某信息工程技术一体化管理手册

某信息工程技术一体化管理手册

山东亿立信息工程技术有限公司

一体化管理手册

(Q&E&S)

编制：

审核：

批准：

日期：2017.02.10

发放号：

受控状态：受控

版本编号：SDYL-QES-0-2017

2017年02月15日公布2017年02月16日实施

目录

0.1颁布令

0.2任命书

0.3公司简介

0.4职能分配表

0.5文件修改操纵页

0.6管理手册的说明

1.0适用范围

2.0引用标准

3.0术语与定义

4.0管理体系

4.1总要求

4.1.1质量管理体系要求

4.1.2环境管理体系要求

4.1.3职业健康安全管理体系要求

4.2文件要求

4.2.1管理体系文件结构

4.2.2管理手册

4.2.3文件操纵

4.2.4记录操纵

5.0管理职责

5.1管理承诺

5.2以顾客为关注焦点

5.3质量/环境/职业健康安全方针

5.4策划

5.4.1质量/环境/职业健康安全目标

5.4.2质量/环境/职业健康安全策划

5.5职责与权限

5.5.1组织机构

5.5.2职责/权限描述

5.5.3信息交流

5.6管理评审

6.0资源管理

6.1总则

6.2人力资源

6.3基础设施

6.3.1施工机具管理

6.3.2施工机具配备

6.3.3施工机具使用

6.4工作环境

7.0工程实现策划

7.1工程实现的策划

7.2.1与顾客有关的要求

7.2.2与施工有关要求的评审

7.2.3投标及合同管理

7.2.4环境因素识别与评价

7.2.5危险源辨识/风险评价与风险操纵策划

7.2.6法律、法规及其他要求

7.2.7与顾客沟通

7.3设计与开发（删减）

7.4采购

7.4.1建筑材料、构配件与设备管理

7.4.2分包方管理

7.5工程项目施工质量管理

7.5.1工程施工提供的操纵

7.5.2工程施工过程的确认

7.5.3标识与可追溯性

7.5.4顾客财产

7.5.5施工防护

7.6监视与测量设备的操纵

7.7环境/职业健康安全管理方案

7.8环境与职业健康安全运行操纵

7.9应急准备与响应

8.0测量、分析与改进

8.1总则

8.2监视与测量

8.2.1顾客满意

8.2.2内部审核

8.2.3施工过程质量操纵

8.2.4施工质量检查与验收

8.2.5质量管理自查与评价

8.2.6环境/职业健康安全绩效监视与测量

8.3不合格操纵

8.4数据分析

8.5质量信息与质量管理改进

8.5.1持续改进

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

附录1《程序文件清单》

。1颁布令

颁布令

公司根据GB/T19001-2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016

《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管

理体系规范》及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》

制定质量、环境与职业健康安全一体化管理手册。本手册阐述了公司的

管理方针，是公司对所有顾客与有关方的承诺，是指导公司实施质量、

环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件与行为准则。现予以公布,

望全体员工遵照执行。

总经理:

