危险辨识及风险评价制度

危险辨识及风险评价制度（最

新版）

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statemanagementandcontrolofallpeople,objectsandenvironmentsinproduction.

（安全管理）

单.位：______________________

姓名：______________________

日期：______________________

编号：AQ-SN-0925

安全管理ISafetyManagement

品源丽面丽

危险辨识及风险评价制度（最新版）

说明：安全管理是企业生产管理的重要组成部分，是一门综合性的系统科学。

安全管理的对象是生产中一切人、物、环境的状态管理与控制，安全管理是一

种动态管理。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合

适）。

生产安全事故和职业危害，特制定本制度。

2、风险评价的范围一般包括：

（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和异常活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所的人员的活动；

（5）原材料、产品的运输和使用过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

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（7）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；

（8）丢弃、废弃、拆除与处置；

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（9）气候、地震及其他自然灾害。

3、公司成立风险评价小组，指导全公司风险评价工作的开展；

完成公司内常规生产经营活动过程的风险评价。安全生产管理办公

室对识别和评价结果进行评审。

4、各部门识别本部门非常规生产经营活动的危害和风险评价，

制订重大风险控制管理措施，报安全管理办公室审定后实施。

5、安全生产管理办公室负责组织相关部门识别公司内的重大隐

患，接收上级主管部门提出的重大隐患通知，并建立档案，制定隐

患治理实施方案。

6、安全生产管理办公室负责组织相关部门识别公司内的重大危

险源，建立档案，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，

告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。

7、公司成立风险评价工作小组，可根据具体情况，适时调整。

各职能部门成立以本部门安全生产第一责任人为组长的风险管理小

组，负责本部门非常规活动的危害识别和风险评价。

8、初始状态评审

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在体系建立之前，公司风险评价小组对初始状态进行评审，提

供开展安全标准化持续改进的起点。评审的主要内容有：

1）相关法律、法规及其他应遵守的要求；

2）识别公司活动、产品、服务或运行条件中的职业健康安全风

险。

3）对公司有关职业健康安全管理惯例、制度的调查。

4）对以往事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估八

9、危害识别、风险评价的时机与频次规定。

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1）每年组织一次对常规活动中的危害识别和风险评价；非常规

活动，活动开始之前进行危害识别和风险评价。常规活动的危害识

别和风险评价每年2月份进行。

2）非常规活动主要包括：新的变更的法律法规或其他要求、新

改扩建设项目、动土、拆除、设备检维修、重要工艺变更、设备变

更、危险性较大的作业、有对事故、事件或其他信息的新认识等。

10、危害识别顺序及内容

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1）部门；

2）生产现场；

3）生产现场平面布局；

4）生产工艺过程；

5）生产设备、装置；

6）危险作业；

7）有害作业部位（粉尘、毒物、噪音、振动、高低温）；

8）各项制度（劳动保护、体力劳动强度等）；

9）生活设施和应急；

10）外出工作人员和外来工作人员。

11、按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441T986）及其

附录A16不安全状态和附录AT7不安全行为对危害逐项进行辨识,

辨识中应充分考虑事件的正常、异常、紧急三种状态。

12、根据安全标准化要求，结合公司实际，采用工作危害分析

（JHA）和安全检查表分析（SCL）法对危害进行辨识。

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（1）工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将

作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在

危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该

方法是针对作业活动而进行的评价。

（2）安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析

方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺

设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各

层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项

目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表

分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。

13、通过风险评价确定风险等级，风险评价准则包括事件发生

的可能性L和后果的严重性S及风险度R,风险度R二可能性LX后果

严重性S,其判断准则见本制度附件。

14、重大风险的记录和处理：

1）对违反相关法律、法规和其他要求可能造成重大事故，可直

接判定为重大风险以上等级。

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2）对重大风险以上等级采取紧急措施降低风险，并对改进措施

进行评估，直到可接受程度。

3）将重大风险以上等级记录于《重大风险及控制措施清单》中。

15、控制措施：

风险评价小组根据风险评价的结果及经营运行情况等，对风险

确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可以接受

的程度，预防事故的发生。在选择风险控制措施时，应考虑：

1）控制措施的可行性和可靠性；

2）控制措施的先进性和安全性；

3）控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况；

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4）可靠的技术保证和服务。

选择的控制措施应包括：

1）工程技术措施，实现本质安全；

2）管理措施，规范安全管理；

3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；

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4）个体防护措施，减少职业伤害。

16、风险控制措施策划应在实施前针对以下内容进行评审：

1）计划的控制措施是否使风险降低到可容许水平：

2）是否产生新的危险源；

3）是否已选定了投资效果最佳的解决方案；

4）受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；

5）计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。

17、安全生产管理办公室负责识别重大隐患并建立档案，对项

目的立项、治理、

竣工验收等过程进行管理。重大隐患档案应包括以下内容：评

价报告与技术结论；

评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间

表和责任人；竣工验收报告。

18、安全生产管理办公室应将风险评价的结果、制定的控制措

施，包括修订和新制定的操作规程，及时向从业人员进行宣传、培

训教育，以使从业人员熟悉其岗位和工作环境中的风险，应该采取

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