质量安全检查管理暂行规定所附表格模板

附:标签格式:广西恒基建设工程咨询有限企业档号第卷案卷题名企业部门（分企业）项目部质量安全检验统计巡查统计回复单共册第册广西恒基建设工程咨询有限企业工地巡查记录工程项目名称:编号:检查时间年月日地点项目总监现场监理人员工地巡查情况工作内容:检验现场监理资料情况;检验现场监理工作情况;听取建设单位意见。现场形象进度:2．现场实体质量、安全情况（问题）:3．现场监理资料存在问题:4．满意度调查:5．整改意见:以上所列存在问题,项目监理组要按相关要求于（）年（）月（）日前将整改完成情况书面回复企业技术安全部。其她补充要求:检查人员受检人员广西恒基建设工程咨询有限企业监理项目考评表（一）工程名称:序号扣分依据扣减分值扣分说明实际扣分1总监变更未按要求办理变更立案手续（工地现场须留存工程质量监督登记书待查）。10违反任一条扣10分2部门/分企业对项目检验每个月不少于1次2每缺1次或检验资料未签字加盖对应公章并封闭每次扣2分,累计扣分不超出6分。3项目监理机构每星期（春节长假和工程停工期间、工程收尾阶段不计）总监须组织1次质量安全检验并留存检验统计（总监须签字加盖执业印章,盖章要求不含广西监理工程师,下同）2检验频率不符合要求、内容不全（须包含质量安全两方面）或检验统计签章不合要求任一情形每次扣2分,累计扣分不超出8分。4总监未对承包单位《施工现场质量管理检验统计》进行审核确定（总监须签字加盖执业印章）55总监未对设计技术交底或图纸会审会议纪要签认16缺第一次工地会议纪要或第一次工地会议纪要中无监理交底（会议纪要有建设方、监理方、施工方三方共同签章）57总监未对施工组织设计审核签认并加盖执业印章。58总监未按要求对工程变更进行确定、未主持或帮助工程安全质量事故调查2发觉一起扣2分,累计扣分不超出6分。9总监未按相关要求对分包单位资质进行审查5发觉1起扣5分10总监不按要求主持或委托总监代表主持监理工地例会（每七天不少于1次,但建设单位有明文要求则按要求核查,春节长假和工程停工期间、工程收尾阶段不计,会议纪要须注明是否总监或总监代表主持会议并有参会各方共同签章）2不符合要求1次扣2分,累计扣分不超出8分。本页考评累计扣分检验人员署名:现场人员署名:日期:广西恒基建设工程咨询有限企业监理项目考评表（二）工程名称:序号扣分依据扣减分值扣分说明实际扣分11总监未按要求对单位工程、各分部工程质量评定资料（含监理评价汇报）签字加盖执业印章及企业印章,总监将按监理规范不能委托总监代表处理工作委托总监代表处理及签字5发觉1项扣5分12未对《危险性较大分部分项工程安全管理措施》（建质[]87号）要求须编制、论证专题施工方案（已施工）进行审核及论证3发觉1项扣3分13缺监理计划或监理计划无总监、企业技术责任人署名并加盖法人企业章514无监理实施细则（对一二等工程或建质[]87号文要求危险性分部分项工程应有监理实施细则）。3无监理实施细则或细则缺一个内容扣3分,累计扣分不超出6分15项目监理部依据工程需要必需编制完成节能监理计划和节能监理细则,细则应含有针对性。3发觉缺1份扣3分,累计扣分不超出6分16（1）现场无法人企业确定项目监理机构函,扣10分;（2）现场无项目人员机构图（含项目人员姓名、技术职务、彩色相片）上墙扣10分,有机构图但与项目监理机构函不一致、人员与上岗证不符、上岗证过期或无证实为受检单位人员（证书须提供上岗证书原件,提供复印件时须加盖法人企业章,上岗证书注明为其她单位人员时须提供其她单位解聘证实和受检单位聘用证实）、项目人员专业配套不齐中任一情形,每出现一人不合要求扣2分（不含总监）;（3）无监理人员岗位责任图（含安全监理员）上墙,缺1个岗位责任图扣2分;（4）技术资料签字人员非机构函中对应人员,每出现一人不合要求扣2分。同一人员出现多项违规事项时不反复扣分。扣10分以上视为项目机构管理人员严重缺位17企业对监理项目安全三级教育制度:建立安全三级教育制度,并签署安全教育记录表。1发觉1人次未受教育扣1分,累计扣分不超出3分。