新能源公司采购供应链体系管理标准手册

TBEA暗要电工

装备中国装备世界

特变电工新能源公司

供应链管理部

管

理

标

准

手

册

202*年4月

务实、求精、团结、开拓

目录

序工作事项

管理编号工作事项（中类）工作内容（小类）

号（大类）

1GYL-GYS-001潜在供应商开发工作标准

2GYL-GYS-002新供应商试用工作标准/

3GYL-GYS-003新供应商准入的工作标准/

4GYL-GYS-004供应商内部评价工作标准/

供应商管

5GYL-GYS-005供应商外部评价工作标准/

理工作

供应商的质量追溯、考核及退出工

6GYL-GYS-006/

作标准

7GYI-GYS-007合格供应商名录制定作标准/

8GYL-GYS-008供应商管理月报工作标准/

11GYL-CG-001物资采购需求的工作标准/

12GYL-CG-002物资材料定价的工作标准/

13GYL-CG-003物资合同签订的工作标准/

14GYL-CG-004物资采购计划制定的工作标准/

15GYL-CG-005采购管理物资订单下达的工作标准/

16GYL-CG-006工作物资货物接收的工作标准/

17GYL-CG-007物资材料入库的工作标准/

18GYL-CG-008物资发票处理的工作标准/

19GYL-CG-009物资资金支付的工作标准/

20GYL-CG-010采购业务交接的工作标准/

廉政建设

21GYL-LZ-001廉政建设工作标准/

工作

22GYL-TD-001供应链管理处岗位任职资格标准/

团队钝设

采购供应链体系人员培训工作标

23GYL-TD-002工作/

准

潜在供应商开发工作标准

一、人员资格要求

对应单位及部责任主

学历职称职业资格资历岗位

门体

特变电工

国家认证供应链供应链

公司供应链管2年以上

2本科中级的采购师、建设主建设主

理处采购管理

物流师管管

工作经验

供

应商

理

专

管

变

国家认证电

采

员

初级年.<

的助理采供应商

副

滋

购

部

各单位采购部1本科及以口

购师、物流经开发员

兼

部

验

上长

师任i)

