环境管理手册 (二)

上海海立铸造有限公司

环境管理手册

编号：SHFC/E-1

版本：A

受控标识：___________________

发放代码：___________________

批准日期：2006年12月26日

实施日期：2006年12月28日

环境管理手册第1页共2页

第A版本第C次修改

01名目

实施日期2006年12月28日

页码

01名目-----------------------------------------1

02环境管理体系文件发布令----------------------2

03环境方针------------------------------------3

04环境管理者代表任命书------------------------4

1.0公司简介------------------------------------5

2.0前言----------------------------------------6

3.0环境管理手册的管理--------------------------7

4.1总要求--------------------------------------8

4.2环境方针------------------------------------9

4.3策划

环境因素--------------------------------10

法律法规和其他要求----------------------11

目标、指标和方案一一一一一一一一一一-12

4.4实施与运行

资源、作用、职责和权限-------------------13〜15

附录A环境管理体系组织机构图---------------16

附录B职能人员和部门的职责绽开表-----------17

力量、培训和意识-----------------------------18

信息沟通-------------------------------------19

文件-----------------------------------------20

文件掌握-------------------------------------21

运行掌握-------------------------------------22

应急预备和响应-------------------------------23

4.5检查

监测和测量----------------------------------24

合规性评价-----------------------------------25

不符合、订正措施和预防措施------------------26

纪录掌握-------------------------------------27

内部审核-------------------------------------28

4.6管理评审------------------------------------29~30

5.0程序文件清单---------------------------------31

6.0环境管理手册更改掌握页-----------------------32

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第A版本第C次修改

02环境管理体系文件发布令

实施日期2006年12月28日

环境管理体系文件发布令

依据GB/T24001-2004/TS014001：2004《环境管理体系要求及

使用指南》标准要求，结合本公司的实际状况，编制完成了《环境管

理手册》和《程序文件》，现予以批准并颁布实施。

本手册是本公司环境管理体系的法规性文件，是指导本公司建立

并实施环境管理体系的纲领性文件和行动准则。为确保本公司环境管

理体系的充分有效运行，实现环境方针和目标，促进本公司环境管理

工作的持续改进，各部门管理者和全体员工必需严格遵守本手册的要

求，并仔细贯彻执行。

总经理:

2006年月日

环境管理手册第1页共1页

第A版本第0次修改

03环境方针

实施日期2006年12月28日

环境方针

全员参与打造绿色海立

持续改进依法防治污染

环境方针释义：

全员参与打造绿色海立：

提高全体员工的环境意识，

激励全体员工对环境负责；

提倡节能降耗，追求资源采用率最大化，

从绿化观念做起，打造绿色海立。

持续改进依法防止污染：

通过不断检测和定期评审，实行有效措施，持续改善环境绩效；

自觉遵守有关的环境爱护现行法律法规及其他要求，

逐步削减污染困素，避开重大环境和平安事故，切实防止环境污染。

总经理：

2006年月0

环境管理手册第1页共1页

第A版本第C次修改

04环境管理者代表任命书___________________________

实施日期2006年12月28日

环境管理者代表任命书

为了贯彻执行GB/T24001-2004/IS014001：2004《环境管理体系要求及使

用指南》，加强对环境管理体系运作的领导，特任命陈龙潮为本公司环境管理者代

表。

环境管理者代表的职责是：

1.确保环境管理体系中涉及环境的过程得到实施和保持；

2.向总经理报告环境管理体系中有关环境方面的业绩，包括改进的需求；

3.确保在整个组织内贯彻环境爱护意识；

4.就环境管理体系方面的有关事宜对外联络。

总经理:

2006年月日

环境管理手册第1页共1页

第A版本第0次修改

1.0公司简介

实施日期2006年12月28日

上海海立铸造有限公司是上海海立（集团）股份有限公司（占80%）、金山区教

育局下属上海金教实业公司（占13%）和上海上立实业进展合作公司（占7%）共同

出资组建的企业。公司位于离市中心68公里的金山区朱泾镇金廊大路7225号，占

地面积2.5万卡，建筑面积约L8万而。公司注册资本4070万元。目前有员工760

余名，其中管理、技术人员40余名。公司已通过IS09001-2000质量体系认证。主

要用户为：上海日立、森林电器、上海扎努西、广州三菱、上海萨克斯等知名合资

企业。

公司创立于1988年，主要生产经营汽车零部件、制冷压缩机零件的铸造件和机

械加工件。近年来，公司得到了较快成长。公司致力技术进步，加强质量管理，乐

观引进大、中专技术人才，企业运行效率快速提高。20。4年，公司销售收入达1.55

亿元，2005年达1.75亿元。

日前公司拥有国产垂直自动铸造生产线两条（FR516、FR415各一条），中频电

炉熔炼以及相关的炉前测温仪、光谱分析仪、金相测试等设施，年生产合格铸造产

品14000吨。并拥有雄厚的机械加工力量，配备各类数控车床120余台套及其他机

加工设施400余台，年加工汽车及制冷压缩机的关键零件3000万件。公司的电力配

置为4800kVAo

环境管理手册第1页共1页

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2.0前言

实施日期2006年12月28日

1.0目的

依据GB/T24001-2004/ISO14001：2004标准的要求，为本公司建立、实施

和保持环境管理体系，确立经济与环境协调进展的战略方向，实施污染预防和持续

放进，不断提高环境绩效，创建环境友好型企业，塑造良好的企业形象，制定本环

境管理手册。

2.0适用范围

本环境管理手册描述了GB/T24001-2004/ISO14301：2004环境管理体系标

准的核心要素及其相互关系，是本公司建立和实施环境管理体系的纲领性文件。

本环境管理手册适用于本公司涉及的活动、产品和服务的全部部门及其领域。

3.0引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本环境管理手册的引用而构成为本手册的条

文。在手册发布时，所示版本均为有效。全部内容都可能会被修订，使用本手册的

各方应研讨使用下列标准最新版本的可能性:

