清洁煤管理制度

清洁煤管理制度一、总则（一）目的为加强清洁煤管理，规范清洁煤采购、储存、销售、使用等环节的行为，提高清洁煤质量，减少大气污染，保障人民群众身体健康，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于本公司及所属各部门涉及清洁煤相关业务的活动与管理。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵守国家和地方有关清洁煤管理的法律法规、政策标准，确保各项工作合法合规。2.质量第一原则把清洁煤质量放在首位，从源头把控，确保供应和使用的清洁煤符合质量要求。3.安全环保原则在清洁煤的采购、储存、运输、使用过程中，注重安全管理，减少对环境的污染。4.责任明确原则明确各部门和岗位在清洁煤管理中的职责，做到责任到人，各司其职。二、管理职责（一）采购部门职责1.负责清洁煤供应商的筛选、考察和评估，建立合格供应商名录。2.按照质量标准和需求计划，组织清洁煤的采购工作，确保按时、按质、按量供应。3.与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，监督合同执行情况。4.负责协调解决采购过程中的问题，如质量纠纷、交货延迟等。（二）储存部门职责1.提供适宜的清洁煤储存场地，确保储存环境安全、干燥、通风良好。2.建立清洁煤出入库管理制度，严格记录出入库数量、时间、品种等信息。3.定期对储存的清洁煤进行盘点和质量检查，防止煤质变化和损失。4.做好储存场地的安全防护工作，防止火灾、盗窃等事故发生。（三）销售部门职责1.了解市场需求，制定合理的清洁煤销售计划。2.按照销售合同，组织清洁煤的发运工作，确保客户按时收到货物。3.负责与客户沟通协调，处理销售过程中的客户投诉和问题。4.配合财务部门做好货款回收工作。（四）质量控制部门职责1.制定清洁煤质量检验标准和检验流程。2.对采购的清洁煤进行严格的质量检验，确保符合质量要求。3.定期对库存清洁煤进行质量抽检，发现问题及时处理。4.对清洁煤质量问题进行分析，提出改进措施和建议。（五）财务部门职责1.负责清洁煤采购、销售等资金的核算与管理。2.审核采购合同、销售合同中的财务条款，确保公司资金安全。3.按照规定及时支付货款和回收货款。4.配合相关部门做好成本核算和效益分析工作。（六）其他部门职责各部门应按照各自职责，配合做好清洁煤管理相关工作，如生产部门合理安排清洁煤使用，行政部门做好清洁煤管理的后勤保障等。三、采购管理（一）供应商选择1.采购部门应通过多种渠道收集清洁煤供应商信息，包括网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。2.对收集到的供应商进行初步筛选，筛选标准包括供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量等。3.组织对初步筛选合格的供应商进行实地考察，考察内容包括生产场地、设备设施、质量管理体系、环保措施等。4.根据考察结果，对供应商进行综合评估，建立合格供应商名录，并定期更新。（二）采购合同签订1.采购部门在确定供应商后，应与供应商签订采购合同。采购合同应明确以下内容：清洁煤的品种、规格、质量标准、数量、价格、交货时间、交货地点等。双方的权利义务，如质量验收、付款方式、违约责任等。合同变更、解除的条件和程序。争议解决方式。2.采购合同签订后，应及时将合同副本分送相关部门，如质量控制部门、财务部门等，以便各部门履行职责。（三）采购过程监督1.采购部门应建立采购台账，详细记录清洁煤的采购情况，包括供应商名称、采购时间、品种、规格、数量、价格等。2.质量控制部门应对采购过程中的清洁煤质量进行跟踪监督，确保采购的清洁煤符合质量标准。3.财务部门应按照采购合同约定，及时支付货款，确保供应商的合法权益。四、储存管理（一）储存场地建设1.储存部门应根据清洁煤的储存量和储存要求，选择合适的储存场地。储存场地应具备以下条件：地势较高，排水良好，防止积水。地面应进行硬化处理，防止煤炭散落和污染环境。周围应设置围墙或围栏，防止无关人员进入。应配备必要的消防设施和器材，确保储存安全。2.储存场地应划分为不同的区域，分别储存不同品种、规格的清洁煤，并有明显的标识。（二）出入库管理1.清洁煤入库时，储存部门应核对送货单与采购合同的一致性，包括品种、规格、数量、质量等。2.对入库的清洁煤进行质量检验，合格后方可办理入库手续。入库时应详细记录入库时间、品种、规格、数量、供应商等信息。3.清洁煤出库时，应凭销售部门或其他相关部门的出库单办理出库手续。出库时应核对出库单与销售合同或其他相关文件的一致性，确保出库数量准确无误。4.出库时应详细记录出库时间、品种、规格、数量、客户等信息。（三）库存盘点1.储存部门应定期对库存清洁煤进行盘点，盘点周期一般为每月一次。2.盘点时应采用实地盘点的方法，确保账实相符。如发现账实不符，应及时查明原因，并进行调整。3.盘点结束后，应编制库存盘点报告，报告内容包括盘点时间、盘点范围、盘点结果、差异原因分析及处理建议等。（四）质量检查1.质量控制部门应定期对库存清洁煤进行质量抽检，抽检频率根据实际情况确定，一般不少于每月一次。