供应商管理制度

供应商管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范公司供应商管理工作，确保所采购的物资和服务符合公司要求，提高采购质量，降低采购成本，保障公司生产经营活动的顺利进行，建立长期稳定、互利共赢的供应商合作关系。2.适用范围本制度适用于公司所有物资采购、服务外包等涉及供应商选择、评估、采购、合作及管理等相关活动。3.基本原则（1）公平、公正、公开原则：在供应商选择、评估、采购等环节遵循公平竞争的原则，确保所有符合条件的供应商都有机会参与，评估过程和结果公开透明。（2）质量优先原则：优先选择能够提供高质量物资和服务的供应商，确保所采购的产品和服务满足公司生产经营的需求和标准。（3）成本效益原则：在保证质量的前提下，综合考虑采购成本、运输成本、售后服务成本等因素，追求整体成本效益的最大化。（4）合作共赢原则：与供应商建立长期稳定的合作关系，通过共同努力实现互利共赢，促进双方的持续发展。二、供应商的选择与准入1.供应商信息收集（1）采购部门应通过多种渠道收集供应商信息，包括但不限于网络搜索、行业推荐、供应商自荐、参加行业展会等。（2）收集的信息应涵盖供应商的基本情况（如公司名称、地址、联系方式、经营范围等）、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务、信誉状况等方面。2.供应商筛选（1）采购部门根据收集到的供应商信息，对潜在供应商进行初步筛选，剔除明显不符合公司要求的供应商。（2）筛选标准可包括但不限于：供应商是否具备合法经营资质、生产技术和设备是否满足生产要求、产品质量是否符合相关标准、价格是否合理、信誉是否良好等。3.供应商实地考察（1）对于通过初步筛选的供应商，采购部门应组织相关人员进行实地考察。考察内容包括供应商的生产现场、质量管理体系、仓储物流、人员配备等方面。（2）实地考察结束后，考察人员应撰写考察报告，对供应商的综合情况进行评价，并提出是否推荐准入的意见。4.供应商准入审批（1）采购部门将考察报告及相关资料提交给采购经理、财务经理、质量控制部门负责人等相关人员进行审批。（2）审批人员应综合考虑供应商的各方面情况，做出是否批准供应商准入的决定。对于批准准入的供应商，应建立供应商档案，并分配唯一的供应商编码。三、供应商的分类管理1.分类标准根据供应商所提供物资或服务的重要性、采购金额、供应风险等因素，将供应商分为A、B、C三类。（1）A类供应商：提供关键物资或服务，采购金额较大，对公司生产经营影响重大，供应风险较低的供应商。（2）B类供应商：提供重要物资或服务，采购金额适中，对公司生产经营有一定影响，供应风险中等的供应商。（3）C类供应商：提供一般物资或服务，采购金额较小，对公司生产经营影响较小，供应风险较高的供应商。2.分类管理措施（1）A类供应商：与A类供应商建立紧密的战略合作伙伴关系，定期进行沟通与合作，共同开展质量改进、成本降低等活动。给予优先采购权，在付款方式等方面给予一定优惠政策。加强对其供货过程的监控，确保按时、按质、按量供应。（2）B类供应商：保持适度的合作关系，定期进行评估和沟通。在采购计划、价格谈判等方面给予一定关注，确保其能够满足公司的基本需求。（3）C类供应商：进行常规管理，定期评估其供应能力和质量状况。在采购时可采取灵活的采购策略，如小批量采购、备用供应商切换等，降低供应风险。四、供应商的评估与考核1.评估周期对供应商的评估分为定期评估和不定期评估。定期评估每年进行一次，不定期评估根据实际情况适时开展。2.评估内容（1）质量评估：包括产品质量合格率、质量稳定性、质量改进能力等方面。通过检验报告、客户反馈、现场抽检等方式进行评估。（2）交货期评估：考核供应商的交货准时率，统计按时交货次数与总交货次数的比例。