GB/T24001-2004/ISO14001：2001环境管理体系一一要求及使用指南；

GB/T24004-2004/ISO14004：2004环境管理体系一一原则、体系和支持

技术通用指南;

GB/T19011-2003/ISO19011:2002质量和（或）环境管理体系审核指南。

4.0定义的引用

GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系一一要求及使用指南；

GB/T24004-2004/ISO14004：2004环境管理体系一一原则、体系和支持

技术通用指南;

GB/T19011-2003/ISO19011:2002质量和（或）环境管理体系审核指南。

5.0编制、审核人员

编制：缪剑晖、张丽萍、陈根荣、聂卫、宫令申、周剑锋、蔡强、陈建荣、

何妙英、蔡喜娥、潘士康、

审核:陈龙潮

环境管理手册第1页共1页

第A版本第0次修改

3.0环境管理手册的管理

实施日期2006年12月28日

1.0制定与发布

1.1环境管理手册由环境管理者代表组织编制与审定。

1.2制定环境管理手册应依据GB/T24001-2004/ISO14001：2004《环境管理体

系一一要求和使用指南》标准，手册的内容应掩盖标准的17个要素，对这些核心

要素及要素之间的相互关系予以描述，并对要素的关联性文件明确其直询途径。

1.3贯标管理部门组织各有关部门对环境管理手册草案进行争论，定稿后交管理者

代表审定。

本环境管理手册由总经理批准和发布，环境管理手册应传达到各相关的管理

层。环境方针应传达到为本公司工作和代表本公司工作的全部人员，并遵照执行，

也可为相关方所猎取。

2.0环境管理手册的管理

2.1环境管理手册的管理分受控和非受控二种，受控的标有受控标志，非受控不作

标识，受控文件实施更改掌握，非受控不供应更改服务。

2.2环境管理手册由公司办管理，负责统一编号，并按部门发放，发放对象为本公

司各正、副总经理和总工程师，各部门、车间的领导和为审员。手册持有人必需妥

当保管。

2.3环境管理手册发放时造册登记，持有者签字领取，留意保存，不得任意外传、

外供、外赠。

2.4环境管理手册持有者调动工作时，应将手册交还给厂办，并办理退还手续。

2.5相关方或供方顾客需要或其他缘由需要时，由厂办供应非受控环境管理手册。

3.0评审与修订

3.1应对环境管理手册的内容进行定期评审，以确定其相宜性。一般状况下是与本

公司的管理评审同时进行，由管理者代表作出评审意见的说明。

3.2必要时，可依据评审结果，或依据总经理的指示予以修订；当本公司内部或外

部发生重要状况变化时，可对本环境管理手册进行评审和修订。

3.3环境管理手册由环境者代表负责组织修订，总经理批准。

3.4环境管理手册某章节作内部修改时，应在该章节的修改码中作相应的更改，并

进行换页。

3.5当内部组织机构、产品结构等发生较大的变化或IS014001标准换版时，进行

再版。

3.6环境管理方法修改或再版后，厂办准时为全部受控手册持有者换发最新有效版

本，并回收作废文件。

3.8环境管理手册的更改换页，必需注明版本、修改和枇准日期，版本标识从英文

大写字母“A”开头，更换版本时挨次使用B、C、D……（除I和0外）。修改次数

代表某一版本的修改，用阿拉伯数字从0开头挨次使用。

4.0解释权

涉及环境管理手册在实施和运行的有关问题，总经理授权环境管理者代表负责

解释，也可由环境管理者代表指定贯标管理部门负责解释。

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4.1总要求

实施日期2006年12月28日

1.0环境管理体系范围

位于金山区朱泾镇金廊大路7225号界内的制冷压缩机的配套铸件、配套机械

加工件及汽车离合器用的压盘铸件的生产、服务及相关的环境管理活动3

2.0要求

本公司依据GB/T24001-2004/ISO14001：2004《环境管理体系要求及使

用指南》标准要求，并参照其他环境管理支持技术通用指南，并在现有环境管理的

机构、职责、惯例与程序的基础上，建立一个以文件化支持的环境管理体系，并纳

入体系的总体范围，以构成本公司管理体系的重要组成部分。

3.0理念

爱护环境，是全球共同关注的永恒主题，是实施可持续进展战略的核心，因

此，也是本公司最优先事项之一。本公司以环境优先的理念，依据所建立的环境管

理体系，严格执行和遵守有关环境法律、法规，坚持实施污染预防和持续改进的总

体方针，通过“方案（规划）、实施、检查、评审''的动态运行模式，改善本公司的

环境行为，提高全体员工的环境爱护意识和相应的力量，持续提高环境绩效。

4.0执行

要以本环境管理手册所阐明的原则和总体要求作为本公司全体员工的环境纲

领和从事全部活动的准则，使本公司的环境管理体系得到有效的实施，并获得不断

