纸业公司资料08采购控制程序

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程序文件采购控制程序共5页第1页文件编号WX/CX08－2004版本B修订次数0发布日期2023/05/01实施日期2023/05/01编写审核批准1．目的为对采购过程进行控制，保证采购活动符合质量/环境管理体系运行要求，确保采购的物资符合规定的采购要求。2．适用范围本程序适用于本公司涂布白纸板生产所需原辅材料的采购控制。3．引用文件下列文件所包含的条文，通过在本程序中引用而构成为本程序的条文。本程序发布时，所有版本均为有效。所有文件都会被修订，使用本程序的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。WX/SC01－2004质量/环境管理手册WX/CX01－2004文件控制程序WX/CX02－2004记录控制程序WX/CX04－2004不合格品和不符合控制程序WX/CX09－2004产品标识和可追溯性控制程序WX/CX10－2004产品防护控制程序WX/CX11－2004产品监视和测量控制程序4．职责4.1采供部负责原辅材料的采购和采购材料的防护控制。4.2技术部质检科负责采购材料的监视和测量。5．控制程序5.1合格供方的评价采供部对供方进行调查，并填写《合格供方考察评审表》，含如下内容：5.a.法人资格、生产经营资质证明；b.供方生产能力、交货质量和信誉；c.产品使用说明书及质量指标；d.质量/环境体系证书。5.对供方可采用验收评定，使用评价、考查评价、审核评价等方法；

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程序文件采购控制程序WX/CX08－2004共5页第2页a.验收评定：是采用样品到库后对其产品的合格证或质量文件进行查验，质检科对样品进行检验，工艺总工办负责对样品试用来评定供方的办法；b.使用评价：对长期合作的供方，应根据从前和近来进货情况和产品质量情况进行评价；c.考查评价：对新的供方，可以通过对其他使用单位的调查，了解该企业产品的质量及企业运转状况；d.审核评价：对于有些提供重要物资的供方，可通过现场审核，了解企业状况和产品质量情况；5.1.3评价过程采供部初选供方，并负责对供方进行初步评定；质检科负责对样品质量的检验；工艺总工办按适当的的方法进行评价;生产部进行使用性认可;总经理进行审核批准；由采供部经理负责编制《合格供方名录》。5.2供方的选择5.2.5.2.2遇特殊情况，急需从名录外单位采购时，由采供部提出申请，按规定程序办理审批手续5.3对供方的控制；5.3.15.3.2及时了解原料使用情况，对供方的供货质量进行跟踪考核，发现产品质量不符合规定要求，应及时通知供方，要求其改进，对影响产品质量的，应及时退货，调换，并按《不合格和不符合控制程序》办理5.3.3a.对《合格供方名录》应及时整理，对产品质量不合格的供方,连续半年产品合格率≤96%的供方应及时取消其供应资格，对新的供方应及时予以评价，合格者予以存档并补充入《合格供方名录》；b.每年对所有物资供方进行一次总的评价，并记录在案。

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程序文件采购控制程序WX/CX08－2004共5页第3页5.4采购计划5.4.1采供部根据原料库存、月生产计划负责编制《月采购计划》。采购单位必须是合格供方名录中的单位。5.4.2《月采购计划》实施前必须经总经理批准。5.5采购实施。第一次到合格供方采购时，必须按照《中华人民共和国合同法》规定的要素签订《采购合同》，明确品名、规格、型号、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限、单价等。5.6采购文件5.6.1有以下情况之一时采供部应编制采购文件：a)所需原辅材料更换了供方；b)新的原辅材料的采购。5.6.2本公司的采购文件包括：《合格供方考察评审表》、《合格供方名录》、《月采购计划》、《原料变更申请单》、《临时采购申请单》、5.6.4采购文件由采供部保管。5.7采购物资的验证5.7.1采购材料到货后，先进行地磅检斤。所属仓库管理员验证数量及标识：a)验收结果若无误，填写《送检通知单》交技术部质检科；b).质检科接到《送检通知单》后，按《产品监视和测量控制程序》规定进行检验：c)检验合格后，仓库管理员根据《原料化验报告单》入库入账，并按《产品防护控制程序》进行贮存和防护；d)检验不合格，仓库管理员及时报告采供部，并按《产品标识和可追溯性控制程序》的规定进行处理。5.8原辅材料在使用过程发现异常情况，使用部门及时通知采供部和质检科，在查明情况后由采供部通知供方，并按《不合格和不符合控制程序》进行办理。5.9非《采购计划》内材料的采购,采供部应根据工艺总工办提供的《临时采购通知单》进行采购。5.10市场零星采购和临时采购的控制

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程序文件采购控制程序WX/CX08－2004共5页第4页5.10.1若需要进行市场零星采购或临时采购材料，相关部门填写《临时采购申请单》，经相关部门批准后，交采供部采购。5.10.2市场零星采购的材料应符合下列要求：a)材料要有注册商标、生产厂名、合格证或合格标记；b)有产品说明书、出厂日期、有效期；c)包装完整、外观良好；d)名称、规格、型号无误。6．记录WXJL/CX08－01合格供方考察评审表WXJL/CX08－02合格供方名录WXJL/CX08－03月采购计划WXJL/CX08－04临时采购申请单WXJL/CX08－05原料变更申请单

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程序文件采购控制程序WX/CX08－2004共5页第5页采购控制流程图向合