2.抽检时应按照规定的质量检验标准和检验方法进行，确保抽检结果准确可靠。3.如发现库存清洁煤质量不符合要求，应及时采取措施，如隔离存放、退货、降价处理等，并查明原因，追究相关责任。五、销售管理（一）市场调研1.销售部门应定期开展市场调研，了解清洁煤市场需求、价格走势、竞争对手等情况。2.通过市场调研，分析市场动态，为制定销售策略提供依据。（二）销售计划制定1.根据市场调研结果和公司生产经营情况，销售部门制定年度、季度和月度销售计划。2.销售计划应明确销售目标、销售区域、销售品种、销售价格等内容。（三）销售合同签订1.销售部门与客户签订销售合同前，应审核客户的资质和信用状况，确保客户具备履约能力。2.销售合同应明确清洁煤的品种、规格、质量标准、数量、价格、交货时间、交货地点、付款方式等内容。3.销售合同签订后，应及时将合同副本分送相关部门，如采购部门、生产部门、质量控制部门、财务部门等，以便各部门做好相关工作。（四）发运管理1.销售部门应根据销售合同约定，及时组织清洁煤的发运工作。2.在发运前，应确保清洁煤质量符合要求，数量准确无误，并做好包装、标识等工作。3.选择合适的运输方式和运输工具，确保清洁煤安全、及时运输到客户指定地点。4.发运过程中，应做好运输记录，包括发运时间、运输车辆信息、运输路线、到达时间等。（五）客户服务1.销售部门应建立客户服务档案，记录客户的基本信息、购买历史、需求偏好等。2.及时与客户沟通，了解客户使用清洁煤的情况，处理客户投诉和问题，提高客户满意度。3.定期回访客户，收集客户反馈意见，为改进产品和服务提供依据。六、质量控制（一）质量标准制定1.质量控制部门应根据国家和地方有关清洁煤质量标准，结合公司实际情况，制定本公司清洁煤质量标准。2.清洁煤质量标准应明确清洁煤的发热量、挥发分、灰分、硫分、水分等指标要求。（二）检验流程1.采购的清洁煤到货后，质量控制部门应按照规定的检验流程进行检验。检验流程一般包括：核对送货单与采购合同的一致性。对清洁煤进行外观检查，如粒度、色泽、有无杂质等。按照规定的方法对清洁煤的质量指标进行检测，如发热量测定、挥发分测定、灰分测定、硫分测定、水分测定等。2.检验合格的清洁煤出具质量检验报告，检验报告应包括检验项目、检验结果、检验结论等内容。3.检验不合格的清洁煤应及时通知采购部门和供应商，按照合同约定进行处理。（三）抽检制度1.质量控制部门应定期对库存清洁煤进行质量抽检，抽检频率根据实际情况确定，一般不少于每月一次。2.抽检方法和标准应与到货检验一致。3.如发现库存清洁煤质量不符合要求，应及时采取措施，如隔离存放、退货、降价处理等，并查明原因，追究相关责任。（四）质量追溯1.建立清洁煤质量追溯体系，记录清洁煤的采购、储存、销售、使用等环节的相关信息，包括供应商、采购时间、入库时间、出库时间、客户等。2.当清洁煤质量出现问题时，能够通过质量追溯体系迅速查明问题源头，采取相应的措施进行处理。七、安全管理（一）安全制度建立1.制定清洁煤储存、运输、使用等环节的安全管理制度，明确安全操作规程和安全责任。2.安全管理制度应包括防火、防爆、防尘、防盗等方面的内容。（二）安全培训1.对涉及清洁煤管理的人员进行安全培训，培训内容包括安全管理制度、安全操作规程、安全事故案例分析等。2.培训后应进行考核，确保相关人员熟悉安全知识和技能，能够正确履行安全职责。（三）安全检查1.定期对清洁煤储存场地、运输车辆、使用设备等进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。2.安全检查应包括设施设备的完好性、消防器材的有效性、安全防护措施的落实情况等。3.对检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，责令相关部门和人员限期整改。（四）应急管理1.制定清洁煤安全事故应急预案，明确应急组织机构、应急响应程序、应急处置措施等。2.定期组织应急演练，提高应对安全事故的能力。3.发生安全事故时，应立即启动应急预案，迅速采取措施进行救援和处理，最大限度地减少损失，并及时向上级主管部门报告。八、环保管理（一）环保制度建立1.制定清洁煤管理过程中的环保制度，明确环保责任和环保措施。2.环保制度应包括粉尘控制、废水处理、废弃物处置等方面的内容。（二）环保措施落实1.在清洁煤储存场地设置防风抑尘网、洒水降尘设施等，减少粉尘排放。2.对运输车辆进行密闭改造，防止运输过程中粉尘泄漏。3.妥善处理清洁煤储存和使用过程中产生的废水、废弃物等，避免对环境造成污染。（三）环保监测1.定期对清洁煤管理过程中的环保指标进行监测，如粉尘浓度、废水水质等。2.监测结果应符合国家和地方有关环保标准要求。3.如发现环保指标超标，应及时分析原因，采取有效措施进行整改。九、监督与考核（一）监督机制1.建立清洁煤管理监督机制，定期对采购、储存、销售、质量控制、安全环保等环节进行监督检查。2.监督检查可采用内部自查、专项检查、联合检查等方式进行。3.对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，责令相关部门和人员限期整改。（二）考核办法1.制定清洁煤管理考核办法，明确考核指标、考核标准