二0一七年二月十五日

02授权书

授权书

兹任命为本公司管理者代表，全权负责管理体系按GB/T19001：2015与

GB/T50430-2007.GB/T14001-2016与GB/T28001-20U四个标准建立与贯彻实施，并确保

管理体系的全面、持续与有效运行。管理者代表的具体职责是：

a）确保质量/环境与日皈健康安全一体化管埋体系的管埋过程、环境因素、危险源得

到识别、建立操纵程;手、实施与保持；

b）向最高管理者报告质量/环境与职根健康安全一体化管理体系的业绩、存在的问题

与改进的需求与建议；

c）确保在全公司范围内提高满足顾客要求的质量意识、提高员工的环境与职业健康安

全意识；

d）负责与顾客、有关方、认证机构等就一体化管理体系有关事宜进行协调与联络。主

持质量与事故分析会。

e）负责一体化管理体系内部审核计划的审批，组织内部一体化管理体系审核，对一体

化管理体系持续有效地运行负责。

f）审批重要环境与风险因素。

总经理；

二。一七年二月十五日

0.4

公司简介

公司成立于2010年7月，由自然人投2000万元注册成立。公司是济宁市工商

联执委单位，济宁市创业促进会理事单位，济宁市中小企业协会理事单位。

公司共有员工31人，其中工程师以上的技术人员13人，高级工程师2人，通

信建设概预算人员4人，有技术职称的其他人员7人，通常工作人员11人。公司

招聘的人员大多是从事通信信息工程、弱电工程与建筑智能化工程施工与设计的专

业人员。公司现有资质：建筑智能化三级资质、通信用户管线建设企业资质、山东

省安全技术防范工程设计施工二级资质。

（一）公司业务

公司主营业务是：

・建筑智能化工程设计与施工

•通信工程设计与施工

•公共安全技术防范工程设计与施工

•消防工程与施工

•电子工程设计、监理及施工

•弱电系统保护维修

・智能家居工程设计与施工

•电子器材的研发生产、销售及服务

•建筑节能及合同能源管理

•热力远程抄表及操纵工程

（一）施工队伍

山东亿立信息工程技术有限公司拥有管理人员10多名，施工、设计等技术人

员70余名。技术人员全部具有大专以上学历，全部施工人员均通过严格的上岗培

训。施工规范，管理严格，是一支年轻的，特别有战斗刀的队伍。

（三）管理团队

我公司领导班子年龄、知识结构搭配合理，有较强的市场开拓与较高的经营管

理水平。公司下设综合部（人力资源、综合、财务）、经营部、工程部、质检部、

技术部等五大职能部门。公司机构健全，规章制度严格。公司管理层是一支具有丰

富实践经验的团队，全部具有大专以上学历，拥有多年企业管理经验，并多年来从

事信息工程施工管理工作。

（四）设计开发能力

4、1设计队伍

公司现有专业设计人员8人，平均年龄28岁，6人具有大学本科以上学历，具

有丰富的设计经验，均具有工程预算员资格。

4、2研发队伍

公司现有智能化电子产品研发人员4人，要紧是做互联网智能化操纵产品的研

发。

（五）质量承诺：

•工程合格率100%

•保护合格率100%

•顾客满意度90%以上

•工程废弃物处置率100代

・无重大质量与安全责任事故

•实现质量、环境、职业健康安全管理绩效的持续改进。

质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图

GB/T50430质量管理规范职能分配表

附录1

GB/T50430-2007条款公司经理层综合财务部质安部市场部

1总则▲△△△

2术语

3质量管理基本要求▲△△△

3.1通常规定▲△△△

3.2质量方针与质量目标▲△△△

3.3侦量管理体系的策划与建立▲

3.4质房管理体系的实施与改进▲△△△

3.5文件管理▲△△

4组织机构与职责▲△△△

4.1通常规定▲△△△

4.2组织机构▲△△△

4.3职责与权限▲△△A

5人力资源管理

5.1通常规定▲△△

5.2人力资源配置▲△△

5.3培训▲△△

6施工机具管理

6.1通常规定△△▲

6.2施工机具配备△△▲

6.3施工机具使用

7投标及合同管理

7.1通常规定△

