建设单位组织施工单位、监理单位、勘察设计单位进行单位

工程的质量验收。

十、质量保证体系运转监控制度

质量保证体系运转监控包括对施工各环节全过程的动态监控，

重点是施工过程的监控，基础是检查和评价，特点是全过程、多频次,

关键是在及时反馈和纠正错误。

1、施工准备阶段的监控要点

1.1质量方针、质量目标的确立

1.2质量保证体系的建立

1.3质量管理制度的制定

1.4职能部门的设置及人员的配置

1.5职能部门的职责

1.6协作队伍的选择

1.7入场后全体施工作业人员的培训教育

1.8供应商的评估和选择

1.9进货检验和测试

1.10文件的控制和资料的建立

1.11其他

2、施工过程当中的监控要点

2.1实施性的施工组织设计的编制与执行

2.2质量管理办法、质量管理制度的落实

2.3所有进场设备的校正和控制

2.4材料的储存、标识及检验、试验（包括定期送检）

2.5关键工序、新工艺的施工工艺

2.6隐蔽工程、检验批、分顶、分部、单位工程的组织验收

2.7现场的施工组织与管理（包括安全、环境、文明施工）

2.8工程的实体质量

2.9内业资料的收集、整理、归档

2.10其他

3、竣工阶段的监控要点

竣工文件、竣工资料的填写收集、整理、归档

工程移交、回访、保修

十一、考核奖惩制度

项目部应根据作业队施工质量、进度、文明施工等情况，建立科

学合理的奖惩办法，采用经济手段促使各作业队规范施工，确保工程

整体质量与安全。

十二、职业健康、劳动保护与社会保险制度

1、宣传、贯彻国家的职业健康及劳动保护相关政策、法规。

2、办理好员工的各项劳动保护事宜，做好员工社会保险的缴纳

工作。

3、积极改善安全设备、工具的配置水平，定期检查安全技术和

职业健康措施的执行情况。

4、积极做好隐患排除及事故预防工作，改善施工条件，防止职

业病的发生，做好女职工“四期”保护工作。

十三、材料、设备、构配件进场检验