的完善与提高，以实现本公司环境方针中的全部承诺。爱护环境，就是爱护我们人

类的将来。

环境管理手册第1页共1页

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4.2环境方针

实施日期2006年12月28日

1.0总则

为了总体体现本公司的环境爱护指导原则和行动准则，应制定本公司的环境方

针，为实现污染预防和持续改进设立目标，以提高环境绩效。

2.0职责

2.1总经理确定并签发环境方针。

2.2管理者代表依据总经理的要求，组织征集、评审和修订环境方针的方案和意见。

3.0管理要求

3.1由总经理确定环境方针，形成文件，并予以发布。

3.2管理者代表依据总经理的指示，并依据ISO14001:2004标准的要求组织制定

或征集环境方针方案，经最高管理层议定后，由总经理予以确定。

3.3制定环境方针时应满意以下要求：

a）适合于本公司活动、产品和服务的性质、规模与环境影响；

b）应包括对持续改进和污染预防的承诺；

c）应包括对遵守适用于本公司的环境法律、法规知其他环境要求的承诺；

d）为建立和评审环境目标和指标供应框架。

3.4环境方针由环境管理者代表负责组织各部门向全体员工（包括为本公司工作和

代表本公司工作的人员）传达，付诸实施、遵照执行。

3.5环境方针可为相关方和公众所猎取。

3.6总经理可依据以下状况的变化组织对环境方针进行评审：

a）本公司的活动、产品和服务发生变化；

b）与本公司相关的环境法律、法规和其他环境要求发生变化；

c）确定了污染预防和持续改进新的目标和方向。

3.7一般状况下，对环境方针的评审可与管理评审同时进行。需要时，总经理可依

据评审结果指示管理者代表组织对环境方针予以修订。环境方针修订后经总经理批

准后，重新予以发布。

环境管理手册第1页共1页

第A版本第1次修改

环境因素

实施日期2006年12月28日

1.0总则

为了实现本公司的环境方针，应建立、实施和保持识别与评价环境因素的程序,

以识别与本公司活动、产品和服务中能够掌握和能够施加影响的环境因素，并推断

出重要环境因素，为建立、实施和保持环境管理体系以及建立和评审环境目标时供

应重要依据。

2.0职责

2.1平安环保科是识别和评价本公司的活动、产品和服务中的环境因素、确定重要

环境因素的归口管理部门，负责编制《环境因素识别与评价掌握程序》并组织实施。

2.2各部门负责识别与更新本部门的环境因素。

3.0管理要求

3.1各部门应依据要求对本部门的活动、产品和服务中能够掌握和能够施加影响的

环境因素予以充分的识别，同时也应考虑已纳入方案的或新的开发、新的或修改的

活动、产品和服务等相关的环境因素予以识别，并分析其环境影响。

3.2进行环境因素识别时，应充分考虑：

a.三种时态：过去、现在和将来；

b.三种状态：正常、特别和紧急状态；

c.八种影响状况：向大气排放；向水体排放；向土地排放；原材料和自然资

源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属

性；如大小、外形、颜色、外观等。

3.3平安环保科会同贯标办对各部门识别的环境因素予以复核和确认。

3.4环境因素评价时，应制定相应的评价标准，用以推断出重要环境因素。

3.5制定和评审环境因素评价标准时，应考虑环境因素的性质和环境影响特性，以

及法律法规要求和相关方的关注状况。

3.6本公司应依据内、外部状况的变化，准时更新环境因素的信息。

3.7应依据环境因素识别和评价结果，编制环境因素及重要环境因素清单，并传达

到各部门。

3.8在建立、实施和保持环境管理体系应充分考虑对重要环境因素的管理、掌握和

持续改善。

4.0相关程序文件

4.1《环境因素识别与评价掌握程序》SIIFC/E-CX-01

环境管理手册第1页共1页

第A版本第0次修改

法律法规和其他要求

实施日期2006年12月28日

1.0总则

为了实现本公司环境方针中遵守相关法律、法规和其他环境要求的承诺，应建

立、实施和保持程序，用于确定本公司的活动、产品和服务中环境因素的适用环境

法律、法规和应遵守的其他要求，建立猎取这些法律和要求的渠道，并准时更新相

关信息。

2.0职责

2.1平安环保科负责编制《法律法规和其他要求掌握程序》，收集、发放相关环境

法律法规和其他要求的外来文件的管理；负责定期跟踪和收集有关的环境法律法

规、和其他要求的信息；负责组织相关部门进行环境法律法规和其他要求的适用性

评价。。

2.4人力资源科会同各部门负责将相关环境法律法规和其他要求传达给员工并遵

照执行。

3.0管理要求

3.1应制定法律、法规及其他环境要求的猎取、识别与更新的管理程序。

3.2环境法律、法规及其他环境要求的收集范围应包括：

