集团公司安全风险管控及隐患排查治理台账汇编

文件编号：AQFJFXGK002受控状态：受控

集团公司安全风险管控及隐患

排查治理台账汇编

编制：_____________________

审核：_____________________

批准：_____________________

20XX年03月

目录

1.生产经营单位基本信息..................................4

2.作业活动清单..........................................5

3.主要设备设施清单......................................8

4.职业病危害风险清单...................................11

5.安全检查表分析（SCL）评价记录........................14

6.工作危害分析（JHA）评价记录..........................51

7风险点登记台账........................................92

8.设备设施风险分级管控清单.............................93

9.作业活动风险分级管控清单............................109

10.风险点统计表（设备设施）............................160

11.风险点统计表（作业活动）............................164

12.危险源统计表（设备设施）...........................168

13.危险源统计表（作业活动类）.........................172

14.作业活动风险管控登记台账...........................174

15.设备设施风险管控登记台账...........................177

16.公司各级风险分级管控责任一览表....................181

17、xxxx有限公司基础管理类隐患排查清单...............182

18、xxxx有限公司基础管理类隐患排查台账...............190

19、现场（作业活动）类隐患排查治理清单................197

20.现场管理（设备设施类）隐患排查治理清单...............205

21、xxxx有限公司现场类隐患排查治理台帐...............214

22.20XX年度隐患排查计划..............................242

23.20XX年度隐患排查计划..............................243

24.现场管理（设备设施类）隐患排查表.....................244

25、现场（作业活动）类隐患排查表......................256

1.生产经营单位基本信息

单位名称XXXX有限公司

法定代表人XXX联系电话XX

统一社会信用代码XX

详细地址XX邮政编码XX

生产经营

行业类别木材加工活动类型XXXX

主要产品XXX

主要原料XXXX

固定资产总值（万元）XX生产规模XX

占地面积职工人数

XXXX

（nf）1人）

备注

2.作业活动清单

XXXX有限公司主要作业活动清单

单位：xxxx有限公司No；1

质作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位葡频率备注

卸料原料枝把材和木片卸车燃煤作业料场削片工段毋灭

2抓这抓木机珞枝相材从科场抓运到削片机削片工段刖片工段每班

3除快除去枝桥材中铁美金税例片工段刖片工段每班

4喂料招枝杯材喂入削片机进料口例片工段削片工段每班

5削片将枝板材制备木片作业削片工段削片工段每班

G埔达陆送木片至热翕工段削片工段削片工段每班

C

1筛选将木片内的砂布等异物筛选出来热磨工段热磨工段每班

8上料将木片输送进入热呼机热磨工段热磨工段每班

9热的将木片热磨成纤婚热磨工段热磨工段每班

10施胶、施靖在脑制女巡纤错中脩入胶黏剂和石蜡热磨工段热磨工段每班

11干媒+馔纤维瓶磨工段热磨工段每班

12铺装将纤维铺装成板坯热铺装工段训装工段每班

13热压将板坯压制成毛板然压工段热压工段每班

11冷却堆垛在板经冷却后堆株热压工段热压工段每班

15砂光E板去面预固化层砂光处理砂光工段砂光工段铝班

序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注

16锯切毛板毛边的镌切处理砂光工段砂光工段每班

17分拣入库砂光后的净板按标准分栋入库侦检工段砂光工段每班

18热能供应蒸汽、热M的制品.与热油的加热热能中心热能中心每班

19甲酷卸车将送我横MT年内甲能即入储MT甲涉坤区制胶工段每班

2D制股将甲段等原料混合制生成胶豺剂制胶工段制胶工段每班

21接运作业原材料、产品、设备设族的推运作业厂区本公司每班

接到任务取，胸认动火项目及动火位比；熟悉现场情况；动火分析；

办理动火作业票证।清理动火冏围15米内或下方可燃物：动火防工原料仓库、生产生间、制

22动火作业本公司或外包特定时间进行

器具准法；动火作业过程监督；动火作业结束.现场火种的清理等股车间、成品仓麻坡火区

作业活动

接到任务单.确认受限空间作业项目和设餐名称:熟悉现场情况：

23受限空间作业安全分析,办理受限宽间作业证；工器具准备；作业过程：受限空有限空间本公司特定时间进行

问作业结束等作业活动

接到任务中,确认而处总目及高处位置；熟叁现场情况；办理高处

24高处作业作业票证：工具准备工作：高处作业过程：高处作业靖束清理现场厂区2米以上区域本公司或外包特定时间进行

等作业活动

技术交底；工机具准每；设缶管线、电仪、地脚端枪拆除：设分移

机泵电机类设备

25位、泵解体：清洗设备H部零坏件：更换密封件：泵组装：联轴戕厂区本公司或外委特定时网进行

维惟

对中找正；设需复位；设备试运行；设驾管妓、电仪连接

校春准爵；安装作业设符设施；

28拆除作业厂区本公司或外包特定时间进行

选择作业人员：拆除设备设施

编制施【•方案：办理作业票证：

27动土作业施工现场设况安全警示标志；施工后及时回埴土，井恢发地面设施厂区本公司或外包特定时间进行

等作业活动

办理吊装作业许可证：作业人员安全防护措施落实:作业中禁止非

28吊装作业厂区本公司或外包特定时间进行

施1：人员进入施工场地；作业后现场没有清理

29灭火器材使用手持/手推灭火器,把插销,手娓喷管.灭火等作业活动厂区本公司定期进行

恰克可磅：通知骂改贝轿车慨慢驶入地硝：通如与驮员驻华.煨火.

