信息系统管理制度与考核办法

信息系统管理制度与考核办法一、总则1.目的为了加强公司信息系统的管理，确保信息系统的安全、稳定、高效运行，充分发挥信息系统在公司生产经营管理中的作用，特制定本制度与考核办法。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及信息系统的部门、岗位及相关人员，包括信息系统的建设、使用、维护、管理等方面。3.基本原则安全可靠原则：确保信息系统的安全性和可靠性，防止信息泄露、系统故障等问题对公司造成损失。规范管理原则：建立健全信息系统管理的各项规章制度，规范信息系统的建设、使用、维护等行为。高效运行原则：优化信息系统的性能，提高信息系统的运行效率，满足公司业务发展的需要。持续改进原则：不断总结经验，持续改进信息系统管理工作，提高信息系统的管理水平。二、信息系统管理组织与职责1.信息系统管理委员会组成：由公司高层领导、各相关部门负责人组成。职责：负责制定公司信息系统发展战略和规划。审议信息系统建设、升级、改造等重大项目。协调解决信息系统管理中的重大问题。2.信息管理部门职责：负责公司信息系统的日常管理和维护工作，包括服务器管理、网络管理、系统安全管理等。制定信息系统管理制度和操作规程，并监督执行。组织信息系统的建设、升级、改造等项目的实施。负责信息系统用户的培训和技术支持。对信息系统的运行情况进行监控和分析，及时处理系统故障和问题。3.使用部门职责：负责本部门信息系统的使用和管理，按照操作规程正确使用信息系统。及时反馈信息系统使用过程中出现的问题和需求。协助信息管理部门做好信息系统的安全管理工作。三、信息系统建设管理1.项目立项各部门根据公司业务发展需要，提出信息系统建设项目申请，填写《信息系统建设项目立项申请表》，详细说明项目的背景、目标、功能需求、预算等内容。信息管理部门对项目申请进行初审，提出初审意见，报信息系统管理委员会审议。信息系统管理委员会对项目进行审议，批准立项的项目下达《信息系统建设项目立项批复》。2.项目实施信息管理部门根据项目立项批复，组织成立项目实施小组，负责项目的具体实施工作。项目实施小组应制定项目实施计划，明确项目实施的阶段、任务、时间节点、责任人等内容，并报信息管理部门审核。项目实施过程中，应严格按照项目实施计划和相关标准规范进行，确保项目质量和进度。信息管理部门应加强对项目实施过程的监督和检查，及时协调解决项目实施过程中出现的问题。3.项目验收项目完成后，项目实施小组应提交项目验收申请，填写《信息系统建设项目验收申请表》，并提供项目建设文档、测试报告、用户使用报告等相关资料。信息管理部门组织相关人员对项目进行验收，验收内容包括项目建设目标完成情况、系统功能和性能、系统安全性、项目文档等方面。验收合格的项目，由信息管理部门出具《信息系统建设项目验收报告》；验收不合格的项目，项目实施小组应根据验收意见进行整改，整改完成后重新申请验收。四、信息系统运行管理1.日常运行维护信息管理部门应建立信息系统日常运行维护管理制度，明确运行维护的流程、标准和责任人。定期对信息系统进行巡检，检查服务器、网络设备、存储设备等硬件设备的运行状态，及时处理发现的问题。定期对信息系统进行备份，确保数据的安全性和可恢复性。备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。及时处理信息系统用户提交的问题和需求，对一般性问题应在规定时间内给予解决，对复杂问题应及时组织技术人员进行分析和处理。2.系统监控与性能优化建立信息系统监控机制，实时监控信息系统的运行状态、性能指标等，及时发现系统异常情况。定期对信息系统的性能进行评估和分析，根据评估结果采取相应的优化措施，提高信息系统的运行效率和响应速度。