a.国际环境公约或条约（已有相应的国内环境法律、法规相配套的除外）；

b.我国环境法律、行政法规和政府部门规章，包括我国环境标准；

c.地方法规和市政府规章以及政府部门的法律规范性文件，包括地方环境标

准；

d.非政府组织的有关环境爱护要求及政府非法规性指南。

3.3应依据本公司的活动、产品和服务中的环境因素及重要环境因素，识别和确定

适用于本公司的环境法律、法规和应遵守的其他要求，以及如何应用于环境因素。

3.4应通过特地机构，或有效的信息渠道，准时猎取法律、法规和其他环境要求的最

新信息，并依据这些信息准时更新本公司适用的法律法规和其他环境要求，并传达到

各相关部门。

3.5平安环保科在组织建立、实施和保持环境管理体系时应对所适用的法律、法规

和其他环境要求予以充分考虑。当相关的法律、法规和其他要求发生重大变化时，

应准时向管理者代表和总经理汇报。

4.0相关程序文件

4.1《法律法规和其他要求掌握程序》SHFC/E-CX-02

环境管理手册第1页共1页

第A版本第0次修改

目标、指标和方案

实施日期2006年12月28日

1.0总则

为了实现本公司的环境方针，包括对污染预防和持续改进的承诺，应依据适用于

本公司的法律、法规和其他环境要求，以及所确定的重要环境因素，建立和保持能

针对本公司内部每一有关职能与层次的环境目标和指标，以及实现目标和指标的一

个或多个方案。

2.0职责

2.1管理者代表组织制定环境目标和指标，由总经理予以批准。

2.2贯标办负责编制环境目标、指标和方案，并负责组织实施过程中的监测管理。

2.3各职能部门依据环境目标和指标制定相应的实施方案，并由管理者代表批准方

案。

3.0管理要求

3.1管理者代表应依据经评价所确定的重要环境因素，乂及适用的法律、法规和其

他环境要求，组织制定本公司的环境目标和指标，经总经理批准后形成文件，传达

到各部门。

3.2制定目标和指标时，还应充分考虑本公司的环境方针，包括对污染预防和持续

改进的承诺，以及可选技术方案、财务状况、运行和经营要求，以及相关方的观点。

3.3所制定的环境目标应详细，指标应尽量予以量化，并可测量。

3.4目标和指标应针对本公司各职能部门和层次予以分解和落实，以确保目标和指

标的实现。

3.5环境目标和指标的责任部门应依据要求制定一个或多个相应的方案，明确职

责，细化详细措施和方法，规定其时间表，并组织方案的实施。

3.6当有新的开发项目，或者新增活动、产品和服务时，应对方案作出调整和修订，

以确保目标和指标的实现。

3.7贯标办应依据管理者代表的指示组织对目标和指标的实现程度进行评审，必要

时可对目标和指标予以修改，以满意本公司环境方针的要求。

环境管理手册第1页共3页

第A版本第1次修改

资源、作用、职责和权限

实施日期2006年12月28日

1.0总则

为了建立和保持环境管理体系，并得到充分、有效地实施，应对本公司中全

部机构和员工明确其作用、职责和权限，各级管理者应为环境管理体系的实施和保

持供应人力、财力、技术和技能、组织的基础设施等必要的资源保障。

2.0职成

2.1总经理依据ISO14001:2004标准的要求确定各部门职责，并依据建立、实施、

保持和改进环境管理体系；明确管理者代表的作用、职责和权限；供应相应的资源

保障。

2.2人力资源科会同贯标办编制各部门及其负责人的作用、职责和权限，经总经理

授权批准后颁发。

2.3各部门及其负责人依据总经理的打算和授权，履行各自职责，并供应相应的资

源保障。

3.0管理要求

3.1总经理

a.确定和批准环境方针，形成文件；

b.批准发布本公司的环境管理手册；

c.任命环境管理者代表，并授予相应权限；

d.为建立和保持环境管理体系供应人力、财力和物力等必要资源保障；

e.主持环境管理评审，以确保环境管理体系的相宜性、充分性和持续有效性。

3.2管理者代表

a.依据总经理的授权，负责组织建立、实施、保持和改进环境管理体系的全

面规划、总体协调和主管领导的工作；

b.定期向总经理汇报环境管理体系运行状况，并提出相应的改进建议；

c.负责领导和组织环境管理体系的策划、体系文件的编制和程序文件的审批;

d.负责各职能部门之间的协调，组织、协调及处置体系重大事项；

e.负责组织制定、实施环境技术改造和重大的环境管理方案；

f.负责审批关键环境设施的配置和调整方案；

g.帮助总经理组织管理评审，并提出改进意见。

3.3行政部长

a.负责指导本公司环境管理体系的“信息沟通”、“不符合、订正措施和预

防措施”、“力量培训和意识”和“内部审核”的掌握管理；

b.负责指导本公司环境管理体系的“环境因素”、“法律法规和其他要求”、

“运行掌握”、“应急预备和响应”、“检测和测量”、“合规性评价”的掌握

管理；

C.负责指导本公司环境管理体系各类文件和纪录的掌握管理;

