惠民票管理制度

惠民票管理制度（一）目的为规范公司惠民票的管理，确保惠民票的合理使用，发挥其应有的社会效益和经济效益，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有涉及惠民票发行、销售、使用、核销等相关业务的部门和人员。（三）定义1.惠民票：指公司为回馈社会、履行社会责任，面向特定群体或在特定活动中发行的具有优惠性质的票据。2.发行对象：根据公司惠民政策确定的享受优惠购票资格的群体，如老年人、学生、残疾人、军人等。3.核销：对已使用的惠民票进行查验、确认并记录的过程，以确保票款的正确结算和统计。二、惠民票的种类及适用范围（一）老年票1.适用对象：年龄达到或超过[X]周岁的老年人。2.优惠政策：享受票价[X]折优惠。（二）学生票1.适用对象：全日制大中专院校、中小学学生。2.优惠政策：享受票价[X]折优惠。（三）残疾人票1.适用对象：持有有效残疾证明的残疾人。2.优惠政策：享受票价[X]折优惠或免费（根据公司具体政策）。（四）军人票1.适用对象：现役军人、退役军人。2.优惠政策：享受票价[X]折优惠或免费（根据公司具体政策）。（五）其他特殊群体票根据公司与相关部门合作或特定活动需求，确定其他特殊群体的优惠政策和适用范围，如劳模、烈属等。三、惠民票的发行（一）发行计划制定1.市场部会同相关部门根据公司年度营销策略、社会责任目标以及市场需求预测，制定惠民票年度发行计划。2.发行计划应明确发行票种、数量、发行时间、适用对象、优惠幅度等内容。（二）发行渠道确定1.根据目标受众特点和发行规模，选择合适的发行渠道。常见渠道包括公司官方网站、线下售票窗口、合作旅行社、社区服务中心、学校、部队等。2.与各发行渠道签订合作协议，明确双方权利义务，确保惠民票发行工作顺利进行。（三）票样设计与制作1.设计部负责惠民票票样的设计，票样应包含公司标志、票种名称、适用对象、优惠信息、票面金额、防伪标识等必要元素。2.选择具备资质的印刷企业进行票证制作，确保票证质量和防伪性能。制作过程中严格把控印刷数量、规格等，防止出现差错。（四）发行登记与备案1.建立惠民票发行登记台账，详细记录发行日期、票种、数量、发行渠道、领取人等信息。2.将发行计划及相关信息报上级主管部门备案，接受监督检查。四、惠民票的销售（一）售票窗口管理1.规范线下售票窗口服务流程，工作人员应热情接待购票者，准确解答疑问，熟练办理购票业务。2.在售票窗口显著位置公示惠民票的适用对象、优惠政策、购票流程等信息，方便购票者了解。（二）线上销售管理1.优化公司官方网站售票功能，确保操作简便、界面友好。设置专门的惠民票购票入口，清晰展示票种、余票情况、价格等信息。2.加强网络安全防护，保障购票者个人信息安全，防止信息泄露。及时处理线上购票咨询和投诉，确保购票顺畅。（三）合作渠道销售管理1.与合作旅行社、社区服务中心等渠道密切沟通协调，定期提供惠民票销售培训和指导，确保其准确掌握销售政策和操作流程。2.对合作渠道的惠民票销售情况进行实时监控，定期核对销售数据，防止出现违规销售行为。（四）销售记录与统计1.建立惠民票销售台账，详细记录每笔销售业务的日期、票种、数量、购票人信息、销售渠道等。2.每日、每周、每月定期对销售数据进行统计分析，掌握销售动态，为后续决策提供依据。五、惠民票的使用（一）使用规则告知1.在售票环节，向购票者明确告知惠民票的使用规则，包括适用范围、有效期、使用限制等。2.通过公司官方网站、宣传资料等多种渠道广泛宣传惠民票使用规则，提高知晓度。（二）检票入场管理1.在演出、展览、游乐项目等入口处设置专门的检票通道，配备专业检票人员。2.检票人员应认真核对惠民票真伪、有效期、适用对象等信息，严格按照使用规则放行。对不符合使用条件的票据，有权拒绝入场并做好记录。（三）特殊情况处理1.对于持伪造、变造惠民票的行为，工作人员应立即制止，并报告公司安保部门和相关管理部门依法处理。2.因不可抗力等特殊原因导致惠民票无法正常使用的，公司应根据实际情况制定合理的解决方案，如延期使用、退票等，并及时向购票者公告。六、惠民票的核销（一）核销流程1.每日营业结束后，各检票点将当日使用的惠民票收集整理，交至财务部门。2.财务部门安排专人对惠民票进行核销，核对票面信息与销售记录、检票记录是否一致。3.核销过程中发现的问题，如票款不符、信息错误等，及时查明原因并进行处理。（二）核销记录与统计1.建立惠民票核销台账，详细记录核销日期、票种、数量、使用项目、核销金额等信息。2.定期对核销数据进行统计分析，与销售数据、库存数据进行比对，确保账目清晰、数据准确。（三）财务结算1.根据惠民票的销售价格、优惠幅度以及实际核销数量，财务部门与相关业务部门进行结算。2.对于因优惠产生的差价部分，按照公司财务制度进行账务处理，确保财务核算准确无误。七、库存管理（一）库存盘点1.定期对惠民票库存进行盘点，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度一次。2.盘点工作由财务部门会同票务管理部门共同进行，盘点结果形成书面报告，报公司管理层。（二）库存预警1.根据历史销售数据和发行计划，设定合理的库存预警指标。当库存数量低于预警线时，及时发出预警信号。2.票务管理部门根据预警信息，及时安排票证印制或采购，确保惠民票供应不断档。（三）库存安全1.设立专门的惠民票存放仓库，配备必要的安全防护设施，如防火、防盗、防潮等设备。2.严格限制无关人员进入仓库，建立库存物资出入库登记制度，确保库存安全。八、监督与检查（一）内部监督1.公司审计部门定期对惠民票管理情况进行审计检查，重点审查发行、销售、使用、核销等环节的合规性和准确性。2.票务管理部门定期对各售票窗口、检票点的惠民票使用情况进行自查自纠，发现问题及时整改。（二）外部监督1.主动接受上级主管部门、行业监管部门的监督检查，积极配合提供相关资料和数据。2.设立举报投诉渠道，接受社会公众对惠民票管理问题的举报和投诉，及时核实处理，并将处理结果反馈举报人。九、违规处理（一）对内部人员违规行为的处理1.对于在惠民票管理工作中存在违规操作、弄虚作假、贪污舞弊等行为的内部人员，视情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处理。2.涉及违法犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。（二）对合作渠道违规行为的处理1.对于合作旅行社、社区服务中心等合作渠道存在的违规销售惠民票行为，如擅自提高票价、倒卖票证等，立即终止合作协议，并依法追究其法律责