本页考评累计扣分检验人员署名:现场人员署名:日期:广西恒基建设工程咨询有限企业监理项目考评表（三）工程名称:序号扣分依据扣减分值扣分说明实际扣分18现场存放监理协议复印件3未能现场提供扣3分19不按要求和既定方案对关键部位、关键工序进行旁站监理和填写旁站监理统计120监理月报有以下情形之一:（1）监理月报未按月填报;（2）抽查到监理月报中有内容填报不齐情形（须包含质量及安全监理内容）3符合其中任一情形扣3分21监理日志有下述情形:（1）抽查任一月日志中有7天以上未含质量检验统计及安全监理检验统计;（2）抽查任一月日志与工程进度严重不一样时（缺乏或滞后7天以上）。5符合第（1）、（2）项其中任一情形扣5分;监理日志内容填写不全（如气温统计、人员在岗、签字情况等）每1日扣1分22有以下情节之一:（1）对施工现场存在质量安全隐患或问题未立刻发出整改通知;（2）情况严重应立刻下发工程暂停令;（3）按建质[]87号文对包含不按专题方案实施,应该责令整改,施工单位拒不整改,应立刻向建设单位书面汇报;（4）未按法律、法规和工程建设强制性标准实施监理。5-10视情节轻重发觉1次扣5-10分23收到质监站、安监站、建委等上级主管部门发给施工单位、监理单位等相关单位整改通知未立刻上报企业和未立刻整改20有此情况判定此次检验不合格24企业巡查发出巡查统计及整改通知,项目监理部要按要求回复,经巡查员复检并在回复单上签字闭合后存放工地。1025建设行政主管部门及本企业下发文件应建立传阅制度,监理部人员传阅后在文件上签字,整理装订好放工地备查。1本页考评累计扣分检验人员署名:现场人员署名:日期:广西恒基建设工程咨询有限企业监理项目考评表（四）工程名称:序号扣分依据扣减分值扣分说明实际扣分26未按要求对工程进场关键建筑材料、构配件及设备等进行检验验收并作好台帐统计。127无监理复验确定施工测量放线报验表（含工程定位测量放线统计、基槽验线统计,楼层平面放线记录、标高抄测统计等）。2缺1项扣2分,累计扣分不超出6分。28缺检验批、隐蔽工程验收统计及相关报验单确定。2缺1项扣2分,累计扣分不超出6分。29缺分项工程质量验收统计及相关报验单确定。2缺1份扣2分,累计扣分不超出6分。30缺子分部工程质量验收统计及相关报验单确定。2缺1份扣2分,累计扣分不超出6分。31缺分部工程质量验收统计及相关报验单确定。2缺1份扣2分,累计扣分不超出6分。32缺单位（子单位）工程资料完工验收审核签认统计。2缺1份扣2分,累计扣分不超出6分。33缺检验试验汇报和检测汇报（如原材料进场复验汇报、砼（砂浆）试块强度汇报、地基承载力、工程桩性能检测汇报等）。11份次不合要求扣1分34未按要求对施工单位起重机械、自升式架设设施及安全防护设施、用具进行审查。2缺或不符要求1项扣2分,累计扣分不超出6分35审查施工单位现场安全生产机构、安全生产确保体系（如安全生产责任制、安全教育培训制度、安全技术交底制度、安全生产奖罚制度等）。3未审查或内容不全扣3分36审查施工单位专职（包含安全）管理人员及特种作业人员资格。1未审查或审查不合要求每人次扣1分,累计扣分不超出3分。38未核查施工单位进场人员安全技术交底情况。239未核查施工单位进场人员安全教育培训统计。240监理单位须建立安全生产监理责任制度,《新版监理项目考评措施和相关管理制度以及工作程序》存放工地,供监理人员学习,并作为备查资料。1～3未能现场提供制度扣3分;提供制度未加盖公章扣1分。本页考评累计扣分检验人员署名:现场人员署名:日期:广西恒基建设工程咨询有限企业监理项目考评表（五）工程名称:序号要求扣减分值扣分说明实际扣分41预防水污染:监督施工单位在污水出口处设置沉淀池、现场食堂隔油池、厕所临时化粪池等1发觉一项不符且未向施工单位提出书面整改要求扣1分。42预防大气污染:监督施工单位设置围档和覆盖、现场道路硬化,清运建筑垃圾时,不得沿途抛洒,严禁从2.0m以上高处向下抛撒垃圾。1发觉一项不符且未向施工单位提出书面整改要求扣1分。43预防噪声污染:监督施工现场产生噪音和震动,符合城市环境噪音标准。合理安排作业时间,有特殊要求,应按相关要求实施。1发觉一项不符且未向施工单位提出书面整改要求扣1分。44监理人员着装和佩带工作牌:1、上班时间,职员进入监理工地必需戴安全帽,并系好帽带,着装整齐清洁,佩带工作牌。2、上班时间不得穿拖鞋、凉鞋。3、男职员不得光臂膀、穿短裤上班,女职员不得穿超短裙上班。