平安环保科长

环境管理手册第2页共3页

第A版本第。次修改

资源、作用、职责和权限

实施日期2006年12月28日

a.负责对公司环境管理体系的运行掌握进行协调与监督。

b.负责组织收集有关环境爱护法律法规和其他要求；

c.负责组织各部门进行合规性评价；

d.负责对环境目标和指标符合状况进行例行监测：

e.负责污水处理装置、噪声污染、废气污染的正常运行掌握与检测、监控。

f.负责汇总环境因素，组织有关人员评价和确定重要环境因素；

g.负责有关火灾事故和突发性环境污染事故的预防和应急响应与处置；

h.负责内外部的环境投诉和协调处理；参与处置重大环境事故、投诉大事。

3.3.2贯标办主任

a.组织编制、修改环境管理体系文件；

b.负责组织环境方针内外部传递；

c.负责考核各责任部门订正与预防措施的执行状况；

d.负责详细实施内部审核。对外审提出的不符合进行跟踪验证；

e.帮助管理者代表组织环境目标和指标的拟定和组织管理方案的编制；

f.负责将内、外部相关方相关信息准时进行处理和传递到相关部门；

g.帮助管理者代表负责管理评审输入信息的收集；帮助做好管理评审工作。

3.3.3总经办主任

全面负责对本公司环境管理体系各类文件和纪录的管理；

3.3.4人力资源科长

a.全面负责按本公司各项管理要求配置人力资源，满意生产和环境管理体系

的要求；

b.负责本公司全体员工的培训工作，制定公司的年度培训方案，并组织实施。

3.3.5总务科长

a.负责本公司的一般工业废物和危急废物的收集和管理；

b.负责对各类废弃物的处理单位的环境评估，以及对食堂服务经营方予以施

加影响；

c.负责对本部门体系运行状况和环境表现（行为）实施自控监测。

d.负责定期跟踪和收集有关消防平安的法律法规和其他要求的信息。

e.负责火灾事故的应急预备和响应的管理。

3.4市场部长

a.全面负责原辅材料（包括化学品和危急化学品〕等物资的选购供应，确保环

境管理体系在本部门正常运行；

b.负责组织对原辅材料（包括化学品和危急化学品）等物资的供方进行评价,

确保选购合格产品；

环境管理手册第3页共3页

第A版本第1次修改

资源、作用、职责和权限

实施日期2006年12月28日

C.负责对运送化学品和危急化学品的运输相关方施加影响，使其实行有效措

施，防止其对环境紧急及潜在事故的发生。

d.负责化学品和危急化学品的公司内运输、入库、标识、储存、领用的管理，

应预防其环境紧急及潜在事故的发生；

e.依据职责定期向技术管理部门供应有关适用法律、法规和其他要求的实施

及执行的状况。

3.5设施科长

a.负责低噪声设施的选型、购买和有噪声设施的修理、保养；

b.负责工业废气防治设施的更新改造和检修保养；

c.负责对能源使用和节省能源、节水进行监督和检查；

d.负责对各类工程合同方的现场环境管理，并对其施加影响；

e.负责新建、扩建和改建项目的环境管理工作。

3.6其他部、科负责人（包括技术、品证、机加工、铸造部及其下属科室和财务科）

a.编制、修改相关环境管理体系运行掌握文件；

b.负责对本部门不符合状况进行分析，制定、实施订正和预防措施；

c.负责对本部门体系运行状况和环境表现（行为）实施自控监测。；

d.在运行过程中，应完善各项节能、节水管理工作；

e.依据环境目标和指标制定相应的实施方案。

f.负责本部门与其他部门的信息收集和传递；

g.负责相关法律法规符合性评价。

3.7各车间主任

a.依据环境目标和指标制定相应的实施方案；

b.依据环境管理要求，负责本部门预防污染作业文件的编制；

c.负责车间内各类废物的管理；

d.指导和监督正确使用生产设施及环保设施，并进行维护保养；

e.负责本车间内水、电、汽消耗的掌握；

f.负责化学品使用的管理和化学品泄漏事故应急预备与响应的管理。

3.8党、政、工、团领导

a.付诸实施、遵照执行环境方针；

b.在运行过程中，应完善各项节能、节水管理工作。