注：具体考核标准见后表

二、工作规范

（一）工作目的

增加供应链管理系统（SCM）中各类物资的供应商数量,

拓宽物资的供应渠道，为后期开发更多的合格供应商提供

保障和支持。

（二）工作内容

1.时间计划

序号工作事项工作时间

1潜在供应商SCM系统中审批注册完成1日内

2潜在供应商台账每月25日前完成

2.流程

供应商开发员组织新能源公司各采购部及相关部门邀

请邀请已在新能源公司报备的变压器、线缆等通用供应商在

供应链管理系统（SCM）注册一公司供应链管理处审核一公

司供应链管理处每月从供应链管理系统（SCM）中导出潜在

供应商台账

（三）工作要求

1.对公司供应链管理处的工作要求

供应链管理系统（SCM）中新注册待审批的供应商要求

1个工作日内完成百批，并详细记录供应商注册审核台帐，

核实推荐供应商注册的内部单位名称。

2.对各单位相关部门的工作要求

新能源公司供应链管理部负责组织各采购部开展潜在

供应商获取工作，各采购部负责督促已在新能源公司内部完

成供应商报备审批流程的供应商，在供应链管理系统（SCM）

中进行注册。

三、考评标准

工作项目工作输出要求考核标准

潜在供应商注册审公司供应链管理处1个工作日内未完成审

核核，核减0.5分。

新能源公司每月报备的变压器、线缆供应商

必须在SCM系统中进行注册，并确保系统

开发潜在中注册的供应商信息完善度达85%以上，少

潜在供应商注册

供应商一家核减0.5分。（潜在供应商推荐数量以

公司注册审核过程中与供应商核实结果为

准）

公司供应链管理处每月25FI前完成潜在供

潜在供应商台账

应商台账，未完成核减1分。

新供应商试用工作标准

一、人员资格要求

对应单位

人数学历职称职业资格资历岗位责任主体

及部门

特变电工

国家认证的供应链

公司供应2年以上供应链建

2本科中级采购师、物建设主

链管理处采购管理设主管

流师管

工作经验

特变电工供应商管

初级国家认证的

各单位采1年以上供应商理专员（采

1本科及以助理采购

购部采购工作开发员购部副部

上师、物流师

经验长兼任）

注：具体考核标准见后表

二、工作规范

（一）工作目的

为拓展特变电工供应商规模，增加各类物资合格供应商

数量，以加剧供应商之间充分的价格竞争，确保为公司反竞

拍招标工作提供支撑。同时为不断优化供应商群体，提升

供应商质量和服务水平，形成新老更替的动态供应商管理机

制，保障公司供应商体系健康发展和稳定运行。

（二）工作内容

1.时间计划

序号工作事项工作时间

1新供应商试用工作全年持续推动

2•流程

新能源公司工程类物资不适用此试用工作标准。

新能源公司生产类物资根据目前各单位现有试用管理

办法执行，新能源公司供应链管理部负责对下属各单位生产

类物资试用工作进行管控。

（三）工作要求

L对公司供应链管理处工作要求

公司供应链管理处不对新能源公司下属生产型单位试

用工作进行管控。

2.对各单位相关部门工作要求

各单位采购部同样承担各类物资新供应商开发的义务，

在新供应商成本满足公司招标采购要求的前提下，各单位

作为新供方试用的主体，严格按照各单位供应商试用工作要

求，各部门间紧密协作，推动新供应商的试用工作，确保价

格有优势、质量更优、技术领先的新供应商能够迅速纳入公

司合格供应商范围内。

三、考核标准

工作项目工作输出要求考核标准

试用流程需按新能源公司

新供应商的试用工各单位对供应商进行开发使相关管理制度执行，发现1

作用。起不合规情况，考核责任单

位2分。

新供应商准入的工作标准

一、人员资格要求

责任主

对应单位人数学历职称职业资格资历岗位

体

特变电工

国家认证供应链供应链

公司供应链2年以上

2本科中级的采购师、建设主建设主

管理处采购管理

物流师管管

工作经验

供应商

特变电工

国家认证管理专

初级1年以上

各单位采购的助理采供应商员（采

1本科及以质置管

部购师、物流开发员购部副

上理、采购

师部长兼