7.2投标及签约△△△

7.3合同管理△△△

8建筑材料、构配件与设备管理

8.1通常规定△△

8.2建筑材料、构配件与设备的采购△A

建筑材料、构配件与设备的验值△△

8.4建筑材料构配件与设备现场管理△△

8.5发包方提供建筑材料构配件设备△

9分包管理

9.1通常规定△△▲

9.2分包方的选择与分包合同▲△▲

9.3分包项目实施过程的操纵△△▲

10工程项目施工质量管理

10.1通常规定△△△

10.2策划△△▲

10.3施工设计

10.4施工准备△△△

10.5施工过程质东操纵△△△

GB/T50430-2007条款公司经理层综合财务部质安部市场部

10.6服务△△▲

11施工质量检查与验收

11.1通常规定▲△

11.2施匚质量检查▲△

11.3施工质量监收▲△

11.4施工质量问题的处理▲A

11.5检测设备管理▲△

12质量管理自查与评价▲△△

12.1通常规定▲△△△

12.2质量管理活动的监督检查与评价▲△△△

13质量信息与质量管理改进▲△△△

13.1通常规定▲△▲△

13.2质虽信息的收集传递分析与利用▲△▲△

13.3质量管理改进与创新▲△▲△

★:表示主管领导▲:表示主控部门△:表示有关职能

附录2IS09001-2015质量管理体系职责分配表

IS09001-2008标准条款公司经理层综合财务部质安部市场部

4.1质量管理体系总要求▲△△△

4.2.1总则▲△△△

4.2.2质量手朋▲△△△

4.2.3文件操纵▲△△

4.2.4记录操纵▲△△

5管理职责

5.1管理承诺▲△△△

5.2以顾客为关注焦点▲△△△

5.3质量方针▲△△△

5.4策划▲A△△

55职责、权限与沟通▲▲AA

56管理评审▲△△△

6资源管理

6.1资源的提供▲△△△

6.2人力资源管理▲△△

6.3设施设备△△▲

6.4工作环境△△△

7.1工程实现的策划△△▲

7.2与顾客TT关过程△△A

7.3设计开发（删除）

7.4采购管理△△△

7.5施工提供操纵△△▲

7.5.1工程项目施工质房管理△△▲

7.5.2工程施工过程的确认△△▲

7.5.3标识与可追溯性△△▲

7.5.4顾客财产△△△

7.5.5工程防护△△

7.6监视与测量设备的操纵△▲

8测员、分析与改进

8.1总则▲

8.2.1顾客满意△△△

8.2.2内部审核▲△△

8.2.3过程的监视与测量△△△

8.2.4施工质量检查与验收△△▲

8.3不合格操纵A△▲

8.4数据分析▲△△

8.5.1质量信息与质量管理改进▲△△▲

8.5.2纠正措施△△▲

8.5.3预防措施△△▲

注，▲为主控（归m部门△为有关（执行〉部门

附录3环境/职业健康安全体系职能分配表

ISO14001：2015,

公司经理层综合财务部质安部市场部

GB/T28001-2011标准条款

4.1总要求▲△△△

4.2环境/职业健康安全方针▲△△△

4.3策划▲△△△

431环境因素/危险源辨识△△▲△

4.3.2法律法规与其他要求▲▲△△

4.3.3目标指标分解考核▲▲△△

4.3.4环境/职业健康安全

▲△▲△

管理方案

4.4实施与运行

4.4.1资源、作用职费与权限▲▲△△

442能力、培训与意识▲△△

4.4.3信息交流▲△△

4.4.4文件▲△△

4.4.5文件操纵▲△△

4.4.6运行操纵△△△

4.4.7应急准备与响应△△△

4.5检查

4.5.1监视与测量△△△

4.5.2合规性评价▲△△

453不符合纠正与预防措施△△△

453记录与记录管理（0）

▲△△

4.5.4记录（E）

4.S.4审核（。）

▲△△

4.5.5内部审核（E）

4.6管理评审▲▲△△

注：▲为主控（归口）部门△为有关（执行）部门

0.6文件修改操纵页

序号修改日期修改内容修改页码备注

0.7手册说明

管理手册编制说明

0.7.1《质量/环境/职业健康安全一体化管理手册》下列简称：《一体化管理手册》或者《管

理手册》。