对信息系统的硬件设备进行定期评估和更新，确保硬件设备能够满足信息系统运行的需要。3.数据管理建立健全数据管理制度，规范数据的采集、录入、存储、使用、共享等行为。加强对数据的质量控制，确保数据的准确性、完整性和一致性。定期对数据进行清理和归档，删除无用数据，提高数据存储效率。加强对数据的安全管理，采取数据加密、访问控制等措施，防止数据泄露和滥用。五、信息系统安全管理1.安全策略制定信息管理部门应制定信息系统安全策略，明确信息系统安全的目标、原则、措施等内容。安全策略应包括网络安全策略、系统安全策略、数据安全策略、用户安全策略等方面。定期对安全策略进行评估和更新，确保安全策略的有效性和适应性。2.安全技术措施采用防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全技术手段，防范网络攻击、病毒感染等安全威胁。对信息系统进行安全漏洞扫描和修复，及时发现和处理系统安全漏洞。对重要信息系统和数据进行加密处理，确保数据在传输和存储过程中的安全性。建立用户身份认证和授权机制，对用户的访问进行严格控制，防止非法用户访问信息系统。3.安全管理措施加强对信息系统用户的安全培训，提高用户的安全意识和操作技能。建立信息系统安全审计机制，对信息系统的操作日志进行审计，及时发现和处理安全违规行为。制定信息系统安全应急预案，定期进行演练，提高应对安全突发事件的能力。加强对信息系统外包服务的安全管理，与外包服务提供商签订安全协议，明确双方的安全责任和义务。六、信息系统用户管理1.用户注册与注销新用户需要使用信息系统时，应向信息管理部门提交《信息系统用户注册申请表》，提供个人基本信息、岗位职责等内容。信息管理部门对用户注册申请进行审核，审核通过后为用户创建账号，并分配相应的系统权限。用户离职或不再需要使用信息系统时，所在部门应及时通知信息管理部门，信息管理部门在核实情况后，注销用户账号。2.用户权限管理根据用户的岗位职责和工作需要，合理分配用户的系统权限，确保用户只能访问和操作其工作范围内的信息和功能。定期对用户权限进行检查和清理，及时调整用户权限，防止用户权限滥用。用户权限发生变更时，信息管理部门应及时更新用户权限信息，并通知用户。3.用户培训与支持信息管理部门应定期组织信息系统用户培训，提高用户的操作技能和业务水平。为用户提供技术支持，及时解答用户在使用信息系统过程中遇到的问题。收集用户对信息系统的意见和建议，及时反馈给相关部门进行改进。七、信息系统考核办法1.考核目的通过对信息系统管理工作的考核，促进信息系统管理部门和使用部门认真履行职责，提高信息系统的管理水平和运行效率，确保信息系统安全、稳定、高效运行。2.考核对象信息系统管理部门、使用部门及相关人员。3.考核内容信息系统建设管理：包括项目立项、实施、验收等环节的工作质量和进度。信息系统运行管理：包括日常运行维护、系统监控与性能优化、数据管理等方面的工作情况。信息系统安全管理：包括安全策略制定、安全技术措施、安全管理措施等方面的落实情况。信息系统用户管理：包括用户注册与注销、用户权限管理、用户培训与支持等方面的工作效果。4.考核方式定期考核：每季度对信息系统管理工作进行一次定期考核，考核周期为上一季度。不定期抽查：信息管理部门不定期对信息系统管理工作进行抽查，发现问题及时督促整改。5.考核评分考核评分采用百分制，满分为100分。根据考核内容，制定详细的考核指标和评分标准，对各项考核指标进行量化评分。考核得分=各项考核指标得分之和。6.考核结果应用考核结果作为对信息系统管理部门和使用部门及相关人员绩效评价、奖励惩罚的重要依据。对考核得分在90分以上的部门和个人，给予表彰和奖励；对考核得分在60分以下的部门和个人，进行通报批评，并责令限期整改；对连续两个季度考核得分在60分以下