IATF16949质量手册资料

最新IATF16949质量手册

质量手册

（根据IATF16949:2016标准编制）

版本/状态：A/0

编制:XXXXXX

批准：XXXXXX

文件性质：受控

分发号：

公布日期：201X年X月X日实施日期：201X年X月XX日

目录

页

章节标题识别的过程程序文件名称

码

封而1

目录2

前,一10

颁布令11

质量方针12

企业概况13

组织架构图14

部门职能矩阵表14

质量管理原则23

过程方法24

PDCA循环25

1.范围26

范围-汽车行业对IS09001:2015的26

1.1

补充

2.规范性引用文件26

3.术语与定义26

4.组织的环境27

4.1懂得组织及环境27

4.2懂得有关方的需求与期望27

4.3确定质量管理体系范围27

4.3.1确定质量管理体系范围-补充27

4.3.2顾客特定要求28

4.4质量管理体系及其过程28

组织建立、实施、保持与改进管理31

4.4.1

体系

4.4.1.1产品与过程的符合性31

4.4.1.2产品安全《产品安全管理程序》31

4.4.2必要时31

5.领导作用Ml领导作用32

5.1领导作用与承诺32

5.1.1总则32

5.1.1.1公司责任32

5.1.1.2过程有效性与效率32

5.1.1.3过程拥有者32

5.1.2以顾客为关注焦点32

5.2方针32

5.2.1制定质量方针32

5.2.2沟通质量方针32

5.3组织的岗位、职责、与权限《管理职责与授权》32

5.3.1组织的岗位、职责与权限-补充32

5.3.2产品要求与纠正措施的职责与权限32

6.策划M2策划33

6.1应对风险与机遇的措施《风险与机遇操纵程序》33

6.1.1确定需应对的风险与机遇33

6.1.2组织应策划33

6.1.2.1风险分析33

6.1.2.2预防措施33

6.1.2.3应急计划《应急计划》33

6.2质量目标及事实上施的策划33

6.2.1建立质量目标33

6.2.2策划实现质量目标33

6.2.2.1质量目标及事实上施的策划-补充33

6.3变更的策划33

7.支持34

7.1资源34

7.1.1总则34

7.1.2人员34

7.1.3基础设施S1基础设施管理«设备、设施管理程序》34

7.1.3.1工厂、设施及设备策划34

7.1.4过程运行环境34

7.1.4.1过程运行环境-补充34

S2监视与测量资《监视与测量管理程序》

7.1.5监视与测量资源35

源管理

7.1.5.1总则35

7.1.5.1.1测量系统分析35

7.1.5.2测量溯源35

7.1.5.2.1校准、验证记录35

7.1.5.3实验室要求35

7.1.5.3.1内部实验室35

7.1.5.3.2外部实验室35

7.1.6组织的知识37

7.2能力S3人力资源管理©人力资源及培训管理程序》37

7.2.1能力一补充37

7.2.2能力一在职培训37

7.2.3内部审核员能力37

7.2.4第二方审核员能力37

7.3意识37

7.3.1意识-补充37

7.3.2员工激励与授权37

7.4沟通38

7.5形成文件的信息38

7.5.1总则38

7.5.1.1质量管理体系文件38

7.5.2创建与更新38

7.5.3形成文件的信息操纵S4文件记录管理39

7.5.3.1应操纵形成文件的信息0文件与资料管理程序》39

7.5.3.2适用时39

7.5.3.2.1记录储存《记录管理程序》39

7.5.3.2.2工程规范39

8.运行40

8.1运行的策划与操纵40

8.1.1运行的策划与操纵-补充40

8.1.2保密40

8.2产品与服务的要求C1市场营销《APQP产品质量先期策划操纵程序》40

8.2.1顾客沟通C2报价及项口确立41

8.2.1.1顾客沟通-补充41

8.2.2产品与服务要求的确定41

8.2.2.1产品与服务要求的确定-补充41

8.2.3产品与服务要求的评审C3订单管理《合同评审管理程序》42

8.2.3.1组织应确保有能力满足要求42

8.2.3.1.1产品与服务要求的评审-补充42

8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性42

8.2.3.1.3组织制造可行性42

8.2.3.2适用时42

8.2.4产品与服务要求的更换42

8.3产品与服务的设计与开发42

8.3.1总则C4过程设计与开发44

