安全风险分级管控制度 (四)

安全风险分级管控制度

一、目的

为强化公司所辖区域内的危险源管理，明确风险分级管控的职

责、方法、范围、流程、控制原则，坚持持续改进和全员参与，保

证本单位风险分级管控工作的有序开展，制定本制度。

二、适用范围及参考标准、文件

(一)适用范围

本制度适用于枣庄市盛源荣达实业有限责任公司所有员工、合

同方及第三方。

(二)参考标准、文件

《中华人民共和国安全生产法》；

《职业健康安全管理体系》(GB/T28001-2011)；

《风险管理术语》(GB/T23694-2013)；

《风险管理原则与实施指南》(GB/T24353-2009)；

《风险管理风险评估技术》(GB/T27921-2011)；

《山东省安全生产管理条例》；

《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册使用指南》(2016

版)；

《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441)；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861)；

《安全生产风险分级管控体系通则》(DB37/T2882-2016)；

《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》(DB37/T

2974-2017)；

《企业安全生产标准化基本规范》；

《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定

标准》(试行)

三、定义

1.风险

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。

可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）

一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

风险二可能性X严重性。

2.可接受风险

根据公司法律义务和职业健康安全方针，已被公司降至可容许

程度的风险。

3.重大风险

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的

风险类型。

4,危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、

状态或行为，或它们的组合。

5.风险点

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场

所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

6.危险源辨识

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

7.风险评价

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施

的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

8.风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定

量评价，根据评价结果划分等级。

9.风险分级管控

按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂

及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

10.风险控制措施

公司为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控

制方法和手段。

1L风险信息

风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴

随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信

息的综合。

12.风险分级管控清单

公司各类风险信息（3.11）的集合。

四、组织机构和职责

（一）成立安全风险分级管控工作领导小组

组长：王坤仁

副组长：王次国、董洪波

成员：公司各部科室负责人、各车间行政负责人

领导小组下设风险分级管控办公室，由冯建兼任办公室主任，

副主任由安监站站长闫春明兼任，成员曰安监站、生产技术部、经

营管理部、采供部、办公室等部门及各车间负责人组成。

（二）职责分工

L负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排风险分级

管控办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、

上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。

2.具体负责《安全风险分级管控制度》的编制，负责体系建设

工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控

相关文件编制，对体系建设过程中各科室、厂队提出奖惩建议G

3.具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各

自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

其他科室、各厂：按照“分级管理、分线负责”“管业务必须管

安全”的原则，公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按

照公司部署，完成本科室、本厂、本业务范围内的风险点识别、风

险分级及风险评价，对评价结果负责。

（三）办公室职责

安全风险分级管控办公室负责检查、督促安全风险分级管控工

作的实施情况，具体职责如下：

L制定安全风险分级管控制度，明确辨识程序、评估方法、管

控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；

2.制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险

源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危

险性分析）；

3.指导、督促各部门、厂/车间、班组/员工开展安全风险分级

管控工作；

4.组织相关人员对全公司安全风险分级管控实施情况进行检

查、考核；

5.承办上级部门安全风险分级管控工作领导组交办的其他工

作。

五、工作内容及要求

（-）风险分级管控工作程序

风险分级管控的建立和实施活动通常包括五个基本步骤：排查

风险点、危险源辨识、风险评价和制定风险控制措施和风险分级管

控。为确保危险源辨识的全面性、风险分级管控体系的有效性，以

上各环节均应组织岗位员工参与。

（-）风险分级管控工作要求

为全面识别、系统评价危险源及准确管控措施，应收集必要的

公司现状信息、相关法律及其他相关信息，可包括：

L与公司相关的安全及职业卫生法律、法规、标准、规程、规

范等；

2.公司平面图及周边环境；

3.组织架构图、工艺流程图；

4.在用设备清单（特种设备可单列）；

5.安仝操作规程、设备操作规程、工艺技术操作规程；

6.外协或外包的类型（如土建、设备大修等）；

7.原材、辅材、过程、最终物料清单；

8.危险源识别、评价及控制方法文件、制度或指南；

9.过去已识别的危险源识别清单，对应的控制措施；

10.应急预案、安全管理制度、各岗位职责或安全生产责任制;