工作经验

任）

注：具体考核标准见后表

二、工作规范

（一）工作目的

供应商准入管理是增加供应商数量，拓宽物资采购的渠

道，保证被准入供应商的质量符合质量、技术、工艺、成本

相关要求。

（二）工作内容

1.时间计划

工作事项工作时间

开发新供应商，并在新能源公司系统上完成供应

1随时

商报备流程

2对新开发供应商现场评价根据实际情况组织开展随时

2.流程

新能源公司供应商准入流程：新能源公司采购部门收集

市场供应商信息，确定需开发的供应商，在新能源公司综合

管理平台提请供应商报备流程-各相关部门及公司供应链分

管领导进行评审确定是否同意报备-完成报备后，每月提交

供应商报备名录至股份公司招标采购中心备案

（三）工作要求

1.对公司供应链管理处的工作要求

对新能源公司供应商报备名录进行备案。

2.对各单位相关部门的工作要求

新能源公司供应链管理部每月向公司供应链管理处上

报新供应商报备名录。

三、考评标准

工作项目工作输出要求考核标准

新供应商准入新供应商报备名录未按时上报，每次核减1分

供应商的内部评价工作标准

一、人员资格要求

责任主

对应单位学历职称职业资格资历岗位

体

特变电工

国家认证供应链供应链

公司供应链管2年以上

2本科中级的采购师、建设主建设主

理处采购管理

物流师管管

工作经验

供应商

国家认证特变电工管理专

初级供应商

的助理采1年以上员（采

各单位采购部1本科及以绩效管

购师、物流采购工作购部副

上理员

师经验部长兼

任）

注：具体考核标准见后表

二、工作规范

（一）工作目的

供应商的内部评价包括对已确定的合格供应商的年度

评价以及月度动态评价，反映供应商在供货周期内的合作

综合状况。保证供应商的质量符合要求。供应商内部评价

结果是供应商合作业绩的综合体现，作为供应商是否授予特

变电工合格供应商资格的依据。

（二）工作内容

1.时间计划

序号工作事项工作时间

每年1月20日前完成供应商内部

1供应商内部评价

评价及结果分级

2对合格供应商进行动态评价随时

每季度第一个月向股份公司h

形成新能源公司供应商动态评价

3报上一季度供应商动态评价汇

结果

总结果

2•流程

新能源公司供应商内部评价流程：新能源公司供应链

管理部下发通知，组织各相关部门开展供应商内部评价

工作f各相关部门在系统平台进行评价打分f公司相关

领导进行审批一新能源公司总经理审批一公司供应链管

理处备案

新能源公司供应商动态评价流程：各项目子公司采

购、工程、安质等部门对本月合作供应商进行动态评价，

并提交动态评价结果反馈新能源公司供应链管理部f新

能源公司供应链管理部对动态评价内容向供应商以及项

目经理进行核实，并出具处罚意见f新能源公司供应链相

关领导审批一新能源公司总经理审批一公司供应链管理

处备案

（三）工作要求

1.对公司供应链管理处的工作要求

对新能源公司提报的供应商年度评价结果以及动态

评价考核结果进行备案。

2,对各单位相关部门的工作要求

新能源公司供应链管理部向股份公司按时上报供应商

年度评价结果以及供应商动态考核结果，要保证材料内容

全面、数据准确，能够真实反映本单位供应商评价的情况。

三、考评标准

工作项目工作输出要求考核标准

供应商内

供应商年度评价结果

部评价未按时上报，每次核减1分

供应商内

供应商动态评价结果

部评价未按时上报，每次核减1分

供应商外部评价工作标准

一、人员资格要求

人责任主

对应单位学历职称职业资格资历岗位

数体

特变电工

国家认证供应链供应链

公司供应链管2年以上

2本科中级的采购师、建设主建设主

理处采购管理

物流师管管

工作经验

供

特变电工应商

理

专

初

管

级

年以上

1采

及

以

国家认证供应商员<

质量管

副

上

职

购

各单位采购部本科的采购师、绩效管部

1理、质检、

兼

帝

东

部

物流师理员长

采购工作

经验fl±)