工程有限公司于2017年2月导入IS09001:2016质量管理体系与

GB/T50430-2007质量管理规范、1S014001:2015环境管理体系与GB/T28001-2011

职业健康安全管理体系。为了强化企业内部管理，公司根据上述四个标准与有关法律法

规、规范要求，建立包含质量/环境/职'业健康安全管理在内的一体化管理体系。《管理手册》

是对管理体系的概述，是指导管理体系运行的纲领性文件。内容包含：管理方针、目标、

体系各过程的相互关系及其作用的描述。

0.7.2《管理手册》编写原则

《管理手册》以【SO9001：2015标准为主线，按照ISO9001：2015标准条款来描述

管理体系各个过程及其相互关系，同时融入GB/T50430-2007规范、IS014001：2016与

GB/T28001-2011标准的要求，使4个标准有机结合相辅相成。

0.7.3《管理手册》编制目的

质量/环境与职业健康安全管理手册（下列简称：管理手册）是基于下列需求而

编制的：

a）对内提高公司质量/环境与职业健康安全管理水平；

b）对外通过第三方认证机构的审核，证实本公司有能力稳固地提供满足顾客与

适用的法律、法规要求的工程产品；

c）通过质量管理体系的有效运用，持续改进质量管理体系的过程，保证符合顾

客与适用的法律、法规及有关要求，旨在增强顾客满意；

d）实施、保持并改进环境管理体系，使公司能够根据法律、法规要求与重大环

境影响信息，对那些能够操纵的环境因素施加影响；

e）通过职业健康安全管理体系的有效实施，旨在操纵职业健康安全风险并改进

职业健康安全绩效，消除或者减少因活动而使员工与其他有关方可能面临的职业健

康安全风险。

0.7.4《手册》的管理

0.7.4.1本《手册》由总经理批准公布，由管理者代表负责组织实施。公司行政办公室负

责手册的编制、修改、换版与具体解释，并对执行情况进行监督检查。

0.6.4.2《手册》执行《文件操纵程序》。《管理手册》务必明确标示为受控或者非受控版本,

受控版本务必有统一编制的J顿序号。

0.7.4.3未经管理者代表批准，任何部门与个人不得擅自将《管理手册》对外交流、外借、

复制与外送。

0.7.4.4《手册》的发放

a）受控版本发给公司领导、职能部门及负责人、项目部有关负责人，提交给认证机构

或者其他获准人员；

b）需要时可向外部提供作为宣传使用的非受控版本，非受控版本发出后不统一更换；

c）受控版本的持有者调离或者不再担任相应的职务时，应及时将《管理手册》交回公

司行政办公室。

0.7.4.5《手册》的更换

a）对《手册》的修改，由公司行政办公室收集并提出更换意见，经管理者代表审核

后，由总经理签字批准：

b）《手册》的修改要以总经理签发的更换通知单为根据，严禁私自随意涂改；

c）公司行政办公室负责《手册》的编号、标识、登记、发放，并负责将更换通知单

与修改页及时发给所有受控《管理手册》的持有者；

d）《管理手册》持有者收到更换通知单后，按更换通知单内容更换/增加相应的页，被

更换的页自行销毁并填写更换记录；

e）《手册》更换后修改码升级，换版后，版木号升级同时原版本作废（具体执行《文

件操纵程序》）。

1.0适用范围

适用范围

1.0.1本公司质量/环境与职业健康安全管理体系认证范围是：建设工程的施工及所涉

及的环境与职业健康安全管理活动。

1.0.2本手册适用于山东亿立信息工程技术有限责任公司内部审核、管理评审

与第三方认证审核；

1.0.3质量/环境与职业健康安全管理体系覆盖公司办公区与所有施工场所。

1.0.4本手册覆盖GB/T9001:2015标准与GB/T504302007、GB/T14001:2016标准与

GB/T28001-2011标准要求,

1.0.5木公司外包过程有：劳务分包与部分专业分包。执行《分包方管理制度》文件。

1.0.6删减7.3设计开发：

删减理由：本公司所从事的建设工程施工施工，严格执行国家与地方政府有关工程施工规

定，由资质的设计部门设计，业主提出技术要求，本公司按顾客要求进行工程施工。不存在设