11.特种作业人员或需持证上岗人员台账；

12.行业隐患排查表、专业检查表；

13.安全设施设计专篇、职业病防护设施设计专篇；

14.安全评价报告、职业卫生评价报告、年度职业病体检报告

及接害岗位职业危害因素日常监测与检测资料等。

（三）风险点确定

1.风险点划分原则

（1）设施、部位、场所、区域

风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于

管理、范围清晰”的原则，风险点划分可按照原料、产品储存区域、

生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分。

（2）操作及作业活动

对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程

所有常规和非常规状态的作业活动。对于动火作业、有限空间作业

风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点管控，形成

作业活动清单。

2.风险点排查

公司按照风险点划分原则，对本单位生产活动区域内对生产经

营全过程进行风险点排查，形成风险点名称、区域位置、可能发生

的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表。

3.风险点排查方法

应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作亚活动

或上述几种方式的结合进行风险点排查。

（四）危险源辨识

1.危险源辨识范围

危险源辨识应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：

（1）规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、

运行等阶段；

（2）常规和非常规作业活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所人员的活动；

（5）原材料、产品的运输和使用过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）工艺、设备、管理、人员等变更；

（8）丢弃、废弃、拆除与处置；

（9）气候、地质及环境影响等。

2.危险源辨识

参考《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T

13861-2009）,根据导致事故和职业危害的原因，危险源分为四类,

包括：人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的缺陷、安全

健康管理的缺陷。在进行危险源辨识时，应对上述四类危险源进行

全面、系统的辨识。

3.危险源辨识方法

选用工作危害分析法（JHA）和安全检查表法（SCL）相结合的

方法对风险点中存在的危险源进行辨识。

（1）工作危害分析法（JHA）（对作业活动开展危险源辨识）

工作危害分析法（JHA）：把一项作业活动分解成几个步骤，识

别整个作业活动及每一步骤中的危险源并将其汇总。工作危害分析

的主要步骤是：第一步，确定（或选择）待分析的作业；第二步，

将作业划分为一系列的步骤；第三步，辨识每一步骤的潜在危害；

第四步，确定相应的预防措施。划分出的作业活动在功能或性质上

相对独立，既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内

容），也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。

（2）安全检查表法（SCL）（对场步、设备或设施等进行危险

源识别）

针对拟分析的对象列出项目，识别出一般工艺设备和操作有关

的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层

次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统

的组成顺序编制成表，进行检查或评审。

4.事故类型及后果

危险源可能导致的事故类型，包括物体打击、车辆伤害、机械

伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、容器爆炸、

其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等。

危险源可能引发的事故后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产

损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

（五）风险评价

1.风险评价方法

风险矩阵分析法（简称LS）,R=LXS,其中R是风险值，事故

发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故

后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。

表1事故发生的可能性（L）判定准则

等级标准

在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），

5

成在正常情况下经常发生此类事故或事件.