30汽车的司研并离开车辆：计司以也，小;微机录入数据,打印微机票：通知驾驶厂区北侧料场特定时间进行

员将不触慢极离地暗等作业活动

序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注

办理相关作业紧：穿戴好劳保用品：检宜照明设施各使用部分：检

31照明维护车间、厂区、配电室电工班定期进行

育事故照明同路等作业活动

办理用作业票证：作业过程的监价衿吉；作业后及时拆除临时用电

32临时川电厂区电工班特定时间进行

设施、开展检推修作业等作业活动

正确毋贼个人防护用砧：准备巡检I：具：鱼找出门湎漏：椅位包线

及设符振动情况；现场消防设施检无；现场消防通道检行；现场防

33现场巡检作业车间本公司定期进行

护栏、培沟盖板等全设施检查：现场仪表.电气设施检存：现场人

员作业情况安全检ft；巡校结束后记泉松代情况等作业活动

31济扫作业办公区、生产区、仓库、料场等卫生的清扫作业厂区本公司抵班

设备日常清扫、推

35清理设备卫生：罂固媒税：润滑设备注油等作业活动车间机修班定期进行

护保养

制定检修il划方宪；准各符合安全烦范的工腓具；准符检修项目的

36系统大修分件：与I：艺联系.1.艺处理并签字后迸入现场：郃分阀n更换：泵厂区本公司或外包特定时间进行

体的计划检修；系统漏点消除；设任动火维修等作业活动

37监护作业取样监护：锥惚、施工监护等作业活动厂区本公司特定时间进行

所有进入作业场

进入厂区僮查或参观>>?1习厂区安全环保部伸定时向进行

38所人员的活动

39公司周边环境院展外高东线或厂区M边活动如燃放鞍他对装置生产造成影响厂区安全环保部特定时间进行

40变压器送电准备工具；送电变配也富电工班特定时间进行

办理票证；捡在送电单元；取警示牌；台控制电源：合交流电源

41设备送电:分开接地刀：楮断路器推至工作位置：合合用电源：合断路器生产车间电工班特定时间进行

等作业活动

42配电宗日常巡检拉盘灭火器材；检点警示标志是否洸席；拴自绝缘器材等作业活动车间配电室电工班比期进行

43变压器H常巡检送检及室内照明检先变磁电室电工班1刚进行

电器设备清扫、检办理作业累；登高上、:作业；清擦变压罂器身油污、灰尘；作业

44变配电室电工班定期进行

性结束清理现场

现场机柜电气元

45停电；悬挂停电标示牌；检表;更换；防爆电气安装变配电室电工班特定时向进行

案件更换

填於人:填表日期：守月日审核人；审核日期；年月日

（活动嫔率：侦繁进行、特定时间进行、定期达行.》

3.主要设备设施清单

总位：xxxx;fi■限公司No：2

序号设备名称类别位号/所在部位是否特种设备备注

1.牌刀机专用削片工段否

2.抓木机专用削片工段否

3.除铁报普器专用削片工段否

4.削片机专用削片工段否

5.输送皮带专用削片工段否

6.上料蚓坑专用执历工段否

7.策前专用热磨工段否

8.偷送皮带专用热度工段否

9.除铁器专用热第工段否

10.涯我缸专用热一工段否

11.热磨机专用热磨工段否

12.施胶雁蜡机专用热磨工段否

13.干燥风机专用热胖工段否

14.纤维T集管道专用热磨工段否

序号设备名称类别位号/所在部位是否特种设备备注

IS.旃风分离器专用热解T.段否

16.转一专用热磨工段否

17.二次风送风机专用铺装工段否

18.袋式除尘器专用铺装工段否

19.纤维料仓专用铺装工段否

20.锚装机专用铺装工段否

21.预压机专用捕装工段否

22.皮带运辎机专用神滨工段否

23.装机专用热压工段否

24.热压机专用热压工段否

25.卸机专用热压工段否

26.蝴板冷却机专用热压工段否

27.升降台专用热压工段否

28.砂光机专用砂光车间否

29.05边机专用砂光车间否

30.输送风机专用砂光车间否

序号设备名称类别位号/所在部位是否特种设备备注

31.后处理砂光除尘系统专用砂光车间否

软反应给专用制皎车间否

33.甲腔贮槽专用制放车间否

34.甲酹一专用制胶.乍问否