注：具体考核标准见后表

二、工作规范

(-)工作目的

供应商外部现场评价主要从供应商质量体系管理能

力、供货质量业绩、企业经营状况、产品研发能力、工艺

及设备保障能力、服务能力等多个维度对供应商进行现场

综合评价。提升供应商的供货质量和服务水平。

(二)工作内容

L时间计划

序号工作事项工作时间

新能源公司供应链管理部根据项目开展情况组织

1随时

外部供应商评价

新能源公司供应链管理部向公司招标采购中心

2随时

供应链管理处上报评价结果及相关评价资料

2.流程

新能源公司外部评价流程：新能源公司供应链管理

部负责根据各项目子公司提报的外部评价需求，结合项目

开展情况组织技术人员、质量人员组成评价小组进行供应

商外部评价一外部评价结果报新能源公司供应链相关领

导审批f新能源公司总经理审批一上报公司供应链管理

处备案

（三）工作要求

1.对公司供应链管理处的工作要求

对新能源公司提报的供应商外部评价结果进行备

案。

2.对各单位相关部门的工作要求

新能源公司供应链管理部根据项目开展情况组织供

应商外部评价工作，并及时向股份公司提报外部评价结果

材料，要保证材料内容全面、数据准确，能够真实反映

本单位供应商外部评价的情况。

三、考评标准

工作项目工作输出要求考核标准

供应商外新能源公司供应商外部评价

未按时上报，每次核减1分

部评价报告

供应商的质■追溯、考核及退出工作标准

一、人员资格要求

责任主

对应单位人数学历职称职业资格资历岗位

体

特变电工

国家认证供应链供应链

公司供应链2年以上

2本科中级的采购师、建设主建设主

管理处采购管理

物流师管管

工作经验

供应商

国家认证特变电工管理专

各单位采购初级供应商

的助理采1年以上员（采

部/质量管1本科及以绩效管

购师、物流采购工作购部副

理部上理员

师经验部长兼

任）

注：具体考核标准见后表

二、工作规范

（一）工作目的

针对供应商合作过程发生的问题，依据新能源公司《供

应商管理规范》，对相关责任问题供应商进行处理，以此提

升供应商质量管理水平，提高客户服务意识，通过优化淘

汰的动态机制筛选出更优秀的供应商，以提高特变电工产品

的综合竞争力。

（二）工作内容

1.时间计划

序号工作事项工作时间

新能源公司对供应商每月开展

每月

1动态评价

2.流程

新能源公司对供应商每月开展动态评价，由公司工程监

察部，招标部，项目公司质量部、工程部、采购部、生产

部汇总供应商质量信息，添加至供应体系督查督办报告，

经供应链总监、供应链分管领导、公司总经理审批后，对供

应商进行质量追溯及考核（禁标16个月、罚款及剔除）。质

量追溯及考核结果按季度上报股份公司备案。

（三）工作要求

1.对公司供应链管理处工作要求

公司供应链管理处对新能源公司提报的供应商考核结

果进行备案。

2.对各单位相关部门工作要求

新能源公司供应商管理员每季度初向股份公司上报上

一季度供应商考核结果，要确保材料内容全面、数据准确,

能够真实反映本单位供应商考核及退出实际情况。

三、考评标准

工作项

工作输出要求考核标准

目

供应商

考核新能源公司供应商考核结果未按时上报，每次核减1分

合格供应商名录制定的工作标准

一、人员资格要求

人责任主

对应单位学历职称职业资格资历岗位

数体

特变电工

国家认证供应链供应链

公司供应链2年以上

2本科中级的采购师、建设主建设主

管理处采购管理

物流师管管

工作经验

供应商

特变电工管理专

初级国家认证供应商

各单位采购1年以上员（采

1本科及以的采购师、绩效管

部采购管理购部副

上物流师理员

工作经验部长兼

任）

注：具体考核标准见后表

二、工作规范

（一）工作目的

依据对供应商本年合作业绩的评价结果，制定下年度

合格供应商名录，对现有供应商进行分级，增加新供应商、

淘汰绩效落后供应商，为下年度招标采购奠定基础。

（二）工作内容

1.时间计划

工作事项工作时间

1各单位上报合格供应商目录1月20日前上报

2公司内部合格供应商目录1月30日前

2.流程

新能源公司合格供应商名录审批流程：新能源公司

每年1月20日前组织对上一年合作供应商进行评价，并

形成合格供应商名录f新能源公司供应链相关领导审批

一新能源公司总经理审批一上报公司供应链管理处备