8.3.1.1产品与服务的设计与开发7、充44

8.3.2设计开发的策划44

8.3.2.1设计开发的策划-补充44

8.3.2.2产品设计技能44

8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的设计44

8.3.3设计开发的输入44

8.3.3.2制造过程设计输入44

8.3.3.3特殊特性44

8.3.4设计与开发的操纵44

8.3.4.1监测44

8.3.4.2设计与开发确认44

8.3.4.3原型样件方案44

8.3.4.4产品批准过程44

8.3.5设计与开发的输出44

8.3.5.2制造过程的设计输出44

8.3.6设计与开发的更换«工程变更管理程了》44

8.3.6.1设计与开发的更换-补充44

8.4外部提供过程、产品与服务¥J操纵S5采购操纵0采购管理程序》45

8.4.1总则45

8.4.1.1总则-补充45

8.4.1.2供应商选择过程H共应商管理程序》45

8.4.1.3顾客提定的供货来源45

8.4.2操纵类型与程序45

8.4.2.1操纵类型与程序-补充45

8.4.2.2法律与法规要求45

8.4.2.3供应商质量管理体系开发45

8.4.2.3.1带有嵌入式软件的汽车产品45

8.4,2.4供应商监视45

8.4.2.4.1第二方审核45

8.4.2.5供应商开发S5采购操纵45

8.4.3外部供方的信息45

8.4.3.1外部供方信息-补充45

8.5生产与服务提供C5产品制造《制造过程操纵程序》47

8.5.1生产。服务提供的操纵47

8.5.1.1操纵计划47

标准作业-操作作业指导书与目视47

8.5.1.2

标准

8.5.1.3作业准备验证47

8.5.1.4停机后的验证47

8.5.1.5全面生产保护S6生产设备管理48

生产工装与生产/试验/检验工装与49

8.5.1.6S7工装管理《工装管理程序》

设备的管理

8.5.1.7生产计划C5产品制造49

8.5.2标识与可追溯性«产品标识与可追溯性管理程序》49

8.5.2.1标识与可追溯性-补充49

8.5.3顾客或者外部供方的财产49

8.5.4防护S8产品防护«产品防护操纵程序》50

8.5.4.1防护-补充50

C6产品交付51

8.5.5交付后活动

8.5.5.1服务信息反馈C7顾客反馈处理G客户服务管理程序》52

8.5.5.2与顾客的服务协议52

8.5.6更换操纵52

8.5.6.1更换操纵-补充52

8.5.6.1.1过程更换的临时操纵52

S9产品与服务的53

8.6产品与服务的放行《产品检验操纵程序》

放行

8.6.1产品与服务的放行-补充53

8.6.2全尺寸与功能试验53

8.6.3外观项目53

外部提供产品与服务符合性验证与53

8.6.4

接收

8.6.5法律与法规符合性53

8.6.6接收准则53

«不合格品管理程序》54

8.7不合格输出的操纵S10不合格品操纵《纠正/预防措施操纵程序》

《SPC统计过程操纵程序》

8.7.1总则54

8.7.1.1顾客的让步授权54

8.7.1.2不合格品操纵-顾客规定的过程54

8.7.1.3可疑产品的操纵54

8.7.1.4返工产品的操纵54

8.7.1.5返修产品的操纵54

8.7.1.6顾客通知54

8.7.1.7不合格品的处置54

8.7.2组织应保留形成文件的信息54

9.绩效评价55

9.1监视、测量分析与评价55

9.1.1总则55

9.1.1.1制造过程的监视与测量55

9.1.1.2统计工具的识别55

9.1.1.3统计概念的应用55

9.1.2顾客满意SU顾客满意度《顾客满意度管理程序》56

9.1.2.1顾客满意-补充56

9.1.3分析与评价M3分析与评价《分析、评价及改进管理程序》57

9.1.3.1优先级57

9.2内部审核M4内部审核59

9.2.1组织应按照策划进行内部审核59

9.2.2组织应59

9.2.2.1内部审核方案59

9.2.2.2质量管理体系审核《体系审核管理程序》59

9.2.2.3制造过程审核0过程审核管理程序》59

9.2.2.4产品审核《产品审核管理程序》59

9.2.2.5内部审核员资格59

《管理评审程序》60

9.3管理评审M5管理评审

《质量成本操纵程序》

9.3.1总则60

9.3.1.1管理评审-补充60

9.3.2管理评审输入60

9.3.2.1管理评审输入-补充60