计与开发活动，不承担设计开发责任。因此删减7.3设计与开发条款，不影响本公司满足国家

有关法律法规与顾客的要求。

2.0引用标准

引用标准

2.1IS09000：2015质量管理体系基础与术语

2.2GB/T19001：2015质量管理体系要求

2.3GB/T50430-2007施工企业质量管理规范

2.4GB/T14001：2016环境管理体系规范及使用指南

2.5ISO14O5O：2000环境管理体系术语

2.6GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范

-详见公司《法律法规清单》。

3.0术语与定义

术语与定义

3.1本《管理手册》使用GB/T19001：2015与GB/T504352007、GB/T14001：2016与

GB/T28001-2011质量/环境与职业健康管理体系标准术语与定义。

3.2除使用以上术语外，手册另给出下列定义与解释。

3.3一体化管理体系：将两种或者两种以上的管理体系通过有双结合，而形成使用共有要素

的管理体系。本公司的一体化管理体系由质量/环境/职业健康安全/规范四种体系整合而成。

3.4顾客：即业生：以协议或者合同形式将其拥有的项目交与我方承建的组织。业主的含义

包含其授权人，也称之“建设单位二

3.5工程项目：指本公司建设工程施工；安装工程施工。

3.6产品：指本公司建设工程施工的施工。

3.7供应商：向本公司提供原材料、半成品或者工程设备的组织。也称之供方。

3.8监视与测量设备：泛指测量、测绘仪器与设备。

3.9关键过程（:口字）：对工程质量有重要影响的过程。

3.10严重不合格品：指重大质量事故。

3.11通常不合格品：指通常质量事故或者未构成质量事故的不合格品。

3.12环境：公司运行的外部存在，包含空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人与他们

之间的相互关系。

3.13职业健康安全：影响作业场所内员工、临时工、合同工、外来人员与其他人员健康与安

全的条件与因素。

3.14重大危险源风险：指可能发生重大事故的危险、危险源。

3.15事故：建设1：程安装经营活动过程中发生的意外的突发性事件的总称。

3.16重大事故：对员工、公众或者环境与工程造成即刻或者延迟性严重危害的事故。

3.17事故隐患：可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

3.18职业病：职工因受职业性有害因素的影响而引起的，由国家以法规形式规定并经国家指

定医疗机构确认的疾病。

3.19高处作业：指凡在坠落高度基准面2米（含）以上的工程或者辅助作业。

4.0内外部环境分析及有关方需求管理

4.0.1懂得组织及其背景环境

懂得组织及其背景环境一过程分析乌龟图

技术研发、生产设备设施、物用

生来做?1、过程责任者：总经理

流、质检、办公

2、过程有关责任：各部门。

1、“JH匕入、J1匕'1匕TJ曰T小ILL“必方〉组织应确定外部与内部那些与组

的变更与趋势：织的宗旨、战略方向有关、影响质量

管理体系实现预期结果的能力的事1、企业使命愿景:

2、与有关方的关系，与有关方务。3、企业战略方向:

的理念、价值观；/入需要时，组织应更新这些信息。出

3、企业管理、战略优先、内部在确定这些有关的内部与外部事

政策与索诺；宜时，组织应考虑卜列方面：

4、资源的获得与优先供给、技7a）可能对组织的目标造成影响的

变更与趋势；非预期愉出风险:管理体系建

术变更。

b）与有关方的关系，与布•关方的立不符合企业实际情况。

理念、价值观：

c）组织管理、战略优先、内部政

策与承诺：

d）资源的获得与优先供给、技术

变更。

算1:外部的环境，能够考虑法律、

技术、竞争、文化、社会、经济与自

然环境方面，不管是国际、国家、地

区或者木地。

注2：内部环境，能够组织的理念、

价值观与文化。

1、风险与机遇的应对措施管

理工作流程方法1、过程改进有效率100%

何去做测量坪效指标1

一、战略分析:

（一）公司使命、愿景

（二）内外部环境分析

每年公司总经理会同最高管理层运用行'也分析法与SW0RT分析法进行内外部环

境分析。要紧对国家政策、行业政策、要紧竞争对手进行分析，对内部资源、能力

与核心竞争力进行分析，制定战略决策。总经理，各分管副总分别对分管方向进行

内外部环境信息监视、评审，及时与高层沟通，必要时调整战略方向，通常采取管

理评审会议时再分析，必要时，随时分析调整。

4.0.2懂得有关方的需求与期望

懂得有关方的需求与期望一过程分析乌龟图

知

技术研发、生产设备设施、物用何资ps?设施由谁来做2、过程责任者：总经理

赃1

流、质检、办公环境意2、过程有关贡任：各部门。

1、直接顾客：组织应确定：

2、最终使用者；a）与质量管理体系有关的有1、外包方；

3、供应链中的供方、分销商、关方2、部件供应商：

零售商及其他：b）有关方的要求3、代理商；

组织应更新以上确定的结果，、与产品与服务有关要求的

4、立法机构；安全、环保、节4

以便于懂得与满足影响顾客要求确定。

能主管部门与顾客满意度的需求与期望。

5、其他。组织应考虑下列有关方：5、识别出来的改进与变革机

a）直接顾客会。

b）最终使用者

c）供应链中的供方、分销商、

零售商及其他

d）立法机构

每年公司总经理会同最高管理层及部门负责人进行分管对口有关方识别，要紧

是客户、供应商、员工、股东、主管部门及其他。及时通过对口部门，通过合同、

法律法规标准规范及外来文件识别，分析，满足其需求。总经理，各分管副总及部

门负贲人分别对分管方向或者负责方向进行有关方要求监视、评审，及时高层沟通,

必要时调整战略方向，通常采取管理评审会议时再分析，必要时，随时分析调整。

根据公司经营要求，制定本公司年度经营目标，以便动态跟踪与操纵经营情况,

为公司及时做出经营决策提供参考信息。

4.3战略规划：

（一）2017年公司经营方针

（二）规划:

1、完成GB/T19001-2015质量管理体系换版，GB/T14001-2016形成新文件，力争年

内通过体系认证；通过企业标准体系认证;