3.9各部门均应对本部门的环境因素进行识别并按要求掌握。

4.0附录

附录A.环境管理体系组织机构图

附录B.职能人员和部门的职责绽开表

环境管理手册第1页共1页

附录A环境管理体系组织第A版本第0次修改

机构图实施日期2006年12月28日

环境管理手册第1页共1页

附录B职能人员和部门的第A版本第1次修改

职责绽开表实施日期2006年12月28日

SHFC环境职能安排表

品铸

技术机加

行政部证造

管部工部

部门总理部部设市财

者

人

安

IS09001：浙1生工

代生

力

全

经总施场务

总贯技工质产夹

表

资

环

务产

过程理车科部科

源

保

经标科术艺管量

间车

科

科具

办办科科科间

科

4.1总要求☆OOOOOOOOOOOOOO0

4.2环境方针☆OOOOOOOOOOOOOO0

4.3策划

环境因素OOOOO☆OOOOOOOOO0

法律法规和其他要求OOOOO☆OOOOOOOOO0

目标、指标和方案O☆OOOOOOOOOOOOO0

4.4实施与运行

资源、作用、职责和权

☆OOOOOOOOOOOOOO0

限

力量培训和意识OOOO☆OOOOOOOOOO0

信息沟通O☆O☆OOOOOOOOOOO0

文件O☆O☆OOOOOOOOOOOO

文件学握OO☆OOOOOOOOOOOO0

运行掌握。OOO☆☆OOO☆O☆☆☆O

应急预备和响应OOOOO☆☆OOO☆O☆☆☆0

4.5检查

检测和测量OOOOO☆OOOOOOOOO0

合规性评价OOOOO☆OOOOOOOOO0

不符合、订正措施和预

OOOOOOOOOOOOO0

防措施

纪录掌握OO☆OOOOOOOOOOOO0

内部审核OOO☆OOOOOOOOOOO0

4.6管理评审☆OOOOOOOOOOOOOO0

☆主办部门。协作部门

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力量、培训和意识

实施日期2006年12月28日

1.0总则

为了确保全部为本公司或代表本公司工作的重要环境岗位的人员都具有相应

的力量，并使全部其他人员也能提高相应的环境意识，应制定、实施和保持环境培

训的相应程序，使本公司中每一有关职能与层次的人员都能获得相应的培训，提高

全部人员的环境意识和重要环境岗位人员的相应力量。

2.0职责

2.1人力资源科负责编制《环境培训教育管理程序》，会同有关部门确定培训需求,

编制年度环境培训教育方案，并负责组织员工培训教育方案的实施与管理。

2.2公司职工教育委员会负责审核、批准全公司年度教育培训工作方案及总结。

2.3各部门按公司年度环境培训教育方案和要求，负责本部门人员培训的支配及对

象选送。

2.4各部门依据各自的需求可提出培训申请报人力资源部审批。培训结束后，将办

班资料交人力资源科保存。

3.0管理要求

3.1人力资源科应依据重要环境因素和本公司每一相关职能和层次人员在环境管

理体系的作用和职责，会同贯标办确定重要环境岗位及人员。

3.2各部门应依据相关程序文件的要求，编制和确定培训需求方案，确保全部人员

均得到相应的培训；意识到：符合环境方针与程序和符合环境管理体系的重要性;

员工工作中的重要环境因素和实际或潜在环境影响，以及因改进所能带来的环境效

益；员工在实现与环境管理体系要求符合性方面的作用和职责；偏离规定的运行程

序的潜在后果。

3.3人力资源科应依据培训需求，会同贯标管理部门制定年度的培训方案，确定培

训内容和时间进度的方案支配。各部门应依据培训方案组织实施和培训效果的评

价。

3.4对于在本公司现场范围内作业的承包方人员，其相应的责任部门应提出相应的

意识和力量的培训，并要求承包方供应相应培训的证据。

3.5人力赞源科应对培训方案组织定期评审，必要时可对培训方案作出必要的修订

或调整。

4.0相关程序文件

4.1《环境培训教育掌握程序》SHFC/E-CX-03

)