案。

（三）工作要求

1.对公司供应链管理处的工作要求

对新能源公司二报的合格供应商名录进行备案。

2,对各单位相关部门的工作要求

新能源公司供应链管理部按时向股分公司上报合格供

应商名录。

三、考评标准

工作项目工作输出要求考核标准

新能源公司合格供应商名录未按时上报，核减1分/天

供应商管理月报工作标准

一、人员资格要求

人职业资责任

对应单位学历职称资历岗位

数格主体

国家认特变电工2供应

供应链

公司供应证的采年以上采购链建

2本科中级建设主

链管理处购师、物管理工作经设主

管

流师验管

供应商

国家认

特变电工1管理专供应

证的助

各单位采年以上供应员（采商管

1本科中级理采购

购部商管理工作购部副理专

师、物流

经验部长兼员

师

任）

注：具体考核标准见后表

二、工作规范

（一）工作目的

为进一步加强对各单位供应商管理体系的条块管控，

规范各单位供应商管理工作，确保对各单位供应商管理工

作的实时掌握，以及时发现工作存在中的问题并予以解决，

因此推动形成供应商管理日常上报工作机制。

（二）工作内容

1.时间计划

工作事项工作时间

1各单位供应商管理月报上报每月10日前

2供应商管理月报的编制每月15日前

2.流程

各单位供应商管理专员根据附件格式要求，结合本单

位月度供应商管理工作实际，形成供应商管理月报提交部

门领导审核一部门领导审核完成后提交主管领导审核一主

管领导审核完后报至公司供应链管理处一供应链管理处汇

总各单位供应商月报~形成公司供应商管理月报报送公司

相关领导审核。

（三）工作要求

L对公司供应链管理处工作要求

公司供应链管理处每月要及时收集各单位供应商管理

月报，并对各单位月报进行严格审核，确保各单位月报能高

质量高效率的完成，要真实准确的反应各单位月度供应商

管理工作的实际开展状况，避免出现漏报、错报、瞒报等

现象。同时汇总形成公司层面的供应商管理月报，通过对

各单位数据的对比分析，要能够敏锐的洞察到各单位供应商

管理工作背后的深层次问题，要能站在公司高度提出各项

问题的改善意见，并推动落实整改结果。

2、对各单位相关部门工作要求

要求各单位供应商管理部门按照公司供应链管理处要

求（详见附件），于每月10日前形成本单位上月供应商管

理月报总结，经本些位部门领导及主管领导签字审核后，上

报公司供应链管处。

各单位供应商管理专员要严格按照公司供应商管理制

度要求，如实上报本单位供应管理工作的实际开展情况，

杜绝出现漏报、瞒报、错报、晚报的现象，确保报告高效

高质量完成。

三、考核办法

工作项目工作输出要求考核标准

若未按要求及时反馈，每延

供应商管理月报要求每月10前上报公司供应

迟1天，将对责任单位在绩

时效性链管理处

效考核中给予1分的处罚。

若发现内容粗糙、数据存

供应商管理月报要求分析内容深刻，所有数在与真实不符的现象，发现

准确性据确保真实、准确1起，考核责任单位2分，

依次累加。

若各月报相关内容格式与

供应商管理月报要求按照公司统一格式完成公司要求不一致，将对责任

规范性月报单位在绩效考核中给予

1-5分的处罚。

附件

XXXX公司（厂）供应商管理月度总结

一、潜在供应商开发管理情况汇总表

序是否集中管控物

材料类别供应商数量供应商单位名称备注

号资

1

2

二、新供方开发引入工作进度情况

序号材料类别供应商单位名称试用开始时间试用进度备注

1

2

•••

三、新供方材料试用结果情况汇总表

供应商单位名是否同意

序号材料类别试用工序（或车间）试用结果备注

称使用

1

2

♦♦•

四、特变电工供应商质量问题汇总表

材

规

质量

质量

最终

料

格发生质量问题环节

问题

问题

发生时处理

名

序号型（入厂检验、生产过

数量

描述

结果

称

号问

程、用户现场）

1

2

•••

五、供应商评价工作开展情况

序号材料类别供应商单位名是否进行评价结果是否进行评价结果

称内部评价外部评价

1

2

♦♦♦

六、供应商管理存在的问题及困难

序号材料类别供应商单位名称描述存在的问题备注

1

2

•••

七、下月供应商管理的工作计划

1、简述下月试用材料的计划时间、批次、型号、图号、试用

量等。