危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，

4

但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生

没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害

3

的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。

危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去

2

偶尔发生事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规

1

程。极不可能发生事故或事件。

表2事件后果严重性（S）判定准则

法律、法规

等级人员直接经济损失停工企业形象

及其他要求

违反法律、法规和标部分装置（＞2套）

5死亡100万元以上重大国际影响

准或设备

丧失劳动能2套装置停工、或设行业内、省内影

4潜在违反法规和标准50万元以上

力备停工响

不符合上级公司或行截肢、骨折、

1套装置停工或设

3业的安全方针、制度、听力丧失、1万元以上地区影响

备

规定等慢性病

不符合企业的安全操轻微受伤、受影响不大，几乎

21万元以下公司及周边范围

作程序、规定间歇不舒服不停工

1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损

表3安全风险等级判定准则（R）及控制措施

风险值风险等级应采取的行动/控皖措施实施期限

在采取措施降低危害前，不能继续作业，对

20-25A/1级极其危险立刻

改进措施进行评估

采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，

15-16B/2级高度危险立即或近期整改

定期检查、测量及评估

可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训

9-12C/3级显著危险2年内治理

及沟通

可考虑建立操作规程、作业指导书但痛定期

4-8D/4级轻度危险有条件、有经费时治理

检查

1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录

表4风险矩阵表

事5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险

故

后4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险

果

严

重3轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险

性

等2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险

级

S

1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险

事故发生可

12345

能性等级L

2.制定风险判定准则

采用风险矩阵分析法进行风险评价，在表1、表2中各取值

标准的基础上，充分结合公司安全管理需求和可接受风险实际，

确定事故发生的可能性、严重性的取值。风险等级判定应遵循从

严从高的原则，制定风险判定准则时应考虑以下因素：

(1)有关安全生产法律、法规；

(2)设计规范、技术标准的强制性条款；

(3)公司自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力；

(4)本单位的安全生产方针和目标等；

(5)相关方的诉求等。

3.确定重大风险

存在以下情形之一者，为重大风险：

(1)对于违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

(2)发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三

次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然

存在的；

(3)涉及危险化学品的重大危险源；

(4)具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10

人及以上的；

(5)经风险评价确定为最高级别风险的。

4.风险点级别确定

按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点

的级别。

(六)制定风险控制措施的选择与落实

1.公司在制定风险控制措施时应考虑可行性、安全性、可靠

性、先进性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服

务。

2.风险控制措施包括工程控制措施、安全管理措施、教育培

训措施、个体防护措施以及应急处置措施。

(1)工程控制措施

根据优先考虑顺序，包括消除措施（如工艺改造，消除危险

源）、预防措施、减弱措施、隔离措施（如皮带安装防护罩）、连

锁措施（误操作或设备运行达到危险状态时，能够通过连锁装置

终止危险、危害发生）以及警告措施（如铲车安装声光报警装置）。

（2）安全管理措施

包括落实安全生产责任制，实施责任管理；严格落实安全检

查，及时发现并排除安全隐患；现场作业的标准化；落实变更管

理；生产技术与安全技术的统一；及时分享安全事故案例，正确

对待安全事故的调查与教育等。

（3）教育培训措施

包括本单位安全生产情况及安全生产基本知识；本单位安全

生产规章制度和劳动纪律；从业人员安全生产权利和义务；有关

事故案例；工作环境及危险因素；所从事工种可能遭受的职业伤

害和伤亡事故；所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准;

