封条管理制度

封条管理制度一、总则（一）目的为加强公司封条管理，规范封条的使用、保管、回收等流程，确保公司资产安全，维护正常的生产经营秩序，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构以及所有涉及使用封条的场所和活动。（三）基本原则1.合法合规原则：封条的使用必须符合国家法律法规和公司相关规定。2.安全保密原则：确保封条使用过程中涉及的资产信息、业务信息等安全保密。3.责任明确原则：明确各环节责任人，确保封条管理责任落实到位。4.规范有序原则：严格按照规定流程进行封条的使用、保管、回收等操作，保证管理工作规范有序。二、封条的分类与标识（一）分类1.按照用途分为资产封存封条、场所封锁封条、文件资料加封封条等。2.按照材质分为纸质封条、塑料封条、金属封条等。（二）标识1.封条上应标明公司名称、封条编号、加封日期、有效期（如有）、加封部门等信息。2.对于不同类型的封条，可采用不同颜色或图案进行区分标识，以便于识别和管理。三、封条的采购与入库（一）采购1.由公司行政部门根据封条使用需求，制定采购计划，明确采购的封条种类、规格、数量等。2.采购人员应选择具有良好信誉的供应商，确保所采购封条的质量符合要求。3.采购过程中，应签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括封条的质量标准、价格、交货期、售后服务等条款。（二）入库1.封条到货后，采购人员应及时通知仓库管理人员进行验收。2.仓库管理人员按照采购合同和相关标准对封条的数量、规格、质量等进行验收。验收合格后，填写入库单，办理入库手续，并将封条存放于指定仓库区域。3.对于验收不合格的封条，应及时与供应商联系，办理退换货手续。四、封条的使用（一）使用申请1.各部门因工作需要使用封条时，应填写《封条使用申请表》，详细说明使用封条的原因、使用场所、封存物品或封锁区域等信息。2.《封条使用申请表》需经部门负责人审核签字后，提交至行政部门审批。（二）审批行政部门接到《封条使用申请表》后，应根据实际情况进行审批。对于涉及重要资产、关键业务或敏感信息的封条使用申请，需报公司分管领导审批。（三）领取1.经审批同意使用封条的部门，凭审批通过的《封条使用申请表》到仓库领取封条。2.仓库管理人员按照申请表上的数量发放封条，并在发放记录上登记领取部门、领取人、领取日期、封条编号等信息。（四）加封1.领取封条后，使用部门应安排专人负责加封操作。加封人员应确保封条粘贴牢固、位置正确，能够有效封存物品或封锁区域。2.在加封过程中，应注意保护封条的完整性，不得随意损坏或涂改封条上的标识信息。（五）记录1.使用部门应建立封条使用台账，详细记录每次封条的使用情况，包括使用日期、使用场所、封存物品或封锁区域、封条编号、加封人员等信息。2.封条使用台账应定期进行核对和更新，确保记录准确无误。五、封条的保管（一）保管责任1.封条使用部门负责本部门所使用封条的日常保管工作，确保封条存放安全、完好。2.仓库管理人员负责公司库存封条的保管工作，定期对库存封条进行盘点和检查，确保账实相符。（二）保管要求1.封条应存放在干燥、通风、安全的场所，避免受潮、损坏或丢失。2.对于已使用过的封条，应按照使用情况进行分类存放，便于查阅和管理。3.严禁将封条随意转借他人或挪作他用。（三）检查与盘点1.各部门应定期对本部门保管的封条进行检查，发现封条损坏、丢失等情况应及时报告行政部门，并查明原因，采取相应措施。2.仓库管理人员每月应对库存封条进行一次盘点，填写盘点表，确保账实相符。如发现账实不符，应及时查明原因，进行调整，并向上级报告。六、封条的回收（一）回收申请1.当封条使用目的达成或不再需要时，使用部门应填写《封条回收申请表》，说明回收封条的原因、回收日期等信息。2.《封条回收申请表》需经部门负责人审核签字后，提交至行政部门。（二）回收1.行政部门接到《封条回收申请表》后，通知仓库管理人员安排回收事宜。2.仓库管理人员根据申请表上的信息，到使用部门回收封条，并在回收记录上登记回收部门、回收人、回收日期、封条编号等信息。（三）核对与核销1.回收封条后，仓库管理人员应与使用部门的封条使用台账进行核对，确保回收的封条数量、编号等信息与台账记录一致。2.核对无误后，对回收的封条进行核销，并更新仓库库存记录。七、封条的销毁（一）销毁申请1.对于已损坏、过期或不再使用的封条，由仓库管理人员填写《封条销毁申请表》，详细说明销毁封条的原因、数量、编号等信息。2.《封条销毁申请表》需经行政部门负责人审核签字后，报公司分管领导审批。（二）销毁方式1.经审批同意销毁的封条，可根据实际情况选择合适的销毁方式，如粉碎、焚烧等。2.在销毁过程中，应安排专人负责监督，确保销毁工作彻底、安全，防止封条信息泄露。（三）销毁记录1.销毁完成后，负责监督销毁的人员应填写《封条销毁记录》，记录销毁时间、销毁方式、销毁地点、销毁数量、监销人员等信息。2.《封条销毁记录》应妥善保存，以备查阅。八、违规处理（一）违规行为1.未经审批擅自使用封条。2.随意损坏、涂改封条上的标识信息。3.将封条转借他人或挪作他用。4.未按规定进行封条的保管、回收、销毁等操作。（二）处理措施1.对于发现的违规行为，公司将视情节轻重给予相应的处理，包括警告、罚款、通报批评等。2.因违规行为给公司造成经济损失或其他不良影响的，违规责任人应承担相应的赔偿责任。3.对于严重违反本制度的行为，公司将依法追究