2、简述已试用材料的计划进度、完成时间等。

3、简述试用情况、是否同意继续试用、同意转为合格供应商

等。

4、简述供应商评价计划、评价准备工作等。

八、对公司供应商管理工作的建议

物资采购需求的工作标准

一、人员资格要求

人责任主

对应单位学历职称职业资格资历岗位

数体

特变电工1

本科初级国家认证的

各单位采购年以上采采购业采购部

n及以及以采购师、物

部购工作经务员部长

上上流师

验

二、工作规范

（一）工作目的

生产型单位确保需求计划准确，既保障生产供应，又不

产生库存积压。工程型单位确保按需采购。

（二）工作流程

新能源公司采购关键审批环节：采购部业务员、采购部

长、采购部分管领导。

三、考评标准

序号考评标准

1是否按照采购需求关键审批环节审批

物资采购定价的工作标准

一、人员资格要求

人责任主

对应单位学历职称职业资格资历岗位

数体

特变电工1

本科初级国家认证的

各单位采购年以上采采购业采购部

n及以及以采购师、物

部购工作经务员部长

上上流师

验

二、工作规范

（一）工作目的

严格按照新能源公司招标采购管理制度或公司指定

物资的审批流程定价，达到招标降本的目的。

（二）工作流程

新能源公司工作流程：新能源公司招标部门组织招标

-发送招标文件-开展反向竞拍-形成定标报告完成审批一向

本单位采购部发送物资中标供应商及价格。

新能源公司非招标采购按新能源公司现有流程执行。

三、考评标准

序号考评标准

1是否按照新能源公司招标中标结果执行供应商推荐、执行采购业务。

2是否按照新能源公司招标制度管理流程执行。

3是否按照新能源公司指定采购规定审批执行，审批资料是否完善。

4是否按照新能源公司指定采购规定审批执行，审批资料是否完善。

物资采购合同签订的工作标准

一、人员资格要求

人责任主

对应单位学历职称职业资格资历岗位

数体

特变电工1

本科初级国家认证的

各单位采购年以上采采购业采购部

n及以及以采购师、物

部购工作经务员部长

上上流师

验

二、工作规范

（一）工作目的

新能源公司采购合同，在新能源公司系统平台根据采

购合同模板起草相关合同，高效的完成合同签署工作。确

保合同盖章审批过程中风险可控。

（二）工作流程

1、新能源公司招标部形成定标报告-采购业务在新能

源公司系统中起草合同-供应商确认，签订合同并盖章-采

购员按合同审批流程签订合同并盖章-登记形成电子合同台

账-纸介版合同存档。

2、新能源公司合同盖章审批关键环节：经办人、采购

部部长、法律部、审计部、财务部、采购部主管领导、印章

管理部门。

三、考评标准。

序号考评标准

1是否在新能源公司系统中完成采购合同或协议的签订。

2是否按照合同审批关键环节执行.

物资采购计划制定的工作标准

一、人员资格要求

人责任主

对应单位学历职称职业资格资历岗位

数体

特变电工1

大专初级国家认证的

各单位采购年以上采采购业采购部

n及以及以采购师、物

部购工作经务员部长

上上流师

验

二、工作规范

（一）工作目的

新能源公司工程类物资不适用指定采购计划模式，均

为按需采购。

新能源公司生产类物资需形成与生产计划准确匹配的

采购计划，确保生产和采购同步，避免造成呆料、待料的现

象。

（二）工作流程

新能源公司生产类物资采购部以生产主计划的关键工

序为依据，形成采购到货计划，确保生产和采购同步。

三、考评标准

序号考评标准

1采购计划是否与生产主计划匹配。

物资订单下达的工作标准

一、人员资格要求

人责任主

对应单位学历职称职业资格资历岗位

数体

特变电工1

大专初级国家认证的

各单位采购年以上采采购业采购部

n及以及以采购师、物

部购工作经务员部长

上上流师

验

二、工作规范

（一）工作目的

按照需求计划，制定准确的采购计划，合理调配发货周

期和采购量，避免供应量不足、供应时间不及时、库存积

压等现象。

（二）工作流程

采购业务人员先向供应商下订单或签订单笔采购合同，

供应商在确认接受采购订单或采购合同，并盖章回传后方可

生产'发货。

三、考评标准

序号考评标准

1每笔采购业务都符合“先单后货”基本业务规范。

物资接收的工作标准

一、人员资格要求

人责任主

对应单位学历职称职业资格资历岗位

数体