2发觉一项不符扣2分。45现场监理办公室部署:1、不得张贴与工作无关图画及文字。2、办公室保持清洁、整齐。收发文本、监理日志、旁站统计等常见资料要归类上墙。其她文件资料要装入档案盒,排列整齐,办公桌椅要摆放有序。3、对投资超出3000万监理项目要配置电脑、打印机。4、办公室墙上必需在显著位置悬挂项目监理组工作制度牌。5、安全帽应整齐有序挂在墙上。2发觉一项不符扣2分,累计扣分不超出6分。46现场监理办公室外部署:1、办公室门前挂设“广西恒基建设工程咨询有限企业项目监理部”标志牌。（企业统一制作门牌）2、办公室外墙应整齐美观,严禁乱张贴。3发觉一项不符扣3分。本页考评累计扣分此次考评累计扣分检验人员署名:现场人员署名:日期:广西恒基建设工程咨询有限企业质量安全检验表(房建)（表一）项目名称:施工单位:检验项目检验内容检验结果项目质量安全确保体系和责任制落实情况项目安全、文明施工责任制;项目安全生产、文明施工实施措施及制度;项目安全自检制度;班组安全活动制度;安全教育培训制度现场施工质量控制目标体系;现场施工质量控制分工;施工质量控制制度和工作步骤;现场施工质量控制点及其控制方法;

各类管理人员质量安全工作履职情况管理人员齐全,名单与现场相符,执有效证件管理人员到位,在岗推行相关职责安全员专职、足额配置、持证上岗,到位履职有特种作业人员汇总表,证件与特种作业人员一致安全教育和交底符合要求安全检验频率符合要求,整改与实际相符,统计齐全工程实体质量安全状况地基基础地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验桩位偏差及灌注桩桩顶标高、试件强度基坑开挖与监控钢筋工程受力钢筋和吊筋位置、保护层厚度、钢筋锚固箍筋间距、弯钩角度和平直段长度拉结钢筋数量、位置、长度钢筋尺寸混凝土工程混凝土标养和同养试块齐全,养护环境、试块标识混凝土外观质量和尺寸偏差自拌混凝土原材料计量模板支撑与方案相符,两层支撑,木支撑尾径≥70mm,剥皮处理不一样强度梁柱节点处理砌体工程现场搅拌砌筑砂浆原材料计量、使用时间砌块质量、组砌方法、铺浆长度、灰缝厚度及砂浆饱满度预制承重构件安装位置、搁置长度飘窗锚固其她土方开挖及基坑支护、模板安全、高处作业、扣件式钢管脚手架、临时用电、物料提升机、塔式起重机、施工机具等注:“检验结果”栏肯定打“√”,否定打“×”。广西恒基建设工程咨询有限企业质量安全检验表(房建)（续表一）项目名称:施工单位:检验项目检验内容检验结果质量安全控制资料搜集整理情况施工组织设计（方案）有针对性,审批手续齐全设计文件、审图汇报、变更文件齐全、有效原材料、构配件合格证实文件、复检汇报、型式检验汇报齐全混凝土、砂浆、钢筋连接试验汇报（统计）齐全混凝土施工统计现场检测汇报齐全,有现场质量检测确定统计质量验收统计内容齐全,签字盖章完整对整改要求落实情况对上次发出整改通知书或监理工程师通知单中内容整改,回复统计或整改完成统计与整改通知书相符此次检验发觉问题和整改要求:检验人:时间:注:“检验结果”栏肯定打“√”,否定打“×”。广西恒基建设工程咨询有限企业质量安全检验表(市政)表一项目名称:施工单位:检验项目检验内容检验结果项目质量安全确保体系和责任制落实情况项目安全、文明施工责任制;项目安全生产、文明施工实施措施及制度;项目安全自检制度;班组安全活动制度;安全教育培训制度现场施工质量控制目标体系;现场施工质量控制分工;施工质量控制制度和工作步骤;现场施工质量控制点及其控制方法;

各类管理人员质量安全工作履职情况管理人员齐全,名单与现场相符,执有效证件管理人员到位,在岗推行相关职责安全教育和交底符合要求安全检验频率符合要求,整改情况与实际相符,统计齐全质量安全控制资料搜集整理情况施工组织设计（方案）有针对性,审批手续齐全设计文件、审图汇报、变更文件齐全、有效原材料、构配件、锚具、夹具和连接器、成品、半成品合格证实文件、复检汇报齐全,进场验收符合《公路桥涵施工技术规范》要求混凝土标准养护试验汇报齐全钢筋连接试验汇报齐全预应力工艺资料:孔道摩阻测定、张拉设备测定、张拉统计桩基施工质量及桩基检测汇报质量验收统计内容、签字盖章完整注:“检验结果”栏肯定打“√”,否定打“×”