自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；安全设备设

施、个人防护用品的使用和维护；本车间安全生产状况及规章制

度；预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；有关事故

案例；岗位安全操作规程；岗位之间工作衔接配合的安全与职业

卫生事项；其他需要培训的内容。

（4）个体防护措施

包括头部护具类、呼吸护具类、眼（面）护具类、听力护具

类、防护手套类、防护鞋类、防护服类、防护用品类、防坠落护

具类、其他防护装备。

（5）应急措施

包括制定应急预案和现场处置方案、配备必要的应急物资、

建立专（兼）职应急救援队伍和培养员工应急处置能力。

3.设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报

警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身带有的控制措施和检

查、检测、维保等常规的管理措施。

4.作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制

度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作

业对象完好状态及作业人员素质能力等方面。

5.不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控

制，对于评价出的不可接受风险，应增加补充建议措施并实施，

直至风险可以接受。

6.风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：

（1）措施的可行性和有效性；

（2）是否使风险降低到可以接受的程度；

（3）是否产生新的风险；

（4）是否已选定了最佳的解决方案；

（5）是否会被应用于实际工作中。

（七）风险分级管控

L风险分级管控的要求

按照风险级别、所需的资源及岗位职责的划分、需具备的管

控能力、管控措施的复杂性及难易程度等因素，确定具体的风险

管控主体。确定风险管控层级时，应注意以下内容：

（1）风险越大，管控级别越高；

（2）上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实

具体管控措施；

（3）对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致

严重后果的作业活动应重点进行管控；

（4）应根据上述三项基本原则和公司组织机构设置情况，公

司管控层级分为公司级、部门/车间级、班组级3个级别。

2.风险分级管控的实施

按照以下原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、

一般风险和低风险等风险级别，分别用“红、橙、黄、蓝”四种

颜色表示：

E级\5级'蓝色'稍有危险：属于低风险，由岗位级管控。

D级\4级'蓝色'轻度危险：属于低风险，由岗位级管控。

C级\3级'黄色'显著危险：属于一般风险，由班组级管控，

需要控制整改。

B级\2级\橙色、高度危险：属于较大风险，由部门/车间级、

班组级、岗位级管控，应制定建议改进措施进行控制管理。

A级\1级'红色'极其危险：属于重大风险，由公司级、部门/

车间级、班组级、岗位级管控，应立即整改，不能继续作业，只

有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。

我公司风险分级评价采用的是风险矩阵分析法（LS）,杈据公

司管理层级配置的实际情况，现将所有风险点取值为4、5级的提

级为班组级管控，3级的提级为部门/车间级管控。其中将取值为

3级的熔炼浇注作业，因在熔炼浇注过程中危险程度较高，确定

为较大风险，提级为部门/车间级管控；将取值为3级的风险点铁

水包，因其在使用过程中危险程度较高，确定为重大风险点，提

级为公司级管控。

（八）编制风险分级管控清单

应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点

各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。

六、风险告知

在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作风险

点（较大危险因素）安全警示告知牌，标明主要安全风险、可能

引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式

等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警

示标志，并强化危险源监测和预警。

根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过

程中存在的风险及应采取的措施，通过培训方式告知各岗位人员

及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。

七、文件管理

完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。

至少应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风

险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表等内容的文

件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记灵，风

险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。

为保证风险分级管控体系的持续运行和不断改进，公司建立

文件和档案的管理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限

及各类档案的保存要求等。

八、持续改进

（一）评审

每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，评审工

作应以风险分级管控体系是否有效运行和是否取得预期效果为关

键要素，并包含以下要素：

——体系运行的效果；

——体系运行中出现的问题和缺陷；

——先进安全生产技术（统计技术、信息技术、自动化技术

等）在体系运行中的使用情况和效果；

——考核与奖惩办法的适宜性及有效执行情况。

在评审工作开展前，制定评审计划，成立评审工作组。评审

工作组由公司主要负责人担任组长，包括安全管理负责人、安全

管理人员、机械电气人员、生产管理人员和基层员工，也可聘请

外部人员。

按照评审计划开展评审工作，建立评审记录和报告，及时将

评审结果反馈到相关部门，制定改进计划并予以落实。

（-）更新

及时、主动地搜集法规、标准、事故案例等相关信息，并根

据以下情况变化对风险分级管控体系有效运行的影响，及时针对

变化范围，更新风险分级管控体系相关内容：

——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度和风险管

控措施的改变；

——发生事故或搜集新的事故、事件案例后，对事故、事件

或其他信息有新的认识，对相关危险源有新的评价，对风险控制

措施有所补充和完善；

——工艺、技术、设备设施、作业过程及环境、组织机构发

生重大调整；

——通过隐患排查等安全管理措施发现新的危险源或风险控

制措施的不足；

——新建、改建、扩建工程前，需要开展危险源辨识与风险

评价，并制定针对性的控制措施；

——风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。

九、考核与奖惩

为确保风险分级管控体系建设与有效运行并取得预期效果，

各层级应积极主动开展危险源辨识、风险评价，落实风险管控措

施，对违反体系建设进程和效果的单位和个人，按照公司制定的

《安全风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度》进行考

核。

附：枣庄市盛源荣达实业有限责任公司安全风险评价准则及

方法

二。二。年七月六日

附:

生产安全风险评价准则及方法

1、目的

为确保公司生产活动平稳进行，减少或避免各种不必要的作

业风险，根据相关法规标准的要求，结合公司生产实际状况，特

制定本评价准则，以指导公司各系统生产趋于良性循环发展，使

全员明晰本岗位影响安全的风险及控制措施，提升安全生产意识

及知识水平。

2、适用范围

本评价准则适用于公司各车间、岗点及其各项生产安全活动的

安全生产、操作与各项检维修活动。

3、评价依据

a.国家有关安全生产的法律、法规；

b.机械行业的设计规范和技术标准；

c.公司的管理标准和技术标准；

d.公司安全生产方针和目标；

4、评价准则

4.1.法律、法规、规章及地方法规、地方规章；

4.2各级主管部门的规划、文件要求；

4.3.各级规范、标准；

4.4.企业安全管理规范、程序、制度、标准；

4.5企业安全生产方针、目标、计划；

4.6.工艺流程、设施、危险品特性；

4.7.监测的结果；

4.8,相关方信息；

4.9,以往的事故、不符合记录及其他方法

5、方法及选择

公司针对当前风险评价方法众多的实际，风险评价目的和对

象的不同，因每种风险评价方法都有其适用范围和应用条件，在

进行风险评价时，应根据风险评价的对象和要达到的评价目的，

选择适用的风险评价方法。

风险评价主要月的方法如下：

序号|风险评价方法名称|英文缩写|适用性概述|备注

对各类静态设施罗列所需检查项目及标准的

1安全检查表SCL

表格形式

主要针对工作活动过程的危险有害因素进行

2工作危害分析JHA

风险性评价与辨识

能够把危险发生的可能性和伤害的严重程度

3风险矩阵分析法LS综合评估风险大小的定性的风险评估分析方

法

主要将作业条件的危险性作为因变量，采取

作业条件危险性评

4LEC对所评价的对象划分的危险程度等级表，查

价法出危险程度的一种评价方法

6、风险级别制定准则

6.1制定准则

公司制定的评价准则包括事件发生的可能性L和事件后果的

严重性S,以及与其对应的风险度R。风险度R二事件发生的可能性

LX事件后果的严重性S。

6.2取值标准

根据公司实际经营情况，相关标准罗列如下：

6.2.1事件发生的可能性L值大小判断准则：

鉴于事件发生可能性大小与及其发生频率与现有的防范、预

防、检测和控制措施息息相关，倘若各项控制措施到位，并处于

良好状态，则事件发生的可能性（L）值会大大降低。如下表所示,

等级数值越大，说明事件发生的可能性越大。

等级（L）事件发生可能性（L）标准

有充分、有效的防范、控制、监测及保护措施，以及员工安全意识相当高，严格遵

1循操作规程，极不可能发生事故或事件。

危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施且行之有效，

2或过去曾经发生事故或事件。

没有保护措施（例无保护装置、个体防护用品），或未严格按操作规程执行，或危害

3容易被发现（有监测系统），或曾经做过监测，或曾经发生过类似事故或事件，或在

异常情况下发生类似事故或事件。

危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，未做过任何监测，或现场有控制措

4施但未有效执行或措施不力，或危害发生或在预期情况下发生。

在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监

5控系统），或在正常情况下发生此类事故或事件。

6.2.2公司根据实际生产经营规模，将事件发生结果的严重性（S）罗

列如下:

法律法规及其他要人员伤亡情况财产损失/万停工情况

等级公司信誉度

求元

1完全符合无人员伤亡无财产损失没有停工信誉没有受损

不符合公司的安全操轻微受伤、间影响不大，基

2<0.5公司范围内

作规程、标准歇不舒服本不停工

截肢、骨折、车间一套装置

不符合公司或行业安

3听力丧失、慢>0.5停工或设备损公司周边区域

全方针、制度及规定

性疾病等伤害坏

公司或公司内

行业内及市区

4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>102个以上车间

范围内有影响

停工

违反法律、法规和标整个公司停工省内重要重要

5人员死亡>20

准停产影响

6.2.3公司内各项活动存在风险等级判定准则及控制措施如下表所示:

风险度等级应该采取的控制措施实施期限

轻微或可忽

不需要采取措施，但需要保存记录日常管理

<4略的风险

可考虑建立操作规程、岗位指导书