（3）价格评估：比较供应商的价格水平与市场同类产品或服务的价格差异，评估其价格合理性。（4）服务评估：涵盖售后服务响应速度、解决问题能力、培训支持等方面。通过客户满意度调查、服务记录等进行评估。（5）管理评估：包括供应商的质量管理体系、生产管理体系、财务管理体系等的健全性和有效性。3.考核指标设定根据评估内容，为不同类别的供应商设定相应的考核指标及权重。例如：（1）A类供应商：质量权重40%，交货期权重30%，价格权重15%，服务权重15%。（2）B类供应商：质量权重35%，交货期权重30%，价格权重20%，服务权重15%。（3）C类供应商：质量权重30%，交货期权重30%，价格权重25%，服务权重15%。4.评估与考核流程（1）采购部门负责组织相关人员对供应商进行评估，收集各项评估数据和资料。（2）质量控制部门负责提供质量评估报告，物流部门负责提供交货期评估数据，财务部门负责提供价格分析报告，使用部门负责提供服务反馈意见。（3）采购部门根据各部门提供的资料，汇总形成供应商评估报告，并计算考核得分。（4）将评估报告和考核结果反馈给供应商，与供应商进行沟通，共同分析存在的问题及改进措施。（5）根据考核结果，对供应商采取相应的奖惩措施，如增加或减少采购份额、调整合作等级等。五、采购合同管理1.合同签订（1）采购部门与选定的供应商签订采购合同，合同内容应明确双方的权利和义务，包括物资或服务的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。（2）合同签订前，采购部门应将合同草本提交给法务部门进行审核，确保合同的合法性和有效性。2.合同执行（1）采购部门负责跟踪采购合同的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保供应商按时、按质、按量履行合同义务。（2）供应商应按照合同约定的时间、地点、方式等进行交货或提供服务，如遇特殊情况需要变更，应提前通知采购部门并协商一致。3.合同变更与解除（1）在合同执行过程中，如因市场变化、公司需求调整等原因需要变更合同内容，采购部门应与供应商协商签订补充协议或变更合同条款。（2）如因不可抗力或其他法定原因需要解除合同，采购部门应按照合同约定及相关法律法规的规定办理解除手续，并妥善处理善后事宜。六、供应商的激励与奖惩1.激励措施（1）对于表现优秀的供应商，公司将给予以下激励：增加采购份额，优先考虑其承接新的采购项目。提供更优惠的付款方式，如延长付款期限、增加预付款比例等。颁发荣誉证书或奖牌，在公司内部进行表彰和宣传。与供应商共同开展技术研发、质量改进等合作项目，分享合作成果。（2）定期组织供应商交流活动，分享优秀供应商的经验和做法，促进供应商之间的相互学习和共同提高。2.惩罚措施（1）对于出现以下情况的供应商，公司将采取相应的惩罚措施：产品质量不合格：扣除一定比例的货款，要求供应商限期整改，如多次出现质量问题，降低合作等级或取消合作资格。交货期延误：根据延误的天数和对公司生产经营造成的影响，扣除一定金额的违约金，严重延误的暂停合作一段时间。服务不到位：要求供应商改进服务，如客户投诉较多且未有效解决，减少采购份额或终止合作。违反合同约定：按照合同约定追究供应商的违约责任，如支付违约金、赔偿损失等，情节严重的诉诸法律。（2）建立供应商黑名单制度，对于严重违反公司规定或给公司造成重大损失的供应商，将其列入黑名单，禁止其在一定期限内与公司开展业务合作。七、供应商关系维护1.定期沟通采购部门应定期与供应商进行沟通，了解其生产经营状况、产品研发进展、市场动态等信息，及时协调解决合作过程中出现的问题。沟通方式可包括电话、邮件、面对面会议等。2.合作培训根据公司业务发展和供应商的实际需求，组织供应商参加相关培训，内容可涵盖质量管理、生产工艺、物流配送等方面，帮助供应商提升自身能