2、流程梳理，规划、逐步实现与总部的管理独立。

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

4.0管理体系

4.1总要求

山东亿立信息工程技术有限公司于2017年02月导入IS09001:2015质量管理体

系与GB/T50430-2007质量管理规范IS014001:2016环境管理体系与

GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。为有效利用资源，降低管理费用与提高管

理效率，公司在共同的管理原则及可兼容的规范条款的基础上，兼顾四个管理体系

的要求，按照ISO9001:2015《质量管理体系要求》与GB/T50430-2007质量管理

规范、IS014001:2016《环境管理体系规范及使用指南》与GB/T28001-20U《职

业健康安全管理体系规范》建立了一体化管理体系，形成文件，并达到了下列要

求：

a）明确质量/环境与职业健康安全管理所需要的过程及相互关系，要紧在管理

手册各条款中予以描述。

b）明确各个过程的顺序与相互关系，要紧在程序文件与管理制度中描述；

c）在有关的程序与文件中规定了记录的要求与传递途径，确保有关人员能够

获得必要的信息，以支持这些过程的有效运行与时这些过程的监视；

d）通过程序规定了各过程操纵准则，并提供资源保证过程的有效运行；

。）监视、测量与分析这些过程，采取必要的纠正与侦防措施，不断消除问题，

达到体系的持续改进。

4.1.1质量管理体系

1）质量管理体系帮助本公司增强顾客满意。公司通过分析顾客要求，规定有关

的过程并使其持续受控，以提供顾客满意的产品（工程质量）；质量管理体系通过

提供持续改进的框架，增强顾客及其他有关方满意的机会，并就公司能够提供持续

满足要求的产品，向顾客提供信任。

2）本公司实施的质量管理体系要求是对产品要求的补充。

3）本公司建立与实施质量管理体系的步骤如下：

a）确定顾客与其他有关方的需求与期望；

b）建立质量方针与Fl标；

c）确定实现质量目标必需的过程与职责；

d）确定与提供实现质量目标必需的资源；

e）规定测量每个过程的有效性的方法，并应用这些方法确定每个过程的有

效性；

f）确定防止不合格、事故、事件并消除其产生原因的措施；

g）建立与保持持续改进质量管理体系的过程。

4）使用过程方法，系统地识别与操纵各个管理过程，特别是这些过程之间的相互

作用。并并根据PDCA管理模式确定规划、实施、验证、改进等不一致阶段的管理

活动。对公司的外包过程进行了识别与规定。管理体系过程模式图如下：

顾

顾

客

客

及

及

其

其

他

他

有

有

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------►二曾值活动

----->培息流

5）本公司要紧外包过程有：专业分包、劳务分包。执行《分包方管理制度》文件。

6）删减设计开发：

删减理由：本公司所从事的建设工程施工，严格执行国家与地方政府有关工程施工

规定，由资质的设计部门设计，业主提出技术要求，本公司按顾客要求进行工程施工。

不存在设计与开发活动，不承担设计开发责任。因此删减设计与开发条款，不影响本公司

满足国家有关法律法规与顾客的要求。

4.1.2环境管理体系

1）通过依照环境方针与目标来操纵公司工程活动对环境的影响，以实现并证实

公司良好的环境行为。

2）建立并保持《环境因素识别与评价操纵程序》，确定公司能够操纵或者可望

对其施加影响的环境因素；判定并操纵那些对环境具有重大影响的因素。

3）确定与环境因素有关的法律、法规及其他要求。

4）制定旨在实现环境目标与指标的环境管理方案，以支持环境保护与污染预

防。

5）对确定与所认定的重要环境因素，按照环境管理方案与有关程序的要求予以

实施。

6）通过检查与采取纠正措施、预防措施、管理评审，对体系运行过程进行监控,

并持续改进环境管理体系。

4.1.3职业健康安全管理体系

1）建立并保持《危险源辨识与风险评价程序》，消除或者减少因公司的活动而

使员工及其他有关方可能面临的职业健康安全风险，使公司能够操纵可能面临的职

业健康安全风险，并改进职业健康安全绩效。

2）识别与获取适合公司在工程活动中与职业健康安全有关的法律、法规及其他

要求。

3）制定旨在实现职业健康安全目标与指标的职业健康安全管理方案，以操纵可

能面临的职业健康安全风险。

4）对识别出的与所认定的、需要采取操纵措施的风险有关的运行与活动，按照

环境管理方案与有关程序的要求予以实施。

5）通过检查与纠正措施、管理评审，对体系运行过程进行监控，并持改进职业

健康安全管理体系。

4.2文件要求

4.2.1管理体系文件结构

a）管理手册——向公司内部与外部提供关于管理体系整体信息的文件，其中规

定了管理体系方针、目标与要紧职责，简要说明了所建立的管理体系的结构、过程的顺序

与相互作用。

b）程序文件——提供如何完成活动的一系列信息的文件，规定了管理体系各项过

程活动顺序、操纵方法与要求，以保证管理体系能被有效地贯彻于管理全过程。编制了实

施具体运作的程序文件（见附录2——程序文件与要素参照表）o

c）作业文件一为确保过程有效策划、运行与操纵所需的文件，如目标、指标与管理

方案、作业指导书、管理规程、工艺规范、验收规范与公司的技术或者管理文件等。

d）记录——对所完成的活动或者达到的结果提供客观证据的文件，以证明管理

体系与检修保护调试产品符合要求。

4.2.2管理手册

公司编制、保持质帚/环境与职业健康安全《管理手册》其中：

a）规定了公司质量/环境与职业健康安全方针、目标与要紧职责，简要说明了公司

所建立的管理体系的结构、过程的顺序与相互作用；

b）规定了质量/环境与职业健康安全管理的范围,对标准的要求做出了简要的描述,

对具体过程的操纵方法与要求不做具体描述，而是引出相应的程序文件；

c）《管理手册》由公司总经理批准，公司所有员工都务必遵照执行，以实现公司所确

立的质量/环境与职业健康安全目标。

4.2.3文件操纵

公司制定《文件操纵程序》，由公司行政办公室组织贯彻执行，确保与实施

管理体系有关的文件与资料，得到有效的操纵，要紧规定：

a）文件公布前得到批准，确保其充分性与适宜性；

b）必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准；

c）确保文件的更换与现行修订状态得到识别；

d）确保对管理体系起重要作用的岗位，都可得到有关文件的有效版本；

。）确保文件保持清晰，易于识别；

f）确保外来文件得到识别，并操纵其发放；

g）及时从所有发放与使用场所撤回作废文件；

h）对因保留信息而储存的作废文件进行适当标识。

4.2.4记录操纵

为证明质量，环境/安全能满足顾客要求，保证管理体