9.3.3管理评审的输出60

9.3.3.1管理评审输出-补充60

10改进M6改进61

10.1总则61

10.2不合格与纠正措施61

10.2.1处理61

10.2.2证据信息61

10.2.3问题解决《问题解决程序》61

10.2.4防错《防错操纵程序》61

10.2.5保修管理体系61

10.2.6顾客投诉及现场失效测试分析61

10.3持续改进«持续改进管理程序》61

10.3.1持续改进-补充61

KPI指标汇总表64

质量管理员任命书65

前言

本质量手册根据IATF16949：2016编制，本手册公布日期即为生效日期，按生效日期开始执

行。

本质量手册引用1SO9OO1:2O15所规定的概念与术语的定义。

本手册由技术质量部负责组织制定、修订、换版及解释协调。

本手册由总经理批准公布。

本手册的管理按《文件管理程序》实施。

本手册的附件是手册的附录。

本手册由技术质量部归口管理。

颁布令

XXXXXX公司（下列简称本公司）的《质量手册》根据《IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件

及有关服务件组织应用IS09001：2015的特别要求》与本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有

关法律、法规与各项政策的规定。

本公司全体员工务必严格执行本《质量手册》与其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体

系、质量、技术与成本的持续改进。

并负有下列责任：

①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，

持续改进质量管理体系的有效性与产品质量、过程能力与过程绩效而努力：

②以顾客为关注焦点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；

③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；

④区公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会与其它问

题，应及时通过规定的渠道向公司提出；

为了确保按照IATF16949：2015的要求建立、实施、保护并持续改进质量管理体系，各部门负

责人务必按照IATF16949：2016与本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的

职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。

本《质量手册》从2017年X月XX日起正式实施。

总经理：XX

20XX年X月XX日

质量方针与质量目标

质量方针

以质量求生存，以品种求进展；持续改进管理，追求顾客满意。

诠释：

质量是企业生存的永恒主题，通过科学进展并不断的技术创新与开发新产品并持续改进产品的

质量，使我们的管理水平与产品质量不断提高，并严格遵守诚信经营、守约守法的经营理念，以高

水平的产品质量与服务来维持与促进企业的生存与进展，并满足更多客户的要求。

为实现质量方针，本公司特制定质量保证制度，确保所制造之产品符合有关之要求，本手册即

是详述此一保证制度之纲要。

本公司各级主管应确保质量方针被员工懂得、实施与保护，并依下列方式贯彻执行：

一一新员工入职时，即教诲其熟悉熟记质量方针；

一一通过有关质量活动，落实质量制度的执行；

一一定期或者不定期实施内部审核及管理评审；

——适时制定各阶段质量目标并实施，并定期予以检查修正，以确保质量方针的有效执行。

质量目标

2918年〜2020年的三年期内：

1、产品及时交付率296%,每年递增0.5交

2、一次交验合格率296%,每年递增0.5%

3、顾客满意度280%,每年递增1%：

4、顾客投诉次数W5次，每年递减1次；

5、PPMW600；

6、安全生产无重大事故（重大事故为0）：

通常安全事故W5次；通常设备事故W3次。

总经理：XX

201X年X月XX日

企业概况

公司土也址：XXXXXXXX

邮编：XXXXXXX联系人：XXX（总经理）

电话/传真：XXXXXXXXXXX手机号码：XXXXXXXXXXX

组织架构图

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