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信息沟通

实施日期2006年12月28日

1.0总则

为了使环境管理体系的运行获得来自内部和外部的有力支持，使其处于动态

的、不断完善的良好状态，应建立和保持一套程序，用于对与本公司环境因素和环

境管理体系有关的信息进行外部和组织内部之间信息的有效沟通。

2.0职责

2.1贯标办负责编制《环境信息沟通管理程序》并组织实施；负责与内、外部相关

方信息的接受和传递，并做好纪录；负责向总经理和管理者代表汇报环境管理体系

运行的相关信息。

2.2平安环保科负责内外部的环境投诉和协调处理；参与处置重大环境事故、投诉

大事。

2.3各部门负责本部门与其他部门的信息收集和传递，并做好纪录。

3.0管理要求

3.1应建立和保持一套程序，确保内部信息沟通和外部信息沟通依据所规定的程序

获得有效地进行。

3.2本公司的环境方针、目标指标、体系文件、体系运行状况和内审等有关信息,

应准时向各部门传递，并传达到有关员工。

3.3有关环境法律法规、环境因素、环境监测等变化的重要环境动态的信息，信息

接收部门应准时向相关责任部门予以传递，必要时应准时向管理者代表汇报。

3.4应重视员工对所关注的环境问题的意见和建议的接受与处理，并准时予以答

复。

3.5各部门应准时向相关的相关方传达本公司的环境信息，并负责接受和处理相关

方所传递的信息，属重大的环境信息应由接收部门准时向管理者代表汇报。

3.6相关方的环境投诉及其信息，接收部门应准时向贯标办予以传递，并由其组织

调查、处理和答复。对外的书面答复统一由贯标办负责办理。

3.7对供应本公司产品或服务所涉及重要环境因素的相关方进行信息沟通或沟通，

由各相关部门作出打算，并形成文件，进行传递或沟通。

4.0相关程序文件

4.1《环境信息沟通掌握程序》SHFC/E-CX-04

4.2《相关方环境管理方法》

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文件

实施日期2006年12月28日

1.0总则

为了使本公司的每一职能和层次的人员都明确在环境管理中的作用和职责，为

本公司的内部管理和外部审核供应依据，应建立和保持有文件化支撑的环境管理体

系，并应对管理体系的核心要素及其相作用予以描述，明确相关文件的查询途径。

2.0职责

2.1总经理批准环境管理手册；

2.2管理者代表负责程序文件和其他文件的审定与批准；

2.3贯标办负责体系文件的策划，并负责组织起草编制；

2.4各授权部门负责相关文件的起草编制；

3.0管理要求

3.1本公司的环境管理体系文件由下列三个层次组成：

笫I层次：为本公司EMS的纲领性文件——环境管理手册；

环境管理手册包含环境方针（编制在本手册的03章节），环境目标和指标另行成

文批准发布、对环境管理体系掩盖范围的描述、对环境管理体系主要要素及相互作

用的描述，以及相关文件查询途径。

第2层次：为本公司EMS的管理性文件——程序文件；

程序文件包含本标准要求的文件，文件清单见本手册的5.0章节

第3层次：为本公司EMS的操作性文件——作业指导书，操作规程等；

作业指导书，操作规程包含为确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、

运行和掌握所需的文件和环境纪录及表单等。

3.2环境管理体系文件应依据GB/T24001-2004/ISO14001：2004标准要求进行编

写，并对核心要素及其相互作用予以描述，明确文件之间的关联接口和查询相关文

件的途径。

3.3环境管理体系文件应由受权人员组织编制，并审核批准，并由授权人员组织评

审和修订，并确认其相宜性。

3.4环境管理体系文件可与本公司其他体系文件兼容，但应供应其他文件的查询方

法和途径。

4.0相关程序文件

4.1《环境管理文件掌握程序》SHFC/E-CX-05

1

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文件掌握

实施日期2006年12月28日

1.0总则

为了确保环境管理体系文件的时效性和相宜性，以防止对环境管理体系运行具

有重要环境因素影响的全部场所和人员由于误用失效文件而造成运行失控，应建

立、实施和保持一套程序，掌握和管理环境管理体系标准所要求的全部文件。

2.0职责

2.1总经办负责制订《环境管理文件掌握程序》并组织实施，是环境管理文件的归

口管理部门。

2.2环境管理程序文件由各职能部门负责编制，由管理者代表批准后发布实施。

2.3其他专业性文件由各用应职能部门负责编制，各联能部门主管领导审批后发布

实施。

2.4环境管理文件持有者，需妥当保管文件，防止损坏和丢失，不允许随便划改并

严格执行。

2.5各部门对部门内环境管理文件的执行和管理负责。

3.0管理要求

3.1总经办负责环境管理伍系文件的管理与掌握；各部门的资料管理员帮助档案管

理部门负责本部门的文件管理与掌握。

3.2应建立并保持环境管理体系文件的管理与掌握程序，明确规定体系文件的批

准、发放、使用、保存、评审、修改、标识、回收、作废和销毁的管理程序，确保

全部文件使用的部门和人员均可得到现行版本，有效防止误用失效文件。

3.3与环境管理体系运行有关的外来文件由相关职能部门负责人确认后下发至有

关使用部门。

3.4全部文件应字迹清晰、履历清晰、标识明确。

3.5必要时，应组织文件的评审。依据评审结果，可按文件掌握程序的规定予以修

订或更改，并依据管理权限由授权人员予以批准，以确保文件的有效性和相宜性。

3.6对出于法律或具有保留需要的失效文件，应予以明确标识，并应与其他文件分

开保存。

4.0相关程序文件

4.1《环境管理文件掌握程序》SHFC/E-CX-05

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运行掌握

实施日期2006年12月28日

1.0总则

为了对所确定的重要环境因素实施有效的运行与掌握，应建立、实施和保持多

个针对与重要环境因素相关的运行和活动的成文程序，并规定其运行标准或准则，

以持续改进公司的环境表现。

2.0职责

2.1平安环保科负责有关重要环境因素的关键运行与活动要求的总体策划。

2.2贯标办和安保科会同各相关部门依据总体要求和运行掌握要求建立、实施和保

持成文的程序，编写《环境管理运行掌握程序》以及支撑的管理方法

3.0管理要求