35.打股泉专用制胶年间否

36.股中何贮档专用制股乍向否

37.抽风机专用制股车间否

38.电动曲芦专用制放车间是

39.叉车通用本公司是

40.谀蛾机专用科场是

41.锅炉通用热能中心是

42.上料皮带专用热能中心否

43.给水泵专用热能中心否

44.导热油循环泵专用热能中心否

45.高低压配电柜通用配电室否

46.恸道通用生产车间否

序号设备名称类别位号/所在部位是否特种设备备注

47.变压器通用配电室否

48空压机通用空压机间否

49安蛤器材专用化验室否

50消沽系统通用生产车间否

51粉尘料仓通用生产车间否

52仓库、原料堆场通用生产车间否

53厂房通用生产车间否

54

55

56

57

58

59

60

61

填浅人：填衣11期：年月口审核人：审核口期：年月口

4.职业病危害风险清单

单位：xxxx有限公司No：3

序号部门场所工种工作地点工作时间接触危害因素种类检测结果接触限值分级指数作业等级备注

1.热侨中心操作工热能中心8h粉小2.88-3.02m“”4mc,/n,0.75相对■无客作W

2.热健中心操作工热能中心8h噪声82.3db85db0相对无古作业

3.热能中心操作工热能中心8h一氟化碳<0.0018mg/n,30ng/nf0.001相对无害作业

4.热能中心操作工热能中心8h二氧化旗0.0260.O-ISnig/m5lOnR/n?0.003相对无害作业

5.热能中心操作工热能中心8h二鞅化破<0.6<ng/ii,lOng/n?0.06相对无官作业

6.削片工段操作工削片工段8h物尘2.56-2.85mg/r»,4映/■?0.95相对无古作业

7.削片工段操作工削片工段8h噪声84.7db85db0相对无方作业

8.热磨工段操作工热磨工段8h粉生2.13-2.23mg/n,0.74相对无害作业

9.热野工段操作工热肺工段8h噪声78.Mb85db0相对无害作业

10.热磨工段操作工热磨工段8h甲酷<0.OeTrng/m,0.5mg/・‘0.067相对无害作业

11.诵装工段掾作工铺装工段8h粉尘1.65T.85(ng/#4峪/0.61轻度危占作业

12.捕装工段操作工铺装工段8h噪声82.8db85db0相对无各作业

13.袖装工段操作工铺装工段8h甲解<0.067吨/'濯0.5fng/«,0.067相对无害作业

14.热练工段操作工热压工段8h酚生2.13-2.SOmg/n,4n«/m,0.83相对无害作业

序号部门场所工种工作地点工作时间接触危害因素种类检测结果接触限值分级指数作业等级备注

15.热压工段操作工热压工段8h噪声83.7dbdb85<ib0相对无书作业

16.热压工段操作工热压工段8h甲使0.067-0.OTang/m50.5mg/・‘0.072相对无害作业

17.眇光工网操作工外光工段8h扬尘1.07-1.22mg/n>0.40相对无害作业

1R.眇把I段操作工砂光工凶8h嗪声84.Idb85db0相对■无客作W

操作工,

19.眇光工段沙光工段8h甲能<0.067-0.077mft/n0.5mg/«)0.077相对无古作业

20.研检工段操作工石检工段8h粉生0.56-1.01mK/n,0.33相对无害作业

21.步检工段操作工质检工段8h嗓声83.7db85db0相对无害作业

22.步检工段操作工施检工段8h甲醛<0.067mg/n?0.5mg/BJ0.067相对无官作业

23.利胶工段操作工M股工段8h物尘0.SOmg/w14映/■?0.50相对无古作业

24.划皎工段操作工制胶工段8h噪声83.6<lb85db0相对无方作业

25.利股工段操作工制胶工段8h甲假0.072-0.081018/m50.5mg/H50.081相对无害作业

26.

27.

28.

29.

5.安全检查表分析（SCL）评价记录

安全检查表分析（SCL）评价记录

现有控制措施风甑曲介41三议改进措施

个

不符

工

管

风

合标

体

-E程

程

严

评