3.1平安环保科应依据本公司的环境方针、环境因素及其影响、目标和指标，确定

与所标识的重要环境因素有关的运行和活动，并针对这些运行和活动，建立、实施

和保持相应的运行掌握程序与操作规定。

3.2依据所确定的重要环境因素，即其对环境所具有或可能具有的重大影响程度，

以下关键的运行与活动应建立、实施和保持相应的成文程序或方法：

a.产品生产过程中产生的工业废水的掌握；

b.产品生产过程和化学品使用中工艺废水的产生与掌握；

c.化学品和危急化学品储存及使用中的挥发与泄漏掌握；

d.固体废物、粉尘和危急废物的产生与掌握；

e.机械噪声污染与掌握；

f.水耗、电耗、汽耗和油耗等资源和能源的消耗与掌握；

g.生活污水的产生与掌握；

h.各类工程分承包方在本公司现场作业的污染与掌握；

i.职工用餐的外包方现场作业的污染与掌握；

j.涉及新、扩、改项目的污染和掌握，等。

3.3制定运行掌握程序或管理方法时，应明确详细的操作要求和确定运行准则，形

成文件，并应使与其运行活动相关的岗位和人员都能得到现行有效版本的文件。

3.4本公司应对全部运行掌握程序和操作规定的实施状况进行监测、测量与检查。

3.5对为本公司供应的产品和服务能够施加影响和掌握重要环境因素，应将成文

的、适用的程序文件和要求向承包方或合同方通报或沟通。

4.0相关程序文件

4.1《环境管理运行掌握程序》SHFC/E-CX-06

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第A版本第0次修改

应急预备和响应

实施日期2006年12月28日

1.0总则

为了有效预防本公司可能发生的潜在环境事故和紧急状况，防止和削减对环境

的影响，应建立并保持一套程序，用于确定出可能发生的事故和紧急状况，以及一

旦发生事故和紧急状况做出响应，将这种影响削减到最低程度。

2.0职。

2.1平安环保科组织相关部门负责有关火灾事故和突发性环境污染事故的预防和

应急响应与处置。

2.2市场部和各生产车间负责化学品泄漏污染事故的预防和应急响应与处置。

3.0管理要求

3.1应依据环境因素识别和评价，确定潜在的或可能消失紧急，或者对环境可能具

有重大影响的重要环境因素，制定、实施和保持一个或多个旨在预防这些事故发生，

以及一旦发生应实行的应急响应的预防与响应程序。

3.2依据所确定潜在的和对环境具有、可能具有重大影响的重要环境因素，对以下

可能发生的突发性事故和紧急状况，制定、实施和保持相应的成文程序：

a.由于用电设施和线路故障、明火管理不当和热媒泄漏等各种缘由引发的突

发性火灾事故；

b.由于化学品和危急化学品储运过程中发生泄漏而引发的化学污染事故；

c.由于污水处理装置、粉尘储存装置等发生故障而造成的污染事故；

d.由于生产制造过程中危急化学品发生突发性泄漏引发的化学污染事故，等。

3.3针对那些可能发生潜在或突发性紧急事故的重要环境因素，应分别制定相应的

应急预备和响应方案，其内容包括：

a.应急组织及相应职责；

b.应急方法和措施；

c.事故防范与掌握；

d.应急程序和应急资源保障；

e.内部和外部的联络方法。

3.4应对涉及可能发生的事故和紧急状况的有关岗位和人员进行相应的力量培训。

3.5当事故或紧急状况发生后，应深化分析缘由，并对应急预备和响应的程序予以

评审，必要时，应对相关程序进行修订。

3.6每年年末，对应急预备和响应的设施和程序进行试验或演练，并对其进行评审,

必要时对其进行修订。

4.0相关程序文件

4.1《应急预备和响应掌握程序》SHFC/E-CX-07

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监测和测量

实施日期2006年12月28日

1.0总则

为了反映本公司环境方针的实现程度和环境绩效，应建立、实施和保持一个或

多个成文的程序，用于对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行

监测和测量，以及体系运疔状况和环境目标、指标的实施状况的监测与监控。

2.0职责

2.1平安环保科负责编写《环境监测与测量管理程序》，并会同贯标办共同组织实

施。

2.2平安环保科负责对污染排放、环境绩效、运行掌握状况等进行例行监测。

2.3贯标办负责对环境目标和指标符合状况进行例行监测。

2.4各部门对本部门体系运行状况和环境绩效实施自控监测。

2.5设施科负责对监测设施进行维护、保养和送检。

3.0管理要求

3.1应依据本公司的目标指标，运行掌握和环境绩效水准，确定环境监测和测量的

关键特性与参数。贯标办负责组织对环境目标和指标完成状况的例行监控和检查。

3.2平安环保科负责建立并保持有文件化支持的监测与测量程序，明确规定监测的

内容、方法、标准和频次

3.3平安环保科负责废水（污水）、废气（包括粉尘）、噪声和废弃物等污染物排放

的例行监测；负责会同贯标办负责对各相关部门体系运行状况的例行监控。

3.4设施科负责全公司水耗、电耗和汽耗的定期测量和监督。

3.5本公司具有监测与测量力量和手段的，由各相关部门实施例行的监测与测量。

监测与测量的仪器设施应按规定予以定期校正与维护，并保持相应纪录。

3.6本公司尚不具备监测力量的，应托付具有相应资质的机构代行监测，并出具相

应监测报告。

3.7例行监测和测量中发觉的不符合，应准时向责任部,1予以通报，并按不符合的

订正和预防程序规定予以订正，作出相应的预防措施。

3.8应定期对监测和测量程序进行评审，并依据变化的状况调整或修订监测的参数

与频次。

4.0相关程序文件

4.1《环境监测与测量掌握程序》SHFC/E-CX-08

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第A版本第0次修改

合规性评价

实施日期2006年12月28日

1.0总则

为了履行对遵守法律法规和其他环境要求的承诺，本公司应建立、实施和保持

一个或多个程序，用于定期评价对所适用环境法律、法规和其他环境要求的遵循状

况，作为管理评审的重要信息输入。

2.0职责

2.1平安环保科负责编制《合规性评价管理程序》，并组织实施。

2.2各职能部门依据各自的职责定期向平安环保科供应有关适用法律、法规和其他

要求的实施及执行的状况。

3.0管理要求

3.1平安环保科应依据标准的要求，制定、实施和保持相应的成文程序，用于指导

环境法律、法规和其他环境要求符合性的定期评价工作。

3.2为了使法律、法规符合性评价更具有针对性，在收